20210503552 2 Bijlage 1 Programmabegroting 2022 - 2026
Tekst van het document
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Beleidsveld 23 Opvang, wonen en herstel Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 23
Opvang, wonen en herstel
Doel
De zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en hen waar mogelijk weer zelfstandig laten wonen
Effect Het aantal cliënten beschermd wonen dat bij uitstroom gebruik maakt van een contingentwoning (Gemeentelijke indicator registratie). R/S
19
31
20
20
20
20
20
20
20
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Het aantal cliënten dat uitstroomt uit een maatschappelijke opvanglocatie binnen 6 maanden, binnen 9 maanden en indicator de totale uitstroom (deze cijfers zijn gebaseerd op de uitstroomcijfers van alle aanbieders in de maatschappelijke opvang; dit zijn Kenter, Hvo-Querido en de RIBW/KAM). De aantallen van de verschillende aanbieders zijn bij elkaar opgeteld. In de uitstroomcijfers zijn ook cliënten meegerekend die binnen de maatschappelijke opvang uitstromen naar een doorstroomlocatie. R/S
<6mnd
66
95
67
97
99
100
105
105
105
<9mnd
36
48
34
48
51
55
55
55
55
Totaal
152
232
183
240
245
250
255
255
255
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Zorgen voor aanbod dat past bij de ondersteuningsbehoefte van cliënten, waaronder het omklappen van plekken 'beschermd wonen' naar plekken 'beschut wonen' en zorgen voor huisvesting voor een Domus Plus en Skaeve Huse. Prestatie Aantal plekken: (Gemeentelijke registratie) indicator De besluitvorming over geschikte locaties voor projecten DomusPlus en Skaeve Huse zijn aanleiding voor aanpassing van de realisatiewaarden. Gegeven de behoefte aan Skaeve Huse is het aantal units op 6 gesteld. De openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor GGZ-cliënten heeft tot nu toe geleid tot circa 270 BW cliënten die de overstap hebben gemaakt naar de WLZ. In het najaar van 2021 verwachten we de definitieve cijfers. * met winternoodopvang ** is inclusief circa 35 extra plekken in het kader van de coronacrisis R/S
Domus Plus
-
-
-
-
-
-
-
24
24
Skaeve Huse
-
-
-
-
-
6
6
6
6
Perron 18
0
0
13
16
16
16
16
16
16
Contingentwoningen
95
100
90
100
100
100
100
100
100
Beschut wonen
6
47
59
60
80
90
100
110
120
Beschermd wonen
610
608
585
320
310
330
290
280
270
Maatschappelijke opvang
181
181/199* 216**
177
214
209
204
199
194
Vrouwenopvang
26
26
26
26
26
26
26
26
26
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Passende begeleiding voor cliënten in de maatschappelijke opvang (trajectbegeleiding) en beschermd wonen (maatwerkarrangement)
Programmabegroting 2022-2026
72
Prestatie Aantal trajecten in de maatschappelijke opvang (Gemeentelijke registratie). indicator R/S
316
348
413
416
418
423
425
427
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Aantal maatwerkarrangementen beschermd wonen (Gemeentelijke registratie). De openstelling van de Wet indicator langdurige zorg voor GGZ-cliënten heeft tot nu toe geleid tot circa 270 BW cliënten die de overstap hebben gemaakt naar de WLZ. In het najaar van 2021 verwachten we de definitieve cijfers, waardoor de streefwaarden kunnen afwijken. R/S
Doel
110
403
458
330
350
370
380
390
400
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Het terugdringen van het aantal daklozen
Effect Het aantal feitelijke daklozen (Brede Centrale Toegang) indicator R/S
545
548
470
520
520
515
505
495
485
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het voorkomen van huisuitzettingen door vroegtijdig signaleren van huurschuld Prestatie Aantal huisuitzettingen door huurschuld (Elan, Pré en Ymere) indicator R/S
Doel
15
15
4
12
11
10
10
10
10
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Stoppen en duurzaam oplossen van individuele gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Effect Het percentage triage (=beoordeling op onveiligheid) binnen 5 dagen (Veilig Thuis) indicator R/S
92%
38%
35%
47%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Passend en tijdige inzet van beoordeling en onderzoek door Veilig Thuis Prestatie Het percentage onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis binnen 10 weken (Veilig indicator Thuis) R/S
80%
56%
83%
47%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Passende en tijdige inzet van het CJG en het Sociaal Wijkteam naar aanleiding van meldingen bij Veilig Thuis Prestatie Het percentage meldingen dat direct na veiligheidsbeoordeling kan worden overgedragen naar het CJG of Sociaal indicator Wijkteam (Veilig Thuis). R/S
Programmabegroting 2022-2026
25%
32%
21%
55%
45%
55%
60%
60%
60%
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
73
Financiën Progr. Bel. veld
21 22 23
21 22 23
Ondersteuning en Zorg
Lasten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal lasten Baten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal baten
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 na wijz.
Begroting 2025
Begroting 2026
40.628
45.422
41.810
41.697
41.412
41.412
41.412
34.380 63.198 138.207
35.288 64.972 145.682
35.177 58.304 135.290
34.404 58.452 134.553
34.214 58.472 134.098
34.214 58.468 134.094
34.214 58.482 134.108
-1.304
-1.089
-1.106
-1.106
-1.106
-1.106
-1.106
-141 -3.723 -5.167
-90 -3.360 -4.539
-90 -3.360 -4.556
-90 -3.095 -4.291
-90 -3.095 -4.291
-90 -3.095 -4.291
-90 -3.095 -4.291
39.325
44.333
40.704
40.592
40.306
40.306
40.306
34.240 59.475 133.040
35.198 61.612 141.143
35.087 54.943 130.734
34.314 55.357 130.262
34.124 55.377 129.807
34.124 55.373 129.803
34.124 55.387 129.817
18.551
2.700
0
0
0
0
0
-12.418
-6.647
-467
-200
-200
-200
-200
139.173
137.196
130.267
130.062
129.607
129.603
129.617
Lasten
Baten
Saldo
45.422 41.810 -3.612
-1.089 -1.106 -16
44.333 40.704 -3.629
tableCell1
21 22 23
Saldo (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal saldo
tableCell4
Toevoegingen aan reserves tableCell13 Onttrekkingen aan reserves tableCell19
Totaal saldo incl. mutaties reserves
Analyse saldo beleidsveld Voorzieningen volwassenen
Bijgestelde begroting 2021 (exclusief reservemutaties) Begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Verschil
2.1 Voorzieningen volwassenen
bedrag
v/n
-3.612
v
-5.326
v
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 3,6 miljoen lager dan in 2021.
Meerjarenraming 2021-2025 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend
Programmabegroting 2022-2026
74
2.1 Voorzieningen volwassenen
bedrag
v/n
-140
v
1.245
n
Septembercirculaire 2020 - Uitvoeringskosten trekkingsrechten PGB
119
n
Overhevelen budget 2 DIA medewerkers
-97
v
Indexatie Kadernota 2022
627
n
Nieuwe kostenverdeling 2022-2026
-414
v
Budgetneutrale verschuiving impact open-house 2020 aanbesteding van Jeugd naar Wmo
100
n
Budgetneutrale overheveling Taakstelling Perceel 5 van Wmo naar Jeugd
100
n
Bijstelling lokale bijdrage Veilig Thuis
173
n
Diverse verschillen < € 100.000.
