Document · PDF

20220032483 3 Bijlage 2 Rapportage Toornend MJOP’s en kostenraming investeringen, onderhoud en beheer

commissie Ontwikkeling 3 februari 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: 18.40 uur Exploitatie, onderhoud en collectiebeheer Frans Hals Museum - plan van aanpak 2022 (JB/MTM)2.992 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1390/Te/Dn/Al gebouw : HOF

Overzicht Meerjarenonderhoud - Concept Uitsplitsing kosten en kengetallen op hoofdgroep 1234567890-

ONDERBOUW BOVENBOUW AFBOUW AFWERKINGEN W-INSTALLATIES E-INSTALLATIES VASTE INRICHTINGEN LOSSE INVENTARIS TERREIN ALGEMENE VOORZIENINGEN TOTAAL, gemiddeld/jaar (40 jaar) Procentuele verdeling onderhoudskosten

gem. waarvan kosten/jr Verhuurder

waarvan Huurder

% van totaal

(6.152 m²)

75 30.786 29.822 116.782 69.411 281.963 18.688 38.675 7.113 15.000 608.315 100%

2.180 16.656 67.792 32.552 239.006 18.000 38.675 1.765 15.000 431.626 71%

0,0% 5,1% 4,9% 19,2% 11,4% 46,4% 3,1% 6,4% 1,2% 2,5% 100,0%

0,01 5,00 4,85 18,98 11,28 45,83 3,04 6,29 1,16 2,44 98,88

75 28.606 13.166 48.991 36.859 42.957 688 5.348 176.689 29%

€ / m²

Uitsplitsing gemiddelde uitgaven onderhoud/jaar 2,5% 1,2% 6,4% 3,1%

0,0%

Visualisatie

Uitgaven onderhoud 1.200.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

ONDERBOUW

5,1% 4,9%

BOVENBOUW AFBOUW AFWERKINGEN

19,2%

W-INSTALLATIES E-INSTALLATIES VASTE INRICHTINGEN LOSSE INVENTARIS

11,4%

46,4%

TERREIN waarvan Verhuurder

ALGEMENE VOORZIENINGEN

18.000

Cumulatief onderhoud / jaar

Gemiddelde reservering / jaar

Cashflow overizicht

HUURDER - gemiddelde uitgaven onderhoud/jaar 15.000 1.765 38.675

waarvan Huurder

2.180 16.656

ONDERBOUW

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

BOVENBOUW

67.792

AFBOUW AFWERKINGEN W-INSTALLATIES

32.552

E-INSTALLATIES VASTE INRICHTINGEN LOSSE INVENTARIS TERREIN

239.006

ALGEMENE VOORZIENINGEN

VERHUURDER - gemiddelde uitgaven onderhoud/jaar 75 5.348 688-

ONDERBOUW

28.606

-500.000

-1.000.000

-1.500.000

BOVENBOUW AFBOUW

42.957 13.166

AFWERKINGEN W-INSTALLATIES E-INSTALLATIES VASTE INRICHTINGEN LOSSE INVENTARIS

36.859

48.991

TERREIN ALGEMENE VOORZIENINGEN

-2.000.000

-2.000.000 Cumulatieve reservering

Uitgaven

CASHFLOW

Gemiddelde reservering / jaar

1/1

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1390/Te/Dn gebouw : HOF

Kostenoverzicht onderhoud, coordinatie en OAB, locatie HOF jaar

gem. reservering onderhoud / jaar 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 TOTAAL Gemiddeld/jaar (40 jaar) © ToornendPartners

beheervergoeding onderhoud (10%) 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831 60.831

Vergoeding OAB 20.000 88.000 24.000 84.000 45.000 81.000 67.000 22.000 65.000 12.000 35.000 24.000 84.000 95.000 79.000 14.000 50.000 20.000 41.000 61.000 85.000 114.000 81.000 24.000 84.000 14.000 -

