04. VR Bijlage 2; Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2021
Tekst van het document
Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2021 Progr. Beleidsveld
Omschrijving programma/beleidsved
Begroting
2021 Voorstel wijziging
Begroting gewijzigd
1
Maatschappelijke participatie
1.1 1.2
Lasten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs en sport Sociale basis
39.854 30.237
-998 2.923
38.856 33.159
1.1 1.2
Baten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs en sport Sociale basis
-7.251 -108
-868 0
-8.119 -108
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-800
-665
-1.465
1
Totaal Maatschappelijke participatie
61.932
392
62.323
2
Ondersteuning en zorg
2.1 2.2 2.3
Lasten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel
46.648 35.221 53.643
-1.226 67 11.329
45.422 35.288 64.972
2.1 2.2 2.3
Baten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel
-1.089 -90 -3.095
0 0 -265
-1.089 -90 -3.360
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-615
-3.332
-3.947
130.623
6.573
137.196
2
Totaal Ondersteuning en zorg
3
Werk en inkomen
3.1 3.2 3.3
Lasten (exclusief mutaties reserves) Werk Inkomen Schulden
23.440 76.569 2.378
3.714 3.842 378
27.153 80.411 2.756
3.1 3.2 3.3
Baten (exclusief mutaties reserves) Werk Inkomen Schulden
0 -65.949 -223
0 -3.765 0
0 -69.714 -223
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-1.952
-827
-2.779
3
Totaal Werk en inkomen
34.263
3.341
37.604
4
Duurzame stedelijke vernieuwing
4.1 4.2 4.3
Lasten (exclusief mutaties reserves) Duurzame stedelijke ontwikkeling Economie, toerisme en cultuur Grondexploitaties
15.635 31.005 10.660
3.523 794 -93
19.158 31.798 10.567
Progr. Beleidsveld
Begroting
2021 Voorstel wijziging
Begroting gewijzigd
Baten (exclusief mutaties reserves) Duurzame stedelijke ontwikkeling Economie, toerisme en cultuur Grondexploitaties
-1.268 -1.170 -10.711
-1.548 162 -163
-2.816 -1.008 -10.873
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-983
-2.281
-3.264
4
Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing
43.168
395
43.563
5
Beheer en onderhoud
5.1
Lasten (exclusief mutaties reserves) Openbare ruimte en mobiliteit
71.405
10.532
81.937
5.2
Parkeren
13.453
952
14.405
5.3
Overige beheertaken
19.325
2.626
21.952
4.1 4.2 4.3
Omschrijving programma/beleidsved
Baten (exclusief mutaties reserves) 5.1
Openbare ruimte en mobiliteit
-40.375
-464
-40.840
5.2
Parkeren
-22.988
1.406
-21.583
5.3
Overige beheertaken
-22.616
886
-21.730
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
1.732
-9.294
-7.563
5
Totaal Beheer en onderhoud
19.935
6.643
26.578
6
Burger, bestuur en veiligheid Lasten (exclusief mutaties reserves)
6.1
Dienstverlening
7.924
714
8.638
6.2
Gemeentelijk bestuur
6.460
0
6.460
6.3
Openbare orde en veiligheid
33.631
463
34.094
-2.454
0
-2.454
Baten (exclusief mutaties reserves) 6.1
Dienstverlening
6.2
Gemeentelijk bestuur
6.3
Openbare orde en veiligheid
-45
0
-45
-10.855
211
-10.644
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-165
0
-165
6
Totaal Burger, bestuur en veiligheid
34.496
1.388
35.884
7
Algemene dekkingsmiddelen
5.577 -42 68.626
0 5.730 950
5.577 5.687 69.576
Lasten (exclusief mutaties reserves) 7.1 7.2 7.3
Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead
Progr. Beleidsveld 7.1 7.2 7.3
7
Begroting
2021 Voorstel wijziging
Begroting gewijzigd
Baten (exclusief mutaties reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead
-54.086 -329.262 -11.298
220 -19.927 -93
-53.866 -349.188 -11.391
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-4.071
-3.952
-8.023
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-324.556
-17.072
-341.628
6.714 -6.853 -139
22.012 -20.351 1.661
28.726 -27.205 1.521
Omschrijving programma/beleidsved
Totaal saldo exclusief reserves Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.