1
n
2.1 Voorzieningen volwassenen
bedrag
v/n
De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2022 nagenoeg gelijk.
-16
v
Diverse verschillen < € 100.000.
-16
v
Begroting 2021 aanvulling Bestuursrapportage 2020 Overheveling herkanstrajecten naar individuele begeleiding Voortgangsrapportage 2021 Herindeling budgetten Sociale Basis 2021
Kadernota 2022
Toelichting baten
Analyse saldo beleidsveld Voorzieningen jeugd
Bijgestelde begroting 2021 (exclusief reservemutaties) Begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Verschil
Lasten
Baten
Saldo
35.288 35.177 -112
-90 -90
35.198 35.087 -112
bedrag
v/n
-112
v
-1.841
v
2.2 Voorzieningen jeugd Toelichting lasten
De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 0,1 miljoen lager dan in 2021. Meerjarenraming 2021-2025 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend
Programmabegroting 2022-2026
75
2.2 Voorzieningen jeugd
bedrag
v/n
Septembercirculaire 2020 Verlenging extra rijksmiddelen Jeugd
747
n
Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Transformatieplan Jeugd
-203
v
Overhevelen budget 2 DIA medewerkers
-97
v
543
n
Meicirculaire 2021
1.482
n
Nieuwe kostenverdeling 2022-2026
-425
v
Bijstelling lokale bijdrage Veilig Thuis
173
n
Budgetneutrale verschuiving impact open-house 2020 aanbesteding van Jeugd naar Wmo
-100
v
Budgetneutrale overheveling Taakstelling Perceel 5 van Wmo naar Jeugd
-100
v
Jaarlijkse bijstelling begroting Gemeenschappelijke regeling leerplicht
-63
v
Formatiewijziging van Afdelingskostenplaats naar Overhead JOS
-211
v
Diverse verschillen < € 100.000.
-17
v
bedrag
v/n
Voortgangsrapportage 2021
Kadernota 2022 Indexatie Kadernota 2022
Begroting 2022
2.2 Voorzieningen jeugd Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 gelijk aan 2021.
Analyse saldo beleidsveld Opvang, wonen en herstel Bijgestelde begroting 2021 (exclusief reservemutaties) Begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Verschil
Lasten
Baten
Saldo
64.972 58.304 -6.668
-3.360 -3.360 -1
61.612 54.943 -6.669
2.3 Opvang, wonen en herstel
bedrag
v/n
-6.668
v
204
n
Toelichting lasten
De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 6,7 miljoen lager dan in 2021. Meerjarenraming 2021-2025 In de vorige meerjarenraming werd met hogere lasten gerekend
Voortgangsrapportage 2021 Programmabegroting 2022-2026
76
2.3 Opvang, wonen en herstel
bedrag
v/n
238
n
-1.681
v
-199
v
Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel voor Innovatiefonds
-1.750
v
Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel
-2.089
v
Paragraaf steunmaatregelen corona voor Voortgangsrapportage 2021
-880
v
-1.600
v
100
n
Meicirculaire 2021
1.416
n
Aanhuur Wilhelminastraat 10-12
-255
v
Bijstellingen op basis van VRK begroting 2022-2025
-214
v
Bijstelling lokale bijdrage Veilig Thuis
-346
v
Verlening 24-uursopvang Velserpoort
229
n
Diverse verschillen < € 100.000.
159
n
2.3 Opvang, wonen en herstel
bedrag
v/n
Verwerking collegebesluit Veldwerk Schiphol 2021 en 2022 Septembercirculaire 2020 Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Regio Aanpak Huiselijk Geweld
Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 Herindeling budgetten Sociale Basis 2021
Begroting 2022
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2022 nagenoeg gelijk.
Reservemutaties per programma Reservemutaties
Toevoegingen
Onttrekkingen
0
467
Mutatie 2022 Reserve Opvang, wonen en herstel
467
Investeringen programma IP nummer
Omschrijving
Investering 2022
Investeringen waarvoor reeds krediet is verleend MTS.01
Doorstroomvoorziening maatschappelijke opvang
1.000
Investeringen waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen MTS.02
Woonvoorziening Domusplus
1.800
Totaal netto investeringen
2.800
Programmabegroting 2022-2026
77
Risico's Er zijn negen risico’s met financieel gevolg geïdentificeerd binnen programma 2, deze risico’s zijn terug te vinden in de bijlage 5.12 en leiden tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 4,4 miljoen.
Programmabegroting 2022-2026
78
Programma 3 Werk, inkomen en schulden Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)
Samenleving Sociale Zaken, Schulden en Minima Werk en Inkomen - Schulden, Minima en Sociale Recherche
Programmadoelstelling (missie) Alle Haarlemmers, ook de Haarlemmers met een uitkering, moeten kunnen meedoen in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente Haarlem ondersteunt als dat nodig is inwoners bij werk, inkomen en schulden. Mensen worden begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als betaald werk niet of nog niet mogelijk is. Schulden kunnen een belemmering zijn om mee te doen in de maatschappij. De gemeente biedt brede ondersteuning bij (dreigende) schulden en het voorkomen ervan. Aan Haarlemmers met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum biedt de gemeente en financieel vangnet met diverse regelingen.
Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • •
Transformatieprogramma Sociaal Domein 2015 (2015/168421) Uitvoeringsprogramma Participeren naar vermogen 2015 (2015/162169) Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag (2016/61507) Diverse verordeningen Participatiewet 2015 Eerste wijzigingsverordening Participatiewet (2015/56604) Beleidsnota Handhaven met zorg Participatiewet (2017/294348) Verordening Loonkostensubsidie 2015 (2015/136644) Verordening Adviesraad sociaal domein 2015 (2014/412378) Koersdocument Werk en Inkomen 2016 (2016/255654) Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (2017/106121) Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 (2017/210169) Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren’(2020/935630) Verordening beslistermijn schulddienstverlening (2020/1045486)
Programmabegroting 2022-2026
79
Doelenboom Programma 3 ‘Werk, inkomen en schulden’ Beleidsveld 3.1 Werk
Doel
Effectindicator
Prestatie
Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk.
Netto arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking (BZK) % werkloze jongeren (BZK)
Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit
Lopende re-integratievoorzieningen (BZK) Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk
Aantal uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert
Aantal Sw-ers dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening
Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden 3.2 Inkomen
Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers
Aantal huishoudens dat gebruik maakt van minimaregeling % kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK) Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK)
Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee
3.3 Schulden
% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie
Tevredenheid over mate waarin kinderen kunnen meedoen
Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgrvrij
Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes
Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden
Programmabegroting 2022-2026
Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Aantal mensen met een indicatie beschut werk
Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling van garantiebanen Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning.
