4 Bijlage 3 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 Noord-Hollands Archief

AANBIEDINGSBRIEF Betreft

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 Noord-Hollands Archief Ter voorlopige vaststelling

D.d.

31 maart 2025

Opgesteld door

MT Noord-Hollands Archief

Bijgaand de ontwerpbegroting 2026 van het Noord-Hollands Archief (NHA). Voor u ligt voor de eerste keer de ontwerpbegroting in de wettelijk voorgeschreven vorm. Dit betreft het volgende begrotingsjaar ten opzichte van het lopende jaar. Deze ontwerpbegroting wordt voorafgaande opgesteld en aan het bestuur wordt voorgelegd. Deze moet op grond van Wet gemeenschappelijke regelingen en op grond van de gemeenschappelijk regeling Noord-Hollands Archief artikel 18 lid 1 juncto lid 4 vóór 30 april voor een zienswijze aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling worden ingezonden. Beleidsplan 2025 – 2028 De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld met in acht name van het (nog bestuurlijk vast te stellen) beleidsplan 2025-2028. Daarmee wordt duidelijk hoe dit beleidsplan uitwerkt, niet alleen voor wat betreft de voornemens en doelen, maar ook voor wat betreft de financiële vertaling ervan. Financieel De ontwerp begroting 2026 is opgesteld met de wetenschap dat gemeenten in 2026 financieel met zwaar weer te maken krijgen. Daar om zijn de gehanteerde percentages voor loon- en prijsontwikkeling voor 2026 gematigd. Voor loonontwikkeling is 3 procent en voor prijsontwikkeling 2,2 procent gehanteerd. Dat komt uit op een gewogen gemiddelde van 2,63 procent. Kostenmodel Voor de verdeling van de kosten over de deelnemers stapt het NHA over op een nieuw kostenmodel.

Met het kostenmodel, dat in 2023/2024 is ontwikkeld, willen we duidelijkheid scheppen over de dienstverlening en de daaraan verbonden kosten voor zowel de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling als de overheden die onze diensten afnemen via een dienst-verleningsovereenkomst. Een model voor de verdeling van de kosten moet transparant, navolgbaar en toerekenbaar zijn. Dat is nog niet geheel gelukt. De berekeningen volgens het model voor de begroting 2026 leiden nog tot een (te) grote verschuiving van kosten tussen het analoge archief en digitaal informatiebeheer. Daarom wordt het jaar 2026 gebruikt om te onderzoeken hoe de verdeling van de kosten tussen analoge archief en digitaal informatiebeheer tot een meer herkenbaarder uitkomst kan leiden en hoe de medewerkers hun tijd besteden. De verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten in aantal strekkende meters archief

voor het analoog archief en aantal inwoners voor digitaal informatiebeheer staat hierbij niet ter discussie. Besluit Het algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief besluit: De ontwerpbegroting 2026 conform artikel 18 lid 1 juncto lid 4 van de gemeenschappelijke regeling NHA voorlopig vast te stellen en vóór 30 april voor een zienswijze naar de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling te zenden.