Bijlage 02 personeel

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1

2.717

225

225

225

225

225

225

227

227

227

227

227

227

2.779

231

231

231

231

231

231

233

233

233

233

233

233

Medewerker facturatie

sales management

fase II

0,1

3.261

270

270

270

270

270

270

273

273

273

273

273

273

3.334

277

277

277

277

277

277

279

279

279

279

279

279

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1

5.434

451

451

451

451

451

451

455

455

455

455

455

455

5.557

461

461

461

461

461

461

465

465

465

465

465

465

Medewerker service

operatie

fase II

0,5

13.586

1.127

1.127

1.127

1.127

1.127

1.127

1.137

1.137

1.137

1.137

1.137

1.137

13.893

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.163

1.163

1.163

1.163

1.163

1.163

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2

7.608

631

631

631

631

631

631

637

637

637

637

637

637

7.780

645

645

645

645

645

645

651

651

651

651

651

651

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1

3.804

316

316

316

316

316

316

318

318

318

318

318

318

3.890

323

323

323

323

323

323

326

326

326

326

326

326

fase II

-

13

Medewerker fleet

operatie

0,2

6.087

505

505

505

505

505

505

510

510

510

510

510

510

6.224

516

516

516

516

516

516

521

521

521

521

521

521

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2

6.087

505

505

505

505

505

505

510

510

510

510

510

510

6.224

516

516

516

516

516

516

521

521

521

521

521

521

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3

456

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

467

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1

152

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0

108.689

9.016

9.016

9.016

9.016

9.016

9.016

9.098

9.098

9.098

9.098

9.098

9.098

111.148

9.221

9.221

9.221

9.221

9.221

9.221

9.303

9.303

9.303

9.303

9.303

9.303

Management

management en overhead

fase III

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8

21.738

1.803

1.803

1.803

1.803

1.803

1.803

1.820

1.820

1.820

1.820

1.820

1.820

22.230

1.844

1.844

1.844

1.844

1.844

1.844

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7

22.825

1.893

1.893

1.893

1.893

1.893

1.893

1.911

1.911

1.911

1.911

1.911

1.911

23.341

1.936

1.936

1.936

1.936

1.936

1.936

1.954

1.954

1.954

1.954

1.954

1.954

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5

19.020

1.578

1.578

1.578

1.578

1.578

1.578

1.592

1.592

1.592

1.592

1.592

1.592

19.451

1.614

1.614

1.614

1.614

1.614

1.614

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8

43.475

3.607

3.607

3.607

3.607

3.607

3.607

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

44.459

3.689

3.689

3.689

3.689

3.689

3.689

3.721

3.721

3.721

3.721

3.721

3.721

Medewerker service

operatie

fase III

2,5

67.930

5.635

5.635

5.635

5.635

5.635

5.635

5.686

5.686

5.686

5.686

5.686

5.686

69.467

5.763

5.763

5.763

5.763

5.763

5.763

5.815

5.815

5.815

5.815

5.815

5.815

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5

40.758

3.381

3.381

3.381

3.381

3.381

3.381

3.412

3.412

3.412

3.412

3.412

3.412

41.680

3.458

3.458

3.458

3.458

3.458

3.458

3.489

3.489

3.489

3.489

3.489

3.489

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8

30.433

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.548

2.548

2.548

2.548

2.548

2.548

31.121

2.582

2.582

2.582

2.582

2.582

2.582

2.605

2.605

2.605

2.605

2.605

2.605

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4

15.216

1.262

1.262

1.262

1.262

1.262

1.262

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

15.561

1.291

1.291

1.291

1.291

1.291

1.291

1.302

1.302

1.302

1.302

1.302

1.302

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7

21.303

1.767

1.767

1.767

1.767

1.767

1.767

1.783

1.783

1.783

1.783

1.783

1.783

21.785

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

1.823

1.823

1.823

1.823

1.823

1.823

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7

21.303

1.767

1.767

1.767

1.767

1.767

1.767

1.783

1.783

1.783

1.783

1.783

1.783

21.785

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

1.823

1.823

1.823

1.823

1.823

1.823

-

39

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase III

1,6

2.435

202

202

202

202

202

202

204

204

204

204

204

204

2.490

207

207

207

207

207

207

208

208

208

208

208

208

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8

2.739

227

227

227

227

227

227

229

229

229

229

229

229

2.801

232

232

232

232

232

232

234

234

234

234

234

234

108.689

Management CEO niveau

management en overhead

fase IV

1,0

Management

management en overhead

fase IV

1,5

81.516

6.762

6.762

6.762

6.762

6.762

6.762

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