% aanvragen Participatiewet-uitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minimavoorzieningen (3) dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld
HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen
Aantal volwassenen en kinderen met HaarlemPas Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt Aantal volwassenen en kinderen met gemeentelijke zorgpolis
HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening
Beoordelingscijfer klanten over dienstverlening minimavoorzieningen Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen
Haarlempashouders weten minimaregelingen te vinden
Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen
Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij
Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren in de samenleving
Creëren van beschut werk werkplekken Aantal mensen werkzaam in een garantiebaan
Prestatie-indicator
Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling
Aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling % succesvolle uitstroom van klanten met schulden
% recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling
Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen
Aantal kinderen dat gebruik maakt van JeugdFonds Sport en Cultuur
Snel verhelpen van betalingsachterstanden van Haarlemmers
Aantal geholpen Haarlemmers met betalingsachterstand
Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden
Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling
Leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject
Beoordelingscijfer van klanten voor schulddienstverlening
Het geven van nazorg
Aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling
80
Beleidsvelden Beleidsveld 31 Werk Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 31
Werk
Doel
Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk.
Effect Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dan wel met een overbrugbare afstand tot de indicator arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep. R/S
320/3.553
350
350
350
350
350
350
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (CBS)(BZK). indicator R/S
69,4
68,8
70,1
71,4
71,1
70,1
72
72
72
72
72
72
(2007)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) (CBS) (BZK) indicator R/S
3%
2%
3%
2%
2%
-
1%
1%
1%
1%
1%
1%
(2005)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar (CBS)(BZK). indicator R/S
101,1
-
-
238,8
130,0
312,4
250
250
250
250
250
250
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden. Prestatie Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau indicator ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep. R/S
22/3.580 61/3.507 200/3.553
150
230
230
230
230
230
(2018)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
(2019)
(2020)
Prestatie Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een indicator ondersteuningstraject zit ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep R/S
Doel
940
750
2.079
950
2.391
2.391
2.391
2.391
2.391
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren.
Effect Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm indicator van maatschappelijke participatie of arbeidsmatige dagbesteding (gemeentelijke registratie). R/S
638
1.300
1.273
800
1.464
1.464
1.464
1.464
1.464
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het ondersteunen en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar participeren in de samenleving door onder andere onze re-integratiepartner Pasmatch, onderdeel van de Werkpas Holding BV.
Programmabegroting 2022-2026
81
Doel
Zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking betaald werk hebben.
Effect Het aantal subsidie-eenheden (se) met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening dat werkzaam is indicator in de sociale werkvoorziening (gemeentelijke registratie). Eén subsidie-eenheid staat gelijk aan één persoon die fulltime begeleid werkt. R/S
684
641
631
622
576
547
530
500
470
440
410
380
(2014)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond indicator (gemeentelijke registratie). R/S
1.134
1.313
1.454
1.872
1.844
1.948
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het behouden van bestaande werkplekken voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening bij werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk). Prestatie Het creëren van werkplekken voor mensen met een indicatie Beschut werk. Prestatie Aantal mensen dat werkzaam is op een beschut werkplek. indicator R/S
17
23
37
58
40
40
40
40
40
40
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling van garantiebanen in de arbeidsmarktregio voor mensen die opgenomen zijn in het doelgroepenregister.
Beleidsveld 32 Inkomen Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 32
Inkomen
Doel
Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers.
Effect Het aantal uitkeringsgerechtigden dat een Participatiewet-uitkering ontvangt (gemeentelijke registratie). De indicator prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op scenario's van het CPB en wel op scenario 1 basisraming/matig herstel. R/S
2.536
3.695
3.760
3.580
3.507
3.553
4.090
4.090
4.090
4.090
4.090
4.090
(2009)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag (gemeentelijke indicator registratie). R/S
2.536
3.960
4.460
4.807
4.876
5.062
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
(2013)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (CBS) (BZK). indicator R/S
8%
6%
6%
6%
6%
nnb
5,70%
5,70%
5,70%
5,70%
5,70%
5,70%
(2000)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Aantal personen (18 jaar en ouder) met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (CBS) (BZK). indicator R/S
358,4
367,0
375,3
371,9
355,7
493,8
370
370
370
370
370
370
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning.
Programmabegroting 2022-2026
82
Prestatie Het percentage aanvragen Participatiewet-uitkering dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld indicator (gemeentelijke registratie). R/S
83%
91%
88%
89%
86%
86%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld indicator (gemeentelijke registratie). R/S
98%
94%
98%
96%
98%
80%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld indicator (gemeentelijke registratie). R/S
82%
78%
82%
85%
90%
98%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen. Prestatie Het aantal volwassenen en het aantal kinderen (4-18jr) met een HaarlemPas (gemeentelijke registratie). indicator R/S Volwassenen
4.799
6.340
8.322
8.104
8.253
8.107
-
8.400
8.500
8.500
8.500
8.500
Kinderen
1.857
2.229
2.587
2.522
2.580
2.454
-
2.550
2.600
2.600
2.600
2.600
(2014)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt (gemeentelijke registratie). indicator R/S
2.311
2.496
2.479
-
3.000
3.500
3.750
3.750
3.750
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Aantal volwassenen en kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis (gemeentelijke registratie). indicator R/S Volwassenen
2.557
3.481
3.887
-
4.000
4.125
4.250
4.250
4.250
Kinderen
629
1.492
1.609
-
1.650
1.700
1.700
1.700
1.700
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Doel
Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee.
Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie indicator (Inwonerspeiling). R/S
25%
21%
17%
17%
16%
15%
<20%
<20%
<19%
<17%
< 16%
<16%
(2013)
2016
2017
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect HaarlemPashouders weten minimaregelingen makkelijk te vinden (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en indicator Schulden). Betreft nieuwe indicator. Nulmeting vindt plaats in 2020. De streefwaarden zijn een (ruwe) inschatting. R/S
-
6,7
7
7,2
7,2
7,2
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening
Programmabegroting 2022-2026
83
Prestatie Beoordelingscijfer van klanten over dienstverlening minimavoorzieningen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, indicator Inkomen en Schulden). R/S
6,7
-
7,6
7,0
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Schulden). indicator R/S
Doel
7,0
-
7,7
-
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen.
Effect Tevredenheid over mate waarin kinderen kunnen meedoen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en indicator Schulden). Betreft nieuwe indicator. Nulmeting vindt plaats in 2020. De streefwaarden zijn een (ruwe) inschatting. R/S
-
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen. Prestatie Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de schoolkostenregeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S
1.207
1.330
1.350
1.500
1.400
1.450
1.450
1.450
1.450
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Aantal kinderen dat van JeugdFonds Sport en Cultuur gebruik maakt (registratie JFSC). indicator R/S
1.250
1.113
-
1.250
1.300
1.350
1.350
1.350
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
110
110
Beleidsveld 33 Schulden Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 33
Schulden
Doel
Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgrvrij.
