Investeringen netto vanaf 2024 DEF
Tekst van het document
NETTO INVESTERINGSOVERZICHT 2024 EN VERDER (OPENSTAANDE INVESTERINGEN PER 1-1-2024) DESINVESTERINGEN(o.a. OVL) VERWIJDERD, INVESTERINGEN 2025 EN VERDER NOG NIET GEINDEXEERD!!!!! Structurele Investeringsbedrag Loopt vanaf
afschrijven besparing kap Incidenteel last 1e jaar afboekingsverlies per
Ja - Nee
PROG702 VEILIGHEID
Ja
700308 cur vaste camera 2018
26.000
2018
2025
3.510
0
Ja
700309 CUR hard- en software
44.200
2020
2025
10.387
0
Ja
PROG703 Verkeer en vervoer
Ja
700778 openbare verlichting 2023
52.667
2023
2025
4.476
45.264
Ja
700780 openbare verlichting 2024
57.900
2024
2025
4.922
0
Ja
700781 openbare verlichting 2025
58.900
2025
2026
5.007
0
Ja
700782 openbare verlichting 2026
58.900
2026
2027
5.007
0
Ja
700785 openbare verlichting 2027
56.000
2027
2028
4.760
0
Ja
700786 verduurzaming openbare verlichting 2024
522.000
2024
2025
31.320
0
Ja
700787 verduurzaming openbare verlichting 2025
522.000
2025
2026
31.320
0
Ja
700788 verduurzaming openbare verlichting 2026
522.000
2026
2027
31.320
0
Ja
700789 verduurzaming openbare verlichting 2027
522.000
2027
2028
31.320
0
Ja
700810 vervangen brug haagje, prog 3
140.000
2024
2025
10.500
0
Ja
701111 fietsparkeren binnenstad 2019
200.000
2019
2025
20.333
47.712
Ja
701112 vergroten parkeercapaciteit 2019
80.000
2019
2025
8.133
30.836
Ja
701113 uitbreiding parkeergarage kweeklust
3.004.000
2023
2027
165.220
0
Ja
701203 voorzieningengebouw kriekenmarkt
380.000
2021
2025
22.800
319.435
Ja
701204 zonnepannen voorziengebouw kriekenmarkt
45.000
2023
2025
4.575
0
Ja
701205 havendienst verduurzaming, prog 3
54.221
2024
2025
5.513
1.074
Ja
703302 havens geleidewerken 2019
135.800
2019
2025
9.280
107.164
Ja
709408 1e elektrische veerboot 2018
2.021.026
2018
2025
111.157
2.056.842
Ja
709409 2e elektrische veerboot 2018 711032 herinrichting banneweg 2019 711033 infra aanpassingen ivm OV concessie
1.635.000 1.795.000 100.000
2018 2019 2019
2025 2026 2026
89.925 107.700 13.500
1.672.787 891.207 21.229
Ja Ja Ja
450.000
2020
2026
27.000
3.405
Ja
711044 mobiliteit 2024 711045 herinrichting haarsekades 711046 herinrichting banneweg fase 2 infra 711047 herinr banneweg fase 2 grondverwerving
4.773.363 2.350.000 10.875.833 180.000
2024 2021 2023 2023
2029 2026 2027 2026
286.402 141.000 652.550 6.300
0 180.531 356.443 0
Ja Ja Ja Ja
711048 herinr banneweg stadhuispl en piazza 711049 top tien fietsknelpunten 2024 711749 vervangen auto 18 renault kangoo 711865 riviercruisevaarsteiger 711870 aanpassingen walvoorzieningen veerboten 711871 stroompunten electrische veerboten 711872 accupakketten electrische veerboten 711873 E hyundai riveer 711931 vervanging straatmeubilair 2023 711936 straatmeubilair 2024 711938 straatmeubilair 2025 711937 verkeersborden 2024 711939 verkeersborden 2025 712030 straatmeubilair 2026 712031 verkeersborden 2026 712033 straatmeubilair 2027 712034 verkeersborden 2027 712050 top tien fietsknelpunten 2025 712051 top tien fietsknelpunten 2026 712052 verbeteren fietsvoorz langs Nwe Hoven 712053 herinrichting mollenburgseweg 712054 nieuwe Lingebrug 712055 herinrichting Arkelse dijk PROG04 ECONOMIE 711844 welkom in de mooiste vesting 711845 het verhaal vd vesting PROG705 Onderwijs 701651 ihp vo huisvesting j.p.
