1. Jaarverslag en Jaarrekening 2025

a. Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma’s, ook voor kwetsbare groepen Wat hebben we gedaan? De buurtsport- en cultuurcoaches (circa 30 fte) werkten samen met sportverenigingen, het onderwijs en partners uit het Sociaal Domein om jeugd, ouderen en kwetsbare groepen te bereiken. Zo sportten wekelijks kinderen in hun eigen wijk op speelpleinen, gymzalen of schoolpleinen onder leiding van een buurtsportcoach. Dit vond plaats tussen of na schooltijd. In samenwerking met diverse partners zoals Buurts zijn nieuwe laagdrempelige beweeginterventies opgestart en bestaande interventies uitgebouwd. Bij deze activiteiten zijn ouderen, inwoners met overgewicht of chronische aandoening en inwoners met een kleine beurs na een lange periode van inactiviteit weer begonnen met bewegen op een manier die bij hen aansluit. In 2025 is het ‘sporten beweeglab’ in Meerwijk verder ontwikkeld. In dit project wordt gezamenlijk met het onderwijs (CIOS en InHolland Sportkunde) en partners uit de wijk onderzocht welke drempels inwoners in een kwetsbare situatie ervaren om te sporten en bewegen en hoe dit voor hen laagdrempeliger aangeboden kan worden. In een vergelijkbare vorm vindt dit ook plaats binnen de wijkaanpak Delftwijk. Een sociaal veilig sportklimaat bij sportaanbieders was ook in 2025 een aandachtspunt.

Met steun van SportSupport zijn verenigingen verder geholpen bij het beleid rondom dit thema. Zo stond het invoeren van beleid voor de basiseisen sociaal veilige sport, de ‘4 V's’ centraal (2024/2057458) en en zijn verenigingen via het project clubkadercoaching begeleid bij versterking van de pedagogische kwaliteit van trainers en coaches. In samenwerking met de regenboogpartners zijn verschillende uitingen gedaan om respect en de acceptatie van de LHBTIQA+ doelgroep te bevorderen in de sport. Daarnaast zijn er door 50 sportaanbieders, 83 verschillende structurele sport- of beweegactiviteiten aangeboden gericht op deelnemers met een beperking. Het platform Uniek Sporten heeft in 2025 4.000 bezoekers getrokken. Ook zijn in 2025 46 Haarlemmers geholpen met een persoonlijk sportadvies. Haarlemmers met een beperking konden gebruik maken een subsidie voor het lenen of aanschaffen van sporthulpmiddelen. Jaarverslag en Jaarrekening 2025

66

In 2025 zijn de voorbereidingen gestart voor de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen, die in juni 2026 in Haarlem worden gehouden. Dit driedaags evenement is het grootste sportevenement voor sporters met een verstandelijke beperking. In dit kader werden op 4 oktober de Regionale Spelen georganiseerd, waarbij er vier sporttoernooien hebben plaatsgevonden. Er heeft veel begeleiding van verenigingen en individuen plaatsgevonden in de aanloop naar de Special Olympics. Daarbij is er ingezet op communicatie om de zichtbaarheid en inclusie van de doelgroep te versterken. Op het gebied van topsport en talentontwikkeling zijn verenigingen ondersteund vanuit het Platform Topsport. In totaal zijn er nu elf kernsporten die de kernsportgelden (subsidie) hebben ontvangen. Platform Topsport heeft meerdere inspiratie- en kennisavonden georganiseerd. In 2025 werd het eerste Haarlemse topsport symposium ''Leef als een kampioen!'' georganiseerd. In het kader van de Talent Academy kwamen 65 talenten in het bezit van de topsportstatus met hun begeleiders samen op het Mendel College. Op basis van de officiële leerlijnen van het NOC-NSF is er een programma samengesteld met een plenaire aftrap door Kimberly Bos, winnares van Olympisch goud.

Ook verderop in het jaar hebben Haarlemse sporttalenten met een topsportstatus (en hun coaches en ouders) deelgenomen aan verschillende workshop rondes, waarbij jonge talenten professionele ondersteuning en begeleiding krijgen in het kader van talentontwikkeling. In De Planeet is een krachthonk ingericht waar momenteel 40 talenten van de kernsportverenigingen en het Mendel College krachttraining volgen. In 2025 werden onder meer de Halve van Haarlem, Grachtenloop, Yonex Dutch Junior, Soelaart Lichtjeswandeling en de Huldiging van Haarlemse topsporters georganiseerd. Er is ingespeeld op het Olympisch succes van de 3x3 basketbal mannen door op de Grote Markt voor de eerste keer de 3x3 Pro League te organiseren. Voor de tweede keer was de Haarlemse ijsbaan het toneel van De Vier van NH, een schaatsmarathon waarbij er op vier opeenvolgende dagen een marathon wordt geschaatst. Naast het topsportprogramma was er ook een breedtesport programma om schaatsen meer op de kaart te zetten, en was er een G-schaats activiteit voor schaatsers met een beperking.

Prestatie indicator Het aantal deelnames van 4 – 18 jaar aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten (SportSupport). R/S 3.316 4.072 5.322 8.938 10.767 8.000 13.220 (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Het aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners ouder dan 18 jaar aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten (SportSupport). R/S 410 411 472 680 619 676 625 710 (2018) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025)

2. Haarlemmers zijn tevreden over sportvoorzieningen Wat hebben we bereikt? Sportaanbieders en inwoners van Haarlem konden in 2025 sporten en bewegen in veilige, toegankelijke en steeds duurzamere sportvoorzieningen. Het onderhoud van deze accommodaties vond plaats volgens het Duurzaam Meerjarig Onderhoudsprogramma (DMJOP). De schoonmaak van met name oudere sportaccommodaties bleef daarbij een aandachtspunt. Om dit te verbeteren heeft SRO Jaarverslag en Jaarrekening 2025

67

in 2025 een nieuwe schoonmaakdienst gecontracteerd en zijn er strengere en duidelijkere afspraken gemaakt over de kwaliteit van de schoonmaak. Sportverenigingen konden gebruikmaken van de subsidieregeling Verduurzaming verenigingsgebouwen sportverenigingen. In 2025 maakten zes verenigingen hiervan gebruik. Met deze subsidie zijn uiteenlopende duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals het plaatsen van batterijen voor energieopslag, het verbeteren van de isolatie, het installeren van nieuwe duurzame verwarmingsinstallaties en in één geval de vervanging van het volledige verenigingsgebouw.

Effect indicator R/S

Oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, sporthallen, zwembaden en gymzalen in Haarlem (rapportcijfer) (Inwonerspeiling). 7,5 (2015)

7,8 (2020)

7,6 (2021)

7,4 (2022)

7,4 (2023)

7,2 (2024)

>7,6 S (2025)

7,3 R (2025)

a. Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties Wat hebben we gedaan? Buitensport Bij de renovaties van de sportvelden en kleedkamers zijn sporttechnische eisen, duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie uitgangspunt. Dit is gebaseerd op het Duurzaam Meerjarig Investeringsplan voor de sportvelden en kleedkamers. Het project Scale Up | toekomstbestendige kunstgrasvelden is in 2025 gegund aan drie consortia van samenwerkende bedrijven. Het is een project van de gemeenten Haarlem en Amsterdam, waarbij samen met marktpartijen gewerkt wordt aan de aanschaf en ontwikkeling van kunstgrasvelden die duurzaam zijn, volledig circulair werken, energie opwekken en/of klimaatbestendig zijn. De drie consortia bouwen eerst een prototype van zo’n veld, waar ze hun innovatieve oplossingen gaan testen en monitoren. Op het sportcomplex aan de Vergierdeweg zal één consortium zijn prototypeveld in 2026 aanleggen. Voetbalveld 4 van FC Haarlem-Kennemerland is gerenoveerd, er is bij HC Haarlem een nieuw mini-hockeyveld aangelegd om de groei van het aantal leden op te vangen, en de vernieuwde atletiekbaan is in maart officieel geopend. Op dat moment zijn KAV Holland en AV Haarlem samengevoegd tot Haarlem Atletiek. Net voor het einde van 2025 is de gewone verlichting bij het honkbalstadion, langs de sportvelden van HKC Oosterkwartier, PUK en SV DIO vervangen door ledverlichting.