Effect Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes (gemeentelijke registratie). indicator R/S Gestart Intakes
157
118
129
-
120
120
110
230
203
250
-
200
200
160
160
160
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Betalingsachterstanden van Haarlemmers worden snel verholpen. Prestatie Aantal Haarlemmers geholpen met geldzorgen door Vroeg er op Af (gemeentelijke registratie en registratie Stapp). indicator R/S
-
600
800
1.000
1.000
1.000
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Haarlemmers met problematische schulden kunnen zo snel mogelijk starten met de schuldregeling.
Programmabegroting 2022-2026
84
Prestatie Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S
Doel
-
180
170
155
140
125
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij.
Effect Het aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling indicator (gemeentelijke registratie). R/S
99
81
116
151
164
156
140
155
115
140
165
165
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Effect Percentage succesvolle uitstroom van klanten met schulden (gemeentelijke registratie). indicator R/S
80%
80%
83%
86%
95%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject. Prestatie Het beoordelingscijfer van klanten voor schulddienstverlening (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en indicator Schulden). R/S
Doel
7,9
-
8,1
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe problematische schulden.
Effect Percentage recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S
0,25%
0,12%
0,45%
-
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
Prestatie Het geven van nazorg. Prestatie Het aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S
Programmabegroting 2022-2026
105
98
95
95
95
90
95
100
165
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
85
Financiën Progr. Bel. veld
31 32 33
31 32 33
Werk, Inkomen en Schulden
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 na wijz.
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten (exclusief mutaties reserves) Werk Inkomen Schulden Totaal lasten
23.190 103.337 1.777 128.304
27.153 80.411 2.756 110.320
23.018 75.026 2.296 100.340
21.967 75.226 2.296 99.489
21.590 74.888 2.296 98.774
21.175 74.586 2.296 98.057
20.801 74.586 2.296 97.683
Baten (exclusief mutaties reserves) Werk Inkomen Schulden Totaal baten
-328 -100.547 -219 -101.094
0 -69.714 -223 -69.937
0 -65.078 -225 -65.303
0 -59.666 -225 -59.891
0 -59.666 -225 -59.891
0 -59.666 -225 -59.891
0 -59.666 -225 -59.891
Saldo (exclusief mutaties reserves) Werk Inkomen Schulden Totaal saldo
22.862 2.790 1.558 27.211
27.153 10.696 2.533 40.383
23.018 9.947 2.071 35.037
21.967 15.559 2.071 39.598
21.590 15.221 2.071 38.883
21.175 14.919 2.071 38.165
20.801 14.919 2.071 37.791
4.819
0
0
0
0
0
0
-1.392
-2.779
0
0
0
0
0
30.637
37.604
35.037
39.598
38.883
38.165
37.791
Baten
Saldo
tableCell1
31 32 33 tableCell4
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan tableCell13 reserves tableCell19
Totaal saldo incl. mutaties reserves
Analyse saldo beleidsveld Werk Lasten Bijgestelde begroting 2021 (exclusief reservemutaties)
27.153
27.153
Begroting 2022 (exclusief reservemutaties)
23.018
23.018
Verschil
-4.135
-4.135
3.1 Werk
bedrag
v/n
-4.135
v
-350
v
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 4.135 miljoen lager dan in 2021.
Meerjarenraming 2021-2025 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend
Programmabegroting 2022-2026
86
3.1 Werk
bedrag
v/n
350
n
-271
v
-1.250
v
-159
v
-2.289
v
-602
v
Nieuwe kostenverdeling 2022-2026
-178
v
Meicirculaire 2021
546
n
Formatie uitvoering nieuwe Wet Inburgering
213
n
Diverse verschillen < € 100.000.
-145
v
bedrag
v/n
Begroting 2021 aanvullingen Frictiekosten Werkdag
Bestuursrapportage 2020 Budgetoverheveling invoeringskosten Wet Inburgering Budgetoverheveling middelen Perspectief op Werk
Decemberrapportage 2020 Budgetoverheveling middelen verhoging taalniveau statushouders
Voortgangsrapportage 2021 Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 Bestemming resultaat jaarrekening 2021
Begroting 2022
3.1 Werk Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 gelijk gebleven t.o.v. 2021.
Diverse verschillen < € 100.000.
Analyse saldo beleidsveld Inkomen Lasten
Baten
Saldo
Bijgestelde begroting 2021 (exclusief reservemutaties)
80.411
-69.714
10.696
Begroting 2022 (exclusief reservemutaties)
75.026
-65.078
9.947
Verschil
-5.385
4.636
-749
Programmabegroting 2022-2026
87
3.2 Inkomen
bedrag
v/n
-5.385
v
-4.872
v
-276
v
Buig begroting 2021-2022
8.443
n
Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021
-8.624
v
178
n
111
n
Nieuwe kostenverdeling 2022-2026
-319
v
Formatie uitvoering nieuwe Wet Inburgering
136
n
Diverse verschillen < € 100.000.
-162
v
bedrag
v/n
4.636
n
9.918
n
Toelichting lasten
De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 5.385 miljoen lager dan in 2021. Meerjarenraming 2021-2025 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend
Begroting 2021 aanvullingen Bezuinigingen
Voortgangsrapportage 2021
Herindeling budgetten Sociale Basis 2021
Kadernota 2022 Indexatie Kadernota 2022
Begroting 2022
3.2 Inkomen Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 4.636 miljoen lager dan in 2021. Meerjarenraming 2021-2025 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere baten gerekend Voortgangsrapportage 2021 Buig begroting 2021-2022 Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021
-12.582
v
7.300
n
Diverse verschillen < € 100.000.
Programmabegroting 2022-2026
88
Analyse saldo beleidsveld Schulden Bijgestelde begroting 2021 (exclusief reservemutaties) Begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Verschil
Lasten
Baten
Saldo
2.756 2.296 -460
-223 -225 -1
2.533 2.071 -462
3.3 Schulden
bedrag
v/n
-460
v
Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021
-354
v
Diverse verschillen < € 100.000.
-106
v
bedrag
v/n
De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2022 nagenoeg gelijk.
-1
v
Diverse verschillen < € 100.000.
-1
v
Toelichting lasten
De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 0.46 miljoen lager dan in 2021.
