Presentatie themabijeenkomst 26 juni 2024.pdf
Tekst van het document
Thema-avond sociaal domein 26 juni 2024|
1
Programma • Opening voorzitter • Grip op het sociaal domein • Resultaat haalbaarheidsstudie • Transformatie in het sociaal domein • Afsluiting door voorzitter 27-6-2024
Grip op het sociaal domein • Aanleiding – Onderzoeksrapport BMC 2021 – Sociaal domein geeft volgens dit rapport meer uit dan vergelijkbare gemeenten
• Doel: Grip en inzicht in het sociaal domein, afvlakking van de uitgaven • Uitgangspunt: – Aansluiten bij Visie Goirle Glans – Het programma uitvoeren met vaste medewerkers
27-6-2024
Grip op het sociaal domein 2021-2022 1) Fase 1a financieel inzicht 2) Fase 1b beheersing sociaal domein – inzicht in de uitgaven op taakveld 6 ten opzichte van vergelijkbare gemeenten – demografische ontwikkeling – Inzicht in de voorzieningen van andere gemeenten binnen Wmo, Jeugdwet, P-wet en schuldhulpverlening
27-6-2024
Grip op het sociaal domein 2023-2024 3) Aanpak –
Waar kunnen we in het sociaal domein op het gebied van beleid, relatiebeheer, werkprocessen en data&monitoring meer grip en zicht krijgen en afvlakking van de uitgaven realiseren.
4) Beheersing sociaal domein –
Uw raad stemde in om de volgende knoppen in te zetten om meer grip en zicht te krijgen. • Samenwerking Dorpsteam intensiveren • Relatiebeheer • Versoberen maatwerkvoorzieningen • Moreel appel • Digitaliseren en standaardiseren (proces optimalisatie) • Data en monitoring • Preventie
5) Implementatie 27-6-2024
Samenwerking en relatiebeheer • Intensiever en effectiever overleg met huisartsen op uitvoerend en tactisch niveau. • Het contact met de ergotherapeuten is verbeterd. • De operationele samenwerking met het Dorpsteam is verbeterd. (nieuwsbrief, informatiebijeenkomst 2* per jaar, regulier overleg, handboek Wmo) • We maakten procesafspraken met de Diamantgroep over de begeleiding naar vast werk. 27-6-2024
Versoberen maatwerkvoorzieningen • Versoberen maatwerkvoorzieningen – Wet maatschappelijke ondersteuning • Scootmobielpool • Hulp in het huishouden (inzet ergotherapeuten)
– Jeugdzorg • De eigen kracht van ouders is een van de criteria die de gemeente beoordeelt om het recht op jeugdhulp te bepalen • Bieden van de juiste hulp, we voorkomen hiermee het stapelen van hulp aan jeugdigen
• Normaliseren en moreel appel – Trainen van medewerkers (tm september 2024) 27-6-2024
Standaardiseren en digitaliseren • Werkproces voor behandelen van meldingen Wmo verbeterd. • Procesverbeteringen werkwijze kredietbank gesignaleerd ter verbetering van de schuldhulpverlening aan onze inwoners. • Werkzaamheden doelmatigheid en rechtmatigheid samengevoegd. • Werkproces afhandelen aanvragen jeugdhulp aangepast. • Medische toets op verwijzingen. • Inzet ergotherapeuten bij huishoudelijke ondersteuning. 27-6-2024
Data en monitoring • Lokale monitor Participatie wet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning • Regionale monitor Jeugdwet en Wmo begeleiding • Monitor behandelen in de raad – uiterlijk december 2024
27-6-2024
Wat hebben we bereikt? • • • •
Meer grip op processen Uniformiteit Inzicht in data, aantallen en hulpaanbod Afvlakking van de uitgaven
• Inwoner krijgt hulp die zij daadwerkelijk nodig hebben
27-6-2024
Resultaten • Afname van gemiddelde doorlooptijd meldingen Wmo. • Grip en inzicht in de toekenning van hulp aan jeugdigen vanuit de zorgaanbieder. • Toename doorverwijzingen jeugdhulp vanuit gemeente. • Inzicht in aantallen en data voor jeugdhulp, P-wet en Wmo, waardoor ontwikkelingen toegelicht kunnen worden. • Frequente afstemming met samenwerkingspartners (huisartsen, ergotherapeuten, uitvoering dorpsteam). • Afname gemiddelde kosten per inwoner. 27-6-2024
VRAGEN? 12
Haalbaarheidsanalyse Opgave bestuursakkoord: Breng de bestedingen in het sociaal domein op het niveau van vergelijkbare gemeenten Verwacht rendement: 3 miljoen structureel • Informatie inmiddels drie jaar oud, de wereld is veranderd • Wat is het verschil in het heden?
27-6-2024
Trendmatige ontwikkeling 27.000.000
Sociaal domein Goirle •
• •
•
Groei in bestedingen stabiliseren zich sinds 2020. Begrotingslijn 2024 – 2027 is volgend op de realisatielijn. Begrotings- en realisatiecijfers in Goirle zitten m.i.v. 2023 onder de berekende gemiddelde index voor loonen prijsontwikkeling. Verschil tussen begroting en realisatie wordt steeds kleiner.
