Overzicht met alle opgaven

KADERNOTA 2026-2029

PRODUCTEN

Opstellen van de Kadernota 2026-2029 in de vorm van een ‘begroting light’. Onder ‘begroting light’ wordt verstaan:  Per begrotingsprogramma een uitwerking van de te beogen begrote middelen.  Per begrotingsprogramma een, indien van toepassing, uitwerking van de ombuigingen welke financieel zijn vertaald naar een begrotingssaldo inclusief maatschappelijke consequenties en inzicht in de latente ontwikkelingen en noodzakelijkheden.  Een uitgewerkt én financieel doorgevoerd glijpad ten behoeve van het opvangen van tekorten voor zover de bezuiniging nog niet direct financieel effect heeft.  Concept uitwerking van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.  Inzicht/overzicht van de samenwerkingspartners en de afspraken die we met de samenwerkingspartners hebben gemaakt met het oog op de ombuigingsopgaven.  Een uitwerking van het communicatie en participatietraject (reeds uitgevoerde communicatie/participatie en de communicatie- en participatielijn naar de toekomst).

BEGROTING 2026 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2027-2029

7

3

OPGAVEN 1

Programmagerichte ombuiging 6 Sociaal domein Ombuigingen realiseren met een taakstelling van € 1.145.000 waarbij: o opstellen van plan sociaal domein en uitvoeringsplan (inclusief beleidsrijk ombuigen op sociaal domein); o inzicht wordt gegeven in de directe en indirecte verzilverbaarheid; o de latente ontwikkelingen en noodzakelijkheden welke niet opgepakt worden (inclusief maatschappelijke consequenties).

Programmagerichte ombuiging 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ombuigingen realiseren met een taakstelling van € 200.000 waarbij: o inzicht wordt gegeven in de directe en indirecte verzilverbaarheid; o de latente ontwikkelingen en noodzakelijkheden welke niet opgepakt worden (inclusief maatschappelijke consequenties).

5 Ombuigingsopgave samenwerkingspartners Ombuigingen realiseren met een taakstelling van minimaal € 300.000. De kaderbrief (link bestand) is daarin de eerste opmaat. Op basis van de kaderbrief moet bezien worden hoe de samenwerkingspartners een bijdrage leveren in de ombuigingen. Dit met het realisme dat hier veel stakeholders bij betrokken zijn. Daarvoor dient een samenspel in de regio opgezet te worden gelet op de gezamenlijke bevoegdheid van meerdere gemeenten.

10 9

6 Glijpad Concrete uitwerking van het glijpad om de onoverkomelijke tekorten vanaf 2026 op te vangen voor zover de bezuiniging van de ombuigingen nog niet direct financieel effect heeft. Dit glijpad wordt ook financieel vertaald inclusief inzicht in de mogelijke consequenties (zoals bijvoorbeeld het – incidenteel – injecteren van de AR om gebruik te kunnen maken van de 10% regeling (link uitleg regeling).

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE Communicatie en participatie proces met als doel de samenleving bewust te maken van de maatschappelijke consequenties (bewustwording) en daarmee de samenleving in positie te brengen om samen met de gemeente de maatschappelijke consequenties waar mogelijk te transformeren naar kansen/oplossingen. Proces bestaande uit drie sporen.

De taakstelling per programma is om die reden geen vast gegeven en kan omwille nieuwe ontwikkelingen veranderen.

Proces integrale afweging Procesvoorstel om te komen tot een integrale afweging op basis van de consequenties voor de samenleving. In deze afweging staat de beleidsmatige integraliteit centraal waarbij horizontale afstemming tussen beleidsvelden cruciaal is voor de integrale afweging. Hiervoor wordt een afwegingskader opgesteld om tot deze integrale afweging te komen. Integraal kijken naar waterbedeffecten en mogelijkheden.

4 Programmagerichte ombuiging 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Ombuigingen realiseren met een taakstelling van € 300.000 waarbij: o inzicht wordt gegeven in de directe en indirecte verzilverbaarheid; o de latente ontwikkelingen en noodzakelijkheden welke niet opgepakt worden (inclusief maatschappelijke consequenties).

!! Disclaimer !! De daadwerkelijke ombuigingsopgave in absolute financiële zin is afhankelijk van de financiële structurele ontwikkelingen (1e berap, mei- en septembercirculaire, etc.).

8

2 Programmagerichte ombuiging 4 Onderwijs Ombuigingen realiseren met een taakstelling van € 315.000 waarbij: o inzicht wordt gegeven in de directe en indirecte verzilverbaarheid; o de latente ontwikkelingen en noodzakelijkheden welke niet opgepakt worden (inclusief maatschappelijke consequenties).

Inkomsten Nadere uitwerking van de mogelijkheden om de inkomsten van de gemeente te vergroten als oplossingsbijdrage aan de ombuigingen. Deze mogelijkheden kunnen worden betrokken in de integrale afweging bij de Kadernota 20262029. Hierbij kan gekeken worden naar de onbenutte belastingcapaciteit, kostendekkendheid van leges of anderszins mogelijkheden voor aanvullende middelen (o.a. subsidies). Taakstelling = P.M.

Monitoren resultaten Het ontwikkelen van een meetinstrument/methode waarmee we de resultaten van de ombuigingen kunnen monitoren. Dit geeft inzicht in de stand van zaken, de handvatten om gezamenlijk te sturen en de mogelijkheid het resultaat te bewaken. De monitoring is gemeentebreed. IJkmoment = 1ste Berap 2024!

Spoor 1

Spoor 2

Weerbaar maken van de interne organisatie op de onrust die in de samenleving kan ontstaan. Eenduidige uitlegbare boodschap aan de samenleving > creëren van bewustwording.

Samenleving meenemen in de keuzes die gemaakt worden. Participatie gericht op ‘hoe’ om te gaan met de ombuigingen, niet gericht op ‘waar’ er wel/niet omgebogen gaat worden. Termijnplanning over wanneer en op welke wijze samenleving te betrekken.

Investeren in de ambtelijke organisatie Investeren in de basis op orde om de balans in taken en capaciteit in evenwicht te krijgen en de achterstallige bedrijfsvoering op niveau van anno 2025 te brengen. Deze investering is noodzakelijk met het oog op zelfstandigheid en toekomstbestendigheid. Benodigde investering = P.M.

Spoor 3 Integrale benadering over de consequenties van de ombuigingen (community gericht). Kansen/oplossingen ophalen en bespreken. Integraal kijken naar waterbedeffecten en mogelijkheden voor de opgaven in de samenleving.

Pagina 3 van 7