Voortgangsrapportage 2021
3.3 Schulden Toelichting baten
Reservemutatie per programma Reservemutaties Mutatie 2022
Toevoegingen
Onttrekkingen
0
0
Investeringen programma IP-nr
Omschrijving
Investering 2022
Geen investeringen in dit programma in 2020
Totaal netto investeringen
0
Risico's Er zijn vijf risico’s met financieel gevolg geïdentificeerd binnen programma 3, deze risico’s zijn terug te vinden in de bijlage 5.12 en leiden tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 0,9 miljoen. Programmabegroting 2022-2026
89
Cluster Fysiek
Programmabegroting 2022-2026
90
Inleiding en context Dit cluster gaat over de duurzame ontwikkeling en het beheer van de fysieke stad en tevens over de economie van de stad, evenementen, cultuur en toerisme. Haarlem kiest voor een gebalanceerde, evenwichtige groei van de stad én voor veranderingen in mobiliteit en energievoorziening om aantrekkelijk te blijven als stad. Met het vaststellen van de omgevingsvisie (ontwerp vrijgegeven voor inspraak 2021/171773) ligt er integraal ruimtelijk beleid voor de komende decennia. De opgaven woningbouw duurzaamheid, voorzieningen, werkgelegenheid en bereikbaarheid gaan hand in hand. Om richting te geven aan de uitvoering van dit integrale beleid wordt een stedelijke strategie ontwikkeld. De al eerder vastgestelde visies voor de ontwikkelzones worden uitgewerkt in concretere plannen. Eerder heeft de gemeente besloten om de ontwikkelzones Europaweg, Oostpoort en Zuidwest als prioritaire zones aan te wijzen en daar is en wordt begonnen met de ontwikkeling. In deze gebieden is sprake van een integrale ontwikkeling, Europaweg en Zuidwest worden daarbij ondersteund door de rijksregeling Woningbouwimpuls; voor Oostpoort bereidt de gemeente de aanvraag derde en laatste tranche voor. In andere zones is vooralsnog sprake van afzonderlijke ontwikkelprojecten, waarbij aan de hand van het Haarlems Ruimtelijk Planproces bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.
In deze ontwikkelzones is er spanning tussen de ambities en het gewenste tempo, in relatie tot de beschikbare middelen en capaciteit. Vooruitlopend op de Kadernota 2023, is de raad hierover geïnformeerd met de nota Stand van zaken ontwikkelzones in Haarlem (2021/177438). De uitdagingen vragen om een ander type organisatie, met meer ontwikkel- en uitvoeringskracht. De gemeente heeft een eerste stap gezet hierin met capaciteitsuitbreiding (Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie, inclusief werkplan en capaciteitsplan (2021/87667)). Dit is nodig om de ambitie van gebalanceerde, evenwichtige groei te verwezenlijken. Voor woningbouw, ongedeelde stad en duurzaamheid is deels nieuwe kennis, kunde en ervaring nodig, maar nadrukkelijk ook capaciteit om knelpunten in de organisatie weg te nemen, voor zowel de ontwikkelorganisatie als de beheeropgaven. De capaciteit in het fysiek domein is, op basis van prioritering van de werkvoorraad en resultaatafspraken hierover, met 16,57 fte uitgebreid. In deze begroting is een aanvullende investering opgenomen, maar de noodzaak tot verdere versterking blijft relevant. Haarlem is een populaire stad om in te wonen en werken. Nu de stad gaat groeien is het van groot belang dat het aantal banen meegroeit. De Economische Visie (2020/442884) geeft hiervoor richting voor de lange termijn.
De visie zet in op ruimte voor talenten, toegepaste innovatie, banengroei en ruimte voor bedrijven, samen met partners in de stad en regio.
Onderliggende programma's Het cluster Fysiek bestaat uit twee programma’s: Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing gaat over de ontwikkeling van Haarlem: een mooie leefomgeving, beter aanbod van woningen en duurzaamheid. Het gaat ook over een goed klimaat voor (duurzame) ondernemers, grip op toerisme en een goed cultuuraanbod. Programma 5: Beheer en onderhoud gaat over de openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en groener en klimaatbestendiger wordt en over een verschuiving in mobiliteit naar fiets en openbaar vervoer. Programmabegroting 2022-2026
91
Hoofdkoers Duurzame stedelijke ontwikkeling Haarlem is een stad waar duurzame ontwikkeling een structureel uitgangspunt is voor keuzes en beleid van de gemeente. De gemeente stimuleert het maken van duurzame keuzes door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De stad groeit en kan daarbij de bestaande kwaliteiten van de leefomgeving versterken. Dit betekent dat Haarlem een groene omgeving met cultuurhistorische kwaliteiten houdt, met toevoeging van woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. In de Omgevingsvisie Haarlem (2021/171773) is de koers uitgestippeld om dit voor elkaar te krijgen. De hoofdkeuzes in de Omgevingsvisie zijn: mengen en verdichten, mobiliteitstransitie, gezonde leefomgeving, buurtgericht ontwikkelen, vergroenen en vernatten en als laatste ruimte voor energie en regie op de ondergrond. De Omgevingsvisie is een dynamisch document en wordt als daar aanleiding toe is, geactualiseerd. De Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in thematische- en gebiedsprogramma’s. Het beleid wordt juridisch verankerd in omgevingsplannen. Als eerste voor Haarlem Centrum (eind 2022) en daarna voor ‘centraal stedelijk gebied’, gevolgd door een nader te bepalen deelgebied in 2023. In de Omgevingsvisie zijn kerngebieden benoemd. Deze kerngebieden illustreren de koerswijziging die met de Omgevingsvisie ingezet wordt. De gemeente werkt al aan een aantal kerngebieden.
De groei van Haarlem mag niet ten koste gaan van kwaliteiten van de stad, zoals het erfgoed. Om erfgoed te waarderen en behouden en om te kunnen aansluiten op de maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en de veranderende wetgeving, wordt een nieuwe erfgoednota gemaakt. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Haarlem ligt op schema om overeenkomstig de minimale eisen van de Omgevingswet te kunnen werken. De gemeente werkt de komende jaren aan de invulling en uitvoering van de ontwikkelzones en aan versnelling van de realisatie van de woningbouwopgave zoals omschreven in het actieplan versnellen woningbouw (2020/485204). Dit doet de gemeente in samenwerking met partners en belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, corporaties, andere initiatiefnemers, bewoners van en ondernemers in de zones. De overige werkvoorraad wordt met portfoliomanagement geprioriteerd. Het uitgangspunt is ontwikkelingen te koppelen zodat deze in samenhang opgepakt worden, inclusief de openbare ruimte. De Haarlemse woningbouwopgave kan niet los worden gezien van de opgave van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).
Samen met acht andere gemeenten in en om de Metropoolregio Amsterdam heeft Haarlem in het kader van het traject Bereikbare Steden een gezamenlijke aanpak van het rijks- en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) en het MRA-programma Bouwen en Wonen een Gebiedsplan opgesteld (2021/332154). Hierin wordt een substantieel aanbod gedaan om voor deze steden en de samenleving: - Versneld het woningtekort aan te pakken; - De OV-bereikbaarheid te optimaliseren; - De werkgelegenheid te stimuleren; - Te investeren in verduurzamen en klimaatbestendigheid; - Te investeren in leefbaarheid, ontmoeten en inclusie. Voor de versnelde realisatie van woningen, werkgelegenheid en voorzieningen rondom de drie Haarlemse OV-knooppunten in de periode tot en met 2030 is een investering nodig van meer dan Programmabegroting 2022-2026
92
€ 300 miljoen. Hiervoor wordt behalve op eigen budgetten van Haarlem ook een beroep gedaan op financiering door provincie en het Rijk. Er worden de komende jaren, met name op het gebied van geluid, hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de ontwikkeling van bouwprojecten wordt hier rekening mee gehouden. Op dit moment zijn er in Haarlem nog geen woningbouwprojecten stil komen te liggen door een te hoge stikstofdepositie of moest er stikstofruimte geclaimd worden uit het landelijke stikstofregister. Bij onderzoeken naar barrières door stikstof krijgen ontwikkelzones, in samenhang met mobiliteit, voorrang. Op provinciaal niveau zijn er bestuurlijke en ambtelijke platforms gestart voor kennisdeling en een provinciale, gebiedsgerichte aanpak om ondanks deze problematiek zo veel mogelijk ruimte te creëren voor de voortgang van de woningbouwopgave. Haarlem is met de provincie in gesprek om, als dit nodig is, een aandeel van de provinciale stikstofruimte te krijgen. Duurzaamheid De Haarlemse transitievisie warmte is in 2021 vastgesteld (2021/254262). De komende jaren worden de belangrijkste plannen van de transitievisie warmte samen met de corporaties, de bewoners en de ondernemers verder uitgewerkt als warmteuitvoeringsplannen. De gemeente werkt aan een actualisering van de routekaart.
