20200410297 VRK jaarverslag 2019 en programmabegroting 2021

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp Bijlage Kopie aan

15 april 2020 MK/vj/BS 2020 -0044585 M.F. Kreuk 06-12057392 mfkreuk@vrk.nl ontwerp-jaarverslag 2019 en -programmabegroting 2021 2 colleges regiogemeenten

Geacht raad, Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze: • het ontwerp-jaarverslag VRK 2019 • de ontwerp-programmabegroting 2021-2024 Het Algemeen Bestuur betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 29 juni 2020 over de vaststelling van deze stukken. Op het moment dat de ontwerp programmabegroting 2021 wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen, is Nederland in de ban van het Coronavirus. De VRK is druk bezig met de crisisbestrijding, en naar het zich nu laat aanzien gaat dit voor de VRK dit jaar vergaande consequenties hebben. Die consequenties zullen allicht deels ook doorwerken naar 2021, echter het is op dit moment veel te vroeg om daar al conclusies over te kunnen trekken. Als de situatie is genormaliseerd, zullen de gevolgen in beeld worden gebracht. Het bestuur zal aan de hand van de bestuursrappoitages de financiële gevolgen nauwlettend volgen en de noodzakelijke besluiten nemen; de gemeenten zijn hierbij conform hetgeen daarover is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling betrokken. Voor nu is het van belang dat de VRK in staat wordt gesteld de crisistaken waarvoor ze in het leven is geroepen kan uitoefenen op basis van het vertrouwen van het bestuur dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt.

Het proces van verantwoorden en begroten dient, om de VRK te voorzien van een stabiele basis, dan ook voortgang te vinden, mede omdat overschrijding van wettelijke termijnen ook consequenties kan hebben voor de gemeenten. Maar zoals helder mogen zijn, de begroting 2021 -2024 is cijfermatig gebaseerd op de situatie vóór het grootscheeps uitbreken van de epidemie in Nederland, vanuit het verwachtingsbeeld dat toen bestond. Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

n

MK/vj/BS 2020-0044585

2 Jaarverslag 2019 Resultaat De VRK sluit 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.504. In de begroting 2019 was al een positiefjaarresultaat voorzien van € 455.837. Uiteindelijk is het resultaat € 606.000 hoger uitgevallen dan begroot, dit was grotendeels al voorzien bij de tweede bestuursrapportage. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop de organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de controle en de verdere voortuitgang die is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering. Jaarverslag 2019 Nieuwe taken op het snijvlak veiligheid en gezondheid De combinatie van gezondheid én veiligheid in één gemeenschappelijke regeling is in Kennemerland altijd een vanzelfsprekende keuze geweest. Deze invulling was in 2019 helpend voor gemeenten om burgemeesters én zorg-portefeuillehouders op gelijke voet te betrekken bij het vraagstuk van Veilig Thuis. Het onderbrengen hiervan in een stichting met aansturing op basis van subsidies, werd door de gemeenten als een te indirecte manier van sturing gevoeld. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had benadrukt dat gemeentebesturen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de (kwaliteit van) de uivoering.

Het onderbrengen bij de VRK met directe bestuurlijke invloed van de gemeenten werd als oplossing gezien. Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de investeringen in de bedrijfsvoering van de VRK. Met alle activiteiten in 2019 om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, wordt de continuiteit van deze taak beter gewaargeborgd en kunnen efficiencykansen worden gerealiseerd. Facetten waarop de stichting Veilig Thuis kwetsbaar was, zoals gegevensbescherming, informatieveiligheid, P&O-ondersteuning zijn met de overgang weggenomen. Tegen dezelfde achtergrond zijn ook een aantal taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg opgedragen aan de VRK. Het al bestaande Meldpunt Zorg en Overlast bij de GGD bood een goede basis voor het oppakken van een zevental grotere en kleinere taken in het kader van deze wet. Deze ontwikkelingen vormen ook een goed startmoment voor het gesprek over de wijze waarop de gemeenten Zorg en Veiligheid ook bestuurlijk aan elkaar willen en kunnen verbinden. Uitkomsten van dat gesprek zijn in 2020 te verwachten. De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling de opstartactiviteiten voor Veilig Thuis en de Wvggz zo in kunnen vullen, dat dit niet heeft hoeven leiden tot extra kosten voor de gemeenten in 2019.