De voorbereiding, engineering en het ontwerp voor de renovatie van verschillende sportvelden zijn afgerond. Er is een definitief ontwerp gemaakt, de omgevingsvergunning is verleend en de aannemer is geselecteerd voor de renovatie en verduurzaming van de kleedkamers en het clubhuis van voetbalvereniging HYS. De werkzaamheden beginnen begin 2026. Voor de kleedkamers van DSS, Olympia en DSK is een plan van aanpak, ontwerp en kostenraming opgesteld. Binnensport De Programma's van Eisen (PvE) voor twee nieuwe vervangende gymzalen, Gymzaal De Talenten en Gymzaal De Lindeboom (Korte Verspronckweg), zijn klaar. Ook voor twee sporthallen, Sporthal Zuid-West en de sporthal aan de Floris van Adrichemlaan, zijn de PvE's af. De ruimtelijke inpassing voor deze sporthallen wordt Jaarverslag en Jaarrekening 2025

68

in 2026 vastgesteld. De bouw van de nieuwe turnhal is gestart en de hal zal naar verwachting in mei 2026 worden opgeleverd. Zwembaden In 2025 is er samen met SRO en verschillende sportorganisaties gewerkt aan plannen voor Zwembad Noord. De gemeenteraad koos voor een locatie voor nieuwbouw, met ruimte voor sport, woningen, groen en duurzaamheid. Vier architecten maakten schetsontwerpen, waarvan het beste ontwerp werd geselecteerd door een onafhankelijke commissie. Voor Zwembad Zuid is het Programma van Eisen verder uitgewerkt en zijn de investeringsramingen aangescherpt om de volgende ontwikkelingsstap mogelijk te maken. De planning is gericht op de nieuwbouw van De Planeet in 2028 en van het Boerhaavebad in 2031. In het voorjaar van 2025 is begonnen met de restauratie en verduurzaming van het monumentale buitenzwembad De Houtvaart. De waterzuiveringsinstallaties zijn vervangen en de afdichting van het bassin is hersteld. In het najaar van 2025 is gestart met de vervanging van de verwarmingsinstallaties door warmtepompen. Dit proces loopt door in 2026, zodat het zwembad in het voorjaar van 2026 weer open kan en gasloos verwarmd zal worden. Wat hebben we niet gedaan? De renovatie van het honkbalveld bij Sparks, de aanleg van een 3x3-basketbalveld bij OG en het Funkey-hockeyveld bij Saxenburg beginnen in januari 2026.

Dit was financieel voordeliger en paste beter bij de wensen van de verenigingen en de planning van de aannemers. Er is in 2025 een ontwerp gemaakt voor de aanpassingen aan de inrichting van de Yvonne van Genniphal, samen met de gebruikers is echter besloten om dit gefaseerd tijdens de vakantieperiodes in 2026 uit te gaan voeren, zodat er zo min mogelijk overlast voor hen is. Het capaciteit- en behoefteonderzoek voor de binnensport is afgerond en vormt de basis voor het Meerjaren Investeringsplan binnensport. Het was aanvankelijk de bedoeling om dit plan in 2025 af te ronden, maar het onderzoek liep vertraging op. Daarnaast is ervoor gekozen het plan af te stemmen op het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, dat in 2026 wordt geactualiseerd. Het investeringsplan voor sport zal gelijktijdig met dit huisvestingsplan aan de gemeenteraad worden voorgelegd. b. Stimuleren van bewegen en sporten in de openbare ruimte Wat hebben we gedaan? In 2025 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Sport en bewegen in de openbare ruimte (2024/0320101) en het bijbehorende uitvoeringsplan (2024/0320101) vastgesteld. Hiermee is een start gemaakt om vanuit sport te investeren in beweegvriendelijke locaties in de openbare ruimte.

In het uitvoeringsplan is opgenomen dat binnen ontwikkelprojecten sport- en beweegvoorzieningen worden gerealiseerd, zoals in de plannen voor Spaarnepark, Spoorzone Zuidwest, Zijlweg, Planetenlaan/Orionweg en Centrum Jaarverslag en Jaarrekening 2025

69

Schalkwijk. Binnen het project Spaarndamseweg is inmiddels vanuit het plan een beweegvriendelijke route gerealiseerd. Ook worden speelplekken binnen het programma Spelen Haarlem 2024-2028 voorzien van kwalitatief goede sport- en beweegfaciliteiten. Daarnaast zijn trajecten opgestart voor nieuwe basketbalplekken in de openbare ruimte (‘t Hoenstraat, Van der Aart sportpark, Speeltuinvereniging Floragaard) en is gewerkt aan een definitief ontwerp voor een tweede Cruijff Court (Roosje Vospark, Schalkwijk) en skatepark ’t Landje. Wat hebben we niet gedaan? De pilot ‘Sportcontrainer’, om een tijdelijk calisthenics toestel te plaatsen in de wijk de Krim is niet gestart. Vanuit de participatie met bewoners is besloten dit traject niet te laten starten. Voor de sportcontrainer wordt een andere locatie gezocht, waar in samenspraak met bewoners een pilot kan starten. Er is nog niet gestart met de fysieke realisatie van skatepark 't Landje en het Cruijff Court Roosje Vospad. Door verschillende factoren hebben deze projecten vertraging opgelopen waardoor de totstandkoming van een voorlopig en definitief ontwerp meer tijd heeft gekost.

Prestatie indicator Het percentage goed onderhouden sportaccommodaties (Registratie SRO). R/S 93% 95% 95% 95% 99% 97% 95% 99% (2014) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Het percentage Haarlemmers dat vindt dat er in hun omgeving voldoende gratis/vrij toegankelijke voorzieningen zijn om buiten te sporten (Inwonerspeiling). R/S 60% 59% 56% 60% 59% (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025)

Beleidsveld 1.3 Sociale basis 1. Haarlemmers doen mee in de samenleving Wat hebben we bereikt? Het percentage inwoners dat aangeeft niet voldoende contacten te hebben of meer contacten zou willen, ligt met 30% boven de streefwaarde. Dit cijfer is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Deze indicator zou kunnen wijzen op eenzaamheid. In dat geval wijkt Haarlem positief af ten opzichte van landelijke cijfers over eenzaamheid. Uit ‘Een tegen Eenzaamheid’, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, blijkt namelijk dat ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders zich eenzaam voelt (46,2%).

Effect indicator R/S

Percentage inwoners dat niet voldoende contacten heeft of meer contacten zou willen (inwonerspeiling). 29% 42% 38% 26% 28% 29% >25% (2017)

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

S (2025)

30% R (2025)

70

a. Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. het hebben van voldoende sociale contacten Wat hebben we gedaan? Ontmoeten in de wijk is een van de kernactiviteiten van Buurts. Bewoners worden door Buurts geactiveerd tot ontmoeting met anderen in de wijk. Vele Haarlemmers hebben daardoor de weg naar buiten gevonden en doen weer mee. Buurts biedt samen met verschillende partijen volop ondersteuning aan Haarlemmers op het gebied van meedoen. Dit aanbod is gebiedsgericht. Zo zijn er in ieder gebied diverse ontmoetingsplekken die worden beheerd door Buurts en is het activiteiten en voorzieningenaanbod doorontwikkeld. Buurts heeft bijvoorbeeld in de winter de Warme Winterweken georganiseerd. De Warme Winterweken stonden in het teken van samen doen en beleven. Van feestelijke diners en vertellingen tot workshops en knusse kinderactiviteiten in de verschillende Huizen van de Wijk, waarbij er in elke wijk een eigen draai aan werd gegeven. Om de huisvestingsopgave voor Gewoon in de Wijk voor de komende jaren inzichtelijk te maken, heeft de gemeente samen met Buurts een huisvestingsplan opgesteld. Hiermee ligt er een plan om de capaciteit en de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed Gewoon in de Wijk op het vereiste niveau te krijgen en aan te laten sluiten bij de groei en ontwikkeling van de stad en het versterken van de sociale basis.

