Document · PDF

20230845242 09 Bijlage 8: Exploitatieraming nieuwbouw

commissie Samenleving 6 juli 2023, gemeente HaarlemBij agendapunt: Informatienota Haalbaarheidsstudie toekomstbestendige overdekte zwembaden gemeente Haarlem376 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Bijlage 12

Exploitatieraming nieuwbouw

NIEUWBOUW ZWEMBADEN HAARLEM 2030

2040

2050

2060

2070

exploitatiebaten recreatief zwemmen doelgroepen les zwemmen verenigingen/verhuur onderwijs horeca verhuur verenigingsruimten totaal

514.200 106.900 753.700 679.500 PM 25.800 PM 2.080.100

542.000 112.600 794.800 716.600 PM 28.100 PM 2.194.100

570.400 118.200 835.900 753.700 PM 30.300 PM 2.308.500

598.300 124.400 877.000 790.800 PM 32.500 PM 2.423.000

629.100 130.500 922.200 831.700 PM 35.000 PM 2.548.500

exploitatielasten personeel energie water chemicaliën schoonmaak dagelijks onderhoud kantoor verkoop beheer en administratie accountant verzekeringen belastingen overig totaal

1.833.700 477.700 53.300 25.300 40.000 374.600 41.600 52.000 166.400 29.100 33.300 60.300 39.500 3.226.800

1.898.000 486.300 54.700 26.000 42.200 374.600 42.400 52.900 169.400 29.600 33.900 61.400 40.200 3.311.600

1.960.300 495.000 56.200 26.700 44.400 374.600 43.100 53.900 172.400 30.200 34.500 62.500 41.000 3.394.800

2.020.900 503.700 57.700 27.400 46.500 374.600 43.900 54.800 175.500 30.700 35.100 63.600 41.700 3.476.100

2.088.000 513.300 59.300 28.100 48.900 374.600 44.700 55.900 178.800 31.300 35.800 64.800 42.500 3.566.000

exploitatieresultaat groot onderhoud exploitatieresultaat incl. groot onderhoud kapitaallasten Zwembad Zuid (gemiddelde jaarlast) kapitaallasten Zwembad Noord (gemiddelde jaarlast) exploitatieresultaat incl. groot onderhoud en kapitaallasten

-1.146.700 998.900 -2.145.600 1.594.000 1.384.300 -5.123.900

-1.117.500 998.900 -2.116.400 1.594.000 1.384.300 -5.094.700

-1.086.300 998.900 -2.085.200 1.594.000 1.384.300 -5.063.500

-1.053.100 998.900 -2.052.000 1.594.000 1.384.300 -5.030.300

-1.017.500 998.900 -2.016.400 1.594.000 1.384.300 -4.994.700

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12924237/1