Bestemming resultaat: Het positieve resultaat dat begroot was ad € 455.837, is ontstaan door het nemen van efficiencymaatregelen binnen de VRK. Al bij de vaststelling van de eerste bestuursrapportage was door het Algemeen Bestuur besloten dit bedrag bij vaststelling van de jaarrekening terug te storten aan de gemeenten.

n

MK/vj/BS 2020-0044585

3 Voorziening in verband met Veilig Thuis Omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten voor medewerkers van Veilig Thuis leidt tot een structureel effect van € 290.000, waarmee in de begroting Veilig Thuis rekening is te houden. Zoals gemeld zal Veilig Thuis aan de andere kant gebruik kunnen maken van de schaalvoordelen en ondersteuning van een grotere organisatie. Een nadere analyse van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis en samenhang met het aanbod van het Facilitair Bedrijf is nodig, voordat met gemeenten afspraken mogelijk zijn over te realiseren voordelen. Dit zal in ieder geval wat tijd vragen. Om financiële onzekerheid over de bekostiging van Veilig Thuis bij gemeenten op dit punt weg te nemen, lijkt het verstandig om voor driejaar een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van € 875.000, om in ieder geval de hogere salariskosten afgedekt te hebben. Deze bestemmingsreserve kan worden gevormd met inzet van het resterend voordelig resultaat en met inzet van een deel van de algemene reserve. De totale reserve ligt hiermee binnen de kaders die daarover met het bestuur zijn afgesproken. Terugvloeiing naar gemeenten Bovenstaande leidt tot een terugbetaling van € 455.837. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven.

Aangezien de gemeente Uitgeest geen opdrachtgever is voor de uitvoering van Veilig Thuis, zal op basis van de gebruikelijke verrekensystematiek, de gemeente gecompenseerd worden voor een bedrag van € 16.916. Gemeente

aantal Gecorrigeerde bijdragen uit inwoners bestuursafspraken basis 2017 (*€ 1.000)

75% sta bestuurs­ afspraken

25% sia inwonerbijdrage

Totaal

Beverwijk

2.154

40.709

23.311

8.615

Bloemendaal

987

22.826

10.681

4.830

15.512

Haarlem

9391

159.229

101.629

33.695

135.325

Haarlemmermeer

10.258

151.668

111.012

32.095

143.107

Heemskerk

1.676

39.171

18.138

8.289

26.427

Heemstede

1.033

26.936

11.179

5.700

16.879

Uitgeest

551

13.465

5.963

2.849

8.812

67.619

46.188

14.309

60.497

31.925

Veis en

4268

Zandvoort

1273

16.899

13.776

3.576

17.352

31391

538322

341.878

113.959

455.837

Kennemerland

Een - op een breder publiek gericht - digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op www.vrk.nlhttps://iaarverslaq.vrk.nl/2019/. Programmabegroting 2021-2024 Er ligt een sluitende begroting 2021 voor met een positief meerjarenperspectief. Zoals hierboven aangegeven, is de begroting gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2021, en daarmee op de situatie voor de coronacrisis. Op dit moment is nog niet te zeggen in welke mate de begroting gezien deze crisis realistisch is. Zoals hierboven ook meegegeven, langs de weg van de bestuursrapportages wordt gevolgd wat de effecten van de crisis zijn op de begroting van de VRK.

MK/vj/BS 2020-0044585

4 In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2021. De toename van het aantal inwoners in de regio (3733) leidt verder 2021 tot een stijging van de inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid. Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis. De gemeenten hebben ervoor gekozen om vanaf 2020 de taken van Veilig Thuis en een zevental taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bij de VRK onder te brengen. Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voor Veilig Thuis integraal in beeld komt. De taken voor de Wvggz komen in beeld onder het programma Publieke Gezondheid waar ook het onderdeel Maatschappelijke Zorg wordt verantwoord. Het gaat hier om taken waar met regelmaat de maatschappelijke schijnweipers op gericht zijn. Incidenten, ook elders in het land, kunnen van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan de taakuitoefening. De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dat uitgangspunt is niet nieuw; de financiële druk bij gemeenten heeft dit gezichtspunt nog verder doen versterken.

Er is wel sprake van een aantal autonome ontwikkelingen zoals de stijgende eisen aan privacy en informatieveiligheid en de noodzaak om de brandweer op Schiphol voor te bereiden op mogelijke terroristische aanslagen. Deze zijn ook benoemd in de Uitgangspuntennotitie. Als gevolg van een extra besparing op de meldkamer en, evenals voorgaande jaren, het stellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer organiseren en daarbij scherp te zijn op de noodzakelijke efficiency, is het gelukt alle autonome ontwikkelingen te dekken binnen de bestaande financiële kaders. De VRK is bij het opstellen van iedere begroting terughoudend met inzet op nieuw dan wel versterkt beleid. Om de noodzaak tot meer informatiegestuurd werken kan de VRK, gezien de ontwikkelingen in de omgeving, echter niet heen. Het is noodzakelijk het gebruik van business intelligence (BI) te professionaliseren. De digitalisering binnen de bedrijfsprocessen neemt sterk toe, waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Om deze ontwikkelingen en het verantwoord gebruik van data in goede banen te leiden, wordt ingezet op een groot aantal stappen dat nodig is om informatiegestuurd werken te organiseren; dataanalyse is daar een onderdeel van. De hiervoor te maken kosten kunnen voor de jaren tot en met 2023 gedekt worden uit het begrotingssaldo, door scherpe prioritering binnen de organisatie.