Een belangrijk uitgangspunt bij het maatschappelijk vastgoed Gewoon in de Wijk is multi-gebruik. In lijn met het huisvestingsplan is er in 2025 aangesloten bij verschillende gebiedsontwikkelingen en is hierin meegedacht voor Huizen van de Wijk, bijvoorbeeld in de Floris van Adrichemlaan. b. Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan de ontwikkeling van het arbeidsvermogen Wat hebben we gedaan? De gemeente zorgt in samenwerking met Buurts voor participatie op maat. In overleg met de inwoner wordt een passende voorziening gezocht, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding (Waardevol werk). Om inwoners goed te begeleiden naar de juiste voorziening is aan elk wijkteam een Waardevol Werk-coach gekoppeld. In 2025 zijn op alle Waardevol Werklocaties werkbezoeken georganiseerd voor de wijkteams en klantmanagers om de toeleiding naar Waardevol Werk verder te verbeteren en zo de beweging richting werk of zinvolle daginvulling. Verder is in lijn met het huisvestingplan Gewoon in de Wijk het afgelopen jaar gewerkt aan een huisvestingsplan Waardevol Werk. Hierin wordt de huisvestingsopgave rondom Waardevol Werk concreet gemaakt.

Prestatie indicator Aantal unieke inwoners binnen ‘Gewoon in de Wijk’ dat ondersteund wordt op het gebied van sociale contacten. R/S 638 640 >638 n.n.b. (2023) (2024) Prestatie indicator Aantal unieke deelnemers Waardevol Werk binnen Gewoon in de Wijk. R/S

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

S (2025)

R (2025)

628

640

650

825

(2023)

(2024)

S (2025)

R (2025)

71

2. Meer kansen in het onderwijs voor volwassenen Wat hebben we bereikt? In 2025 werd het aanbestedingstraject Formeel taalonderwijs laaggeletterdheid afgerond. TopTaal droeg deze rol per januari 2026 over aan Sagènn Educatie. Er is een regionaal uitvoeringsprogramma vastgesteld. De programma’s zijn gestart en doorgezet in de arbeidssectoren zorg, kinderopvang en apothekers. Het traject ‘Zelfredzaam met Taal’ van Instituut Nederlandse Taal Keesmaat (INTK) is uitgebreid met één extra lesgroep. Ook is het bestaand aanbod van bijvoorbeeld het Digitaal Sterk Centrum, Peuterpraatjes, de Voorleesexpress, Boekstart, NT2 TaalTalenten en Taalspreekuren voortgezet. In 2025 was het thema Werk en Zelfredzaamheid. Wat hebben we niet bereikt? De Wedstrijd Duidelijke Taal is georganiseerd, maar de opkomst was lager dan eerdere jaren. De wachtlijsten bij TopTaal zijn niet volledig weggewerkt, maar wel beheersbaar geworden. Effect indicator R/S

Percentage volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren. Het percentage van 2022 betreft een nulmeting. 2% 2% 2% 3% n.n.b. (2022)

(2023)

(2024)

S (2025)

R (2025)

a. Uitvoeren beleid taalonderwijs aan volwassenen Wat hebben we gedaan? 2025 was het vierde en laatste jaar waarin TopTaal het formele, diplomagerichte, regionale taalonderwijs uitvoerde voor mensen met een lage taalvaardigheid. Er zijn opnieuw meer groepen gedraaid dan in het prestatieplan vastgelegd. Er zijn eind 2025 geen noemenswaardige wachtlijsten meer. In 2025 is de aanbesteding uitgevoerd voor de uitvoering van wettelijke taken rond het versterken van basisvaardigheden. Hieruit is een nieuwe aanbieder voortgekomen, Sagènn Educatie, die met de intakes starten. Er zijn afspraken gemaakt met TopTaal over de afronding van groepen en het overdragen van de wachtlijsten. In 2025 is gestart met het werken aan doelstellingen vanuit een vernieuwd regionaal beleidsplan Een Vaardige Basis. Het bereiken van NT1’ers (mensen met Nederlands als eerste taal) blijft lastig. Dit is een landelijk probleem. In het vernieuwde regionale beleid wordt er meer ingezet op het ontwikkelen van passend aanbod en samenwerking op de thema’s: Werk en zelfredzaamheid, Omgaan met geld, gezondheid en opvoeding en school. Ieder jaar kiest het Taalhuis één thema als focus. In 2025 was dat Werk en Zelfredzaamheid. In 2025 is de samenwerking met partijen als apothekers, kinderdagopvang en de zorgopleidingen bij het Nova College voortgezet.

Deze samenwerking leidt tot meer arbeidsdeelname van mensen met lage basisvaardigheden binnen deze sectoren. Vooral een lage taalvaardigheid zorgt er vaak voor dat talenten onbenut blijven. Daarom zijn taalcursussen gestart in samenwerking met genoemde partijen. Bij het Nova College is er een buddytraject, waarin MBO studenten in de zorg gekoppeld worden aan een taalvrijwilliger om zo beter Nederlands te leren. De teruglopende aanmeldingen voor het traject Leren en Werken in de zorg van het Nova College blijft aandacht vragen, samen met het Nova College wordt naar een passende oplossing gezocht. Jaarverslag en Jaarrekening 2025

72

Hiernaast was er sprake van voortzetting van het bestaande aanbod, zoals het taalaanbod voor Oekraïners, de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid, de zelfredzaamheidscursussen en het taalaanbod in de bibliotheek. Ook het Digitaal Sterk Centrum werkte dit jaar op volle toeren. De Wedstrijd Duidelijke Taal werd voor de derde keer gehouden. Het jaarlijkse Taalfeestje (dictee voor nieuwe Haarlemmers) is inmiddels een vast evenement geworden.

Prestatie indicator Aantal deelnemers dat een diploma/ certificaat heeft behaald bij formele educatie. Het percentage van 2022 betreft een nulmeting. R/S 303 350 380 350 n.n.b. (2022)

(2023)

(2024)

S (2025)

R (2025)

3. Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad Wat hebben we bereikt? Het percentage Haarlemmers dat vindt dat er voldoende ruimte is om ideeën en initiatieven te realiseren is met 46% hoger dan vorig jaar, maar nog iets lager dan de streefwaarde. De afgelopen jaren was de streefwaarde steeds 40%, maar de nagestreefde 50% bleek te ambitieus voor 2025. Het percentage Haarlemmers dat aangeeft een duurzaam sociaal netwerk te hebben is met 94% wel ruim boven de streefwaarde. Wat hebben we niet bereikt? Uit de inwonerspeiling blijkt dat in 2024 42% van de Haarlemmers zich vrijwillig inzet. Dit percentage is redelijk stabiel over de afgelopen jaren, maar de streefwaarde wordt nog niet gehaald. Het percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn is met 21% ook vergelijkbaar met vorige jaren en helaas hoger dan de streefwaarde. De wachttijden in de thuiszorg en voor medische zorg in ziekenhuizen blijven lang, waardoor de druk op mantelzorgers groot blijft. Daarnaast worden nog niet alle mantelzorgers (die (zeer) vaak overbelast zijn) bereikt. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt, waar met de Trendrapportage 2025 extra aandacht voor gevraagd wordt bij Buurts voor 2026. Zeker in combinatie met de verdere vergrijzing en de groeiende druk op het mantelzorgpotentieel.