Hierin komt te staan welke stappen genomen moeten worden om onze CO2 uitstoot als stad te reduceren; in lijn met het klimaatakkoord. Het Rijk en de Metroolpoolregio Amsterdam (MRA) hebben laten onderzoeken of de ondergrond van Haarlem geschikt is voor warmtegebruik (geothermie). De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2022 verwacht. Hierna kan eventueel een plan voor het gebruik worden gemaakt. De eventuele boring zelf wordt niet eerder dan in 2028 verwacht. Met de landelijke subsidieregeling Reductie Energiegebruik (RRE) heeft Haarlem het afgelopen jaar 8.000 particuliere woningeigenaren bereikt en ruim de helft daarvan heeft daadwerkelijk producten en/of advies over energiebesparing ontvangen of toegepast. Daarmee werden de streefaantallen en de projectdoelen in de regio ruimschoots behaald. Met de toekenning van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) in 2021 helpt Haarlem ook huurders energiebesparende maatregelen te nemen. De inzet is 12.500 huurders te bereiken en wijk voor wijk en deur aan deur huurders te benaderen om direct concrete maatregelen te nemen in hun woning. Haarlem heeft € 2 miljoen toegewezen gekregen voor beide regelingen. Het Actieplan Schone Energie (2020/891686) brengt in kaart hoeveel energie er in de gemeente moet worden opgewekt in 2030 met de zon en wind.
Er zijn inmiddels meer dan 100.000 zonnepanelen in de gemeente geïnstalleerd. Er wordt gewerkt aan plannen voor een zonneweide bij Schoteroog. De Regionale Energiestrategie (RES) is vastgesteld. In de uitwerking van de RES worden, samen met belanghebbenden, plannen gemaakt voor windmolens langs de Waarderpolder. Zonnepanelen boven parkeerplaatsen en langs infrastructuur wordt opgepakt in RESuitvoeringsprogramma’s met de andere gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. Om de uitvoering van de plannen goed van de grond te krijgen, worden er meerdere subsidies aangevraagd bij de EU, het Rijk en de provincie. Via de MRA en de G40 wordt lobby gevoerd voor subsidiebudgetten van voldoende omvang. Met ‘Haarlem doet duurzaam’ ondersteunt de gemeente de stad en de organisatie om duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel te maken binnen projecten. De campagne van dit programmaonderdeel biedt een podium voor ondernemers en organisaties om anderen te
Programmabegroting 2022-2026
93
inspireren. Met educatiemateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs over de thema's klimaat, duurzaamheid en circulaire economie worden onderwijs en duurzame ondernemers verbonden. Door dit alles ontstaat de komende jaren de door de raad gewenste opschaling en versnelling in het bereiken van de landelijke doelstellingen van het klimaatakkoord. Belangrijk voor uitvoering van het klimaatakkoord is dat gemeenten hiervoor de benodigde middelen van het Rijk krijgen. De VNG heeft hiervoor de Raad voor Openbaar Bestuur gevraagd een zogenaamd artikel 2 onderzoek te starten. Dit rapport is eerder dit jaar opgeleverd en hieruit blijkt dat voor gemeenten de komende tijd jaarlijks € 600 miljoen nodig is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te realiseren. De verwachting is dat een nieuw kabinet hier een uitspraak over zal doen. Wonen De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog, de prijsstijging heeft in 2021 records gebroken en het aanbod van koopwoningen en verkochte woningen neemt af. De woningbouwopgave wordt naast grootschalige ontwikkelingen (in de aangewezen ontwikkelzone’s) ook daarbuiten gerealiseerd door transformatie van ander vastgoed (waaronder kantoren) en door inbreiding op kleinere locaties. In de periode 2016 tot en met 2020 is de woningvoorraad netto met bijna 3.500 woningen gegroeid.
Op basis van de huidige woningbouwplannen is voor de periode 2021 tot en met 2025 een groei mogelijk van ruim 6.000 woningen (70% van de plancapaciteit). De nieuwbouw richt zich voor een groot deel op betaalbare woningen en op de doelgroepen ouderen en starters op de woningmarkt. De mogelijkheden om samenwerking met marktpartijen te verbeteren en de woningbouwproductie te versnellen worden verkend. Voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen die intensieve zorg nodig hebben en mensen die op een andere manier zorg nodig hebben, zijn vervangende en aanvullende intramurale en beschutte woonvormen nodig. De gemeente wil hierbij nadrukkelijker de samenwerking zoeken met partijen die woningen ontwikkelen en verhuren en met partijen die zorg leveren. Hiervoor wordt een stadsdeal ouderenhuisvesting voorbereid en worden vervolgafspraken gemaakt op basis van het regionale Pact voor Uitstroom voor mensen in de maatschappelijke opvang (2020/837037). De druk op de woningmarkt heeft ongewenste effecten op de bestaande woningvoorraad. De gemeente zet indien mogelijk en haalbaar instrumenten in om dit te beperken. Een nieuw instrument is het aanwijzen van gebieden waar het verboden is dat beleggers woningen kopen om te verhuren.
Andere instrumenten zijn de ondersteuning van huurders in de particuliere sector, de implementatie van de wet toeristische verhuur, de inzet van de huisvestingsverordening met regels rond splitsen en verkameren, voorrangsregels in de verdeling van woonruimte en eventueel wordt het mogelijk om een vergunningsstelsel voor verhuur in te stellen. In deze begroting is structureel budget opgenomen om dit uit te voeren. In 2022 wordt tevens verdere uitvoering gegeven aan het Actieplan Woonwagens (2021/133105). Economie en toerisme Het afgelopen jaar was een intens jaar. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op economische sectoren zoals het toerisme, de horeca, evenementen, cultuur en de zzp'ers. De gemeente heeft dit met meerdere Corona Impact Monitors gevolgd en met maatregelen zoals het vrijstellen van belastingen, het verruimen van terrassen en het Actieplan detailhandel en horeca (2020/663830) ondernemers zo goed mogelijk ondersteund. De lange termijn gevolgen moeten nog zichtbaar worden, zowel voor de individuele ondernemers en instellingen als voor de stad als geheel. De verwachting is dat de inkomsten uit toeristenbelasting voorlopig nog niet terug zijn op het oude niveau, mede vanwege de terugval van de zakelijke en internationale markt.