Deze periode wordt gebruikt voor stappen die ertoe kunnen leiden dat de uitgaven uiteindelijk passen binnen het beschikbare kader. Effect begrotingsjaar 2020 In de begroting zijn de consequenties van de verbetering van de lonen van de medewerkers in beeld gebracht. De gevolgen van de vastgestelde arbeidsvoorwaarden voor gemeenten per 1 oktober 2019, vraagt ook een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020. Deze bijstelling komt boven de afgesproken bandbreedte van 1% en daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2020 hierop bij te stellen.

MK/vj/BS 2020-0044585

5 De onderbouwing van de gemeentelijke bijdrage wordt in onderstaande tabel toegelicht. In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd. 2020

2021

2022

2023

2024

17.880

17.880

17.880

17.880

17.880

-522

-522

-522

-522

-522

17.358

17.358

17.358

17.358

17.358

In won erbijdrage Programmabegroting 2020 DDJGZ niet te indexeren Programmabegroting 2020 Verhoging i.v.m. bluswatervoorzieningen Inwonerbijdrage 2020 Loon en prijsindexering 2020

167

1.094

912

912

912

17.525

18.452

18.270

18.270

18.270

1.646

921 1.635

1652

1.646

Toename aantal inwoners

72

72

72

72

Indexering versterkingsgelden

200

200

200

200

Loon en prijsindexering 2021

CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering

150

150

150

150

150

DDJGZ toevoegen aan programma Jeugdgezondheidszorg

522

522

522

522

522

Toevoegen indexeringen "opcenten" van RIVM naar gemeente

16

33

33

33

33

96

%

96

96

8.056

8.056

8.056

8.056

8.056

DDJGZ Wet verplichting GGZ Bijdrage Veilig Thuis (exd. Uitgeest) Loonindexering Veilig Thuis 2020

147 259

259

259

259

27.337

29.475

29.310

29.304

29.304

Programmabegroting 2021

33.181

33.181

33.181

33.181

33.181

Hygiënisch Woningtoezicht

215

222

222

222

222

60.733

62.878

62.713

62.707

62.707

Loon en prijsindexering Veilig Thuis 2021 Totaal inwonerbijdrage Bestuursafspraken

Totaal gemeentelijk bijdrage

Zienswijze voor 10 juni 2020 Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over • de ontwerp-programmabegroting 2021 -2024, inclusief de effecten voor 2020 • het ontwerp-jaarverslag VRK 2019 en de bestemming van het resultaat. De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni. Het Algemeen Bestuur vergadert op 29 juni over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken. Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend, Dagel|jks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

2021 - 2024 ONTWERP PROGRAMMABEGROTING

VASTGESTELD DB 23 MAART 2020

V

r

v

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

3

2. Programma’s

4

2.1

Programma Publieke Gezondheid

4

2.2 Programma jeugdgezondheidszorg

10

2.3

Programma Brandweerzorg

14

2.4 Programma Ambulancezorg

19

2.5 Programma GHOR

22

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

25

2.7 Meldkamer Noord-Holland

30

2.8 Bevolkingszorg

32

2.9 Programma Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland

35

2.10 Programma Veilig Thuis

38

2.1 I Programma Interne dienstverlening

41

3. Financiële beschouwingen 3.1

Ontwikkeling begrotingskaders

47 47

3.2 Investeringen

51

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2021-2024

52

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

54

4. Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

55 55

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

62

4.3 Financiering

63

5. Bijlagen

66

5.1

66

Overzicht incidentele baten en lasten

5.2 Gemeentelijke bijdrage 2021

67

5.3 Geprognotiseerde balans

69

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

70

5.5 Reserves en voorzieningen

71

5.6 Investeringen 2020-2024

72

5.7 EMU saldo

78

5.8 Lijst met afkortingen

79

2

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

I. Voorwoord Op het moment dat deze programmabegroting wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen, is Nederland in de ban van het Coronavirus. We staan in de 'crisisstand’, kunnen niet meer vertrouwen op vertrouwde structuren en hebben te maken met veel onzekerheden. Naar het zich nu laat aanzien gaat dit voor de VRK dit jaar vergaande consequenties hebben en zal ook zijn schaduw vooruitwerpen op 2021. Als de situatie is genormaliseerd, zullen de gevolg in beeld worden gebracht en zal moeten worden bezien wat dit betekent voor opgave van de organisatie en meer in het bijzonder welke prioriteiten gesteld moeten worden. De begroting is cijfermatig opgesteld vóór het grootscheeps uitbreken van de epidemie in Nederland, vanuit het verwachtingsbeeld dat toen bestond. De begroting speelt dan ook in op een aantal zaken die op de VRK afkomen in 2021, of er nu een crisis is of niet. In 2021 en volgende jaren zal ongetwijfeld nog extra aandacht gevraagd moeten worden voor Infectieziekte bestrijding. Uitgaande van de veronderstelling dat het coronavirus de kop in kan worden gedrukt, speelt er immers ook nog een vergelijkbaar vraagstuk rond antibioticaresistentie. De VRK zal naar veiwachting in 2020 zaken niet kunnen oppakken, waarvoor in 2021 inhaalacties nodig zijn. Kortom veel is nog ongewis.