Om ervaren overbelasting het hoofd te bieden is het nodig om signalen vroeg in beeld te krijgen, mantelzorgers actief te wijzen op voorzieningen en waar nodig door te verwijzen naar passende ondersteuning.

Effect indicator R/S Effect indicator R/S Effect indicator R/S Effect indicator R/S

Percentage Haarlemmers dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren (Inwonerspeiling). 38% 43% 41% 45% 46% 43% >50% 46% (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) Het percentage Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt (Inwonerspeiling).

S (2025)

R (2025)

48% 43% 43% 44% 43% 45% >50% 42% (2017) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Het percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn (Inwonerspeiling). 16% 12% 13% 21% 19% 18% <12% 21% (2017) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Percentage Haarlemmers dat aangeeft een duurzaam sociaal netwerk te hebben (inwonerspeiling). 94% 93% >90% 94% (2023) (2024) S (2025) R (2025)

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

73

a. Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. 1) vrijwillige inzet, 2) mantelzorgers en 3) realisatie van initiatieven Wat hebben we gedaan? Het stimuleren en ondersteunen van alle vormen van vrijwillige inzet, zowel het vrijwilligerswerk bij organisaties in de stad als de informele hulp die inwoners onderling met elkaar regelen is onderdeel van de opdracht Gewoon in de Wijk. Er is volop gewerkt aan voldoende ondersteuning ten behoeve van vrijwillige inzet en de realisatie van initiatieven. Zo is het Actieplan Vrijwillige inzet (2024/821752) gevolgd dat VWC-BUUV in nauwe samenwerking met de 60 partners binnen Buurts én alle overige partners (zoals verenigingen en stichtingen) heeft ontwikkeld. De activiteiten in dit plan zijn gericht op het maximaliseren van het aantal Haarlemmers dat zich vrijwillig inzet én op het behoud van het grote aantal waardevolle vrijwillige initiatieven die Haarlem van oudsher kent. Mantelzorgers zijn ondersteund door middel van individuele begeleiding en groepsgericht aanbod (zoals lotgenotengroepen). Daarbij is geïnvesteerd in nabijheid en toegankelijkheid van ondersteuning, bijvoorbeeld via inloopspreekuren in wijkcentra of de aanwezigheid van Tandem bij de Buurtplaatsen in de verschillende gebieden.

Sinds logeerzorg laagdrempelig beschikbaar is gemaakt als algemene voorziening wordt deze voorziening steeds beter gevonden en worden mantelzorgers hierdoor ontlast. Ten slotte zijn er in 2025 mooie stappen gezet in de ontwikkeling van een logeerhuis in de nabije omgeving van Haarlem. Na het stuklopen van de eerder beoogde locatie in Bloemendaal is er een locatie gevonden in Aerdenhout. Naar verwachting kan er begin 2026 meer duidelijkheid worden gegeven over het tijdspad tot opening.

Prestatie indicator Aantal gematchte vrijwilligers door Gewoon in de Wijk. Nulmeting vond plaats in 2023. R/S 9.000 10.000 >10.000 9.629 (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Aantal nieuw gestarte bewonersinitiatieven met facilitering binnen Gewoon in de Wijk. Nulmeting vond plaats in 2023. R/S 111 100 125% n.n.b. (2023) (2024) S (2025) R (2025)

4. Haarlemmers worden niet belemmerd in functioneren Wat hebben we bereikt? Het percentage Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege lichamelijke gezondheidsredenen, het percentage Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege psychische gezondheidsredenen en het percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het omgaan met instanties zijn allemaal lager dan de streefwaarden.

Effect indicator R/S

Percentage Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege lichamelijke gezondheidsredenen (inwonerspeiling). Nulmeting vond plaats in 2023. 19% 21% <25% (2023) (2024) S (2025)

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

22% R (2025)

74

Effect indicator R/S Effect indicator R/S

Percentage Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege psychische gezondheidsredenen (inwonerspeiling). Nulmeting vond plaats in 2023. 18% 17% <25% 19% (2023) (2024) S (2025) R (2025) Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het omgaan met instanties (inwonerspeiling). Nulmeting vond plaats in 2023. 50% 6% 6% <8% (2023) (2024) S (2025) R (2025)

a. Zorg voor voldoende ondersteuning (1) lichamelijk of (2) psychisch functioneren Wat hebben we gedaan? Vanuit de opdracht Gewoon in de Wijk zet Buurts zich in om ondersteuning zo dicht mogelijk bij inwoners te bieden. De wijkteams spelen hierin een belangrijke rol. Zij bieden begeleiding en ondersteuning en kijken wat er collectief vanuit de wijk geboden kan worden. Zowel vanuit bestaande aanbod als nieuw te ontwikkelen aanbod. Voor bewoners die meer specialistische ondersteuning nodig hebben wordt co-begeleiding ingezet samen met specifieke zorgaanbieders. De collectivisering als beweging van individueel naar collectief is in alle gebieden ingezet. De sociaal makelaars maken deel uit van de wijkteams. Mede daardoor kunnen zij de verbinding leggen tussen individuele ondersteuningsvragen bij het wijkteam en (het organiseren van) collectieve activiteiten in de wijk. b. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. omgang met instanties Wat hebben we gedaan? Er worden verschillende activiteiten en ondersteuningsvormen gefaciliteerd voor hulp aan inwoners ten behoeve van de omgang met instanties. Aanvullend wordt er gewerkt aan nieuw aanbod dat uitgebreider is en meer in de wijk. Bijvoorbeeld door de uitbreiding van de Buurtplaatsen met de opening van de Buurtplaats Centrum in maart 2025.

Hier worden inwoners op een laagdrempelige manier geholpen met vragen over geld, papieren en activiteiten. Ook was er extra formatie bij de Buurtplaatsen om te helpen bij de aanvraag van het tijdelijk Noodfonds Energie. Hier werden veel inwoners geholpen en vooral bij de Buurtplaatsen Noord en Schalkwijk was het nog niet eerder zo druk. Tot slot zijn er meerdere collectieve bijeenkomsten georganiseerd in Huizen van de wijk en bibliotheken voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte. De partners MEE&deWering en Cliëntenbelang hebben onafhankelijke cliëntondersteuning geleverd aan (kwetsbare) inwoners. De cliëntondersteuners hebben inwoners begeleid bij onderwerpen zoals financiën en geldzaken, huisvesting en wonen, gezondheid, maatschappelijke participatie, Wmo-indicaties en Wlz-aanvragen. Verder is deelgenomen aan netwerken voor ondersteuning van de LVB-doelgroep, inwoners met autisme en het bieden van Robuuste rechtsbescherming.

