20200179143 nwe bijlage
Tekst van het document
24-11-2020
Categorie I: Veel impact
Pre-initiatieffase
1e Concept procesopdracht
2e Concept procesopdracht
Procesopdracht = fasedocument
Update MJGP
X
IPP / MJGP/ SOR
Terugkoppeling
Raad
Commissie
College
Staf
Bijgestelde scope van procesopdracht uit onderzoeksopdracht
Categorie I: Veel impact
Initiatieffase
Stakeholders meenemen bij startnotitie Akkoord
nee
Project Start-up
Akkoord
Commissie
Akkoord
Raad
Akkoord
projectsessie
Fasedocument
Startnotitie
X
ja
Staf
Voorbereidingskrediet vrijgegeven ?
College
Procesopdracht
Vrijgeven vbk
Akkoord op participatiestrategie
Akkoord
Akkoord
Ter info/ter bespreking
Vaststellen
1
24-11-2020
Categorie I: Veel impact
Definitiefase
Afstemmen met stakeholders
Voorstel met Varianten (opinienota) Fase startup
TPvE
Aanpassen scope
Ophalen KES bij stakeholders
ja
Fasedocument
X
nee
ja concept KES (in- en extern) en PvE
Akkoord
Afstemming of akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord opinienota indien afwijking kaders en of financiële gevolgen
Akkoord opinienota indien afwijking kaders en of financiële gevolgen
Akkoord indien afwijking kaders en of financiële gevolgen
Akkoord indien afwijking kaders en of financiële gevolgen
Raad
Commissie
College
Bij keuzes of afwijkingen kaders (beleid of financiën) naar raad, anders routing iom wethouder te bepalen
Categorie I: Veel impact
Definitieve KES en PvE incl PvE-schets
nee
Dilemma’s?
Staf
Communicatieplan en Fasedocument -kalender
Bij afwijkingen kaders (beleid of financiën) naar raad/commissie, routing iom wethouder/ commissie te bepalen bij dilemmanotitie
Ontwerpfase
Informatieavond
Updaten MJGP
Inspraak reacties
participatie Scope en budgettaire dilemma’s uit participatie
Fase startup Fasedocument
PM: Annotatie en stukken college
ja
ja
PM: Annotatie
Annotatie en stukken voor vaststelling DO
Publicatie VO
X
Bij grote wijzigingen optie 2
nee
Participatiebijeenkomst(en)
Fasedocument
Verwerken inspraak reacties in nota en DO
VO
Concept DO
Online Publicatie DO
Informatieavond
Raad
Commissie
College
Staf
Bij grote wijzigingen optie 1
Bij afwijkingen kaders (beleid of financien) naar raad, anders routing iom wethouder te bepalen
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Instemmen en vrijgeven voor inspraak
Akkoord met DO
Advies aan de raad
Ter informatie/ter bespreking
Advies aan de raad over krediet
Akkoord indien Afwijking kaders en of financiële gevolgen
Akkoord met uitvoeringskrediet
2
24-11-2020
Categorie I: Veel impact
Voorbereidingsfase
X
Akkoord
Bij overschrijding
Toets UO en contract
Fase startup
NOK: Gunningsbesluit en opdrachtbrief
PM: Annotatie
Fasedocument
Fasedocument
UO Onderzoeken Vergunningen
Aanpassen opdracht/ uitvraag/ ontwerp
Model uitvoeringscontract
Staf
Akkoord (omgevingsvergunning)
College
Akkoord (omgevingsvergunning)
Commissie
Advies aan de raad
Raad
Inschrijving
Akkoord (omgevingsvergunning)
Informeren bewoners
Bij effect EP keuze bij wethouder
Ter informatie
Bij belangrijk effect EP ligt keuze bij college
Advies aan de raad
Financieel effect op IP, keuze bij raad
Categorie I: Veel impact
Realisatiefase
BG: beheer + nazorg (garantie)
Bepalen aanpak oplevering
Fase startup
Controle
Fasedocument
Goedkeuren werk, onderzoeken en inspecties
X Projectevaluatie
Afwikkeling project (beheer / financiën)
Fasedocument
Uitvoering werk
Afstemming over oplevering
Ter kennisname
Stafrapportage
Raad
Commissie
College
Staf
Oplevering (incl. revisie)
3
24-11-2020
Categorie II: middel grote impact Pre-initiatieffase
1e Concept procesopdracht
2e Concept procesopdracht
Procesopdracht = fasedocument
Update MJGP
X
IPP / MJGP/ SOR
Terugkoppeling
Raad
Commissie
College
Staf
Bijgestelde scope van procesopdracht uit onderzoeksopdracht
Categorie II: Middel grote impact Initiatieffase
Akkoord Indien nodig: Voorbereidingskrediet vrijgegeven?
nee
ja
Akkoord
Capaciteitsafstemming
projectsessie Vrijgeven vbk Project Start-up
Fasedocument
X
Staf
Akkoord
Raad
Commissie
Akkoord
College
Procesopdracht
Vaststellen
4
24-11-2020
Categorie II: Middel grote impact Definitiefase
Informeren stakeholders
Toets PvE
Aanpassen scope
Keuze
Akkoord
Capaciteitsafstemming
X
Voorstel met varianten Fase startup Fasedocument
Aanbesteden of gunnen producten en diensten
Opdrachtbrief / NOK ingenieursbureau / aannemer
Offerte
Project Start-up
TPvE
Toets PvE
ja
Planvoorbereiding start onderzoeken
concept PvE
Dilemma’s?