Zeker is wel dat de crisisorganisatie van de VRK een nieuwe en intense ervaring achter de rug zal hebben, samen met vele partners in de gezondheidszorg, verpleeg-, thuiszorg en verzorging, een scala aan maatschappelijk organisaties, de politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, gemeenten en nog vele andere partners. Die ervaring zal in 2021 ook moeten gaan landen in nieuwe plannen, procedures, opleidingen enzovoort Want helaas, een nieuwe crisis zal zich zeker weer een keer voordoen. Onontkoombare ontwikkelingen waar de begroting wel al op kan inspelen, is de trend van groei aan evenementen in de regio, de toename van het aantal adviesvragen op het gebied van milieu(incidenten), de stijgende eisen aan privacy en informatieveiligheid, en de noodzaak om de brandweer op Schiphol voor te bereiden op mogelijke terroristische aanslagen. Deze ontwikkelingen leiden niet tot een stijging van de bijdrage van gemeenten, omdat 'nieuw voor oud' het vaste uitgangspunt is voor de VRK. De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dat uitgangspunt is niet nieuw; de financiële druk bij gemeenten heeft dit gezichtspunt nog verder doen versterken. De VRK heeft door andere prioritering middelen gevonden om meer informatie gestuurd te gaan werken.

Het is de bedoeling het gebruik van business intelligence (BI) te professionaliseren. Daarnaast neemt de digitalisering binnen de bedrijfsprocessen sterk toe, waarbij parallel daaraan steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Dit vraagt om goede regie en toezicht op de grote hoeveelheid digitale gegevens, die in de bedrijfsprocessen worden gebruikt Om deze ontwikkelingen en het verantwoord

gebruik van data in goede banen te leiden, wordt ingezet op dataanalyse. De hiervoor te maken kosten kunnen voor de jaren tot en met 2023 gedekt worden uit het begroting saldo. Deze tijdspanne kan goed worden gebruikt om het zicht op het vraagstuk verder te verkennen en op het gebied van data-analyse samen op te gaan trekken met de omliggende regio’s waardoor de kosten uiteindelijk zullen afnemen en binnen het beschikbare kader passen. In de begroting zijn de consequenties van de verbetenng van de lonen van de medewerkers in beeld gebracht Voor deze autonome ontwikkeling geldt niet het uitgangspunt van 'nieuw voor oud', waardoor gemeenten de inwonerbijdrage ziet toenemen. De gemeenten hebben ervoor gekozen om vanaf 2020 de taken van Veilig Thuis en een zevental taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bij de VRK onder te brengen. Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voorVeiligThuis integraal in beeld komt. De taken voor de Wvggz komen in beeld onder het programma Publieke Gezondheid waar ook het onderdeel Maatschappelijke Zorg wordt verantwoord. Het gaat hier om taken waar met regelmaat de maatschappelijke schijnwerpers op gericht zijn.

Incidenten, ook elders in het land, kunnen van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan de taakuitoefening. Verder mogen in 2021 de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s worden verwacht Daann is onder andere aandacht voor het omgaan met 'nieuwe' risico’s zoals klimaatverandering en extreem ween kunstmatige intelligentie, digitale ontwrichting e.a. en voor de samenwerking over de grenzen van de regio's heen. In de loop van 2020 zal allicht duidelijk worden of dit leidt tot veranderingen bij de VRK. Overigens geldt hier gelijk op veel andere beleidsterreinen dat als het Rijk kiest voor verzwaring van taken, hier bij de financiering middelen door het Rijk tegenover worden gezet. Daarbij dient te worden beseft dat de financiële ruimte bij gemeenten beperkt is. Een andere onbekende factor is de besluitvorming over de rechtspositie van vrijwillige brandweermedewerkers. Vrijwillige medewerkers moeten aan dezelfde eisen voldoen als beroepsmedewerkers, en doen ook hetzelfde werk. De manier waarop de groepen medewerkers worden betaald Is echter volstrekt anders. In 2019 is vastgesteld dat dit juridisch niet houdbaar is, een landelijke oplossing wordt in 2020 besproken. Omdat het noodzakelijk is dat hier nader onderzoek naar moet worden gedaan, heeft het personeel van de VRK de ambtenarenstatus behouden, en valt in 2020 nog niet onder een cao.