Prestatie indicator Aantal inwoners met ondersteuning psychisch of lichamelijk functioneren (registratie Buurts). Nulmeting vond plaats in 2023. R/S 646 767 >646 n.n.b. (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Aantal inwoners met ondersteuning omgang t.b.v. met instanties (registratie Buurts). Nulmeting vond plaats in 2023. R/S 966 1.164 >966 n.n.b. (2023) (2024) S (2025) R (2025) Jaarverslag en Jaarrekening 2025

75

5. Haarlemmers ervaren een goede gezondheid Wat hebben we bereikt? Haarlemmers ervaren gemiddeld genomen een goede gezondheid. Dit blijkt uit het percentage Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt. Dit percentage is met 72% vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wat hebben we niet bereikt? Het percentage Haarlemmers dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart is tot onder de streefwaarde van 74% gedaald. Uit de gezondheidsmonitors van de GGD is af te leiden dat deze lagere score samen lijkt te hangen met aanhoudende mentale druk en leefstijlgerelateerde klachten bij specifieke groepen inwoners. Met name jongvolwassenen, vrouwen en lager opgeleiden. Uit GGD-monitors blijkt dat deze groepen structureel minder vaak hun gezondheid als (zeer) goed beoordelen. Van een algemene verslechtering van de gezondheid is dan ook geen sprake. Deze uitkomsten laten wel zien dat inzet op gezondheid, zowel leefstijl als mentale gezondheid, voor bepaalde groepen extra aandacht en inzet vraagt. Effect indicator R/S

Percentage Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt (Inwonerspeiling). 75% (2017)

73% (2020)

74% (2021)

73% (2022)

75% (2023)

75% (2024)

>74% S (2025)

72% R (2025)

a. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. ervaren gezondheid Wat hebben we gedaan? In 2025 is doorgegaan met de uitvoering van het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (2023/1846413) en het regioplan IZA/GALA Kennemerland (2024/28536). Deze plannen richten zich op het verbeteren van de gezondheid van inwoners. Er zijn onder andere valpreventieve activiteiten uitgevoerd, Gecombineerde Leefstijlinterventie programma’s gegeven voor mensen met overgewicht en activiteiten uitgevoerd die zich richten op de gezonde omgeving voor de jeugd (Jongeren op Gezond Gewicht en gezonde school). Tenslotte zijn verschillende activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de mentale gezondheid van de jeugd. Er is vanuit de IZA-middelen geïnvesteerd in welzijnspartijen met als doel om de samenwerking met het medisch domein te versterken. Een voorbeeld hiervan is het sociaal verwijzen. Hierbij kunnen huisartsen rechtstreeks naar de wijkteams verwijzen. In Schalkwijk liep er een wijkaanpak gericht op het stoppen met roken, met focus op de Turkse doelgroep én aandacht voor vapen. Zo is er een Stoppen met roken-coach met een Turkse achtergrond actief, zijn er wekelijkse inloopmiddagen georganiseerd en is er voorlichting in de moskee en in het ziekenhuis. Tevens is gestart met een pilot acute mondzorg voor financieel kwetsbare inwoners (2025/79947) in Schalkwijk.

In het kader van een gezonde leefomgeving zijn er op meerdere plaatsen in Haarlem zonnebrandcrèmepalen geplaatst en zijn nog meer plekken rookvrij gemaakt. Om ervoor te zorgen dat huisartsenzorg in Haarlem toegankelijk blijft zijn in verschillende stadsdelen gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt om bij gebiedsontwikkeling rekening te houden met behoeften van huisartsen. Zowel nu als in de toekomst. Ook is er financieel geïnvesteerd in de huisvesting van huisartsen zodat deze zorg toegankelijk blijft voor alle inwoners van Haarlem. Jaarverslag en Jaarrekening 2025

76

Prestatie indicator Aantal inwoners met ondersteuning lichamelijke en geestelijke gezondheid (registratie Buurts). Nulmeting vond plaats in 2023. R/S 774 684 >774 n.n.b. (2023) (2024) S (2025) R (2025)

6. Haarlemmers voelen zich verbonden Wat hebben we bereikt? Het percentage Haarlemmers dat aangeeft dat Haarlemmers met verschillende achtergronden plezierig met elkaar omgaan ligt op 40%. Dit percentage ligt ondanks de vele inzet en ondersteuning in Haarlem onder de streefwaarde en lager dan de voorgaande jaren. Dit komt mogelijk door de toenemende polarisatie die door veel Nederlanders ervaren wordt en waardoor mensen en groepen verder van elkaar af komen te staan.

Effect indicator R/S

Percentage Haarlemmers dat aangeeft dat Haarlemmers met verschillende achtergronden plezierig met elkaar omgaan (inwonerspeiling). 41% 41% 51% 44% 47% 44% >45% 40% (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025)

a. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. inclusie Wat hebben we gedaan? Er zijn in 2025 nog meer organisaties aangesloten bij de Regenboogcoalitie Haarlem. Deze organisaties zetten zich actief in voor het bevorderen van inclusie van lhbtiq+ inwoners in de stad. De groeiende energie van de Regenboogcoalitie blijkt ook uit de toegenomen aanvragen voor financiële ondersteuning uit het Regenboogcoalitiebudget. In 2025 is er wederom een succesvolle Pride georganiseerd, waarbij de organisatie verder geprofessionaliseerd is: het inhoudelijk programma is uitgebreid en er was extra aandacht voor de toegankelijkheid van het evenement. Verder heeft de eerste netwerkbijeenkomst voor vrouwenemancipatieverenigingen plaatsgevonden. Hiermee heeft de gemeente de bestaande inzet en betrokkenheid in Haarlem op het gebied van gendergelijkheid omarmd en gefaciliteerd, en is een structureel platform gecreëerd voor kennis- en ervaringsuitwisseling. Ook is de Uitvoeringsagenda Toegankelijk Haarlem 2025-2027 (2025/384931)vastgesteld en wordt hier uitvoering aan gegeven. Tot slot waarborgde Haarlem laagdrempelige toegang tot ondersteuning bij ervaren discriminatie met de lokale anti-discriminatievoorziening Discriminatie.nl/Kennemerland.

Binnen deze subsidierelatie wordt ook specifiek opdracht gegeven aan het ontplooien van activiteiten gericht op het voorkomen van discriminatie en het vergroten van de naamsbekendheid van de lokale antidiscriminatievoorziening. Daarnaast heeft de gemeente verschillende subsidies verleend aan initiatieven rondom inclusie, zoals verschillende activiteiten rondom Keti Koti, internationale vrouwendag, gidswandelingen koloniaal Haarlem, en het rondetafelgesprek veiligheid en meldingsbereidheid. Wat hebben we niet gedaan? Er liggen nog mogelijkheden om de bestaande energie ten aanzien van inclusie beter te ondersteunen en de ontwikkeling van initiatieven in de stad te faciliteren. Bijvoorbeeld bij organisaties en initiatieven die zich inzetten op inclusie van- en verbinding tussen groepen inwoners met verschillende religieuze en culturele

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

77

achtergronden. De gemeente vraagt hier aandacht voor in een nog te ontwikkelen Actieplan Preventie Discriminatie.

7. Versterken preventieve ondersteuning ouders Wat hebben we bereikt? Binnen jeugdpreventie is de rode draad de al ingezette beweging ‘naar voren’: meer in de eigen leefomgeving en de wijk, meer preventief en collectief en meer ruimte voor eigen oplossingen en initiatieven van inwoners en professionals. Dit als antwoord op de steeds ingewikkelder wordende vraagstukken in de samenleving. Belangrijke partners binnen jeugdpreventie zijn het Centrum voor Gezin en Jeugd (CJG), de Jeugdgezondheidszorg en Buurts met al haar onderaannemers. De beweging naar de voorkant is doorontwikkeld met steeds meer collectief aanbod in de wijken. Dat gebeurt bij meerdere partners. Het thema ‘normaliseren’ staat steeds prominenter op de agenda van alle partners binnen het jeugddomein. Wat hebben we niet bereikt? De ambities om de samenwerking op de grensvlakken tussen preventie en specialistische jeugdhulp te versterken zijn hoger dan het daadwerkelijke huidige aanbod. Het percentage zaken waarin het doel als behaald is geregistreerd, ligt lager dan in voorgaande jaren. Mogelijk komt dit door verschillen in interpretatie: geldt een doel als behaald wanneer het CJG-doel is gerealiseerd, of als niet behaald wanneer alsnog is doorverwezen naar specialistische hulp? Met het CJG zijn afspraken gemaakt over het eenduidig registreren van resultaten.

Er zijn inmiddels mooie voorbeelden van samenwerkingen waarbij een jeugdhulppartner samenwerkt met een jeugdpreventie-partner; Youz in samenwerking met Triple Threat bijvoorbeeld. Maar dat kan nog verder worden uitgebreid.