83.361

6.916

6.916

6.916

6.916

6.916

6.916

6.977

6.977

6.977

6.977

6.977

6.977

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0

135.861

11.270

11.270

11.270

11.270

11.270

11.270

11.373

11.373

11.373

11.373

11.373

11.373

138.934

11.527

11.527

11.527

11.527

11.527

11.527

11.629

11.629

11.629

11.629

11.629

11.629

Medewerker facturatie

97.820

9.016

8.115

9.016

8.115

9.016

8.115

9.016

8.115

9.016

8.115

9.016

8.115

9.098

8.189

9.098

8.189

9.098

8.189

9.098

8.189

9.098

8.189

9.098

8.189

111.148

100.033

9.221

8.299

9.221

8.299

9.221

8.299

9.221

8.299

9.221

8.299

9.221

8.299

9.303

8.373

9.303

8.373

9.303

8.373

9.303

-

8.373

9.303

8.373

9.303

sales management

fase IV

3,0

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4

91.298

7.574

7.574

7.574

7.574

7.574

7.574

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

93.364

7.746

7.746

7.746

7.746

7.746

7.746

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0

163.033

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

166.721

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

8.373

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0

163.033

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

166.721

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0

81.516

6.762

6.762

6.762

6.762

6.762

6.762

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

83.361

6.916

6.916

6.916

6.916

6.916

6.916

6.977

6.977

6.977

6.977

6.977

6.977

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0

114.123

9.467

9.467

9.467

9.467

9.467

9.467

9.553

9.553

9.553

9.553

9.553

9.553

116.705

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

9.768

9.768

9.768

9.768

9.768

9.768

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5

57.061

4.734

4.734

4.734

4.734

4.734

4.734

4.777

4.777

4.777

4.777

4.777

4.777

58.352

4.841

4.841

4.841

4.841

4.841

4.841

4.884

4.884

4.884

4.884

4.884

4.884

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0

91.298

7.574

7.574

7.574

7.574

7.574

7.574

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

93.364

7.746

7.746

7.746

7.746

7.746

7.746

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0

91.298

7.574

7.574

7.574

7.574

7.574

7.574

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

93.364

7.746

7.746

7.746

7.746

7.746

7.746

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase IV

3,0

4.565

379

379

379

379

379

379

382

382

382

382

382

382

4.668

387

387

387

387

387

387

391

391

391

391

391

391

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0

6.087

505

505

505

505

505

505

510

510

510

510

510

510

6.224

516

516

516

516

516

516

521

521

521

521

521

521

Management CEO niveau

-

management en overhead

fase V

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase V

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.928.569

159.987

159.987

159.987

159.987

159.987

159.987

161.441

161.441

161.441

161.441

161.441

161.441

1.972.202

163.623

163.623

163.623

163.623

163.623

163.623

165.077

165.077

165.077

165.077

165.077

165.077

Management

management en overhead

163.033

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

166.721

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

Management CEO niveau

management en overhead

217.377

18.033

18.033

18.033

18.033

18.033

18.033

18.197

18.197

18.197

18.197

18.197

18.197

222.295

18.443

18.443

18.443

18.443

18.443

18.443

18.607

18.607

18.607

18.607

18.607

18.607

Medewerker administratie

management en overhead

163.033

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

166.721

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

Medewerker facturatie

130.426

10.820

10.820

10.820

10.820

10.820

10.820

10.918

10.918

10.918

10.918

10.918

10.918

133.377

11.066

11.066

11.066

11.066

11.066

11.066

11.164

11.164

11.164

11.164

11.164

11.164

Medewerker communicatie

management en overhead sales management

114.123

9.467

9.467

9.467

9.467

9.467

9.467

9.553

9.553

9.553

9.553

9.553

9.553

116.705

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

9.768

9.768

9.768

9.768

9.768

9.768

Medewerker marktontwikkeling

sales management

217.377

18.033

18.033

18.033

18.033

18.033

18.033

18.197

18.197

18.197

18.197

18.197

18.197

222.295

18.443

18.443

18.443

18.443

18.443

18.443

18.607

18.607

18.607

18.607

18.607

18.607

Medewerker service

operatie

271.721

22.541

22.541

22.541

22.541

22.541

22.541

22.746

22.746

22.746

22.746

22.746

22.746

277.869

23.053

23.053

23.053

23.053

23.053

23.053

23.258

23.258

23.258

23.258

23.258

23.258

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

163.033

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.525