TOTAAL 669.146 669.146 669.146 669.146 689.146 757.146 693.146 753.146 714.146 669.146 750.146 669.146 669.146 669.146 736.146 691.146 669.146 734.146 681.146 669.146 704.146 693.146 753.146 764.146 669.146 748.146 683.146 669.146 719.146 669.146 689.146 710.146 730.146 754.146 783.146 750.146 693.146 753.146 683.146 669.146 28.178.846 704.471 1/1

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1390/Te/Dn gebouw : HOF

Cashflow overzicht MJOP HOF Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

Gem. reservering onderhoud / jaar 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315 608.315

Gem. reservering Uitgaven onderhoud + saldo vorig jaar 608.315 -508.094 708.536 -323.887 992.963 -534.902 1.066.375 -423.197 1.251.493 -345.489 1.514.319 -1.141.631 981.002 -469.568 1.119.749 -769.067 958.997 -609.019 958.293 -486.498 1.080.110 -913.621 774.804 -368.409 1.014.709 -394.171 1.228.853 -380.831 1.456.336 -578.051 1.486.600 -737.802 1.357.112 -409.850 1.555.577 -763.588 1.400.304 -520.432 1.488.187 -470.500 1.626.002 -585.059 1.649.258 -541.243 1.716.329 -853.158 1.471.486 -893.253 1.186.548 -337.671 1.457.191 -981.182 1.084.324 -428.901 1.263.738 -325.532 1.546.520 -676.993 1.477.842 -697.286 1.388.870 -668.294 1.328.891 -515.609 1.421.597 -541.191 1.488.721 -1.111.027 986.008 -476.279 1.118.043 -1.019.266 707.092 -461.518 853.889 -1.089.952 372.251 -523.965 456.601 -456.601

Cashflow 100.221 384.648 458.061 643.179 906.004 372.688 511.435 350.683 349.978 471.795 166.489 406.394 620.538 848.022 878.285 748.798 947.263 791.990 879.873 1.017.687 1.040.943 1.108.015 863.171 578.233 848.877 476.010 655.423 938.206 869.527 780.556 720.577 813.282 880.406 377.694 509.729 98.777 245.574 -236.063 -151.714 0

1/1

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1390/Te/Dn gebouw : HOF

Overzicht onderhoudswerkzaamheden boven drempelbedrag (> €50K) inkoopbeleid gemeente Haarlem NL-SfB

Omschrijving

23 vervangen houten vloerconstructie depots 27/47 vervangen dak- en gootconstructies en dakpannen, keramisch 31/32 onderhoud en vervangen rolluiken en hang- en sluitwerk (bi-bu) 37 onderhoud en vervangen lichtstraat 41 onderhoud voegwerk buitengevels (gevel verdeel over jaren) 42 vervangen wandtegelwerk binnenwanden 42 vervangen stucwerk binnenwanden 43 vervangen diverse vloerafwerkingen 46.1 buitenschilderwerk 46.2 binnenschilderwerk, groot schilderwerk stucwerk 47 vervangen dakbekleding, promatect 56 onderhoud en vervangen CV leidingnet + radiatoren 57 vervangen be- / ontvochtigers 57 vervangen luchtbehandelingskasten (restaurant en atelier) 61 vervangen verdeelkasten 61 vervangen kanalisatie en leidingnet 63 vervangen noodverlichtingsinstallatie 65 vervanging BMC / ontruimingsinstallatie en CCTV installatie 72 vervangen grootkeukeninstallatie 82 vervangen gereedschap restaurate TOTAAL (40 jr)

Wanneer 2053 2043 2025, 2045, 2055 2051 2034-2039, 2054-2059 2051 2054 2030, 2035, 2055 2028 (elke 6jr) 2025 (elke 12jr) 2053 2048 2030, 2045 2038 2025, 2040, 2055 2028 2037, 2055 2027, 2042, 2057 2025, 2050 2026, 2041, 2056

Cycli in Waarde (crica) MJOP 1 250.000 1 475.000 3 100.000 1 130.000 2 265.000 1 75.000 1 305.000 3 110.000 6 70.000 3 235.000 1 175.000 1 250.000 2 295.000 1 60.000 3 105.000 1 155.000 2 90.000 3 420.000 2 100.000 3 120.000

