Document · PDF

Bijlage 1e Turap 2025 definitief

Gemeenteraad 3 juli 2025, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de eerste tussentijdse rapportage 202511.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Datum: 10 juni 2025 Onegov zaaknummer: 1111518 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Leeswijzer .................................................................................................................................... 5 Financieel perspectief................................................................................................................... 6 Financiële afwijkingen .................................................................................................................11 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................18

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Inleiding In december 2024 heeft de gemeenteraad het maatregelenpakket Ravijnjaar vastgesteld. De financiële consequenties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028. Met deze tussentijdse rapportage laat het college zien hoe de uitvoering van de begroting 2025 vordert en hoe de financiële positie van de gemeente zich in de eerste maanden van het jaar ontwikkelt. Veerkrachtig begroten Nieuwe wet- en regelgeving en stijgende kosten beïnvloeden de vastgestelde begroting. Door in te spelen op de nieuwste inzichten uit de eerste maanden van 2025, hebben we diverse budgetten bijgesteld. Zo zorgen we ervoor dat onze begroting actueel blijft en onze ambities binnen bereik blijven. Beleid dat werkt De rapportage laat mooie resultaten zien van ons gevoerde beleid. Zo hebben we in 2024 de meedoenregeling verruimd en zijn we actiever gaan informeren over onze minimaregelingen. Met succes: steeds meer inwoners weten de weg te vinden naar deze ondersteuning. Het bereik is vergroot en meer mensen maken er daadwerkelijk gebruik van. Versterken van de leefomgeving Ook in 2025 vernieuwen en verbeteren we beleid op basis van nieuwe ontwikkelingen en signalen uit de samenleving. Zo behouden we ons hoge voorzieningenniveau. Een mooi voorbeeld is de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan voor speelvoorzieningen.

Door het budget te verhogen, zorgen we voor aantrekkelijke en veilige speelplekken voor onze jeugd. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2026 2025 is óók het jaar waarin we vooruitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Een belangrijk moment waarop inwoners hun stem kunnen laten horen en richting geven aan het gemeentelijk beleid. Voor een goede voorbereiding is in deze rapportage budget gereserveerd. We kijken er naar uit om samen met onze inwoners, gemeenteraad, maatschappelijke partners en uiteraard onze medewerkers in de ABG-organisatie verder invulling te geven aan onze maatschappelijke opgaven. Met gezamenlijke inzet maken we onze gemeente sterker, inclusiever en toekomstbestendiger. Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 10 juni 2025

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage 2025. We starten met het schetsen van het financieel perspectief: we geven eerst een samenvatting van de meerjarenraming 2025-2029, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 20252028 (onderdeel A) toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2025-2029. Vervolgens specificeren we de diverse onderdelen: doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2024(onderdeel B), raads- en collegebesluiten (resp. onderdeel C en D) en tot slot de effecten 1e tussentijdse rapportage 2025 (onderdeel E). Na het financieel perspectief volgen de financiële afwijkingen. Bij dit onderdeel lichten wij de punten, die genoemd zijn bij onderdeel E “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025”, inhoudelijk toe. Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2025. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2025 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2025 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Financieel Perspectief 2025 98 -32 66 -242 -176 -46 -222 143 -79

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 261 -844 -748 -714 -32 -32 -32 -32 229 -876 -780 -746 -90 29 174 -89 139 -847 -606 -835 -25 -25 -25 -4 114 -872 -631 -839 512 866 380 1.250 626 -6 -251 411

2025 -59 27 -32

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 -59 -59 -59 -59 27 27 27 27 -32 -32 -32 -32

Nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Hart van Brabant - Midpoint Dekking stelpost indexeringen 2. 0 Uitbreiding griffie 3. 1 Veiligheidsregio (VRMWB) begroting 2026-2029 Dekking stelpost indexeringen 4. 1 Aanpassing kleedruimtes brandweer (€ 150.000) Dekking stelpost meerjareninvesteringsplan 5. 2 Krediet Schorsstraat (€ 195.000) Dekking stelpost indexering Dekking budget onderhoud fiets/wandelpaden 3 Aankoop Vossenberg Dekking bestaand budget/huurinkomsten 7. 6 Hart van Brabant - jeugdzorg Dekking stelpost indexeringen

2025 0 0 -76 0 0 0 0 0 0 0 -5 5 -635 445

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 -15 -15 -15 -15 15 15 15 15 -130 -130 -130 -130 -8 -16 -26 -101 -1 0 1 64 -6 -6 -6 -6 6 6 6 6 -7 -7 -7 -7 3 3 3 3 4 4 4 4 -8 -8 -8 -8 8 8 8 8 -975 -975 -975 -975 691 691 691 691

Nr. Prog. Omschrijving

2025

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029

Onderdeel A. Saldo vastgestelde MJB 2025-2028 incl. BGW 1 en 2 B. Doorwerking jaarrekening 2024 Subtotaal C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2025 Subtotaal D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2025 Subtotaal E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2025 MEERJARENRAMING 2025-2029

Doorwerking jaarstukken 2024 Nr. Prog. Omschrijving 1. 2 Energie openbare verlichting 2. 4 Schoolconciërges TOTAAL

Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2025

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

GGD Dekking stelpost indexeringen 9. 8 Omgevingsdienst (OMWB) jaarresultaat 2024 Omgevingsdienst (OMWB) begroting 2026-2029 Verrekening via stelpost indexeringen 10. 9B ABG kaders 2026 Dekking stelpost indexeringen ABG maatregelenpakket ravijnjaar 11. 9B Bestuurszetel Gilze en Rijen TOTAAL

0 0 24 0 0 0 0 0 0 -242

-56 33 0 15 -16 277 0 80 0 -90

-56 33 0 11 -12 233 0 250 0 29

-56 33 0 11 -11 253 0 411 -28 174

-56 33 0 -15 14 -739 739 411 -25 -89

2025 0 0 -50 50 -50 50 -30 30 -25 -23 2 0 0

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 0 -3 -3 -3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -23 -23 0 2 2 2 0 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3

Collegebesluiten na vaststelling begroting 2025 Nr. Prog. Omschrijving 1. 2 Onderhoudslasten Skatebaan Rijen Dekking t.l.v. stelpost toekomst. voorzien. niveau 2. 2 Aanv. voorber.kediet Fietsvoorziening Gilze-Riel Dekking stelpost meerjareninvesteringsplan 3. 2 Voorbereid.krediet recon. Kloosterstraat Dekking stelpost meerjareninvesteringsplan 4. 2 krediet vervangen brug Warande Dekking stelpost meerjareninvesteringsplan 5. 5 Riolering scouting De Zwerfkei 6. 5 Cultuureducatie met kwaliteit 4 Brabant Inkomsten vanuit Stichting Kunstloc Brabant 7. 5 Krediet hekwerk Sportpark Vijf Eiken (€ 40.000) Dekking bestemmingsreserve onderhoud buitensportaccommodaties 8. 7 Stoppen met de inzameling van bedrijfsafval Kosten compens. verenigingen/stichtingen Dekking vanuit de voorziening afval 9. 7 Schone Lucht Akkoord TOTAAL

-15 -4 19 0 -46

-15 -4 19 -4 -25

-15 0 15 -4 -25

-15 0 15 -4 -4

Effecten 1e turap 2025 Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 -48 0 0 0 -39 0 0 0 -57 -57 -57 -57

Nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Gemeenteraadsverkiezingen 2. 0 Nieuwe gemeenteraad en wethouders 3. 5 Sporterijen Rijen

2025 0 0 -57

Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2025 2026 2027 2028 2029

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

5. 6.