Mogelijk dat er in 2020 meer duidelijkheid over gaat komen, wat nog consequenties kan hebben voor 2021. Marianne Schuurmans-Wijdeven VoorzitterVeiligheidsregio Kennemerland

Pagina 3

GGD

BRANDWEER <$>

Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma’s 2.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma

de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk.

Uitgangspunten van beleid Publieke Gezondheid is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) "„.alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten”. De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het ministene van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast Het huidige landelijk gezondheidsbeleid geldt van 2016-2019. Op basis van het Landelijke beleid is een Regionaal gezondheidsbeleid opgesteld, welke geldt voor 2017-2020. Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetnokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren.

Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen.Voor de VRK liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven. Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo’n 70 organisaties, waarin de ambities en acties staan voor de komende jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht. De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen, Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij'VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze wonden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

Echter; niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten. Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit

4

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico’s in de samenleving aandienen. De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijke plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrenger van de GGD in de - wettelijk voorgeschreven gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Wet verplichte GGZ Op verzoek van de gemeenten gaat de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken, uitvoeren in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek. De structurele kosten zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG). • WPG-tweede tranche. • Participatiewet. • Zorgverzekeringswet. • Wet verplichte GGZ (WVGGZ). • Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG). • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4. • Wet kinderopvang. • Omgevingswet. • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. • International Health Regulations (IHR). • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). • Landelijk volksgezondheidsbeleid. • Regionale nota volksgezondheid. • Regionaal Kompas. • LCI Richtlijn Infectieziekte bestrijding.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet adequaat medisch handelen.

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten.

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren. • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leeren verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.

Adviezen worden met opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021 -2024

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrange­ menten voor lokale behoeften tb.v. de Publieke Gezondheid.

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om versprei­ ding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).

• Afhandelen van meldingen van infectieziekten (indusiefTBC). • Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering,TBC). • Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). • Geven van voorlichting en advies. • Vaccineren. • Pneventieactiviteiten (oa. op Schiphol). • Signaleren en surveilleren. • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. • Opzetten van zorgnetwcrk m.b.t Antibioticaresistentie (ABR).

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinder­ opvang. Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

• Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel. • Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. • Hygiënebegeleidmg basisscholen i.h.kv. het terugbrengen van de ziektelast • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. • Adviseren bij evenementen.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Vervolg tabel •w

Pagina S

GGD

BRANDWEER fvW

Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het bescher­ men en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde).

• Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. • Uitvoeren pr ojecten en onderzoek. • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemer­ land (Epidemiologie),

• Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemer­ land en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. • Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota) • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.

Ondersteunen van ge­ meenten en regionale/lo­ kale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid). Voorkomen en vermin­ deren van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige proble­ men hebben (OGGZ). Preventief en actief stop­ pen van bedreigingen van de volksgezondheid en/ of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoe­ zicht). Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening). Uitvoeren forensische ge­ neeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale loegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang). • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams. • Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoners) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

• Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-srtuaties. • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming multidisciplinair e afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners). • Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's. • Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmor­ taal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van eu­ thanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie. Vervolg tabel '*■

6

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Doelenboom Wat willen we bet•eiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Het handhaven en bouwen aan het ver­ trouwen in de samen­ leving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publie­ ke Gezondheid.

Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). • Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.

Behouden en verste­ vigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publie­ ke Gezondheid en Veiligheid.

Anticiperen op behoeften van klanten en part­ ners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). • Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten.

Gezonde burgers en wel­ overwogen beleidsbesluiten.

Streven naar integraal • Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountbeleid en afstemming met gesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau. gemeentelijke beleid­ sterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke or­ dening, veiligheid, welzijn. Publieke gezondheid ver­ • GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. binden aan het sociale do­ En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen mein door het vergaren, • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief analyseren, verrijken en en op verzoek van gemeenten en ketenpartners. duiden van (onderzoeks) informatie. Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.

• Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeks­ gegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.

Pagina 7

GGD

BRANDWEER^)

Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Programma Publieke Gezondheid

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegroting 2021

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

Nader te bestemmen

-2

0

2

67

0

-67

-81

-81

-81

Infectieziektebestrijding

796

63

-733

820

65

-755

-755

-755

-755

Seksuele Gezondheid

996

869

-127

1.106

985

-121

-121

-121

-121

Tuberculosebestrijding

485

72

-413

501

74

-427

-427

-427

-427

Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor per­ sonen met verward gedrag

129

0

-129

185

0

-185

-185

-185

-185

Statushouders

80

0

-80

83

0

-83

-83

-83

-83

Technische hygienezorg

959

1.078

119

994

1.112

1 18

118

1 18

1 18

Beleidsadvisering

571

0

-571

541

0

-541

-541

-541

-541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Epidemiologie

517

0

-517

528

0

-528

-528

-528

-528

Psychosociale hulp ongevallen en rampen

35

0

-35

36

0

-36

-36

-36

-36

Medische Milieukunde

366

0

-366

482

0

-482

-482

-482

-482

96

0

-96

-96

-96

-96

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken:

