presentatie bijeenkomst raad 021121_def.pdf
Tekst van het document
Strategische heroriëntatie 2 november 2021
1
Programma 19.30 19.55 20.15 20.30 21.00 21.15 21.40 22.00 17-11-2021
Opening en inleiding Presentatie financiën + vragen Presentatie scenario’s + vragen Werksessie Pauze Plenaire terugkoppeling werksessie Hoe nu verder Afsluiting en nazit
Peiling
17-11-2021
Wat onderzocht? • Analyse opbouw begroting – Taakvelden – Beinvloedbaarheid budget
• Benchmark andere gemeenten • Bigtire • formatiescan 17-11-2021
Het financiële beeld Jaar
Financieel perspectief
2022
€ 1.182
2023
- € 232
2024
- € 1.015
2025
- € 1.347
2026 en verder
- € 2.071
17-11-2021
• Geven structureel teveel uit • Reserves afgenomen • Onzekere toekomst • > 70% van inkomsten afhankelijk van het rijk • herverdeling gemeentefonds • Weerbaar worden / blijven
Benchmark analyse Meer uitgaven • • • •
Sociaal Domein Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting Verkeer, vervoer en waterstaat Onderwijs
Het sociaal domein is zowel in absolute als in relatieve zin een uitschieter. 17-11-2021
Minder uitgaven • • • • •
Bestuur en ondersteuning Veiligheid Economie Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu
Financiële analyse • Beinvloedbaarheid budget – Uitgaven zijn beïnvloedbaar; – Afhankelijk van mate van beleidsvrijheid en budgetbeïnvloedbaarheid; – Tijdsgebonden.
• Bigtire – Belastingen – Niet alle vervangingsinvesteringen geraamd (eerdere besluitvorming)
• Formatie – In vergelijking met andere gemeenten bescheiden 17-11-2021
VRAGEN? 8
De scenario’s 2040 • (fictief) Toekomstbeeld • Opgave centraal • Duidelijke beleidsrichting in plaats van alles een beetje • Keuzes maken / concurrerende belangen • Andere rol gemeente 17-11-2021
17-11-2021
17-11-2021
17-11-2021
VRAGEN? 13
Werksessie
17-11-2021
17-11-2021
Terugkoppeling werksessie
17-11-2021
Hoe verder
17-11-2021
Afsluiting
17-11-2021