waaleschool 710531 IHP 2020 binnenklimaat 701917 yulius aanpas merwedekanaal 8a ihp 2014 701920 yulius renovatie dr hiemstralaan 24-24a 701921 ihp vo yulius lingewaal college 710533 IHP23 jaarschijf 2025 710534 IHP23 jaarschijf 2026 710535 IHP23 jaarschijf 2027 710536 gildenplein verduurzaming, prog 5 710537 schuttersplein verduurzaming, prog 5 711295 renovatie gymzaal J van Egmond 711296 johan v egmond verduurzaming, prog 5 711784 ihp 2017 uitbreiding Retranchement 711910 Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV
750.000 400.000 30.000 550.000 150.000 202.970 900.000 39.000 92.000 95.000 94.800 42.700 43.300 94.800 43.300 95.000 43.000 300.000 300.000 1.000.000 250.000 16.019.002 1.100.998
2023 2024 2018 2023 2019 2021 2021 2027 2023 2024 2025 2024 2025 2026 2026 2027 2027 2025 2026 2026 2026 2023 2023
2026 2025 2025 2026 2025 2025 2025 2028 2025 2025 2026 2025 2026 2027 2027 2028 2028 2026 2027 2028 2027 2028 2028
45.000 24.000 4.050 37.583 10.250 20.635 121.500 5.265 9.353 9.658 9.638 5.053 5.124 9.638 5.124 9.658 5.088 18.000 18.000 60.000 15.000 961.140 66.060
0 0 0 54.709 283.406 221.100 839.786 0 96.184 25.811 0 2.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.890 1.891
124.000 72.000
2022 2022
2025 2025
16.740 16.920
89.630 51.871
1.288.000 500.000 150.000 1.950.000 1.048.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.397.051 427.925 500.000 338.523 6.686.760 18.610.000
2023 2020 2017 2019 2023 2025 2026 2027 2024 2025 2022 2024 2017 2019
2026 2025 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2025 2026 2025 2025 2027 2026
70.840 42.500 12.750 165.750 89.123 85.000 85.000 85.000 142.034 43.505 42.500 34.416 367.772 1.023.550
2.248 187.500 0 1.275.617 0 0 0 0 424 530 25.220 0 10.960 17.687.250
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
711036 mobiliteit 2020
Structurele
711912 verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab 711913 inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab 711914 openbare ruimte tbv I_lab 711916 Gymzaal t Gilde PROG706 Sport, cultuur en recreatie 702351 oosterbliek verduurzaming, prog 6 703515 vestingsplan 2020 bastion VIII 703518 ravelijn oostgracht 703519 meekoppelkans ravelijn 703520 meekoppelkans woelsewaard parkeren 703521 meekoppelkans woelsewaard struinpad 703522 openbare ruimte gorcumse martelaren 703523 kwaliteitsimpuls recreatiegebied B de Wp 708908 verduurzaming oude stadhuis prog 6 708919 speelruimteplan 2023 708921 speelruimteplan 2024 708922 speelveld Hoog Dalem 708923 speelruimteplan 2025 708924 speelruimteplan 2026 708926 speelruimteplan 2027 708927 henri knapstraat verduurzaming, prog 6
710781 nieuwbouw caribabad 711531 vervangen volkstuinbrug 711836 vervangen vw transporter 1 2022 711839 vervangen renault trafic 2022 711863 kademuren J Bloempad en Krabsteeg 711864 bruggen en visssteigers 711890 cultuurhuis 2019 711891 cultuurhuis inrichting 2019 711921 vervanging kade Paardewater 21 711922 keerwand den uylstraat prog 6 711923 kade stationsweg prog 6 711924 kades mollenburgseweg/valkenierweg pg6 711940 grafdelfmachine Boki 2022 711943 maaiarm heggensnoeier 2022 711944 vw transporter 2023 711945 ontstopper 2023 711946 hitachi 2023 711947 vw transporter 2024 711948 john deere motormaaier 2024 711949 waterbus buitendienst 711960 VW transporter 17 2025 711961 VW transporter 46 tbv riool 2025 711963 John Deere begraafplaats 2025 711964 aanhanger buitendienst 2025 711965 VW transporter 2023 711966 opel combo 2026 711967 tractor new holland T45 2026 711968 john deere 1514 maaier 2026 711971 opel combo buitendienst 2027 711972 opel movona buitendienst 2027 711973 nissan leaf toezicht en handhaving PROG707 Sociaal domein 703605 uitbreiding en verbouwing Elzenhof PROG708 Volksgezondheid en Duurzaamheid 711062 GRP 2025 711064 GRP 2026 711065 GRP 2027 711736 GRP 2021 711737 GRP 2022 711738 GRP 2023 711739 GRP 2024 711825 beschoeiingen 2025 711826 beschoeiing de wetering dalem prog 8 711901 watercapaciteit PROG09 VROSV 711491 groote haar windmolens, bouwrijp maken 711502