Gezondheidsbevordenng

WetWvGGZ 4.932

2.082

-2.850

5.439

2.236

-3.203

-3.217

-3.217

-3.217

Reizigersadvisering

828

1.014

186

854

1.066

212

212

212

212

Toezicht WMO

20

27

7

21

28

7

7

7

7

Cursussen

125

125

0

126

126

0

0

0

0

974

1.166

192

1.001

1.220

219

219

219

219

Brede Centrale Toegang

1.134

1.394

260

1.170

1.440

270

270

270

270

Zorgcoordinatie OGGZ

33

42

9

34

43

9

9

9

9

Hygiënische Woningtoezicht

168

214

46

173

222

49

49

49

49

Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)

224

271

47

273

322

49

49

49

49

1.559

1.921

362

I.6S0

2.027

377

377

377

377

7.464

5.169

-2.295

8.090

5.483

-2.607

-2.621

-2.621

-2.621

Forensische geneeskunde

565

646

81

583

667

84

84

84

84

7.5 Begraafplaats en crematoria

565

646

81

583

667

84

84

84

84

Totaal producten

8.028

5.815

-2.213

8.673

6.150

-2.523

-2.537

-2.537

-2.537

Crisis ondersteunende taken:

Subsidietakcn:

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en crematoria Crisis ondersteunende taken:

Vervolg tabel w

S

PROGRAMMASEGROT1NG 2021-1024

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegrotng 2021

Lasten

Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2022

2023

2024

3.951

4.227

4.227

4.227

4.227

4.227

125

125

125

125

125

125

125

4.076

4.076

4.352

4.352

4.352

4.352

4.352

9.891

1.863

10.502

1.829

1.815

1.815

1.815

0

0

0

0

9.891

1.863

10.502

1.829

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

Baten

Saldo

3.951

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage BDUR

Resultaat voor bestemming

8.028

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

8.028

Ve nnootschapsbelasti ng Resultaat na belasting

8.673

8.673

0 8.028

9.891

1.863

0 8.673

10.502

1.829

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021 Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

8.028

Actualisatie na werkbegroting 2020

127

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

283

-Toename aantal inwoners

27

- Bijdrage ziektekostenverzekering

21

Autonome ontwikkeling -WetWvGGZ

96

- Begeleiding bij het gebruik van PrEP (Subsidieregeling PrEP)

100

Actualisatie MJIP

-9

Lasten Programmabegroting 2021

8.673

Baten Programmabegroting 2020

9.891

Actualisatie na werkbegroting 2020

127

Verhoging Productgerelateerde inkomsten

208

Verhoging gemeentelijke bijdrage

276

Baten Programmabegroting 2021

10.502

Pagina 9

Wd GGD BRANDWEER F 3 Veiligheidsregio Kennemerland

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende weiiczaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd.Tevens wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: door ontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt

Uitgangspunten van beleid De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gev/enste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, de medicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar in de veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan.Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistaken­ pakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voorscholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld • Passend onderwijs • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCj) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

10

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet adequaat medisch handelen.

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen. • Tijdig anticiperen op (aangekondigde) Onvoldoende inspelen op nieuwe wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen wetgeving. doorvoeren. Suboptimale • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, samenwerking met zowel structureel als incidenteel. onze ketenpartners. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren. Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Dalende vaccinatiegraad (landelijke trend).

• Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Veilig en gezond opgnoeien van alle kinderen in Kennemerland.

Uitvoeren basistaken­ pakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten).

• Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispak­ ket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlem­ mermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar Daarnaast structurele inzet van de jeugdarts op het MBO voor MBO studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio. • Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opspo­ ren van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, ver­ sterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. • Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van be­ lang om te beoordelen welke vorm past

Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma (vaccinatiegraad 97%).

• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.

Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.

’ Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). • Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare. Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18 ), buurtnetwerken en kinderen die opvallen).

Gezondheidszorg voor kinderen van statushou­ ders en asielzoekers (opgedragen taak).

• Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contact­ momenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatiepro­ gramma (RVP) aangeboden. • Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ een inhaalslag nodig zijn om verdere problemen te kunnen voorkomen. • Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. • Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: -Workshops en cursussen - Opvoedspreekuren - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap -Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen - Participatie in diverse netwerkoverleggen - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. -1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Daarnaast in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.

Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Behouden en verste­ vigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.

Uitvoeren subsidietaken.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Efficiënt inzetten van zorg.

• Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).

Verbeteren digitale toegankelijkheid.

• Serviceportaal voor ouders: Online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van afspraak).

Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionalitert op basis van be­ roepspraktijk, veranderin­ gen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

• Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. • Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universrteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas;gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindennonitor, EMOVO). • Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.

A

Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten.