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

13.648

166.721

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.832

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

13.955

Medewerker infra

operatie

152.164

12.623

12.623

12.623

12.623

12.623

12.623

12.738

12.738

12.738

12.738

12.738

12.738

155.607

12.910

12.910

12.910

12.910

12.910

12.910

13.025

13.025

13.025

13.025

13.025

13.025

Medewerker fleet

operatie

121.731

10.098

10.098

10.098

10.098

10.098

10.098

10.190

10.190

10.190

10.190

10.190

10.190

124.485

10.328

10.328

10.328

10.328

10.328

10.328

10.420

10.420

10.420

10.420

10.420

10.420

Medewerker centrale

operatie

121.731

10.098

10.098

10.098

10.098

10.098

10.098

10.190

10.190

10.190

10.190

10.190

10.190

124.485

10.328

10.328

10.328

10.328

10.328

10.328

10.420

10.420

10.420

10.420

10.420

10.420

Medewerker techniek en data

operatie

76.082

6.311

6.311

6.311

6.311

6.311

6.311

6.369

6.369

6.369

6.369

6.369

6.369

77.803

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

6.512

6.512

6.512

6.512

6.512

6.512

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

7.608

631

631

631

631

631

631

637

637

637

637

637

637

7.780

645

645

645

645

645

645

651

651

651

651

651

651

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

9.130

757

757

757

757

757

757

764

764

764

764

764

764

9.336

775

775

775

775

775

775

781

781

781

781

781

781

1.928.569

159.987

159.987

159.987

159.987

159.987

159.987

161.441

161.441

161.441

161.441

161.441

161.441

1.972.202

163.623

163.623

163.623

163.623

163.623

163.623

165.077

165.077

165.077

165.077

165.077

165.077

-

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie

afdeling

2024

fte

2025

gemiddeld

Management CEO niveau

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

gemiddeld

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

Management

management en overhead

fase I fase I

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker facturatie

management en overhead

januari

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sales management

fase I

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker service

operatie

fase I

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker facturatie

fase I

-

sales management

fase II

0,1

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker service

operatie

fase II

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker fleet

operatie

fase II

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Management

management en overhead

fase III

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker service

operatie

fase III

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

fase III

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Management CEO niveau

management en overhead

fase IV

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Management

management en overhead

fase IV

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Medewerker facturatie

sales management

fase IV

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

fase IV

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Management CEO niveau

management en overhead

fase V

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase V

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

Management

management en overhead

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Management CEO niveau

management en overhead

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Medewerker administratie

management en overhead

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Medewerker facturatie

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker communicatie

management en overhead sales management

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker marktontwikkeling

sales management

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker service

operatie

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Medewerker infra

operatie

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker fleet

operatie

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker centrale

operatie

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker techniek en data

operatie

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

3,0

4,0

1-1-2026

1-2-2026

1-3-2026

1-4-2026

1-5-2026

1-6-2026

1-7-2026

1-8-2026

1-9-2026

1-10-2026

1-11-2026

1-12-2026

1-1-2027

1-2-2027

1-3-2027

1-4-2027

1-5-2027

1-6-2027

1-7-2027

1-8-2027

1-9-2027

1-10-2027

1-11-2027

1-12-2027

115,00%

115,00%

115,00%

115,00%

115,00%

115,00%

116,00%

116,00%

116,00%

116,00%

116,00%

116,00%

117,50%

117,50%

117,50%

117,50%

117,50%

117,50%

118,50%

118,50%

118,50%

118,50%

118,50%

118,50%

februari

maart

april

mei

juni

1,00% juli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN (in € ) omschrijving functie