27-6-2024
25.000.000
23.000.000
21.000.000
19.000.000
17.000.000
15.000.000 15
16
Realisatie
17
18
19
20
Begroting 2021 - 2026
21
22
23
24
25
Loon- en prijsontwikkeling
26
Opzet onderzoek • Reproductie onderzoek BMC: – – – –
Dezelfde taakvelden Dezelfde gemeenten: Dongen, Loon op Zand, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Lisse Bestedingen per saldo Teruggerekend naar bedragen per inwoner
• Verschillen: – Realisatiecijfers (bron: jaarrekeningen) in plaats van ramingen (bron: begrotingen) – Periode 2021 tot en met 2023 in plaats van één jaar, zijnde 2020 De cijfers van 2022 en 2023 zijn gecorrigeerd voor de positieve resultaten als gevolg van de opvang van ontheemden.
27-6-2024
Trend in beeld 1.000
Eerste resultaten •
Groei in bestedingen in Goirle vlakt af (in 2022 en 2023 gelijk). • Groei in bestedingen in referentiegemeenten neemt toe. • Verschil teruggelopen van 4,1 miljoen in 2021 naar 1,7 miljoen in 2023. Wat is de verklaring voor het verschil? 27-6-2024
950
900
850
800
750
700 2021
2022 Gemiddeld
2023 Goirle
Nuanceringen in de analyse • Tegenover taakveld 6.4 staan in alle gemeenten middelen in de algemene uitkering. Bij bestedingen per saldo, deze daarom ook meenemen. Resultaat: taakveld 6.4 neutraal meenemen in analyse. • Exploitatie C.C. Jan van Besouw geboekt op taakveld 6.1. Dit type kosten in andere gemeenten op taakveld 5.3. Daarom deze niet meenemen in de analyse. Dit zorgt er voor dat het totaalniveau van de analyse daalt met 450K. • Contract Dorpsteam financieel verwerkt op taakveld 6.71. Dit type kosten worden in andere gemeenten verwerkt op de taakvelden 6.1. en 6.2. Daarom deze in de analyse ook daar meenemen. Dit is neutraal voor de analyse. 27-6-2024
Effect voor de analyse Effect per inwoner
Referentiegemeente
Goirle
Eliminatie taakveld 6.4
89
113
Eliminatie C.C. Jan van Besouw
0
19
Verschuiving contract Dorpsteam
0
0
Totaal
89
132
27-6-2024
Bestedingspatroon Vergelijking naar hoofdthema 350 300 250 200 150 100 50 Referentie
Goirle
Referentie
2021
Referentie
2022 Vrij toegankelijke hulp en ondersteuning
27-6-2024
Goirle
Participatie
Goirle 2023
Wmo
Jeugdhulp
Trend in beeld (gewijzigd) 850
Eindresultaat • •
• •
Aandeel taakveld 6.4 in Goirle in groot t.o.v. referentiegemeenten. Verschil in bestedingen met referentiegemeenten wordt primair verklaard door inzet op vrij toegankelijke voorzieningen en toegang. De bestedingen op participatie, Wmo en Jeugdhulp zijn lager dan in referentiegemeenten. In 2023 bedroeg het verschil nog bijna 700K.
27-6-2024
800
750
700
650
600 2021
2022 Gemiddeld
2023 Goirle
Conclusie • De opdracht om de bestedingen in het sociaal domein terug te brengen naar het niveau van vergelijkbare gemeenten is nog steeds legitiem. Het verschil is minder groot dan aanvankelijk gedacht. • College adviseert taakstelling naar beneden bij te stellen • Te realiseren door: – Het samenstel van ingezette maatregelen: • •
Doorzetten van grip op het sociaal domein Rendement van regionale inkoopstrategie
– Het effect van nog te besluiten rijksmaatregelen: •
Afschaffen abonnementstarief
• Daarnaast start een nieuwe focus: transformatieopgave 27-6-2024
VRAGEN? 22
Achtergrond: filmpje VNG over hervormingsagenda jeugd
27-6-2024
23
Context Hervormingsagenda Jeugd
27-6-2024
24
Opgave Goirle: • Stevig lokaal team dat lichte ondersteuning kan verlenen (integraal 0100jr), eerder en dichtbij inwoners op een veilige manier • Verbreden en vergroten sociale basis • Minder doorverwijzingen door medisch domein naar specialistische zorg
27-6-2024
25
27-6-2024
26
Middelen: Middelen voor de voorbereidingsfase transformatie 0,25 mln: • Programmamanagement • Inzet expertise • Ambtelijke uren projectteam • Aanschaf applicaties (zorgdomein)
27-6-2024
27
Middelen: Er zijn middelen nodig voor o.a. • De inzet van zorgprofessionals en aansturing (beweging van tweedelijns naar eerstelijns zorg) ca. 6fte • Strakke regie Dorpsteam • ICT voorzieningen en werkplekken.
Voorstel voor de uitvoering van de transformatieopgave: • € 0,7 mln vanuit het rekeningresultaat reserveren voor implementatie transformatie.
27-6-2024
28
Een forse transformatie opgave van het hele systeem, maar meer dan de moeite waard. Noodzakelijk voor het belang van jeugdigen en de hele samenleving.
27-6-2024
29
VRAGEN? 30