Pagina 11

Fd GGD BRANDWEER r 1 Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Programma Jeugdgezondheidszorg

12

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

VeHoopstaat baten en lasten 2020 naar 2021 Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

6.963

Actualisatie na werkbegroting 2020

153

Nominale ontwikkeling - Loon en prijsindexering

231

-Toename aantal inwoners

42

- Bijdrage ziektekostenverzekering

30

Actualisatie MJIP

-1

Lasten Programmabegroting 2021

7.418

Baten Programmabegroting 2020

9.619

Vervallen bijdrage RIVM "opcenten" RVP

-16

Actualisatie na werkbegroting 2020

128

Vertioging Productgerelateerde inkomsten

99

Verhoging gemeentelijke bijdrage

302

Baten Programmabegroting 2021

10.132

Pagina 13

nGGD

BRANDWEER $

Veiligheidsregio Kennemerland

2.3 Programma Brandweerzorg Ambitie van het programma

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals het programma 'RemBrand' en de landelijke agenda brandweerzorg. Het voorliggende programma streeft ernaar om onze positie als transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij te verstevigen. Het doel hierbij is het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweerzorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer. Om dat doel te bereiken is het van belang bewustwording te creëren over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij rook en brand.

• WetVeiligheidsregio's • BesluitVeiligheidsregio's • Besluit Personeel Veiligheidsregio’s • Landelijke agenda brandweerzorg - ontwikkelopgaven 2018-2022 • RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad) • De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad) • Basisprincipes van brandbestrijding (Programmaraad Incidentbestrijding Brandweer Nederland, 2019) • Crisisplan VRK 2019 • Meerjarige concernagenda 2020-2023 • Regionaal Beleidsplan Risico- en Cnsisbeheersing 2019-2022 • Regionaal risicoprofiel Kennemerland 2019 • Beleidsplan Brandweer Samen Paraat' 2019-2022 • Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2022 • Toekomstbeeld Risicobeheersing (2017) • Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2019-2020 • Vastgestelde contralesystematiek • Brandveilig leven Kennemerland • Convenant basisbrandweerzorg Schiphol

Brandweer Kennemerland is actief in vele netwerken en werkt samen met diverse partners om de brandveiligheid in deze regio te vergroten. Business intelligence is cruciaal voor de ontwikkeling van de informatiepositie van onze organisatie en de aanhaking op die van onze partners. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.

Uitgangspunten van beleid Voor de periode 2020-2023 wil Brandweer Kennemerland een betrouwbare, adaptieve, duurzame en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden om het vakmanschap verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweerondeiwijs.We anticiperen tijdig op veranderingen in onze omgeving en blijven een wendbare doch robuuste crisisorganisatie. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis. De verwachting is, dat in 2021 begonnen kan worden met het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. Brandweer Kennemerland investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde mateneel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

14

PROGRAMMABEGROT1NG 2021-2024

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Afname van de slagkracht van personeel als ge­ volg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Eu­ ropese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.

• In beeld brengen van de aantallen en redenen van het verloop onder brandweerpersoneel. • Inzichtelijk knjgen en houden van verwachte uit­ stroom en tijdig anticiperen op vertrek van repres­ sieve beroepsmedewerkers. • In beeld brengen van de gevolgen die het verloop met zich meebrengt. • Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder personeel, rekening houden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. • Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. ■ Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden en boeien aan de organisatie. • Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen. • Ontwikkelen van nieuwe methodes van planning. • Continue werving van vrijwilligers. • Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio. • Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van Geen optimale bestrijding van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informaincidenten, door informatieachter­ tiedeling en uitwisseling met de partners. stand bij brandweer • Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en over brandveiligheid onze partners. van objecten.

• In het kader van de energietransitie, doen we de noodzakelijke kennis op (ook landelijk) over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voodichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval brand en ongevallen. • Investeren in alternatieve methodes voor brandbe­ strijding op basis van nieuwe inzichten en ontwik­ kelingen. Er is onvoldoende • Implementeren van de Systeemwijziging bluswater bluswater als gevolg conform het implementatieplan. van het niet op orde zijn van de bluswater-voorziening in de regio. We zijn onvoldoen­ • Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per de in staat om tijdig te anticiperen op 1 -1 -2021 in werking treden. nieuwe wetgeving. • Ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving bor­ gen in de P&C-cydus. Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of sto­ ring in het product

Onvoldoende in staat om uitvoering te geven aan het beleidsplan vakbekwaamheid en aan het regulier opleidings- en oefenprogramma met als gevolg dat repressieve medewerkers niet aantoonbaar vak­ bekwaam (kunnen) blijven. (Vernieuwd) Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.

Terroristische drei­ ging/ incidenten De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/ extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen.