afdeling

uitrolmoment

2026

fte

2027

stijging totaal

Management CEO niveau

1,50% januari

april

mei

1,00% juli

februari

maart

juni

augustus

september

oktober

november

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

stijging totaal

december

augustus

september

oktober

november

december

management en overhead

fase I

0,0

-

Management

management en overhead

fase I

1,5

85.205

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.131

7.131

7.131

7.131

7.131

7.131

87.049

7.223

7.223

7.223

7.223

7.223

7.223

7.285

7.285

7.285

7.285

7.285

7.285

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1

2.840

236

236

236

236

236

236

238

238

238

238

238

238

2.902

241

241

241

241

241

241

243

243

243

243

243

243 583

Medewerker facturatie

-

1,50% januari

sales management

fase I

0,2

6.816

566

566

566

566

566

566

570

570

570

570

570

570

6.964

578

578

578

578

578

578

583

583

583

583

583

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1

3.976

330

330

330

330

330

330

333

333

333

333

333

333

4.062

337

337

337

337

337

337

340

340

340

340

340

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1

5.680

471

471

471

471

471

471

475

475

475

475

475

475

5.803

482

482

482

482

482

482

486

486

486

486

486

486

Medewerker service

operatie

fase I

1,0

28.402

2.357

2.357

2.357

2.357

2.357

2.357

2.377

2.377

2.377

2.377

2.377

2.377

29.016

2.408

2.408

2.408

2.408

2.408

2.408

2.428

2.428

2.428

2.428

2.428

2.428

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5

42.602

3.535

3.535

3.535

3.535

3.535

3.535

3.566

3.566

3.566

3.566

3.566

3.566

43.525

3.612

3.612

3.612

3.612

3.612

3.612

3.642

3.642

3.642

3.642

3.642

3.642

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1

3.181

264

264

264

264

264

264

266

266

266

266

266

266

3.250

270

270

270

270

270

270

272

272

272

272

272

272

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1

3.181

264

264

264

264

264

264

266

266

266

266

266

266

3.250

270

270

270

270

270

270

272

272

272

272

272

272

-

-

-

fase I

4,0

340

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

159

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

162

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

159

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

162

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1

2.840

236

236

236

236

236

236

238

238

238

238

238

238

2.902

241

241

241

241

241

241

243

243

243

243

243

243

Medewerker facturatie

sales management

fase II

0,1

3.408

283

283

283

283

283

283

285

285

285

285

285

285

3.482

289

289

289

289

289

289

291

291

291

291

291

291

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1

5.680

471

471

471

471

471

471

475

475

475

475

475

475

5.803

482

482

482

482

482

482

486

486

486

486

486

486

Medewerker service

operatie

fase II

0,5

14.201

1.178

1.178

1.178

1.178

1.178

1.178

1.189

1.189

1.189

1.189

1.189

1.189

14.508

1.204

1.204

1.204

1.204

1.204

1.204

1.214

1.214

1.214

1.214

1.214

1.214

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2

7.952

660

660

660

660

660

660

666

666

666

666

666

666

8.125

674

674

674

674

674

674

680

680

680

680

680

680

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1

3.976

330

330

330

330

330

330

333

333

333

333

333

333

4.062

337

337

337

337

337

337

340

340

340

340

340

340

fase II

-

14

Medewerker fleet

operatie

0,2

6.362

528

528

528

528

528

528

532

532

532

532

532

532

6.500

539

539

539

539

539

539

544

544

544

544

544

544

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2