Soort

waarde OAB OAB x cycli 20% werk 50.000 50.000 werk 95.000 95.000 levering 60.000 20.000 werk 26.000 26.000 werk 106.000 53.000 werk 15.000 15.000 werk 61.000 61.000 werk 66.000 22.000 werk 84.000 14.000 werk 141.000 47.000 werk 35.000 35.000 werk 50.000 50.000 levering* 118.000 59.000 werk 12.000 12.000 werk 63.000 21.000 werk 31.000 31.000 werk 36.000 18.000 werk 252.000 84.000 levering 40.000 20.000 levering 72.000 24.000 1.413.000 * boven EU-drempelbedrag (levering)

drempelbedragen aanbestedingen (inkoopbeleid gemeente Haarlem 2011-2014) typen procedures (bijlage 1) drempelbedrag, levering (bijlage 2) - Enkelvoudig onderhands (in onderhandeling) € 50.000 maatwerkadvies in te volgen procedure - Meervoudig onderhands (3-5 offertes) € 50.000 maatwerkadvies in te volgen procedure - Nationaal openbaar (met of zonder voorafgaande selectie) € 50.000 maatwerkadvies in te volgen procedure - Europees aanbesteding (met of zonder voorafgaande selectie) - levering (drempelbedrag 2020 - 2021) € 5.350.000 (verordening 2019/1827 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU) - werk (drempelbedrag 2020 - 2021) € 214.000 (verordening 2019/1827 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU)

1/1

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1391/Te/Dn/Al gebouw : HAL

Overzicht Meerjarenonderhoud - Concept Uitsplitsing kosten en kengetallen op hoofdgroep 1234567890-

gem. waarvan waarvan kosten/jr Eigenaar Gebruike r 75 75 25.593 18.364 7.229 15.097 4.920 10.176 55.808 21.409 34.399 11.050 7.182 3.868 46.207 10.932 35.276 3.481 306 3.175 13.270 13.270 90 38 53 11.000 11.000 181.671 63.225 118.446 100% 35% 65%

% van totaal

(2.048 m²)

