presentatie wethouder 12-10-2021.pdf
Tekst van het document
BEELDVORMENDE RAADSVERGADERING BEGROTING 2022
12-10-2021 1
Programma • •
Korte terugblik op begrotingbehandelingen raadsperiode 2019-2022 Toelichting op financiële positie 2022
12-10-2021
2019: •
Nieuwe opzet begroting: van taakveld naar programma
2020-2021: •
Begrotingsbehandeling a.d.h.v. tegelsessies/dekking- en bezuinigingsvoorstellen
2022: • All-in begroting
12-10-2021
Begroting 2022: • • •
Vervolg op ingezette koers bij Perspectiefnota 2022 en BURAP 1 (2021) All-in begroting Beleidsindicatoren
12-10-2021
Doorkijk financiële positie: Effect september circulaire 2021 Jaren uitkomst meicirculaire 2021 uitkomst septembercirculaire 2021 Verschil (voordelig)
12-10-2021
2021
2022
2023
2024
2025
37.513 37.316 37.697 38.118 38.766 38.042 39.730 39.321 39.671 40.399 -529 -2.414 -1.624 -1.553 -1.633
Te reserveren voor: compensatie corona onderuitputting rijksuitgaven reservering ramingen lonen reservering ramingen prijzen budgetten participatie
210 0 0 0 6
52 210 125 113 6
0 105 70 113 9
0 0 15 113 12
0 0 15 113 16
Netto voordeel september circulaire
-313
-1.908
-1.327
-1.413
-1.489
Verwerkt in de begroting/meerjarenraming Gecorrigeerd voordeel
0 -313
1.521 -387
900 -427
800 -613
750 -739
Doorkijk financiële positie: Effect voor de uitkomsten meerjarenperspectief Uitkomst begroting/meerjarenraming Effecten septembercirculaire Bijgestelde uitkomst
12-10-2021
2022
2023
2024
2025
795 387 1.182
-359 427 68
-1.028 613 -415
-1.186 739 -447