inrichting terrein bullekeslaan 5 PROG711 Overhead, VPB en onvoorzien 711086 communicatie 2019 711092 hard en software 2024 711093 hard en software 2025 711094 hard en software 2026 711095 hard en software 2027 711813 vervangingsplan inventaris 2021 711814 vervangingsplan inventaris 2022 711815 vervangingsplan inventaris 2023 711816 vervangingsplan inventaris 2024 711818 warmtenet stadhuis
Investeringsbedrag Loopt vanaf 676.000 2021 125.000 2021 450.000 2021 5.118.600 2024
afschrijven besparing kap Incidenteel last 1e jaar afboekingsverlies per 2025 2025 2025 2027
57.460 12.708 27.000 281.523
130.298 150.000 50.000 310.566 68.031 36.381 220.000 100.000 374.600 120.320 228.748 260.000 229.180 212.200 212.000 42.056
2025 2020 2020 2022 2022 2022 2023 2023 2027 2023 2024 2021 2025 2026 2027 2024
2026 2026 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2028 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2025
13.247 11.250 3.750 18.634 4.082 2.183 29.700 7.500 38.084 11.289 21.462 19.500 21.502 19.909 19.891 4.276
19.400.000
2025
2028
902000
47.000 51.500 42.500 260.000 241.560 6.600.000 1.400.000 355.000 2.825.000 389.000 392.000 94.600 28.000 47.520 59.400 27.000 49.568 67.664 58.000 50.100 44.500 61.200 40.080 36.000 36.100 41.200 61.800 30.000 40.000 30.000
2023 2022 2022 2022 2022 2019 2019 2023 2024 2024 2024 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2022 2025 2025 2025 2025 2023 2026 2026 2026 2027 2027 2027
2025 2025 2025 2025 2025 2029 2029 2025 2026 2025 2026 2026 2025 2025 2026 2025 2025 2027 2025 2026 2026 2026 2026 2025 2027 2027 2027 2028 2028 2028
3.212 6.953 5.738 19.500 16.507 396.000 119.000 26.625 211.875 29.175 29.400 15.136 4.480 6.415 8.019 3.645 6.692 10.826 7.830 6.764 6.008 8.262 6.413 4.860 4.874 5.562 9.888 4.050 5.400 4.050
50.000
2023
2026
4.250
0 0 0 0 0 0 0 109.040 243.000 75.000
2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2024 2021
NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 2026 2026 2025
9.268 20.655 10.125
0 88.000
2021 2023
2025 2025
11.880
65.000 395.549 397.160 360.500 361.000 121.000 112.000 179.440 33.832 1.092.334
2019 2024 2025 2026 2027 2021 2022 2023 2024 2020
2025 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2026 2027 2025
18.525 112.731 113.191 102.743 102.885 12.302 11.387 18.243 3.439 92.849
Ja - Nee Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 59.742 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 22.798 Ja 212 Ja 95.303 Ja 0 Ja 55.801 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 27.753 Ja 16.758 Ja 0 Ja 0 Ja 238.579 Ja 240.127 Ja 107.428 Ja 0 Ja 77.339 Ja 0 Ja 0 Ja 113 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja Ja 0 Ja Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 27.616 Ja 0 Ja 3.272 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 22.819 Ja Ja 0 Ja 38.279 Ja Ja 43.730 Ja 86.375 Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja 35.077 Ja 0 Ja 0 Ja 279 Ja 171.223 Ja 0 0 0 0
Structurele
711819 vervangingsplan inventaris 2025 712040 vervangingsplan inventaris 2026 712041 vervangingsplan inventaris 2027
Investeringsbedrag Loopt vanaf 150.200 2025 103.000 2026 103.000 2027 135.449.766
afschrijven besparing kap Incidenteel last 1e jaar afboekingsverlies per 2027 2028 2028
15.270 10.472 10.472 8.844.249
0 0 0
Ja - Nee Ja Ja Ja