De Toeristische Koers die eind 2021 wordt aangeboden aan de raad laat zien op welke wijze het herstel na de coronacrisis Programmabegroting 2022-2026
94
kan leiden tot een duurzame en waardevolle ontwikkeling van toerisme voor Haarlem en de stad tegelijkertijd leefbaar kan blijven. Het toevoegen van werkgelegenheid, ook in de ontwikkelzones, blijft belangrijk. Zowel in verband met de groei van de stad als met de bereikbaarheid van de stad. Rondom de drie OV-knooppunten Stationsgebied, Nieuw Zuid en Oostpoort en in de Waarderpolder moet daarop extra worden ingezet, bijvoorbeeld door accountmanagement en acquisitie van bedrijven. De komende jaren worden acties uitgevoerd die verder bijdragen aan de versterking van het ondernemings- en vestigingsklimaat. Dit gebeurt samen met bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere partijen in de stad en regio. Het doel is voldoende ruimte voor werken, een gezonde arbeidsmarkt, het stimuleren van ondernemerschap en het profileren van Haarlem en Zuid-Kennemerland door actief een positie in te nemen in de MRA. Ook liggen er kansen voor een circulaire en duurzame economie en het aanjagen van innovatie. Door een gebiedsomschrijving voor de Waarderpolder uit te werken worden handvatten geboden om gewenste toekomstige werkfuncties te faciliteren en verdere intensivering mogelijk te maken. Tevens wordt er een startnotitie C-district opgesteld welke zich richt op het doorontwikkelen naar een innovatieve hub.
De opening van de vernieuwde Koepel begin 2022 zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkelingen en profilering aan de stad, onder andere op het gebied van digitalisering. In relatie tot circulaire- en energietransitie heeft de oprichting van en deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN een positief effect op de economische activiteiten rondom deze thema’s in Haarlem. De coronacrisis heeft voor het toerisme in Haarlem grote gevolgen gehad. Ondernemers en culturele instellingen hebben (financiële) klappen gekregen en de lange termijn gevolgen moeten nog zichtbaar worden, zowel voor de individuele ondernemers en instellingen als voor de stad als geheel. De verwachting is dat de inkomsten uit toeristenbelasting voorlopig nog niet terug zijn op het oude niveau, mede vanwege de terugval van de zakelijke en internationale markt. De Toeristische Koers die eind 2021 wordt aangeboden aan de raad laat zien op welke wijze het herstel na de coronacrisis kan leiden tot een duurzame en waardevolle ontwikkeling van toerisme voor Haarlem en de stad tegelijkertijd leefbaar kan blijven. In 2022 wordt gewerkt aan een stadsbrede merkstrategie (samen met Haarlem Marketing), een plan voor een toekomstbestendige transformatie van de binnenstad en een nieuw Detailhandel- en Horecabeleid.
De hotelaanvraagpauze wordt geëvalueerd en het landelijk registratiesysteem voor toeristische verhuur van woonruimte wordt geïmplementeerd. Op het gebied van evenementen is nog veel onduidelijk. De (duur van de) beperkende maatregelen brengen het voortbestaan van evenementen in gevaar. Er wordt onderzocht of theaterfestival De Parade naar Haarlem kan komen in 2022. Cultuur In het najaar van 2021 wordt het herijkte cultuurbeleid voor 2022-2028 (2021/329486) aan de gemeenteraad aangeboden. Er worden twee belangrijke wijzigingen voorgesteld. Met het introduceren en definiëren van een culturele basisinfrastructuur wordt expliciet gemaakt welke culturele instellingen in aanmerking komen voor meerjarige subsidiering van exploitatie en huisvesting. En er worden in de periode 2022-2024 programmasubsidies ingevoerd om de ambities met cultuur in Haarlem te realiseren en tegelijkertijd te werken aan een duurzaam herstel van de hele sector. Dergelijke programma’s versterken de samenwerking tussen cultuurmakers en Programmabegroting 2022-2026
95
instellingen en andere organisaties, zorgen voor een steviger inbedding in de stad en wijken, vergroten de zichtbaarheid van cultuur, en op deze manier wordt aangesloten bij een nog breder publiek. Met behulp van de extra middelen uit de meicirculaire wordt voorgesteld de Wereldmuziekschool te subsidiëren en met extra formatie de ambities van het Cultuurplan te realiseren evenals een versterking van het Frans Hals Museum (uitvoering museale taken, onderhoud vastgoed, depotontwikkeling). In deze begroting wordt een structurele subsidieverhoging voorgesteld voor het museum. In 2022 is bovendien eenmalig geld nodig voor de registratie en uithuizing van de opgeslagen collectie. In de loop van 2022 zal het Popcentrum op het Slachthuisterrein geopend worden. De voorbereiding van de verbouwing van de bibliotheek loopt op schema. Uitgangspunt hiervoor is een laagdrempelige, goed bereikbare moderne bibliotheekvoorziening in het centrum en de wijken, die naast de traditionele taken op het gebied van lezen en informeren, ook invulling geeft aan ontmoeting, burgerschap, debat en een leven lang leren. Openbare ruimte De openbare ruimte in de stad is zo ingericht dat deze prettig is, zowel om te verplaatsen als te verblijven, ook bij groei van het aantal woningen en inwoners.
Het vergroenen van openbare ruimte staat voorop, om de leefbaarheid te verbeteren van mens en dier en om gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Andere opgaven zoals duurzaamheid en versterking van de ecologische waarde krijgen ook een plek bij aanpassingen in de openbare ruimte. De kaders hiervoor zijn vastgesteld in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR, SOR, 2017/477571) vastgesteld en in het mobiliteitsbeleid (2021/313959) en het komende groenbeleidsplan. Het groenbeleidsplan bevat een aantal speerpunten die zorgen voor een borging en verbetering van het Haarlems groen. Ook het Ecologisch Beleidsplan deel 2 zal met concrete acties werken aan een robuust ecologisch netwerk. De uitvoering van concrete projecten in de komende jaren staat benoemd in het Uitvoeringsprogramma SOR 2020-2025 (2019/813762) en de uitvoeringsprogramma’s die horen bij het nieuwe mobiliteitsbeleid en groenbeleidsplan. De SOR wordt in 2022 herijkt. Binnen de begrote ontwikkeling van de afvalstoffenheffing (ASH) zit onvoldoende ruimte om de ambities (waaronder 68% afvalscheiding) middels een strategisch plan afvalscheiding (SPA) programma, zoals besproken met de commissie Beheer aan de hand van de opinienota Vervolg op strategisch plan afvalscheiding 2021/104155), uit te voeren.