Effect indicator R/S

Percentage Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan doordat hun zelfredzaamheid is versterkt (registratie CJG Kennemerland). 82% 85% 96% 83% 84% 83% 83% 73% (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025)

a. Versterken zelfredzaamheid ouders door voorlichting en ondersteuning CJG Wat hebben we gedaan? Buurts en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkten samen en op bepaalde locaties is er ook een gezamenlijke werkplek. Er is in 2025 gestart met een gezinsgerichte en integrale aanpak voor gezinnen met zorgen over veiligheid en meervoudige problematiek. Het doel is om vroegtijdig een breed beeld van het gezin te vormen en zo preventief mogelijk in te zetten, zodat zwaardere problematiek en escalatie wordt voorkomen. Buurts heeft een uitgebreid aanbod voor kinderen, jongeren en ouders in de wijken. Zij richten zich op het versterken van gezinnen door preventieve ondersteuning bij opvoeding (Triple P), het aanpakken van geldzorgen via buurtplaatsen, en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dit voor een veilige, sociale leefomgeving

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

78

waarin gezinnen meedoen, vriendschappen gelosten worden, eenzaamheid voorkomen en onderlinge steun gevonden wordt (o.a. via buurtgezinnen). In 2025 heeft Buurts veel aandacht gehad voor het jeugd-en jongerenwerk. Dat wordt uitgevoerd door Buurts met meerdere onderaannemers. Er is samen met deze onderaannemers en andere samenwerkingspartners, zoals veiligheid & handhaving en de gebiedsverbinders gekeken naar de focus voor de komende jaren. Het CJG heeft zich ingezet op het versterken van de veerkracht van ouders, kinderen en jongeren in Haarlem. Er is gericht gewerkt aan het bevorderen van verbinding van gezinnen met hun omgeving en netwerk, het ondersteunen van (persoonlijke) ontwikkeling en het stimuleren van zelfstandigheid. Kernwaarden zoals normaliseren en het benutten van eigen kracht stonden centraal in de aanpak. Het informatie- en adviesteam van het CJG is gedurende het hele jaar op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur voor professionals, ouders en jongeren voor vragen over opvoeden, opgroeien, ondersteuning en hulpverlening in Haarlem. Daarnaast biedt het CJG divers laagdrempelig groepsaanbod en webinars waarmee ze een breed scala aan ondersteuning en kennis toegankelijk hebben gemaakt.

Een belangrijk speerpunt voor het CJG was de zichtbaarheid in de wijken, met schoolcoaches op scholen, praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken (POH) en in de samenwerking met Buurts en andere lokale partners. Dit zorgt voor betere toegankelijkheid en een laagdrempelige benadering, zodat inwoners het CJG eenvoudig konden benaderen met hun vragen en behoeften. Hiermee heeft het CJG bijgedragen aan een sterker fundament voor gezinnen en jongeren in de gemeente. In 2025 is de Alliantie Mentale Gezondheid Jeugd Haarlem verder uitgebreid met een aantal nieuwe partners. Dankzij deze Alliantie en de gezamenlijke activiteiten van de deelnemende partijen is Haarlem geselecteerd door MIND Us als een van de elf landelijke ‘Leading Local’ gemeenten op het gebied van preventie ten behoeve van de mentale gezondheid van de jeugd, met succesvolle projecten zoals Decheckers en In je bol'.

Prestatie indicator Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het CJG. Vanaf 2022 vindt deze registratie plaats via gebruik van een Vinkapp bij enkele advies- en informatievragen. Hierdoor is de registratie van het bereik van CJG per 2022 aanzienlijk vergroot. Vanaf 2025 worden gesprekken op school in plaats van afzonderlijk in de Vinkapp, eerder als dossier geregistreerd, waardoor het aantal contacten lager lijkt. R/S 2.354 2.673 1.579 7.059 7.489 7.574 >7.059 5.536 (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Percentage Haarlemmers dat het CJG kent (Inwonerspeiling). R/S 28% 58% 59% 59% 56% 56% 56% 55% (2017) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025)

Verbonden partijen Overzicht verbonden partijen In onderstaande overzichten is per verbonden partij aangegeven wat het financiële belang is. Voor een aantal partijen is de jaarrekening over 2025 nog niet beschikbaar. In die gevallen zijn alleen de gegevens per 31-12-2024 vermeld.

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

79

Gemeenschappelijke regelingen Naam

Pr. Resultaat E.V. E.V. V.V. V.V. Aandeel Bijdrage Risico 2025 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2025 %* 2025

GR Veiligheidsregio Kennemerland (GGD en Veilig Thuis)

1

2.495

5.086

8.721

67.294

62.182

30

GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio ZuidKennemerland en IJmond

1

0

0

0

533

658

n.v.t.

10.374 14,17 794

-

Vennootschappen en coöperaties Naam

Pr. Resultaat E.V. E.V. V.V. V.V. Aandeel Bijdrage Risico 2025 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2025 %* 2025

NV SRO

1,4

1.316

15.831

16.068

33.706

33.664

50

n.v.t.

6,04

Stichtingen en verenigingen Naam

Pr. Resultaat E.V. E.V. V.V. V.V. Aandeel Bijdrage Risico 2025 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2025 %* 2025

Centrum voor jeugd en gezin

1

1.131

1.091

2.006

2.040

2.237

-

7.484 n.n.b.

Hero

1

n.n.b.

15.705

n.n.b.

6.943

n.n.b.

-

n.n.b. n.n.b.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland

1

248

1.287

2.493

1.406

1.435

-

4.205 n.n.b.

SportSupport Kennemerland

1

-14

777

787

1.181

1.323

-

1.492 n.n.b.

Bijdrage verbonden partijen aan programmadoelstelling Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Kennemerland (GGD en Veilig Thuis) Geeft uitvoering aan de wettelijke taken ten aanzien van de Wet veiligheidsrisico's en voert namens de deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond Uitvoeren van de administratie en registratie, het beleid leerplicht, het beleid en de uitvoering van het Doorstroompunt en bestrijding voortijdig schoolverlaten (VSV).

Vennootschappen en coöperaties NV SRO Exploitatie, beheer en onderhoud van (sport)accommodaties en gemeentelijk vastgoed.

Gesubsidieerde instellingen Centrum voor Jeugd en Gezin Biedt laagdrempelig advies-, gezins-, en jongeren coaching en preventief (groeps)aanbod. Gemandateerd om toegang te verlenen tot specialistische jeugdhulp. Hero SSP Exploiteren van peuteropvanglocaties. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Uitvoering van jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar. Onderdeel hiervan is het wettelijk basistakenpakket waaronder de vaccinaties en de meet- en weegmomenten vallen. SportSupport Kennemerland Ontwikkelen en ondersteunen van breedtesport in Haarlem.