5 5

8. 9. 10.

6 6 6

11.

12. 13.

8 8

14.

Verlenging uitkering Spuk-sport Bijstellingen budgetten sport (o.a. Spuk-sport) Vervanging speeltoestellen Buurtsportcoaches in onderwijs Bijdrage aan ABG buurtsportcoaches in dienst Theek5 nadelig resultaat jaarrekening 2024 Dekking NPO middelen Actualiseren kosten De Schakel Minimaregelingen Frictiekosten ombuigingen jeugdzorg Actualiseren ombuigingen jeugdzorg Ondersteuning afvalcoach Dekking voorziening afval Programma werklocaties Uitwerking regionale afspraken bedrijventerreinen Hart van Brabant 2025-2030 Dekking budget duurzaamheid Meicirculaire 2025 Overigen TOTAAL

70 -39 -21 -168 168 -49 20 -34 -140 0 0 -30 30 0 -20

70 -39 -62 -168 168 0 0 -34 -140 -500 0 0 0 -30 -20

70 -39 17 -168 168 0 0 -34 -140 0 0 0 0 0 -20

10 10 10 394 1.399 1.076 9 2 -17 143 512 866

70 -39 21 -168 168 0 0 -34 -140 0 -41 0 0 0 -20

70 -39 19 -168 168 0 0 -34 -140 0 -41 0 0 0 -20

10 10 654 1.526 -44 -44 380 1.250

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2025 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: •

•

• • •

Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie omdat het bedrijfsvoeringskosten zijn. Het gaat onder andere om de volgende zaken:  Zorgadviseur: 2025 € 50.000 en 2026 e.v. € 60.000;  Wet betaalbare huur: € 25.000 in 2025 aflopend tot € 8.000 in 2029;  Uitvoering Omgevingswet: incidenteel € 140.000 in 2025;  Budget intensiveren hondenbelasting € 10.000;  Budget uitvoeringskosten forensenbelasting € 15.000. Diverse budgetten worden overgeheveld van de ABG organisatie naar de gemeenten:  Budgetten van de griffie medewerkers, omdat de medewerkers per 1 juli 2025 in dienst komen van de gemeente;  Dashboard woningbouw Incidenteel € 24.000 in 2025 en structureel vanaf 2025 € 3.000. Zowel de uitgaven als de onttrekking aan de reserve voor de Wouwervallei (€ 192.000) schuiven door van 2024 naar 2025. We hebben de begroting hierop aangepast. Zowel de uitgaven als de onttrekking aan de reserve voor het plan strategische gronden (€ 100.000) schuiven door van 2024 naar 2025. We hebben de begroting hierop aangepast. Zowel de uitgaven als de onttrekking aan de reserve voor de huisvesting van de scouting (€ 465.000) in Rijen schuiven door van 2024 naar 2025. We hebben de begroting hierop aangepast.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

•

• • •

We hebben voor een aantal regelingen zowel de (hogere) baten vanuit de Rijksbijdrage als de lasten opgevoerd in de begroting:  Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 251.000;  SPUK inburgering € 539.000;  SPUK onderwijsroute € 23.000;  Participatiewet € 447.000;  CDOKE € 398.000; Voor uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) treedt onze gemeente voor de regio Hart van Brabant op als opdrachtgever. Hiervoor hogen we zowel de baten als de lasten op met € 90.000; De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen. Wij indexeren de huur aan en subsidie voor Optisport voor Den Butter met 3,3%. Dit leidt tot een stijging van € 20.000. Deze stijging is budgetneutraal.

Ondersteunen van activiteiten van inwoners, verenigingen en stichtingen In het maatregelenpakket ravijnjaar Gilze en Rijen is een structureel bedrag van € 50.000 opgenomen voor het ondersteunen van activiteiten van inwoners, verenigingen en stichtingen. We doen de komende jaren een groter beroep op de samenleving en vragen meer van onze inwoners. Activiteiten van stichtingen, verenigingen en inwoners vormen het cement van de sociale basis. Om deze sociale basis te versterken willen we enerzijds het subsidieplafond ophogen voor maatschappelijke activiteiten en anderzijds zelf budget ter beschikking hebben om maatschappelijke activiteiten te organiseren. Zoals afgesproken rapporteren we in deze 1e Turap 2025 over de nadere invulling. We gaan het budget als volgt inzetten: -

€ 20.000 voor incidentele activiteiten inclusief inwonersinitiatieven. Hiermee kunnen we binnen het reguliere subsidiebeleid een vervolg geven aan het goede ideeënfonds en daarmee subsidiemogelijkheden bieden voor inwoners en voor nieuwe initiatieven. In 2025 benutten we eerst nog de resterende middelen uit het goede ideeënfonds (corona herstartplan). € 15.000 voor uitvoeringskosten jongerenaanjager en buurtsportcoaches Hiermee kunnen we uitvoering geven aan het plan van de jongerenaanjager en activiteiten en voorzieningen realiseren in het kader van gezond en actief leven, met name gericht op kwetsbare inwoners. € 15.000 voor uitbreiden verenigings- en dorpsondersteuning. Uitwerking volgt later.

Stelpost indexeringen Volgens onze standaardwerkwijze ramen we de middelen voor indexering van de out-of-pocketkosten in de primaire begroting op één centrale post. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. Op basis van o.a. contractafspraken indexeren wij bij de tussentijdse rapportage de benodigde budgetten met de stelpost indexering als dekking. Na verwerking van de aanspraken uit de 1e tussentijdse rapportage 2025 laat de stelpost het onderstaande beeld zien:

Bedragen x € 1.000/- = nadelig Ontwikkeling stelpost indexeringen Stelpost opgenomen in de begroting 2025

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

2025 1.163

2026 1.303

2027 2.075

2028 2.936

2029 2.936

Meicirculaire 2025 (punt 14 1e turap 2025) Aanspraken vanuit 1ste turap 2025 (zie specificatie) Restantsaldo stelpost indexeringen

0 859 918 911 2.554 - 1.034 - 1.281 - 1.290 - 1.292 - 2.119 129 881 1.703 2.555 3.371

Aanspraken 1ste tussentijdse rapportage 2025 Scouting Rijen subsidie aflossing lening Scouting Rijen en Gilze Onderhoud openbaar groen Energie kermissen Verbouwing scoutinggebouw Rijen Budgetten verkeer Onderhoud speeltoestellen Verkiezingen Begraafplaatsen WMO Vergoeding raadsleden Theek5 Salariskosten college Hart van Brabant - Jeugdzorg Veiligheidsregio GGD Omgevingsdienst Subsidie basisondersteuning Accountantskosten ABG kaders 2026 Totaal aanspraken

2025 0 4 36 15 22 14 8 0 2 320 45 21 30 445 0 0 0 66 6 0 1.034

2026 1 4 36 15 0 14 8 6 2 320 45 21 30 691 -1 33 -16 66 6 0 1.281

2027 1 4 36 15 0 14 8 6 2 320 45 21 30 691 0 33 -12 66 6 4 1.290

2028 1 4 36 15 0 14 8 6 2 320 45 21 30 691 1 33 -11 66 6 4 1.292

2029 1 4 36 15 0 14 8 6 2 320 45 21 30 691 64 33 14 66 6 743 2.119

Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen In de collegevergadering van 8 april jl. zijn bevindingen over de zelfevaluaties BAG, BGT en BRO 2024 vastgesteld door het college. Het betreft de volgende basisregistraties: • • •

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen; BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie; BRO: Basisregistratie Ondergrond.

Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet BAG, Wet BGT en Wet BRO en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder. De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2024 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd. Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hooggehouden worden.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Financiële afwijkingen 1. Gemeenteraadsverkiezingen Voor een goede organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen zijn incidenteel extra middelen nodig. Ten eerste willen we de ABG-organisatie ambtelijke capaciteit beschikbaar laten stellen om politieke partijen te begeleiden bij de administratieve procedures die doorlopen moeten worden voor de kandidaatstelling (€ 7.000). Ten tweede vragen we ambtelijke capaciteit voor communicatie (€ 15.000) en een uitvoeringsbudget voor een opkomstcampagne, inclusief diverse publicaties, een stemwijzer en een verkiezingsdebat (€ 20.000). Ten derde begroten we een bedrag (€ 6.000) voor de organisatie van de uitslagenavond. 2. Nieuwe gemeenteraad en college In het verkiezingsjaar bieden we de gemeenteraad 2026-2030 een inwerkprogramma aan. Dit bestaat uit opleiding, training, werkbezoeken en kennismaking met organisaties binnen onze gemeente. Verder wordt een budget opgenomen voor beschikbaar te stellen devices. 3. Sporterijen Rijen Voor gebouw en installaties van Sporterijen is een afwijking tussen geraamde en werkelijke afschrijvingen. De werkelijke bouwkosten zijn lager dan geraamd en de werkelijke installatiekosten zijn hoger dan geraamd. Het verschil bedraagt € 14.000. Daarnaast is in de huidige meerjarenbegroting geen (of te weinig) budget geraamd voor energielasten, belasting en onderhoud van de sporthal in Rijen.

Omdat deze kosten wel ten laste van de gemeente komen is hier nu budget opgenomen. 4. Verlenging Specifieke Uitkering Sport In de huidige meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de opbrengsten als gevolg van het verlengen van de regeling Spuk-Sport. Op basis van deze regeling verwachten we op de exploitatiekosten van de sportaccommodaties een btw-bedrag terug te ontvangen van € 70.000. Omdat ook de kostprijsverhogende btw, voor een deel, nog niet is verwerkt in de budgetten ten behoeve van de exploitatiekosten moeten we deze budgetten verhogen (per saldo € 39.000). De onderhoudsbudgetten ten behoeve van de gebouwen zijn in 2023 bijgesteld bij de actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan. Daarbij is ook rekening gehouden met de kostprijsverhogende btw. Deze budgetten hoeven daarom nu niet meer bijgesteld te worden. 5. Vervanging speeltoestellen Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de speelvoorzieningen is geactualiseerd en geïndexeerd. Uitgangspunt bij de actualisatie is dat de technische staat van de speeltoestellen leidend is voor de onderhoudsprogrammering. Daarbij geldt dat toestellen niet automatisch één-op-één worden vervangen bij einde levensduur. In de praktijk wordt bij vervanging gekeken naar de actuele speelbehoefte in de wijk.

Demografische ontwikkelingen en veranderende gebruikersgroepen kunnen aanleiding zijn om de inrichting van een speelplek aan te passen. Zo blijven de speelvoorzieningen aansluiten bij de wensen en behoeften van de omgeving en kunnen we flexibel inspelen op veranderingen in de wijk. We zoeken naar een manier om dit financieel te verwerken. 6. Buurtsportcoaches in onderwijs In 2024 zijn wij de als gevolg van veranderende regelgeving binnen de GALA regeling onze inzet van buurtsportcoaches als gymleraar op onze basisscholen gaan verminderen. Hierdoor ontvangen wij ook minder vergoedingen vanuit de basisscholen. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de wegvallende salariskosten binnen de ABG-organisatie. 7. Theek 5 jaarrekeningresultaat 2024

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

In 2024 heeft Theek 5 te maken gehad met een aantal extra kosten, zoals een extra investering in proces- en systeemverbeteringen en extra personeelskosten door langdurig zieken (long-covid). Daarnaast bekostigen we vanuit de NPO middelen meer vraag van en inzet bij het onderwijs en de kinderopvang. 8. Actualisatie kosten De Schakel In januari 2024 hebben wij De Schakel aangekocht. In het raadsvoorstel voor de kredietvotering is de bijbehorende businesscase opgenomen. Op het moment van besluitvorming door de gemeenteraad en de beschikbare informatie gingen wij uit van € 30.407 aan onderhoudslasten per jaar (gedurende een periode van 10 jaar). Op basis van de onlangs uitgevoerde onderzoeken bedragen de werkelijke onderhoudslasten € 76.729 per jaar (gedurende een periode van 15 jaar). 9. Minimaregelingen Als gevolg van het armoedeonderzoek zijn inwoners actief benaderd voor minimaregelingen zoals de individuele inkomenstoeslag en de meedoenregeling. Het bereik van de regelingen, met name de meedoenregeling is hiermee groter geworden. De verwachting is dat dit structureel zal zijn. 10. Ombuigingen jeugdzorg Op basis van afspraken in de Hervormingsagenda jeugd moet ondersteuning voor kinderen en gezinnen in de toekomst voor een groot deel worden uitgevoerd door Sterke Lokale Teams.

In de regionale inkoop van jeugdhulp segment 3 (gespecialiseerde dagopvang) en segment 4 (veelvoorkomende jeugdhulp) wordt hierop geanticipeerd. Om een beeld te geven hebben we onderstaand de bedragen 2024 gepresenteerd voor jeugdzorg die in deze segmenten om gaat: Jeugdzorgkosten

2024

S3 S4

€ 165.000 € 2.142.000

Totaal

€ 2.307.000

Het ontwikkelen en bieden van ondersteuning aan kinderen en gezinnen vanuit het Sterke Lokale Team brengt structurele kosten met zich mee. Deze kosten gaan deels uit voor de baten, namelijk de besparingen op de kosten van geïndiceerde jeugdhulp vanuit segment 3 en segment 4. Dit geeft frictiekosten in 2026 en 2027 (totaal inschatting € 500.000). Voor deze frictiekosten vormen we in 2026 een bestemmingsreserve. Vanaf 2028 verwachten we met de nieuwe manier van werken jeugdhulpkosten te kunnen besparen. Deze besparingen maken deel uit van het ravijnjaarvoorstel "Kansrijk opgroeien". Ten opzichte van de uitwerking in het ravijnjaarvoorstel "Kansrijk opgroeien zijn de kosten en besparingen geactualiseerd. Dit heeft het volgende effect: 2028 e.v. Besparing Extra kosten Besparing saldo

Ravijnjaarvoorstel € 255.000 PM € 255.000

1e turap Effect € 675.000 + € 420.000 € 461.000 - € 461.000 € 214.000

- € 41.000

11. Ondersteuning afvalcoach In 2024 is bij 25% van de huishoudens in Gilze en Rijen geen lediging van restafval geregistreerd. Mogelijk wordt restafval onjuist aangeboden bij PMD en/of GFT. Dit ondermijnt het Diftarbeleid, dat gericht is op afvalscheiding aan de bron. Om dit tegen te gaan, gaan we controles uitvoeren tijdens

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

de inzamelroutes van PMD en GFT. Bij constatering van restafval gaat de afvalcoach in gesprek met de aanbieder en geeft uitleg over de juiste afvalscheiding. 12. Programma werklocaties Als gevolg van de regionale afspraken over bedrijventerreinen in Hart van Brabant, stellen we een programma op voor bedrijventerreinen, winkelgebieden en kantoorlocaties (werklocaties). Hiermee kunnen we strategisch sturen op ons ruimtegebruik. We werken dit uit in een omgevingsprogramma binnen de Omgevingswet. 13. Uitwerking regionale afspraken bedrijventerreinen Hart van Brabant 2025-2030 Op 11 maart 2025 heeft het college het Regionaal Afsprakenkader bedrijventerreinen Hart van Brabant 2025-2030 vastgesteld. Dit afsprakenkader bevat onder andere een gezamenlijk economisch toekomstbeeld, afspraken over het beter benutten van bestaande terreinen, de zorgvuldige programmering van nieuwe terreinen, het sturen op kwaliteit, brede welvaart en biodiversiteit. Om deze afspraken uit te voeren is gedurende de looptijd van het afsprakenkader een jaarlijks werkbudget van € 20.000 nodig voor planbegeleiding, onderzoek en monitoring. Voor € 10.000 zetten we hiervoor het budget duurzaamheid in. 14. Meicirculaire 2025 Op 28 mei 2025 is de meicirculaire 2025 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2024.

De begroting 2025 is gebaseerd op de septembercirculaire 2024. 2025 2026 2027 2028 2029 53.934.008 53.202.662 55.040.878 57.023.002 57.023.002 55.756.292 56.749.618 58.479.901 59.682.999 62.186.353 1.822.284 3.546.956 3.439.023 2.659.997 5.163.351

Septembercirculaire 2024 Meicirculaire 2025 Mutatie mei t.o.v. september Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: - Jeugdzorg (nog te dekken bijst. jeugdzorg HvB) - Eigen bijdrage Jeugd - Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo - IBO Problematische schulden - Suppletie-uitkering Bommenregeling - BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders - Invoering/uitvoeringskosten Omgevingswet - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedr. - Antidiscriminatie voorzieningen - Alleenverdienersproblematiek - Participatie - Bijstelling stelpost indexering Effect op de begroting

-189.503 0 0 -19.398 -227.370 -574.014 -148.384 -55.835 -3.810 -44.897 -165.340 0 393.733

-283.757 0 -270.961 0 0 -574.014 0 0 -3.810 0 -156.194 -859.026 1.399.194

-720.928 0 0 0 0 -574.014 0 0 0 0 -149.569 -918.316 1.076.196

-720.928 -720.928 346.354 358.494 0 0 0 0 0 0 -574.014 -574.014 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.744 -147.254 -910.975 -2.553.739 653.690 1.525.910

Taken waarvoor we geld reserveren Jeugdzorg We zetten een deel van de middelen jeugdzorg in om de gemeentelijke begroting af te stemmen op de begroting van Hart van Brabant 2025 en 2026. Begroting HvB 2025 / 2026 Lokale begroting jeugd Bijstelling begroting jeugd Waarvan indexering (zie stelpost indexering) Bijstelling nog te dekken

2025 9.408.130 8.773.132 -634.998 445.495 -189.503

2026 9.310.821 8.335.589 -975.232 691.475 -283.757

2027 9.310.821 7.898.418 -1.412.403 691.475 -720.928

2028 9.310.821 7.898.418 -1.412.403 691.475 -720.928

Eigen bijdrage Jeugd 1e Turap 2025 Gilze en Rijen

2029 9.310.821 7.898.418 -1.412.403 691.475 -720.928

Er wordt een eigen bĳdrage ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. Uitstelvervanging abonnementstarief Wmo In de Voorjaarsnota 2023 is besloten dat het abonnementstarief in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 wordt afgeschaft en dat in de plaats daarvan vanaf 2026 de inkomensen vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opnieuw wordt ingevoerd. Hiervoor wordt het wetsvoorstel Vervanging abonnementstarief Wmo 2015 voorbereid. De inwerkingtreding van deze wet is nu voorzien per 1 januari 2027 in plaats van per 1 januari 2026. Dat betekent dat de besparing van € 225 miljoen voor het jaar 2026, die in de Voorjaarsnota 2023 in het gemeentefonds is verwerkt vervalt. IBO Problematische schulden Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden3. Voor 2025 worden voor het onderdeel: ‘vroegsignalering’ middelen overgemaakt naar het gemeentefonds. Suppletie-uitkering Bommenregeling We hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). In de meicirculaire 2025 is het aangevraagde bedrag toegekend.

Dit bedrag komt ten gunste van een aantal projecten, waaronder Burgemeester van Poppelstraat en Militaire wijk. BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage in verband met het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering aangepast. Voor onze gemeente betekent dit een extra bedrag van € 574.014. Uitvoeringskosten Omgevingswet De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van € 80,7 miljoen in 2025 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen.

De bijdrage voor fase 2 is beschikbaar gesteld op basis van door de RVO in de periode van 4 september 2024 t/m 23 januari 2025 geregistreerde ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocatie. Antidiscriminatie voorzieningen Gemeenten en hun antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) werken samen als het gaat om de preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV’s krijgen gemeenten sinds 2009 structureel geld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Net als in 2024 krijgen gemeenten in 2025 en 2026 middelen om méér aan preventie te kunnen doen. Alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zĳn door de alleenverdienersproblematiek individuele bĳzondere bĳstand bieden. Deze decentralisatie-uitkering maakt dit mogelijk. 1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Participatie (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loonen prijsbijstelling 2025 (€ 102,4 miljoen in 2025, aflopend naar € 84,9 miljoen in 2030). Daarnaast zijn er twee beleidsmatige toevoegingen: een nieuw structureel budget voor de sociale infrastructuur en een incidentele compensatie voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel voor gedetacheerden in de Wsw. Verder zijn de verdeelsleutels bijgewerkt op basis van de meest recente cijfers. De Wsw-verdeling vanaf 2025 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal dienstbetrekkingen in 2024 en de blijfkansen voor de jaren 2025 tot en met 2030. Bijstelling stelpost indexering Naar aanleiding van de indexpercentages uit de meicirculaire 2025 hebben we de benodigde omvang van de stelpost indexering geactualiseerd. Hieruit komt een noodzakelijke storting: 2026 2,70% 881.026 22.000 859.026

Inflatie volgens PAUW voorjaarsnota Inflatie in € Restantsaldo na 1e turap 2025 Aanvullende storting stelpost indexeringen

2027 2,52% 1.703.316 785.000 918.316

2028 2,61% 2.554.975 1.644.000 910.975

2029 2,50% 3.370.739 817.000 2.553.739

Verklaring effect op de begroting Ruimte onder BCF plafond Jeugd Ontwikkeling uitkeringsbasis en factor WOZ waarden en WOZ waardering Demping terugval gemeentefonds Indexering (zie taakmutaties) Overigen Effect op de begroting

2025 -273.210 368.097 -334.273 174.697 0 471.931 -13.509 393.733

2026 -125.000 996.503 315.307 -17.604 533.139 -284.050 -19.101 1.399.194

2027 -125.000 542.835 396.702 60.314 582.393 -349.974 -31.074 1.076.196

2028 -125.000 2.578 381.690 139.169 589.320 -303.022 -31.045 653.690

2029 -125.000 82.312 472.272 218.974 612.879 295.487 -31.014 1.525.910

Ruimte onder BCF plafond Bij Miljoenennota 2025 werd de ruimte onder het plafond voor 2024 voor de gemeenten geraamd op € 447 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn afgenomen met € 115 miljoen. De totale ruimte onder het plafond van 2024 is € 332 miljoen. In 2024 ontvingen we een voorschot van € 573.674 over 2024. De afrekening 2024 bedraagt nu € 148.210 nadelig. De definitieve afrekening van de ruimte onder het BCF-plafond van het jaar 2024 is € 425.464. Deze mogen we gebruiken in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. In het maatregelenpakket ravijnjaar gingen we uit van € 550.000 structureel. Dit bedrag moeten we nu naar beneden bijstellen met € 125.000 tot € 425.000. Jeugd De deskundigencommissie Van Ark adviseert om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelĳke delen te verdelen over Rĳk en gemeente. Daarnaast is het ingroeipad van de maatregelen van de Hervormingsagenda wordt verzacht en is de aanvullende Post gereserveerde middelen voor de Hervormingsagenda Jeugd overgeboekt. Hiertegenover hebben we een deel van de eerder opgenomen stelpost laten vrijvallen. Omdat we eerder de lasten van de jeugdzorg al hadden opgehoogd, hebben we een deel van de extra middelen nodig om aan te sluiten op de begroting Jeugdzorg van Hart van Brabant.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

2025 2026 2027 2028 2029 Tekorten voor rekening Rijk 557.600 558.842 579.750 599.907 620.935 Groeipad maatregelen Hervormingsagenda 0 663.786 620.606 46.727 48.365 Hervormingsagenda Jeugd 0 444.004 350.465 416.985 474.057 Bijstelling stelpost jeugdzorg – claim rijk* 0 -386.372 -287.058 -340.116 -340.116 Totaal extra middelen jeugd 557.600 1.280.260 1.263.763 723.503 803.241 Nog te dekken bijstelling jeugdzorg HvB -189.503 -283.757 -720.928 -720.928 -720.928 Jeugd 368.097 996.503 542.835 2.578 82.312 * Om geen bezuinigingen op andere beleidsterreinen in te moeten boeken in de jaren 2028 en 2029 vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg nemen we een stelpost op. Dit is conform het begrotingsadvies VNG 2025, omdat het tweede advies van de commissie Van Ark nog in het verschiet ligt. De door het rijk toegepaste korting op de jeugdzorg voor de hervormingsagenda in 2028 en 2029 nemen wij op als vordering op het rijk (2028 € 765.862 en 2029 € 792.706).

Ontwikkeling uitkeringsbasis en uitkeringsfactor De (landelijke) uitkeringsbasis is bijgesteld als gevolg van geactualiseerde volumina en geactualiseerde bedragen per eenheid. WOZ waarden en WOZ waardering De jaarlijkse aanpassing van de gewichten (rekentarieven) van de verdeelmaatstaf onroerendezaakbelasting (OZB) is doorgevoerd. Demping terugval gemeentefonds Er wordt structureel € 424 miljoen beschikbaar gesteld voor de terugval in het gemeentefonds. In 2026 is het een bedrag van € 400 miljoen en voor 2030 en verder een bedrag van € 424 miljoen. Indexering In de meicirculaire actualiseert het rijk de indexering, gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp door het Centraal Planbureau. LPO accres prijs Bbp Benodigde storting stelpost indexering Indexering

2025 471.932 0 471.932

2026 574.978 859.026 -284.048

2027 568.341 918.316 -349.975

2028 607.953 910.975 -303.022

2029 2.849.226 2.553.739 295.487

We zien dat de aanspraken op de stelpost indexering hoger zijn dan de indexering die het Rijk aan ons vergoed.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Updaten en uitvoering geven aan Visie op Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Updaten van de Visie op Dienstverlening (2014) We werken aan een vernieuwde visie op dienstverlening. Daarbij gebruiken we input van inwoners, de gemeenteraad en medewerkers van de ABG-organisatie. De verwachting is dat we in het najaar van 2025 de gemeenteraad vragen om de nieuwe visie vast te stellen. Deze visie geeft richting aan de wijze waarop we onze dienstverlening verder willen vormgeven en vormt de basis voor een toekomstig uitvoeringsplan. De precieze inhoud van de visie, het uitvoeringsplan en de benodigde middelen voor 2026 zijn op dit moment nog niet uitgewerkt.

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr. 1

Prognose realisatie op 31-12-2025

We volgen de opgestelde planning voor het verduurzamen van het vastgoed. In 2025 verduurzamen we onder andere: Oude Raadhuis Gilze, AV Spiridon, kleedkamers vv Rijen (hoofdgebouw). De verduurzaming van de brandweerkazerne in Rijen is succesvol afgerond. Voor de verschillende sport- en maatschappelijke accommodaties stemmen we voor het einde van de zomervakantie de plannen af met de gebruikers. We onderzoeken de mogelijkheden naar verdere verduurzaming van de gemeentewerf nu we niet in aanmerking komen voor verzwaring van de elektra aansluiting. We onderzoeken de haalbaarheid om met extra zonnepanelen stroom te leveren aan een accu-opslagsysteem. We verwachten het onderzoek in Q3 af te ronden.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

0.3

Opstellen van een gemeentelijke toekomstvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners een visie opstellen waar we als gemeente willen staan in 2040 Als onderdeel van het maatregelenpakket ravijnjaar zijn de projecten Omgevingsvisie en Toekomstvisie samengevoegd. De omgevingsvisie zal ook als Toekomstvisie dienen. In 2025 stellen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners de omgevingsvisie op en vragen we de gemeenteraad deze vast te stellen.

Nr.

Doelstelling

0.4

Huisvesting bestuurszetel Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Vervolg planvorming tot een aanbestedingsgereed ontwerp De aanbesteding van het ontwerpteam voor de bestuurszetel en voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten is opgestart. In juni 2025 worden de gebruikerssessies georganiseerd, zodat er in Q3 2025 een Voorlopig Ontwerp kan worden opgesteld ten behoeve van de aanbesteding. Ook wordt in Q2 2025 de Nota van Uitgangspunten uitgewerkt.

Prognose realisatie op 31-12-2025

Tweede Kamerverkiezing Kort voor het verschijnen van deze rapportage werd bekend dat er op woensdag 29 oktober 2025 een verkiezing voor de Tweede Kamer is. De financiële effecten verwerken we in de 2e Tussentijdse Rapportage 2025.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2025 De verwachting is dat alle beschreven onderwerpen op het focusblad uitgevoerd kunnen worden. E.e.a. is afhankelijk van het nieuwe thema Maatschappelijke weerbaarheid waarbij we ons voorbereiden op langdurige crisis door bijvoorbeeld uitval nutsvoorzieningen, cyberaanvallen, etc. Deze ontwikkelingen zijn nog niet concreet, maar zal mogelijk vragen om een verschuiving van prioriteiten.

Nr.

Doelstelling

1.2

Uitvoering geven aan diverse veiligheidsvraagstukken

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Specifiek uitvoering geven aan de onderwerpen ondermijning, huisvesting arbeidsmigranten, mensenhandel, sociale crisis en verward gedrag Samen met onze partners geven we uitvoering aan de aanpak van ondermijning door bezoeken te brengen aan o.a. (nieuwe) bedrijven en leegstaande panden. We zien een toename van complexe sociale crisissen en verward gedrag.

Nr.

Doelstelling

1.3

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Het onderhouden van bestaande voorzieningen en inspelen op ontwikkelingen Bij de geplande werkzaamheden op het Wilhelminaplein in Rijen zal één bluswatervoorziening gerealiseerd worden.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Duurzame inrichting Rijen Noord-Oost

Nr.

Specifieke activiteit

Deelproject 4 Breebroek start in 2024, de afronding in 2025 Het definitief ontwerp is gereed. De uitvoeringswerkzaamheden hebben vertraging opgelopen omdat Enexis eerst ook werkzaamheden wilde uitvoeren en in een later stadium de gemeente heeft laten weten deze werkzaamheden de komende 10 jaar toch niet uit te voeren. De start is nu voorzien in Q3 2025. Deelproject 5 Wouwerbroek start in 2024, de afronding in 2025

Prognose realisatie op 31-12-2025

Het voorlopig ontwerp is gereed en bespreken we in Q2 2025 met de bewoners en overige stakeholders. Het definitief ontwerp stellen we in 2025 op. Door de opgelopen vertraging in deelproject 4 Breebroek heeft het opvolgende deelprojecten 5 ook vertraging opgelopen. In overleg met Enexis is gekeken naar een mogelijke andere fasering maar voor Enexis bleek dit geen optie. De start is nu voorzien in Q2 2026 na het gereedkomen van deelproject Breebroek. Deelproject 6 Zaaren, het ontwerp en de participatie start in 2025 Door de opgelopen vertraging in deelproject 4 hebben de opvolgende deelprojecten 5 en 6 ook vertraging opgelopen. De ontwerp- en participatiefase starten we in 2025.

Nr.

Doelstelling

2.1.2

Opwaarderen Schorsstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Starten met de uitvoering van de werkzaamheden De voorbereiding is gestart. De start uitvoering was voorzien voorjaar 2025. Op 10 februari 2025 is de motie veiligheid voor fietsers Schorsstraat aangenomen. De raad heeft het college gevraagd om uiterlijk in Q4 2025 een nieuw voorstel te presenteren waarin zowel de variant half verharding als asfalt zijn uitgewerkt. Met aandacht voor de thema's veiligheid, cultuurhistorische waarde, onderhoud, financiën en afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De start uitvoering is hierdoor vertraagd naar 2026.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

2.1.3

Vervangen fiets- en voetgangersbrug/vissteiger Water aan de Warande

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen van de brug en steiger Water aan de Warande

Prognose realisatie op 31-12-2025

We hebben de brug in Q2 2025 voor een dam met duiker vervangen. Ook hebben we de versleten steiger weggehaald. We plaatsen in overleg met de visvereniging dit jaar een steiger terug. Nr.

Doelstelling

2.1.4

Wildschut/Heuvel/Alpenseweg tot Lochtstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Starten van de uitvoeringswerkzaamheden in 2025, na oplevering van de woningbouw De woningbouw is in Q4 2024 opgeleverd en aansluitend zijn we begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden. We verwachten in Q2 2025 het werk op te kunnen leveren.

Nr.

Doelstelling

2.1.5

Verbetermaatregelen fietsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van de verbetermaatregelen uitvoeringsprogramma fiets In 2023 zijn we gestart met het uitvoeringsprogramma fiets. Met raadsinformatiebrief 25017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de behaalde resultaten voor het jaar 2023 en 2024. In 2025 zetten we de uitvoering voort en blijven we ons inzetten om het fietsnetwerk verder te verbeteren en de veiligheid en tevredenheid van fietsers te verhogen. Voor het jaarprogramma 2025 verwijzen wij naar de bijlage bij de raadsinformatiebrief 23-073.

Nr.

Doelstelling

2.1.6

Verduurzamen en vervangen van masten en armaturen van de openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

Het vervangen van de circa 115 stuks masten en 823 armaturen

Prognose realisatie op 31-12-2025

De voorbereiding is gestart. De aanbesteding voor een raamovereenkomst onderhoud en vervangen openbare verlichting heeft plaatsgevonden en het werk is gegund. De start van de uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is, vanwege de levertijd van materialen, voorzien in Q3 en Q4 2025.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

2.1.7

Fietsvoorziening Gilze-Riel

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Overeenstemming bereiken met de grondeigenaren over een vrijliggend fietspad, danwel een ander alternatief indien er geen sprake is van een overeenstemming In Q2 2025 voeren we een tracéstudie uit. Op basis daarvan vragen we de raad in Q3-Q4 2025 om een besluit over een voorkeursalternatief. De daaropvolgende stappen, zoals grondverwerving en een ruimtelijke procedure, zijn afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad.

Nr.

Doelstelling

2.1.8

Marijkestraat

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het resterende deel van de Marijkestraat Enexis gaat hun elektra netwerk vernieuwen. Vooruitlopend op deze de werkzaamheden starten we in Q2 2025 met de rioleringswerkzaamheden. We gebruiken de benodigde voorbereidingstijd van Enexis om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren. Hierdoor lopen we zo min mogelijk vertraging op. In Q4 2025 start Enexis met hun werkzaamheden. In Q1 2026 voeren we de bovengrondse herinrichting uit.

Nr.

Doelstelling

2.1.9

Lange Wagenstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Nr.

Prognose realisatie op 31-12-2025

Voorbereiding werkzaamheden Lange Wagenstraat start indien beschikbare capaciteit in 2024, anders in 2025 Eind 2024 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In Q1 zijn we gestart met een verkeerskundig onderzoek naar de verkeersfunctie en- veiligheid waarbij we ook de inrichting van de kruising onderzoeken. In Q2 2025 starten we met het schetsontwerp dat we bespreken met de bewoners. Eind 2025 willen we het definitief ontwerp gereed hebben om de aanbesteding te kunnen starten. In 2026 start de uitvoering. Het gemengde rioolstelsel vervangen we door een gescheiden rioolstelsel. Doelstelling

2.1.10 Mary Zeldenrustlaan Nr.

Specifieke activiteit

De projectvoorbereiding is reeds gestart in 2024, de uitvoering zal starten in 2025 De projectvoorbereiding is gestart. De uitwerking is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van het omliggende gebied. Start staat gepland voor Q4 2025.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

2.1.11 Van Heinsbergstraat Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

De projectvoorbereiding is reeds gestart in 2024, de uitvoering zal starten in 2025 De Van Heinsbergstraat is opgenomen in het Masterplan Openbare ruimte om integraal aan te pakken om in 2024 te starten met de voorbereiding en 2025 te starten met de uitvoering. We vervangen de riolering, vergroenen en richten de straat klimaatbestendig in. Eind Q4 2024 is de voorbereiding gestart. In Q2 2025 starten we de bewoners participatie op basis van een schetsontwerp. De reacties van de bewoners verwerken we zoveel als mogelijk in het ontwerp. In Q3 verwachten we te kunnen aanbesteden zodat we in Q4 2025 kunnen starten met de uitvoering.

Nr.

Doelstelling

2.1.12 Alphensebaan Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Vervangen asfaltverharding De teerhoudende asfaltverharding van de Alphensebaan (gedeelte Bolberg tot gemeentegrens) is aan het einde van de levensduur en aan vervanging toe. In aansluiting op het gemeentelijke fietsbeleidsplan wordt bij de herinrichting van dit wegvak nadrukkelijk aandacht besteed aan de verbetering van de fietsveiligheid. In Q3 2025 starten we de voorbereiding. De uitvoering is voorzien in 2026.

Nr.

Doelstelling

2.1.13 Rotonde Dongenseweg/Hannie Schaftlaan Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Vervangen betonstraatstenen rammelstrook rotonde door betonelementen In Q2 starten we met de voorbereiding om de rammelstrook te vervangen. De uitvoering is voorzien in Q3/Q4 2025.

Nr.

Doelstelling

2.1.14 Uitwerking masterplan (Wethouder van de Wildenbergstraat, Kennedylaan, Baroniestraat en Kloosterstraat). Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2025 1

De werkzaamheden worden in 2025 integraal voorbereid en in 2026 uitgevoerd Deze straten zijn opgenomen in het Masterplan integraal beheer Openbare Ruimte om in 2025 voor te bereiden en in 2026 uit te voeren. Met uitzondering van de Wethouder van den Wildenbergstraat is de voorbereiding gestart. De uitvoering is voorzien in 2026.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

2.1.15 Teruggeven aan natuur door saneren oude fietspaden Chaamse fietsallee Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Verwijderen oude teerhoudende fietspaden De voorbereiding is gestart. In overleg met Staatsbosbeheer is de uitvoering voorzien in Q3/Q4 2025.

Nr.

Doelstelling

2.2

Aanpassen richtlijnen verkeer

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren parkeernota Bij de begroting 2024 is een motie aangenomen (M2023-36) voor het opstellen van een integrale verkeersvisie (verder: programma mobiliteit). We verwachten het programma mobiliteit eind 2025 vast te stellen. Het actualiseren van de parkeernota volgt daarop in 2026.

Nr.

Doelstelling

2.3

Herontwikkelen Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

start realisatiefase We zijn nu bezig met de bestekfase en de aanbesteding. In Q3 2025 zullen de werkzaamheden aan het Wilhelminaplein starten.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkelen Midden Brabant Poort, fase II

Nr.

Specifieke activiteit

Start planologische procedure De kwalitatieve uitwerking in de regio wordt medio 2025 verwacht. De stikstofuitspraken van de Raad van State over intern salderen eind 2024 vragen om aanvullend onderzoek. Dit maakt dat de start van de planologische procedure naar verwachting in 2026 plaatsvindt.

Nr.

Doelstelling

3.2

Strategie programma toerisme en recreatie

Nr.

Specifieke activiteit

Uitrollen Nu het programma vrijetijdseconomie door de raad is vastgesteld kan er invulling gegeven worden aan het uitvoeringsplan. De verwachte oplevering van een dergelijk uitvoeringsplan is Q4 2025.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden en uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs In 2025 wordt het integraal huisvestingsplan (IHP) ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Actualiseren van de verordening onderwijshuisvesting De verordening onderwijshuisvesting dient te worden aangepast: enerzijds als gevolg van het in het IHP opgenomen maatwerk; anderzijds als gevolg van het wetsvoorstel planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting, dat naar verwachting per 1 januari 2026 in werking treedt. Het is logisch om beide aanpassingen te combineren en de raad in de eerste helft van 2026 een voorstel te doen tot het vaststellen van een nieuwe, actuele verordening.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Stimuleren van culturele ontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Organiseren van een kunst- en cultuurwaarderingsprijs voor talent in Gilze en Rijen, speciaal gericht op jongeren We organiseren dit als een onderdeel van de cultuurweek in oktober 2025 in samenwerking met Cultuurplaats en jongerenwerk.

Nr.

Doelstelling

5.2

Nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes (Gilze)

Nr.

Specifieke activiteit

Oplevering sporthal Planning loopt achter door faillissement staalbouwer (onderaannemer van de hoofdaannemer). Staalbouwer is inmiddels gestart. Gevolgen voor planning is aannemer nog in beeld aan het brengen. Oplevering van de sporthal is met de huidige inzichten begin Q4 2025. Oplevering openbare ruimte Oplevering van het openbaar gebied is met de huidige inzichten begin Q4 2025 met uitzondering van de groen omdat deze werkzaamheden in het plantseizoen 2025-2026 plaats gaan vinden.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

5.3

herontwikkelen locatie Tropical-Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Oplevering woongebouw

Prognose realisatie op 31-12-2025

De projectontwikkelaar verwacht iets meer tijd nodig te hebben voor de realisatie van het woongebouw. De verwachte oplevering is Q1 2026. 2

Oplevering openbare ruimte fase 2 De projectscope van het project Tropical Margriethal wordt uitgebreid. De projectgrens wordt verlegd tot en met de aangrenzende openbare weg. Op en aan deze weg moeten namelijk noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, waaronder de vervanging van de riolering en het herstel van het wegdek. Daarnaast willen we met het oog op de verkeersveiligheid een 30 km/u-zone en 2 verkeersplateaus aanleggen. Door deze integratie wordt voorkomen dat er op korte termijn opnieuw ingrijpende werkzaamheden in hetzelfde gebied moeten plaatsvinden. Dit draagt bij aan kostenbeheersing, vermindering van overlast voor de omgeving en een toekomstbestendige inrichting van het gebied. Hiermee maken we optimaal gebruik van de koppelkansen tussen de herinrichting van de openbare ruimte en het hoofdproject. Omdat de kosten ten laste van bestaande budgetten voor onderhoud van wegen en riolering gebracht kunnen worden, heeft deze uitbreiding geen gevolgen voor de reguliere exploitatiebegroting. De aanleg van de openbare ruimte hangt samen met de planning van de bouw van het woongebouw. De verwachte oplevering is daarom ook Q1 2026.

Nr.

Doelstelling

5.4

Realiseren nieuwe skatebaan in Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

De nieuwe skatebaan in Rijen wordt gerealiseerd aan de Moerstraat De locatie aan de Moerstraat is gewijzigd. Er wordt een gewijzigde vergunning aangevraagd. In Q4 wordt het skatepark aangelegd.

Nr.

Doelstelling

5.5

Vervangen kunstgrasveld VV Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

Kunstgrasveld 4 wordt in 2025 vervangen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Bij de behandeling van de perspectiefnota in de raad van 3 juli vragen we de hiervoor benodigde financiële middelen aan. Alle voorbereidingen zijn getroffen zodat we gelijk kunnen aanbesteden en in Q3 het kunstgrasveld 4 bij VV Gilze vervangen.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

5.6

Vervangen Natuurgrasveld VV Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Natuurgrasvelden 1 en 2 worden in 2025 vervangen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Vanwege het speelschema en de benodigde veldcapaciteit hebben we overleg gehad met VV Rijen. De uitkomst van dit overleg is dat we in 2025 het natuurgrasveld (hoofdveld) 1 vervangen. In 2026 volgt veld 3 en in 2027 veld 2 en 4. Nr.

Doelstelling

5.7

Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen

Nr.

Specifieke activiteit

We planten 30 bomen in 2025 We zoeken nieuwe locaties om 30 bomen te planten in het najaar 2025.

Nr.

Doelstelling

5.8

Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, biodiverser maken bestaande plantvakken, omvormen gazon naar meer biodiverse beplanting De ingang gezette groenverbeteringen zetten we in 2025 voort. We brengen hiervoor nieuwe locaties in beeld die we gaan voorbereiden voor het plantseizoen najaar 2025. We gebruiken hiervoor de input uit de inventarisatie, de input van de buitendienst en bewoners. We inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten krijgen of vervangen moeten worden We hebben geïnventariseerd in welke straten de bomen slecht groeien of vervangen zouden moeten worden. Vanuit het uitvoeringsprogramma groen worden de bomen in de volgende straten in 2025 aangepakt: Houtelaar, Leibeemd, Mangrovelaan/Mimosalaan en Tuinstraat. We onderzoeken nu welke maatregelen specifiek nodig zijn voor de betreffende straten. De uitkomst voor de Leibeemd en Tuinstraat is bepalend of groot onderhoud groen volstaat dan wel deze straten in aanmerking voor een integrale aanpak en als gevolg hiervan opgenomen moet worden in het masterplan integraal beheer openbare ruimte.

Nr.

Doelstelling

5.9

Meer biodivers maken van de gemeente

Nr.

Specifieke activiteit

We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken We zetten de biodiversiteit verbeteringen in 2025 voort. We brengen hiervoor nieuwe locaties in beeld die we gaan voorbereiden voor het plantseizoen najaar 2025. We gebruiken hiervoor de input uit de inventarisatie, de input van de buitendienst en bewoners.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

5.10

Groenkwaliteit Wolfsweidepark verbeteren

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Na het uitvoeren van quick wins bekijken we de mogelijkheden om de kwaliteitsverbetering een vervolg te geven vanuit het resterende budget De "quick wins" uit het concept plan zijn uitgevoerd. In het plan worden voor de jaren na de quick wins de aanleg van een trimparcours, bredere vis steiger, afrastering en herdenkingsbos genoemd. Deze acties vergen meer voorbereiding, financiën en communicatie. Ook het draagvlak hiervoor is essentieel. We onderzoeken dit in 2025.

Nr.

Doelstelling

5.11

Actualiseren van ons herplant- en kapbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een nieuw kapbeleid op inclusief duidelijke regels voor herplant In Q4 2025 stellen we een nieuw kapbeleid vast inclusief duidelijke regels voor herplant.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Voorbereiding op een toekomstbestendig sociaal domein

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Realiseren van transformaties, scherpe keuzes en versterkingen om het sociaal domein toekomstbestendig te maken We werken aan het versterken van de sociale basis, doorontwikkeling van de toegang tot ondersteuning en kijken kritisch naar de noodzakelijke individuele hulp.

Nr.

Doelstelling

6.2

Inhoud geven aan de Koers sociaal domein

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Voortgang van de activiteiten volgend uit de Koers sociaal domein, inclusief de activiteiten in het kader van IZA/Gala en inclusie, monitoren We werken doorlopend aan verbeteringen en transformatie binnen het sociaal domein. Alle activiteiten die we initiëren, worden getoetst aan de Koers sociaal domein. In de eerste helft van het jaar zijn onze inspanningen en die van onze partners gericht op o.a. het versterken van de sociale basis, doorontwikkeling van de toegang, het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden, inclusie, vitaal ouder worden, sturing op jeugdhulp en aanpak middelengebruik jongeren.

Nr.

Doelstelling

6.3

Hulp en ondersteuning beschikbaar houden voor inwoners die dat echt nodig hebben

Nr.

Specifieke activiteit

Doorontwikkelen van de toegang tot hulp en ondersteuning Samen met maatschappelijke partners zijn we tot een voorkeursscenario voor inrichting van de toegang tot ondersteuning gekomen. Na vaststelling door het college wordt u hierover geïnformeerd. Evalueren van het subsidiekader basisondersteuning De evaluatie is gereed in Q2 2025

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

6.4

Kansrijk opgroeien

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Voorbereiden en invulling geven aan de hervormingsagenda jeugd en het Toekomstscenario Kind & Gezin We zijn bezig met de voorbereiding en het invulling geven van de Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario Kind en Gezin. Hierin werken we ook regionaal samen met de jeugdhulpregio Hart van Brabant. Voor de reikwijdte van de jeugdhulp zijn we afhankelijk van landelijke wetgeving die steeds wordt uitgesteld. De gedachtegang van de hervormingsagenda integreren we al wel in de doorontwikkeling van de toegang en de visie op de sociale basis.

Nr.

Doelstelling

6.5

Vitaal ouder worden

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen lokale aanpak wonen met zorg Afhankelijk van de personele capaciteit starten we starten in de zomerperiode met de ontwikkeling van de lokale aanpak wonen met zorg. In het programma wonen wordt dit als addendum toegevoegd.

Nr.

Doelstelling

6.6

Veerkrachtige samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen strategie voor versterken sociale basis De strategie voor het versterken van de sociale basis is Q2 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Nr.

Doelstelling

6.7

Bestaanszekerheid vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiding wet 'Van school naar duurzaam werk' We zijn samen met de regio de wet 'Van school naar duurzaam werk' aan het voorbereiden. Op dit moment is de verwachting dat de wet op 1 januari 2026 in werking zal gaan treden.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' We voeren het GALA plan uit in samenhang met al lopende of nieuwe initiatieven, en in samenhang met de IZA regioplannen.

Implementeren en doorontwikkelen van de zogenaamde ketenaanpakken De keten aanpakken Valpreventie en Gecombineerde leefstijlinterventie zijn lokaal geïmplementeerd. De andere drie ketenaanpakken (Kind naar Gezond Gewicht, Welzijn op recept en Kansrijke Start) zijn lokaal in voorbereiding. Onzekerheid over hoogte van (structurele) regionale IZA middelen vanuit het rijk heeft een sterk vertragend effect op de implementatie. Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio Midden-Brabant en de bijbehorende transformatieplannen We nemen deel aan de uitwerking van het regioplan.

Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

7.2

Doorontwikkelen VANG-doelstellingen

Nr.

Specifieke activiteit

Maatregelen nemen om te komen tot een meer hoogwaardige recycling Het inzamelen van huishoudelijk afval en hiermee het reduceren en hergebruik van huishoudelijk afval wordt continue gemonitord.

1e Turap 2025 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

7.3

Toekomstbestendige afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2025

Vaststellen van de visie op de Buitendienst, waar ook de toekomstbestendige afvalinzameling onderdeel van uitmaakt De visie op de buitendienst wordt dit jaar vastgesteld waarvan de toekomstbestendige afvalinzameling onderdeel van is.

Nr.

Doelstelling

7.4

Visie Buitendienst

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van de visie op de Buitendienst De visie op de buitendienst wordt dit jaar vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

7.5

Riolering: meer inzicht in het voorkomen van wateroverlast.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15654352/1