6.362

528

528

528

528

528

528

532

532

532

532

532

532

6.500

539

539

539

539

539

539

544

544

544

544

544

544

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3

477

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

487

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1

159

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

162

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0

113.607

9.426

9.426

9.426

9.426

9.426

9.426

9.508

9.508

9.508

9.508

9.508

9.508

116.066

9.631

9.631

9.631

9.631

9.631

9.631

9.713

9.713

9.713

9.713

9.713

9.713

Management

management en overhead

fase III

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8

22.721

1.885

1.885

1.885

1.885

1.885

1.885

1.902

1.902

1.902

1.902

1.902

1.902

23.213

1.926

1.926

1.926

1.926

1.926

1.926

1.943

1.943

1.943

1.943

1.943

1.943

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7

23.857

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.997

1.997

1.997

1.997

1.997

1.997

24.374

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.040

2.040

2.040

2.040

2.040

2.040

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5

19.881

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.664

1.664

1.664

1.664

1.664

1.664

20.311

1.685

1.685

1.685

1.685

1.685

1.685

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8

45.443

3.770

3.770

3.770

3.770

3.770

3.770

3.803

3.803

3.803

3.803

3.803

3.803

46.426

3.852

3.852

3.852

3.852

3.852

3.852

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

Medewerker service

operatie

fase III

2,5

71.004

5.891

5.891

5.891

5.891

5.891

5.891

5.943

5.943

5.943

5.943

5.943

5.943

72.541

6.019

6.019

6.019

6.019

6.019

6.019

6.071

6.071

6.071

6.071

6.071

6.071

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5

42.602

3.535

3.535

3.535

3.535

3.535

3.535

3.566

3.566

3.566

3.566

3.566

3.566

43.525

3.612

3.612

3.612

3.612

3.612

3.612

3.642

3.642

3.642

3.642

3.642

3.642

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8

31.810

2.639

2.639

2.639

2.639

2.639

2.639

2.662

2.662

2.662

2.662

2.662

2.662

32.498

2.697

2.697

2.697

2.697

2.697

2.697

2.720

2.720

2.720

2.720

2.720

2.720

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4

15.905

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

16.249

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.360

1.360

1.360

1.360

1.360

1.360

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7

22.267

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.864

1.864

1.864

1.864

1.864

1.864

22.749

1.888

1.888

1.888

1.888

1.888

1.888

1.904

1.904

1.904

1.904

1.904

1.904

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7

22.267

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.848

1.864

1.864

1.864

1.864

1.864

1.864

22.749

1.888

1.888

1.888

1.888

1.888

1.888

1.904

1.904

1.904

1.904

1.904

1.904

-

41

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase III

1,6

2.545

211

211

211

211

211

211

213

213

213

213

213

213

2.600

216

216

216

216

216

216

218

218

218

218

218

218

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8

2.863

238

238

238

238

238

238

240

240

240

240

240

240

2.925

243

243

243

243

243

243

245

245

245

245

245

245

113.607

Management CEO niveau

management en overhead

fase IV

1,0

Management

management en overhead

fase IV

1,5

85.205

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.131

7.131

7.131

7.131

7.131

7.131

87.049

7.223

7.223

7.223

7.223

7.223

7.223

7.285

7.285

7.285

7.285

7.285

7.285

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0

142.008

11.783