Overige verbonden partijen -Jaarverslag en Jaarrekening 2025

80

Financiën per programma Bel. Programma 1 Maatschappelijke participatie veld

Rekening 2024

Primaire begroting 2025

Begroting na wijz. 2025

Rekening 2025

Lasten (exclusief mutaties reserves) 11

Onderwijs

30.938

31.299

31.641

30.299

12

Sport

16.894

17.955

18.070

17.942

13

Sociale Basis

54.608

55.950

58.502

57.783

Totaal lasten

102.440

105.205

108.213

106.025

-10.200

-9.762

-10.681

-9.868

-989

-965

-1.020

-968

Baten (exclusief mutaties reserves) 11

Onderwijs

12

Sport

13

Sociale Basis

-3.887

-4.095

-4.338

-4.375

Totaal baten

-15.076

-14.823

-16.039

-15.211

Totaal saldo excl. mutaties reserves

87.364

90.382

92.174

90.814

Toevoegingen aan reserves

2.881

50

2.690

2.690

Onttrekkingen aan reserves

-915

-50

-2.996

-2.978

89.330

90.382

91.868

90.526

Totaal saldo incl. mutaties reserves Analyse saldo programma Primaire begroting 2025

90.382

Gewijzigde begroting 2025

91.868

Verschil primaire - gewijzigde begroting

1.486 n

Rekening 2025

90.526

Verschil gewijzigde begroting - rekening

-1.342 v

Specificatie verschil primaire - gewijzigde begroting: Aanvullende voorstellen Begroting 2025 Voortgangsrapportage 2025

0 1.788 n

Bestuursrapportage 2025 Decemberrapportage 2025

68 n -370 v

Totaal

1.486 n

Een specificatie van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening is opgenomen in 6.3 Analyse per beleidsveld. Voor een nadere duiding van de oorzaken van de verschillen tussen de primaire begroting en de begroting na wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025 – 2029, de Voortgangsrapportage 2025, de Bestuursrapportage 2025 en de Decemberrapportage 2025.

Ontwikkeling baten en lasten Onderstaande grafiek geeft het verloop van de afgelopen vier jaar en de prognose voor de komende vier jaar van de baten en lasten van programma 1 weer.

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

81

Met ingang van 2023 is de programma-indeling gewijzigd waardoor de jaren 2021 en 2022 minder goed vergelijkbaar zijn met de daarop volgende jaren.

Gedurende het begrotingsjaar 2025 is de begroting bijgesteld. De opbouw van het begrotingssaldo kan als volgt worden samengevat: Programma

Primaire begroting 2025

Voortgangs- BestuursDecember- Rekening rapportage rapportage rapportage 2025 2025 2025 2025

Verschil begroting rekening

v/n bestemingsvoorstellen

Maatschappelijke participatie

90.382

92.170

-1.342

n

92.238

91.868

90.526

-

Mutaties bestemmingsreserves Dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is geaccordeerd voor de specifieke bestemmingsreserve. Een uitzondering hierop vormen de raads(principe)besluiten waarbij geregeld is dat saldi altijd ten gunste of laste van een specifieke bestemmingsreserve komen. Hieronder staan de afwijkingen van zowel de begrote als gerealiseerde onttrekkingen en dotaties aan de reserves van programma 1. Pr. Naam Reserve

Omschrijving

Begroot Realisatie

nr. Onttrekking reserves: 1 Reserve Duurz.Sportvoorziening Eindtotaal

Aanvragen sportverenigingen

-50 -50

Verschil realisatie begroot

-32 -32

18 18

Onderstaande grafiek geeft het totaal aan toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves via programma 1 weer over 2024 en 2025.

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

82

Stand reserves en voorzieningen Stand

Begroting 2025

Jaarrekening 2025

Stand

1-1-2025

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2025

1 Duurzame Sportvoorzieningen

136

50

50

50

32

154 Reserve dient als dekking voor subsidies die Haarlemse sportverenigingen kunnen aanvragen voor duurzame sportvoorzieningen.

Totaal

136

50

50

50

32

154

Pr. Naam reserve

Toelichting aard

De toevoegingen en onttrekkingen per reserve in deze tabel kunnen afwijken van de reservemutaties per programma, omdat meerdere programma's gebruik kunnen maken van dezelfde reserves.

Voorzieningen: niet van toepassing programma 1.

Investeringen In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van investeringen in 2025 in relatie tot de verwachte investeringen en de beschikbare kredieten.

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

83

Verwachte en gerealiseerde investeringen 2025 Realisatiepercentage investeringen per programma Programma

IP 2025 (PB25)

IP 2025 (PB26)

1. Maatschappelijke participatie

39.706

14.086

Realisatie Percentage Percentage 2025 tov PB25 tov PB26 15.630

39%

111%

De beschikbare kredieten betreffen de kredieten exclusief de geraamde inkomsten die, afhankelijk van hun status, zijn vrijgegeven door college of raad.

Investeringskredieten Onderstaande tabel geeft de top tien grootste investeringskredieten met restantbudgetten weer behorend bij programma 1 over 2025.

Incidentele baten en lasten Programma 1

Lasten 2025

Baten 2025

Totaal programma inclusief reserves

108.714

-18.189

Minus: incidentele baten en lasten Mutatie reserves

2.640

-2.946

PRO-VSO scholen incidenteel budget gedekt vanuit Europese subsidie Nationaal programma onderwijs eindigd per 2025

504 203

-504 -203

Opvang Oekrainers zit over meerdere programma's

317

Overige incidentele posten < € 250.000 Structurele lasten en baten programma 1

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

205 104.846

-137 -14.399

84

Doeluitkeringen Pr. Omschrijving

Vrijgevallen Ontvangsten

Stand

31-12-2024 bedragen 1

2022ESFp20224

1

EU LIFE Green Pitches

1

Sisa D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

1

31-12-2025

504

252

0

14

54

40

1.216

4.152

5.377

2.441

Sisa D10 Participatiewet Volwassenenonderwijs

39

1.666

2.027

400

1

Sisa D12 RMC voortijdig schoolverlaters 2021-2024

517

1.181

1.224

560

1

Sisa D12A Regionale aanpak VSV 2021/2024

18

994

1.074

98

1

Sisa D14 Onderwijsvertragingen 2021-2023

203

203

1

Sisa D19 Onderwijshuisvesting ontheemden

120

1

Sisa H30 SPUK Breed 2023-2026

0

1

Sisa H35 SPUK IZA doelen 2023

3.206

1

Sisa J32 Ventilatie in scholen

106

73

1

School en omgeving

15

1

ZonMw MDT kort jong en oud

5

5

10

1

Regietafel Asiel PNH

0

96

96

0

5.697

13.855

12.402

4.244

Totaal

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

252

Stand

0 -120

0

1.929

2.190

261

3.043

223

386 33 15

85

Risico's Onderstaande tabel toont risico’s van programma 1. Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleid 1.2 Sport

Doelen 1.2 Meer Haarlemmers sporten of bewegen 1.2 Haarlemmers zijn tevreden over sportvoorzieningen

Risico Omschrijving Maatregelen Kans % Haarlemse zwembaden verouderd Totdat er nieuwbouw heeft plaatsgevonden bestaat Inzichtelijk maken extra onderhoudskosten 30 het risico van het onverwacht uitvallen van technische installaties van een zwembad. Gevolg hiervan is dat het zwembad moet worden gesloten. Dit heeft gevolgen voor het zwemonderwijs, het vrij zwemmen en de zwemverenigingen.

€

Max € Inc/struc 500.000 Incidenteel

Doelenboom Programma 2 ‘Ondersteuning en zorg’ Beleidsveld

Doel

Effectindicator

Prestatie

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden vanwege de woonsituatie

2.1 Voorzieningen volwassenen

Haarlemmers kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren en thuis wonen

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het voeren van een huishouden % Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen

Verstrekken materiële – en immateriële voorzieningen

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het zich buitenshuis verplaatsen

Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp 2.2 Voorzieningen jeugd

2.3 Opvang wonen en herstel

Prestatie-indicator Aantal cliënten maatwerkarrangementen Wmo (BZK) Aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden Aantal unieke inwoners met een woonvoorziening

2105 Gezinsbeg. en jongvolw. (B: - L: -)

Aantal unieke inwoners met een voorziening Beschermd Wonen

2106 Overige voorz. volw. (B: € -1.220 L: € 4.337)

Aantal unieke inwoners met een vervoersvoorziening

2201 Ambulante jeugdhulp (B: - L € 42.902) % jongeren met jeugdhulp (BZK)

Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet

% jongeren in pleegzorg / gezinsvervangend verblijf

Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen

2202 Jeugdhulp met verblijf (B: - L: € 5.492)

Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren

2203 Hoogspecialist. jeugdhulp (B: - L: € 4.033)

Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclassingsmaatregelen

% jongeren met jeugdbescherming (BZK)