Op basis van de beschikbare financiën uit de nota Versterkers Duurzaam doen (2021/483988) is een selectie van maatregelen gemaakt gericht op een maximale impact (verbeteren afvalscheiding) en het beperken van de daarbij horende structurele exploitatiekosten. Wanneer in de komende jaren meer financiële ruimte ontstaat kan overwogen worden ook de resterende maatregelen op te pakken. Mobiliteit Om als stad te kunnen groeien en tegelijkertijd aantrekkelijk, leefbaar en goed bereikbaar te zijn, is een mobiliteitstransitie nodig waarin we voorrang geven aan actieve, schone en veilige manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen. Dit gebeurt vanuit de kaders die zijn vastgesteld in het mobiliteits- en het verkeersveiligheidsbeleid. Vanaf 1 januari 2022 is de milieuzone voor vrachtverkeer een feit. Daarnaast worden in 2022 de fietsparkeermogelijkheden uitgebreid bij OV-knooppunten en in de binnenstad, zoals bij station Haarlem, station Haarlem-Spaarnwoude en het oude V&D gebouw. Het OV-knooppunt Houtplein Programmabegroting 2022-2026
96
wordt volledig heringericht om het in deze omgeving veiliger te maken voor fietsers en tegelijkertijd het openbaar vervoer beter te laten doorstromen. Hieraan gekoppeld wordt een fietsparkeervoorziening gerealiseerd. Er worden delen van regionale snelfietsroutes gerealiseerd, er wordt een nieuw OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid ontwikkeld en er wordt ingezet op het beter spreiden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) over de stad en de regio. Op diverse plekken in de stad wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u en krijgen de voetganger en de fietser een betere positie. Ter hoogte van de Vijfhoek wordt het voetgangersgebied uitgebreid en in het verlengde hiervan komt er een fietsstraat. Daarnaast worden ter verbetering van de positie van de fiets verschillende andere projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de Rijksstraatweg, de Floris van Adrichemlaan en de Lodewijk van Deijssellaan. Met een werkgeversaanpak wordt gestimuleerd dat werk gerelateerde mobiliteit anders en beter georganiseerd wordt, waarbij de voordelen van thuiswerken optimaal worden benut. Versnelling uitvoeringstempo investeringsprogramma Beheer en Onderhoud In de afgelopen jaren is het uitvoeringstempo van het investeringsprogramma Beheer en Onderhoud achtergebleven bij de verwachtingen en ambities.
Om het uitvoeringstempo te verhogen en in lijn te brengen met de ambities en verwachtingen is opdracht gegeven aan de organisatie om in beeld te brengen welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en welke acties mogelijk en gewenst zijn om het uitvoeringstempo te verhogen. De raad ontvangt voor de begrotingsbehandeling een informatienota met daarin de voornaamste oorzaken van het lagere uitvoeringstempo en de mogelijke oplossingsrichtingen om het tempo te verhogen. Vervolgens wordt o.b.v. de oplossingsrichtingen en de uitkomsten van de bespreking in de commissie Beheer een concreet actieprogramma uitgewerkt, dat moet zorgdragen voor een hoger uitvoeringstempo. Gedurende 2022 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van dit actieprogramma en het gerealiseerde uitvoeringstempo. Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen Net als vorig jaar wordt in de begroting 2022 de reserve groot onderhoud openbare ruimte aangewend om de extra onderhoudsbehoefte komende jaren af te dekken. In de paragraaf 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen wordt een onttrekking voorzien van totaal € 5,7 miljoen. Hiervan is circa € 3 miljoen reeds in de begroting verwerkt bij de Voortgangsrapportage 2021. Beoogd wordt om het onderhoudstempo in 2022 en 2023 dusdanig te versnellen dat daarmee nog voor € 2,7 miljoen extra onderhoudswerk kan worden verricht.
Bij de Kadernota 2023 wordt beoordeeld of het tempo dusdanig opgevoerd kan worden dat deze extra onttrekking van € 2,7 miljoen noodzakelijk is. Dan zijn ook de resultaten bekend van de actualisatie van de Strategische Beheervisie Openbare Ruimte. Bestedingsrichting reserve groei De reserve groei is ingesteld om het voorzieningenniveau in de stad in lijn te brengen met de groei van het aantal inwoners. De groei van de algemene uitkering vanwege het groeiend aantal inwoners wordt daarom meerjarig toegevoegd aan de reserve groei. Vanuit deze reserve worden vervolgens voorzieningen bekostigd om het niveau mee te laten groeien. Ook in deze begroting worden toekomstige investeringslasten in groei ten laste gebracht van de reserve zoals de extra investeringen in een bereikbare stad. In de reserve zitten nu ook incidentele middelen die in de periode 2022- 2024 ingezet kunnen worden voor incidentele zaken. Hiervoor ontbreekt nog een helder afwegingskader. De raad ontvangt hiervoor nog een nader voorstel.
Programmabegroting 2022-2026
97
Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)
Ontwikkeling Duurzaamheid, Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Monumenten, Wonen Bedrijven, Economie, Cultuur Duurzaamheid en Wonen, Omgevingsbeleid, Project- en contractmanagement, Programma- en gebiedsmanagement
Programmadoelstelling (missie) Haarlem is ook in de toekomst een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken . In beleidsvorming, visievorming en planadvisering is duurzame stedelijke ontwikkeling de leidraad. Groei biedt kansen om naast woningen ook kwaliteit toe te voegen aan de leefomgeving.
Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Structuurplan Haarlem 2020 (2005/71) Nota Ruimtelijke Kwaliteit, 2012 (2012/192768) Hoogbouwprincipes, kansen voor hoogbouw in Haarlem (2018/710378) Kernregistratie erfgoed en ruimte (2015/433564) Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 groen en bereikbaar (2017/477571) Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2020-2040 (2019/813762) Woonvisie Haarlem "Samen doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis" (2020/25829) Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment (2018/273161) Cultuurnota Haarlem 2013-2020 (2013/133552) Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2015-2019 (2015/245568) Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma (inclusief Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040, 2016/266008; 2017/93567) Voortgang klimaatadaptatieprogramma (2018/808064) Onderzoek naar een energiestrategie (2018/876759) Startnotitie Regionale energiestrategie 2019 (2019/434911) Duurzame warmtebronnen voor Haarlem 2019 (2019/393567) Governance voor warmtenetten in Haarlem (2019/691719) Transitievisie warmte (tvw): Startnotitie (2019/771699) Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord Holland Zuid (2020/391602) Parkeervisie (2013/138311) Beleidsregel bergingen bij nieuwe woongebouwen Haarlem 2018 (2018/702509) Beleidsregels Hogere waarden Wet Geluidshinder (2009/163223) Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer (2013/232071) Bodembeleidskader 2014 (2014/307156) Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond
2021-2025 "Samen bouwen aan een toekomstbestendige regio (2021/614) Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2021 (kenmerk 2021/193558) Aanpassing Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017 (2018/582299) Hotelbeleid Haarlem (2019/912298) Beleidsregels Alternatief personenvervoer (2019/260546) Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022 (2019/507237) Uitvoeringsaanpak evenementenbeleid Haarlem (2019/507234) Economische Visie Haarlem (2020/0500490)