• In het opleidings- en oefenprogramma wordt de belasting van de medewerkers gemonitord. • In overleg met de posten maken we bewuste keuzes om activiteiten in het programma te laten vervallen. • Posten en medewerkers de regie laten voeren op vakbekwaamheid, zodat het programma is afge­ stemd op de risico’s in het eigen verzorgingsgebied en op leervoorkeuren van de medewerkers. • Blijven door ontwikkelen van blended learning methodes zoals de elektronische leeromgeving. • Medewerkers betrekken bij het opstellen van beleid. • Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. • Ontwikkelen van een vakbekwaamheidsportfolio. • Periodiek analyseren en vertalen van de toename in het strategisch personeelsplan. • Effectieve samenwerking met verschillende onder­ delen van deVRK en met onze partners. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatie­ voorziening en verslaglegging tussen partijen. • Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. • Gebruik wordt gemaakt van stille alarmering. • Alle hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits. • Alle repressieve medewerkers volgen een training awareness voor de brandweermedewerkers. • Actieve deelname aan oefeningen op multidiscipli­ nair niveau.

• Actief sturen op leveranciersmanagement en leve­ ranciers verplichten conformiteitsverklanngen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Reservematerieel beschikbaar houden. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag).

Pagina IS

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

n

Doelenboom Wat willen we bei-eikcn

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Brandveilige samen­ leving door minder branden.

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtings­ campagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken. ■ Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. • Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoe­ ren van brandveiligheidscontroles. • Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek • Met gemeenten de rookmclderdichthcid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.

Bijdragen aan brandveilig­ heid van bedrijven en hun omgeving.

• In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over de organisatie van ontruiming bij incidenten. • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'(risico gerichtheid). • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. • Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten.

Uitbreiden van de samen­ werking met de Regionale Omgevingsdiensten. In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.

Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie. Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurza­ me inzetbaarheid.

Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.

Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.

We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.

• Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. • Dóórontwikkeling van brandrisicoprofiel. • Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie. • We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek • Risicogenchte ontwikkeling van vakbekwaamheidsprogramma's. • De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding. • Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers. • Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek). • Toepassen van de gedachte over diversiteit en inclusiviteit binnen het eigen personeelsbestand. • We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven. • Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewer­ kers en management • Voorbereiden op effecten van het tweede loopbaanbeleid. • Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. • Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en ken­ nisdeling (Business Intelligente).

Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk • Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol,Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. • Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. • Realiseren van de kwaliteitsverbetering van het Programma Duiken. • Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. • Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. • Er is specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar die kan optreden in een risicovolle situatie na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. • We Implementeren het beleidsplan Vakbekwaamheid.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikke­ lingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Minder schade en slacht­ offers bij brand en andere incidenten.

Vervolg tabel ▼

16

PROGRAMMA6EGROTÏNG 2021-2024

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Prestaties 2021-2024

Operationeel doel

Wendbare en robuus­ Door oefenen en delen te crisisorganisatie. van ervaringen over crises wordt de vakbekwaam­ heid doorontwikkeld.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

• Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de cnsisorganisatie. • Wij evalueren, samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. • We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Programmabegroting 2020

Meerjarenbegroting

Wat mag het kosten? Programma Programma Brandweerzorg

Bedragen x € I .(WO

Programmabegrotmg 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

Inddentbest/ijding

30.502

609

-29.893

32.913

607

-32.306

-31076

-32.156

-32.234

Risicobeheersing

3.616

0

-3.616

3.620

0

-3.620

-3.620

-3.620

-3.620

PLO

933

933

0

3.171

3.171

0

0

0

0

Alarmering Brandweer

590

0

-590

0

0

0

0

0

0

35.641

1.542

-34.099

39.704

3.778

-35.926

-35.696

-35.776

-35.854

35.641

1.542

-34.099

39.704

3.778

-35.926

-35.696

-35.776

-35.854

Bestuursafspraken

0

33.181

33.181

0

33.181

33.181

33.181

33.181

33.181

Inwonerbijdrage

0

5.749

5.749

0

7.086

7.086

6.938

6.932

6.932

BDUR

0

3.354

3.354

0

3.819

3.819

3.819

3.819

3.819

42.284

42.284

44.086

44.086

43.938

43.932

43.932

35.641

43.826

8.185

39.704

47.864

8.160

8.242

8.156

8.078

35.641

43.826

8.185

39.704

47.864

8.160

8.242

8.156

8.078

35.641

43.826

8.185

39.704

47.864

8.160

8.242

8.156

8.078

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

l.l Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 17

nGGD

BRANDWEER <§>

Veiligheidsregio Kennemerland

Verloopscaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

35.641

Actualisatie na werkbegroting 2020 Brandweer

-81

Actualisatie na werbegroting 2020 Meldkamer Brandweer

-590

Dekking beheer Veiligheidspaspoort andere programma's

27

bestuursbesluiten 2019: Businesscase bluswatervoorzieningen

1094

Nominale ontwikkeling 2021: - Loon en prijsindexering - Bijdrage ziektekostenverzekering