Haarlemmers zijn veilig in hun huis

Aantal meldingen bij Veilig Thuis

Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang

Product 2101 Vervoersvoorz. (B: € -281 L: € 6.298) 2102 Woonvoorzieningen (B: - L: € 2.012) 2103 Huishoudelijke onderst. (B: - L: € 16.500) 2104 Begeleiding en dagbest. (B: - L: € 7.924)

% jongeren met jeugdreclassering (BZK)

2202 Jeugdhulp met verblijf (B: - L: € 5.492) 2204 Overige voorzieningen jeugd (B: - L: € 4.192)

% beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan

Aantal jongeren in pleegzorg / gezinsvervangende verblijfsvormen

Aantal (voorlopige) OTS Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis

2301 Maatschappelijke opvang (B: € -41.285 L: € 67.514)

Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld

2302 Beschermd Wonen (B: € -830 L: € 41.645)

Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang

Aantal inwoners dat feitelijk dakloos is

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang

2301 Maatschappelijke opvang (B: € -41.285 L: € 67.514)

Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang

Programma 2 Ondersteuning en zorg Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd, Ouderen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd, Onderwijs en Sport

Realisatie programmadoelstelling (missie) De gemeente organiseerde specialistische ondersteuning en zorg op maat. Als er sprake was van een beperking, van chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen en/of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan, bood de gemeente passende zorg. Deze zorg was zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis, ging uit van de individuele burger, leefeenheid of gezin en duurde niet langer dan nodig. De zorg had tot doel dat Haarlemmers weer zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Beleidsvelden Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen 1. Haarlemmers kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren en thuis wonen Wat hebben we bereikt? Het grootste deel van de Haarlemmers kon, waar nodig met passende ondersteuning, zelfstandig thuis wonen, zelfstandig functioneren en maatschappelijk participeren. Kwetsbare inwoners met een verstandelijke, psychosociale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperking werden met voorzieningen ondersteund bij het verbeteren van hun zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijk leven. Hierbij werd zoveel mogelijk ingezet op zo licht mogelijke ondersteuning. Waar de ondersteuning vanuit de sociale basis niet toereikend was, werd een maatwerkvoorziening ingezet om de inwoner in staat te stellen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en participeren.

Effect indicator R/S Effect indicator R/S Effect indicator R/S Effect indicator R/S

Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden vanwege de woonsituatie (inwonerspeiling). 12% 13% 11% <12% 11% (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het voeren van een huishouden (inwonerspeiling). 9% 8% 8% <10% 8% (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen (inwonerspeiling). 4% 4% 4% <5% 4% (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het zich buitenshuis verplaatsen (inwonerspeiling). 5% 4% 5% <5% 4% (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025)

a. Verstrekken materiële en/of immateriële voorzieningen Wat hebben we gedaan? De voorzieningen huishoudelijke ondersteuning, materiële voorzieningen (hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoer) en Beschermd Wonen zijn in 2025 Jaarverslag en Jaarrekening 2025

88

verstrekt conform de geldende wet- en regelgeving. Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners is opnieuw afgenomen. Dit cijfer geeft slechts een deel van het totale Wmo-gebruik weer. Naast deze maatwerkvoorzieningen bestaan er algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn zonder beschikking. Voorbeelden hiervan zijn ontmoetingsactiviteiten, ondersteuning vanuit de wijkteams en mantelzorgondersteuning. In Haarlem wordt een groot deel van deze algemene Wmo-ondersteuning verzorgd door Buurts. Uit de rapportages van Buurts blijkt dat de vragen van inwoners stijgen en complexer worden. Voor de hulpmiddelen is een nieuw contract afgesloten op basis van een aanbesteding. Dit contract is ingegaan per 1 mei 2025. Verder was 2025 het tweede jaar van de nieuwe contracten voor het Wmo vervoer. Na opstartproblemen in het eerste jaar is de kwaliteit en stiptheid van het vervoer weer terug op het oude niveau. Daarnaast is een nieuwe vorm van het klanttevredenheidsonderzoek gestart met een continumeting. Inwoners ontvangen de ondersteuning zoveel mogelijk op tijd (binnen de wettelijke termijn). Bij dringende ondersteuningsvragen die niet kunnen wachten wordt met spoed ondersteuning ingezet. Bij meerdere ondersteuningsvragen wordt, waar mogelijk ondersteuning deels gestart.

Inwoners moeten bij bepaalde ondersteuning, zoals huishoudelijke ondersteuning, soms langer wachten tot de ondersteuning start. Dit wordt veroorzaakt door personeelstekorten bij de aanbieders. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de inwoners hier weinig last van ervaren. De inwoners voelen zich snel geholpen en de ondersteuning wordt als goed en effectief ervaren. Ook wordt bij de huishoudelijke ondersteuning een positieve ontwikkeling in de wachtlijsten gezien. Doordat er in 2025, na jaren van personeelstekort, meer personeel actief was, konden nieuwe klanten sneller geholpen worden. Tot slot is er in 2025 bij ongeveer 20% van Haarlemse inwoners die op beschermd wonen zijn aangewezen intensieve begeleiding thuis ingezet (beschermd thuis). Deze mensen konden daardoor thuis blijven wonen. Soms wordt de begeleiding thuis ingezet totdat er een plek vrij is in een voorziening. Zodra die beschikbaar kwam volgde alsnog plaatsing in een beschermde woonplek.

Prestatie indicator Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners (CBS Monitor Sociaal Domein Wmo) (BZK). R/S 720 710 690 660 630 <650 570 650 (2016) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden (registratie gemeente). R/S 3.648 4.621 4.760 4.786 4.646 >4.850 4.697 (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Aantal unieke inwoners met een woonvoorziening (registratie gemeente). R/S 1.719 2.002 2.173 2.269 2.393 >2.269 2.457 (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Aantal unieke inwoners met een voorziening Beschermd Wonen (met en zonder verblijf) (registratie gemeente). R/S 403 458 519 557 676 606 >600 771 (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Aantal unieke inwoners met een vervoersvoorziening (registratie gemeente). R/S 5.856 6.622 6.645 6.627 6.627 >6.650 6.572 (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Jaarverslag en Jaarrekening 2025

89

Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd 1. Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp Wat hebben we bereikt? Vanuit de regionale samenwerking jeugdhulp wordt gewerkt aan het versterken van de sociale basis om een betere aansluiting met jeugdhulp mogelijk te maken. Een belangrijk speerpunt voor het CJG was de zichtbaarheid in de wijken, met de schoolcoaches op scholen en met de praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken (POH) en de samenwerking met Buurts en andere lokale partners. Dit zorgt voor betere toegankelijkheid en een laagdrempelige benadering, zodat inwoners het CJG eenvoudig konden benaderen met hun vragen en behoeften.

Effect indicator R/S

Percentage jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS)(BZK). 11,7% (2021)

11,6% (2022)

11,5% (2023)

11,2% (2024)

11% S (2025)

n.n.b. R (2025)

a. Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet Wat hebben we gedaan? Vanuit een van de regionale opgaven wordt gewerkt aan een deelopdracht 'normaliseren'. De geactualiseerde verordening jeugdhulp heeft als uitgangspunt dat niet elke vraag met jeugdhulp of ondersteuning beantwoord hoeft te worden. Van ouders wordt verwacht dat zij hun eigen kracht en probleemoplossend vermogen inzetten om normale uitdagingen die horen bij het opvoeden en opgroeien op te vangen. Hierbij wordt rekening gehouden met hun draagkracht en de draagkracht van gezinnen om overbelasting te voorkomen. De inzet op normaliseren vraagt tijd, aandacht, herhaling en geduld. De verwachting is dat dit de komende jaren zal leiden tot minder instroom in jeugdhulp.