€ / m²

0,0% 14,1% 8,3% 30,7% 6,1% 25,4% 1,9% 7,3% 0,0% 6,1% 100,0%

0,04 12,50 7,37 27,25 5,40 22,56 1,70 6,48 0,04 5,37 88,71

Visualisatie

Uitgaven onderhoud 600.000

500.000

400.000

300.000

Uitsplitsing gemiddelde uitgaven onderhoud/jaar 0,0%

6,1%

ONDERBOUW

14,1%

0,0% 7,3%

200.000

BOVENBOUW AFBOUW

1,9% 8,3%

AFWERKINGEN

100.000

W-INSTALLATIES E-INSTALLATIES

25,4%

VASTE INRICHTINGEN LOSSE INVENTARIS

30,7%

waarvan Eigenaar

ALGEMENE VOORZIENINGEN

ONDERBOUW

7.229

10.176

Cumulatief onderhoud / jaar

Gemiddelde reservering / jaar

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

BOVENBOUW AFBOUW

13.270

waarvan Gebruiker

Cashflow overizicht

HUURDER - gemiddelde uitgaven onderhoud/jaar -

TERREIN

6,1%

11.000

AFWERKINGEN

3.175

W-INSTALLATIES E-INSTALLATIES

34.399

VASTE INRICHTINGEN LOSSE INVENTARIS TERREIN

35.276 3.868

ALGEMENE VOORZIENINGEN

VERHUURDER - gemiddelde uitgaven onderhoud/jaar 10.932

75 306 -

BOVENBOUW

18.364

-100.000

-200.000

-300.000

-400.000

-500.000

-600.000

AFBOUW

W-INSTALLATIES

7.182

E-INSTALLATIES VASTE INRICHTINGEN

4.920

LOSSE INVENTARIS TERREIN

-100.000 ONDERBOUW

AFWERKINGEN

21.409

ALGEMENE VOORZIENINGEN

Cumulatieve reservering

Uitgaven

decoy

CASHFLOW

Gemiddelde reservering / jaar

1/1

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1390/Te/Dn gebouw : HAL

Kostenoverzicht onderhoud, coordinatie en OAB, locatie HAL jaar

gem. reservering onderhoud / jaar 2020 181.671 2021 181.671 2022 181.671 2023 181.671 2024 181.671 2025 181.671 2026 181.671 2027 181.671 2028 181.671 2029 181.671 2030 181.671 2031 181.671 2032 181.671 2033 181.671 2034 181.671 2035 181.671 2036 181.671 2037 181.671 2038 181.671 2039 181.671 2040 181.671 2041 181.671 2042 181.671 2043 181.671 2044 181.671 2045 181.671 2046 181.671 2047 181.671 2048 181.671 2049 181.671 2050 181.671 2051 181.671 2052 181.671 2053 181.671 2054 181.671 2055 181.671 2056 181.671 2057 181.671 2058 181.671 2059 181.671 Gemiddeld/jaar (40 jaar)

beheervergoeding onderhoud (10%) 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167

Vergoeding OAB 12.000,00 42.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 54.000,00 12.000,00

TOTAAL 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 211.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 241.838 199.838 199.838 211.838 211.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 211.838 199.838 199.838 199.838 253.838 199.838 199.838 199.838 199.838 199.838 211.838 203.838

1/1

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1391/Te/Dn gebouw : HAL

Cashflow overzicht MJOP HAL jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

gem. reservering onderhoud / jaar 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671 181.671

gem. reservering Uitgaven onderhoud + saldo vorig jaar 181.671 -245.983 117.359 -96.212 202.819 -73.006 311.483 -201.540 291.614 -92.252 381.033 -326.780 235.924 -141.417 276.178 -121.359 336.491 -78.416 439.746 -289.192 332.225 -184.078 329.818 -255.571 255.918 -142.348 295.242 -92.049 384.863 -94.391 472.143 -455.433 198.381 -103.038 277.014 -134.801 323.884 -200.033 305.521 -196.313 290.879 -171.508 301.042 -213.569 269.144 -111.730 339.084 -212.542 308.213 -166.543 323.341 -239.978 265.034 -81.289 365.416 -158.330 388.757 -107.712 462.716 -286.968 357.419 -184.386 354.705 -126.408 409.968 -79.945 511.694 -534.856 158.508 -88.611 251.569 -304.880 128.360 -191.958 118.072 -119.006 180.738 -75.377 287.032 -287.032

Cashflow -64.312 21.148 129.812 109.943 199.362 54.253 94.507 154.820 258.075 150.554 148.147 74.247 113.571 203.192 290.472 16.710 95.343 142.213 123.850 109.208 119.371 87.473 157.413 126.542 141.670 83.363 183.745 207.086 281.045 175.748 173.034 228.297 330.023 -23.163 69.898 -53.311 -63.599 -933 105.361 0

1/1

Frans Hals Museum, Haarlem : 25 mei 2021 datum referentie : 2017.313/AD1391/Te/Dn gebouw : HAL

Overzicht waarde onderhoudswerkzaamheden boven drempelbedrag (> €50K) inkoopbeleid gemeente Haarlem NL-SfB

Omschrijving

22 vervangen binnenwanden hout (tentoonstellingswanden) 23 vervangen vloerconstructies 45 vervangen plafondafwerkingen 47 vervangen dakbedekking, leien 56 onderhoud en vervangen CV leidingnet 61 vervangen verdeelkasten 61 vervangen kanalisatie en leidingnet 65 vervanging CCTV installatie TOTAAL (40 jr)

Wanneer 2035 2053 2035 2053 2053 2038 2053 2029, 2039, 2049, 2059

Cycli in Waarde (crica) MJOP 1 145.000 1 85.000 1 65.000 1 75.000 1 55.000 1 60.000 1 55.000 4 60.000

Soort werk werk werk werk werk werk werk werk

waarde OAB OAB x cycli 20% 29.000 29.000 17.000 17.000 13.000 13.000 15.000 15.000 11.000 11.000 12.000 12.000 11.000 11.000 12.000 48.000 156.000

1/1

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11112317/1