Fasedocument
nee
Staf
Definitieve KES en PvE Afstemming
Raad
Commissie
College
Afstemming
Categorie II: Middel grote impact Ontwerpfase
ProjectPagina online
Fase startup
BBOR: toets VO
BBOR: toets DO DIA: verwerken scope, Aanleveren gegevens
Toets VO
Toets DO
Akkoord
Akkoord
Fase Wrapup
Fasedocument
Capaciteitsafstemming
Updaten MJGP
X
VO Informeren omgeving
DO
Staf
Vaststellen vraag om vrijgave krediet
Raad
Commissie
Akkoord
College
Indien uitvoeringskrediet
Advies aan de raad over krediet
Akkoord met uitvoeringskrediet
5
24-11-2020
Categorie II: Middel grote impact Voorbereidingsfase
Bij overschrijding
Toets UO en contract
Fase startup
Akkoord
In geval van bouwteam
NOK: Gunningsbesluit en opdrachtbrief Toets inschrijving en selectie
UO Onderzoeken Vergunningen
Model uitvoeringscontract
Akkoord
X
Fasedocument
Aanpassen opdracht/ uitvraag/ ontwerp
Minicompetitie, 1-op-1 uitvraag of aanbesteding
Inschrijving
Staf
Informeren bewoners
Afstemming
Raad
Commissie
College
Ter informatie
Categorie II: Middel grote impact Realisatiefase
BG: beheer + nazorg (garantie)
Bepalen aanpak oplevering
Fase startup
Controle
Fasedocument
Projectevaluatie
Afwikkeling project (beheer / financiën)
Fasedocument
Oplevering (incl. revisie)
Afstemming over oplevering
Ter kennisname
Stafrapportage
Raad
Commissie
College
Staf
Uitvoering werk
Goedkeuren werk, onderzoeken en inspecties
X
6
24-11-2020
Categorie III: Minimale impact
Pre-initiatieffase
1e Concept procesopdracht
2e Concept procesopdracht
Procesopdracht = fasedocument
Update MJGP
X
Bijgestelde scope van procesopdracht uit onderzoeksopdracht
Terugkoppeling
Raad
Commissie
College
Staf
IPP / MJGP/ SOR
Categorie III: Minimale impact
Start Gesprek OG/ON (PM/TA)
Initiatieffase
Akkoord
Akkoord
Capaciteitsafstemming
projectsessie
Project Start-up
Plan van Aanpak (inclusief IS en risicoanalyse)
Fase wrap-up
Fasedocument
X
Raad
Commissie
College
Staf
Verslag Startgesprek
7
24-11-2020
Categorie III: Minimale impact
Definitiefase
Akkoord
Fase startup
Aanbesteden of gunnen aannemer en evt ingenieursbureau
Opdrachtbrief / NOK ingenieursbureau / aannemer
PvE
Capaciteitsafstemming
X
Fasedocument Toets PvA
Offerte
Project Start-up
Planvoorbereiding Onderzoeken Definitief PvA
Raad
Commissie
College
Staf
Concept PvA
Ontwerpfase
Raad
Commissie
College
Staf
Categorie III: Minimale impact
8
24-11-2020
Categorie III: Minimale impact
Voorbereidingsfase
Bij overschrijding
Toets UO en contract
Fase startup
Akkoord
In geval van bouwteam
NOK: Gunningsbesluit en opdrachtbrief Toets inschrijving en selectie
UO Onderzoeken Vergunningen
Model uitvoeringscontract
Akkoord
X
Fasedocument
Aanpassen opdracht/ uitvraag/ ontwerp
Minicompetitie, 1-op-1 uitvraag of aanbesteding
Inschrijving
Staf
Informeren bewoners
Afstemming
Raad
Commissie
College
Ter informatie
Categorie III: Minimale impact
Realisatiefase
X Bepalen aanpak oplevering
Fase startup
Controle
Fasedocument
Goedkeuren werk, onderzoeken en inspecties
Projectevaluatie
Fasedocument
Afwikkeling project (beheer / financiën)
Uitvoering werk
Raad
Commissie
College
Staf
Oplevering (incl. revisie)
9