11.783

11.783

11.783

11.783

11.783

11.885

11.885

11.885

11.885

11.885

11.885

145.082

12.039

12.039

12.039

12.039

12.039

12.039

12.141

12.141

12.141

12.141

12.141

12.141

102.246

Medewerker facturatie

9.426

8.484

9.426

8.484

9.426

8.484

9.426

8.484

9.426

8.484

9.426

8.484

9.508

8.557

9.508

8.557

9.508

8.557

9.508

8.557

9.508

8.557

9.508

8.557

116.066

104.459

9.631

8.668

9.631

8.668

9.631

8.668

9.631

8.668

9.631

8.668

9.631

8.668

9.713

8.742

9.713

8.742

9.713

8.742

9.713

-

8.742

9.713

8.742

9.713

sales management

fase IV

3,0

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4

95.430

7.918

7.918

7.918

7.918

7.918

7.918

7.987

7.987

7.987

7.987

7.987

7.987

97.495

8.090

8.090

8.090

8.090

8.090

8.090

8.159

8.159

8.159

8.159

8.159

8.159

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0

170.410

14.139

14.139

14.139

14.139

14.139

14.139

14.262

14.262

14.262

14.262

14.262

14.262

174.098

14.447

14.447

14.447

14.447

14.447

14.447

14.570

14.570

14.570

14.570

14.570

14.570

8.742

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0

170.410

14.139

14.139

14.139

14.139

14.139

14.139

14.262

14.262

14.262

14.262

14.262

14.262

174.098

14.447

14.447

14.447

14.447

14.447

14.447

14.570

14.570

14.570

14.570

14.570

14.570

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0

85.205

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.131

7.131

7.131

7.131

7.131

7.131

87.049

7.223

7.223

7.223

7.223

7.223

7.223

7.285

7.285

7.285

7.285

7.285

7.285

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0

119.287

9.898

9.898

9.898

9.898

9.898

9.898

9.984

9.984

9.984

9.984

9.984

9.984

121.869

10.113

10.113

10.113

10.113

10.113

10.113

10.199

10.199

10.199

10.199

10.199

10.199

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5

59.643

4.949

4.949

4.949

4.949

4.949

4.949

4.992

4.992

4.992

4.992

4.992

4.992

60.934

5.056

5.056

5.056

5.056

5.056

5.056

5.099

5.099

5.099

5.099

5.099

5.099

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0

95.430

7.918

7.918

7.918

7.918

7.918

7.918

7.987

7.987

7.987

7.987

7.987

7.987

97.495

8.090

8.090

8.090

8.090

8.090

8.090

8.159

8.159

8.159

8.159

8.159

8.159

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0

95.430

7.918

7.918

7.918

7.918

7.918

7.918

7.987

7.987

7.987

7.987

7.987

7.987

97.495

8.090

8.090

8.090

8.090

8.090

8.090

8.159

8.159

8.159

8.159

8.159

8.159

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase IV

3,0

4.771

396

396

396

396

396

396

399

399

399

399

399

399

4.875

405

405

405

405

405

405

408

408

408

408

408

408

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0

6.362

528

528

528

528

528

528

532

532

532

532

532

532

6.500

539

539

539

539

539

539

544

544

544

544

544

544

Management CEO niveau

-

-

management en overhead

fase V

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase V

1,2

68.164

5.656

5.656

5.656

5.656

5.656

5.656

5.705

5.705

5.705

5.705

5.705

5.705

69.639

5.779

5.779

5.779

5.779

5.779

5.779

5.828

5.828

5.828

5.828

5.828

5.828

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4

68.164

5.656

5.656

5.656

5.656

5.656

5.656

5.705

5.705

5.705

5.705

5.705

5.705

69.639

5.779

5.779

5.779

5.779

5.779

5.779

5.828

5.828

5.828

5.828

5.828

5.828

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6

54.531

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.564

4.564

4.564

4.564

4.564

4.564

55.711

4.623

4.623

4.623

4.623

4.623

4.623

4.662

4.662

4.662

4.662

4.662

4.662

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2

47.715

3.959

