Agendapunt 06. Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021 GGD

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z21.096738 / D21.816184 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021 GGD A. van der Reest / drs. J. de Goffau Sociaal domein Corine Goedhart Samenleving

Gevraagd besluit U wordt geadviseerd: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2021 van GGD Zeeland 2. Een positieve zienswijze te geven over de 5e begrotingswijziging 2021 (organisatieonderdeel IJZ) 3. Een positieve zienswijze te geven over de 6e begrotingswijziging 2021 (organisatieonderdeel GGD, COVID organisatie 4. Een positieve zienswijze te geven over de 7e begrotingswijziging 2021 (organisatieonderdeel GGD). 5. Een positieve zienswijze te geven over de 3e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel IJZ). Juridische grondslag De GGD en IJZ zijn onderdeel van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Begrotingswijzigingen dienen voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op basis van de ingediende zienswijzen kan het algemeen bestuur van de GR een definitief besluit nemen. Aanleiding De GGD maakt halverwege het lopende jaar de stand van zaken op door middel van het indienen van een bestuursrapportage. Deze bestuursrapportage ligt nu voor. Met de bestuursrapportage wordt tegelijk van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de begroting op orde te brengen door middel van begrotingswijzigingen. Resultaat Door het kenbaar maken van uw zienswijze, wordt deze meegenomen in de definitieve besluitvorming door het AB van de GGD op 17 december 2021.

Argumenten In het AB van 9 oktober is de bestuursrapportage 2021 van GR gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (organisatieonderdelen IJZ en GGD) vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt een update gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten en de financiële stand van zaken. Voor wat betreft de inkooporganisatie wordt er gekeken of de bevoorschotting zoals verwerkt in de primaire begroting accuraat is geweest of aanpassing benodigd. Dit wordt gedaan aan de hand van de Q2 cijfers, die worden geëxtrapoleerd naar het gehele jaar. De bestuursrapportage heeft geleid tot onderstaande begrotingswijzigingen voor 2021. 5e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel IJZ De 5e begrotingswijziging 2021 organisatieonderdeel IJZ betreft de doorrekening van de bijdragen van de gemeenten voor IJZ op basis van het eerste halfjaar. De totale kosten (voor heel Zeeland) voor zorg in natura komen naar verwachting 6,7 miljoen hoger uit. Daar bovenop komen nog de kosten voor overname Intervence en het faillissement van Briedis. Tevens zijn er extra kosten gemaakt voor inhuur van personeel.

Agendapunt Pagina 2

Voor Goes betekent dit een forse extra bijdrage ad € 1.578.284. Deze extra bijdrage zagen we al aankomen en is dus geen verrassing. In de bestruursrapportage van gemeente Goes is deze extra bijdrage reeds aangekondigd en verwerkt. 6e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel GGD - COVID De 6e begrotingswijziging betreft de extra COVID-kosten. Deze kosten waren bij het opstellen van de begroting nog niet voorzien. De begrotingswijziging is kostenneutraal voor de gemeenten. We mogen er van uitgaan dat deze kosten worden gedekt door ministerie van VWS. Door opnemen van de kosten in de begroting van de GGD wordt voorkomen dat kosten onrechtmatig zijn. 7e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel GGD, wijziging 7a, 7b en 7c. De 7e begrotingswijziging betreft een wijziging op basis van de bestuursrapportage. De begrotingswijziging betreft drie onderdelen, te weten: kosten WPG – projecten, investeringen, en vennootschapsbelasting. Het is een voor gemeenten budgetneutrale wijziging, maar met deze wijziging wordt de begroting weer op orde gebracht en kan de GGD daarmee aan haar rechtmatigheid voldoen. Het is een enkel technische wijziging 3e begrotingswijziging 2022 organisatieonderdeel IJZ. De 3e begrotingswijziging 2022 betreft een wijziging voor organisatieonderdeel IJZ. Ook hier betreft het een slechts technische wijziging zonder financiële consequenties.

In de begroting is een fout gemaakt met de bijdragen van gemeente Reimerswaal. Met deze wijziging wordt de fout rechtgezet. U wordt geadviseerd op bovenstaande begrotingswijzigingen een positieve zienswijze te geven en daarmee akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen. Kanttekeningen De GGD is een gemeenschappelijk regeling. Hier worden besluiten genomen op basis van gewogen meerderheid. Indien de meerderheid dus anders besluit dan gemeente Goes, dienen we dit besluit te volgen. De kans dat dat zich bij voorliggend voorstel voordoet is nihil. Een andere kanttekening is dat de COVID bijdrage worden gedeclareerd bij ministerie van VWS. Verwachting is dat dit wordt gehonoreerd, maar dit is nog niet zeker. Het risico dat het niet wordt gehonoreerd is dus niet heel groot, maar de gemoeide bedragen wel. Financiën Wat kost het? De 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en 3e begrotingswijziging 2022 zijn budgetneutraal en hebben daarmee geen financiële consequenties voor de gemeente Goes. De 5e begrotingswijziging 2021 voor organisatieonderdeel IJZ is geen budgetneutrale begrotingswijzigingen. Voor Goes wordt er een extra bijdrage gevraagd van € 1.578.284. Deze extra bijdrage is reeds verwerkt in de bestuursrapportage van gemeente Goes. Hoe worden de kosten gedekt? Deze kosten zijn reeds in de bestuursrapportage verwerkt.

Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Dit raadsvoorstel heeft geen grote gevolgen voor het weerstandsvermogen, omdat dit reeds in de begroting is verwerkt doormiddel van de bestuursrapportage 2021. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit?

Agendapunt Pagina 3

Voor voorliggend voorstel is geen gebruik gemaakt van mogelijkheden tot participatie. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Uitvoering Na uw besluit wordt uw zienswijze aan de GGD kenbaar gemaakt. Op 17 december neemt het AB van de GGD een definitief besluit over voorliggende begrotingswijzigingen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester