Raadsvoorstel 1e Burap

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

26 juni 2025

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp

:

1e Burap 2025

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Zoals opgenomen in Artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Bergeijk informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De 1e Burap is de eerste tussentijdse rapportage over het jaar 2025. De 1e Burap 2025 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 1.544.536. Advies 1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 4 van de 1e Burap 2025 vast te stellen; 2. De mutaties in de reserves zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 van de 1e Burap 2025 goed te keuren; 3. Een nieuwe Dekkingsreserve DOB te vormen; 4. De mutaties van kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1e Burap 2025 goed te keuren; 5. Een krediet te voteren voor Vervanging bielzen plein Rietveld-klok (ad € 30.000); 6. Een krediet te voteren voor Strategische aankoop grond (ad € 2.000.000); 7. Een krediet te voteren voor AV kantoorruimtes (ad € 56.000); 8. Een krediet te voteren voor Legionellapreventie sportaccommodatie ZSC (ad € 85.000). Beoogd effect Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling van de begroting 2025. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Hierdoor krijgt de raad inzicht in de actuele stand van de financiële positie. In de 1e Burap 2025 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht.

Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 1e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of als een separate toelichting noodzakelijk is. Argumenten 1.1 Tussentijds rapporteren is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek gekeken wordt of de ramingen van de begroting nog correct zijn. Mutaties op de begroting dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. Door dit periodiek te rapporteren, wordt de raad geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. 1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporteren In de 1e Burap worden enkel wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van het bestaande beleid. Eventuele doorwerking naar latere jaren is opgenomen in de PPN 2026-2029.

1e Burap 2025

1

Raadsvoorstel

Kanttekeningen 1.1 De doorwerking van de Voorjaarsnota is niet in de 1e Burap opgenomen In de Voorjaarsnota heeft het kabinet toegezegd dat er in 2025 meer geld beschikbaar komt voor gemeentes, met name om de gestegen kosten van Jeugdzorg te dempen. De exacte bedragen zijn op dit moment nog niet duidelijk en zullen dus in de 2e Burap worden opgenomen. Financiën De 1e Burap 2025 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 1.544.536. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met april bedroeg € 152.164 positief. De prognose voor het begrotingssaldo 2025 komt daarmee uit op € 1.392.372 negatief. Bedragen in € 1.000,-

Uitgaven

Taakveld

Begroot primitief 2025

Begroot na wijziging t/m apr 2025

Begrotingswijziging 1e Burap 2025

Begroot primitief 2025

-12.452 -2.258 -3.466 -1.061 -1.914 -5.391 -21.132 -5.961 -5.881 -59.516 -95

-12.721 -2.258 -3.466 -1.110 -1.914 -5.475 -21.163 -7.090 -6.145 -61.342 -65

-64 -85 -66 -31 91 -230 -1.790 -147 -1.118 -3.439

44.095 33 88 1.700 205 610 2.794 4.863 4.573 58.961

44.095 33 88 1.700 205 610 2.794 4.863 4.573 58.961

406 0 0 0 401 115 294 2 0 1.218

-59.611

-61.407

-3.439

730 59.692

2.598 61.559

676 1.895

0 1 2 3 4 5 6 7 8 u i

Omschrijving taakveld Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Resultaat voor bestemming Af: storting in reserves Bij: onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begrotingsaldo

Inkomsten Begroot na Begrotingswijziging t/m wijziging 1e apr 2025 Burap 2025

Begroot primitief 2025 31.643 -2.225 -3.378 639 -1.708 -4.781 -18.339 -1.098 -1.308 -555 -95 730 80

Saldo Begroot na wijziging t/m apr 2025 31.374 -2.225 -3.378 590 -1.708 -4.865 -18.370 -2.228 -1.572 -2.381 -65 2.598 152

Begrotingswijziging 1e Burap 2025

Saldo Verwacht resultaat 2025 na 1e Burap

342 -85 -66 -31 492 -114 -1.496 -145 -1.118 -2.221 0 676 -1.545 nadeel

31.717 -2.309 -3.444 559 -1.216 -4.980 -19.865 -2.373 -2.690 -4.602 -65 3.274 -1.392 nadeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1e Burap 2025. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Na vaststelling wordt de 1e Burap 2025 ter informatie aan de Provincie Noord-Brabant toegezonden. Uitvoering Op 12 juni wordt de 1e Burap 2025 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 26 juni 2025 in de raad behandeld. Bijlagen 1. Boekwerk 1e Burap 2025

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

1e Burap 2025

W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)

2