3.959

3.959

3.959

3.959

3.959

3.993

3.993

3.993

3.993

3.993

3.993

48.748

4.045

4.045

4.045

4.045

4.045

4.045

4.080

4.080

4.080

4.080

4.080

4.080

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6

90.885

7.541

7.541

7.541

7.541

7.541

7.541

7.607

7.607

7.607

7.607

7.607

7.607

92.852

7.705

7.705

7.705

7.705

7.705

7.705

7.770

7.770

7.770

7.770

7.770

7.770

Medewerker service

operatie

fase V

4,0

113.607

9.426

9.426

9.426

9.426

9.426

9.426

9.508

9.508

9.508

9.508

9.508

9.508

116.066

9.631

9.631

9.631

9.631

9.631

9.631

9.713

9.713

9.713

9.713

9.713

9.713

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4

68.164

5.656

5.656

5.656

5.656

5.656

5.656

5.705

5.705

5.705

5.705

5.705

5.705

69.639

5.779

5.779

5.779

5.779

5.779

5.779

5.828

5.828

5.828

5.828

5.828

5.828

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6

63.620

5.279

5.279

5.279

5.279

5.279

5.279

5.325

5.325

5.325

5.325

5.325

5.325

64.997

5.393

5.393

5.393

5.393

5.393

5.393

5.439

5.439

5.439

5.439

5.439

5.439

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8

31.810

2.639

2.639

2.639

2.639

2.639

2.639

2.662

2.662

2.662

2.662

2.662

2.662

32.498

2.697

2.697

2.697

2.697

2.697

2.697

2.720

2.720

2.720

2.720

2.720

2.720

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6

50.896

4.223

4.223

4.223

4.223

4.223

4.223

4.260

4.260

4.260

4.260

4.260

4.260

51.997

4.315

4.315

4.315

4.315

4.315

4.315

4.351

4.351

4.351

4.351

4.351

4.351

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6

50.896

4.223

4.223

4.223

4.223

4.223

4.223

4.260

4.260

4.260

4.260

4.260

4.260

51.997

4.315

4.315

4.315

4.315

4.315

4.315

4.351

4.351

4.351

4.351

4.351

4.351

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5

3.976

330

330

330

330

330

330

333

333

333

333

333

333

4.062

337

337

337

337

337

337

340

340

340

340

340

340

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0

4.771

396

396

396

396

396

396

399

399

399

399

399

399

4.875

405

405

405

405

405

405

408

408

408

408

408

408

2.733.033

226.767

226.767

226.767

226.767

226.767

226.767

228.739

228.739

228.739

228.739

228.739

228.739

2.792.190

231.697

231.697

231.697

231.697

231.697

231.697

233.668

233.668

233.668

233.668

233.668

233.668

Management

-

management en overhead

238.574

19.795

19.795

19.795

19.795

19.795

19.795

19.967

19.967

19.967

19.967

19.967

19.967

243.738

20.225

20.225

20.225

20.225

20.225

20.225

20.398

20.398

20.398

20.398

20.398

20.398

Management CEO niveau

management en overhead

227.213

18.852

18.852

18.852

18.852

18.852

18.852

19.016

19.016

19.016

19.016

19.016

19.016

232.131

19.262

19.262

19.262

19.262

19.262

19.262

19.426

19.426

19.426

19.426

19.426

19.426

Medewerker administratie

management en overhead

238.574

19.795

19.795

19.795

19.795

19.795

19.795

19.967

19.967

19.967

19.967

19.967

19.967

243.738

20.225

20.225

20.225

20.225

20.225

20.225

20.398

20.398

20.398

20.398

20.398

20.398

Medewerker facturatie

190.859

15.836

15.836

15.836

15.836

15.836

15.836

15.974

15.974

15.974

15.974

15.974

15.974

194.990

16.180

16.180

16.180

16.180

16.180

16.180

16.318

16.318

16.318

16.318

16.318

16.318

Medewerker communicatie

management en overhead sales management

167.002

13.857

13.857

13.857

13.857

13.857

13.857

13.977

13.977

13.977

13.977

13.977

13.977

170.616

14.158

14.158

14.158

14.158

14.158

14.158

14.278

14.278

14.278

14.278

14.278

14.278

Medewerker marktontwikkeling

sales management

318.098

26.393

26.393

26.393

26.393

26.393

26.393

26.623

26.623

26.623

26.623

26.623