VNOG ZZ Bijlage 1 Jaarstukken VNOG 2021 v 09jun22 incl verklaring
Tekst van het document
Programma
Stand 1 januari 2021
836.630
Ontrekkingen in 2021
836.630 -
Dotaties (overheveling van 2021 naar 2022) Multi vakbekwaamheidsbudget
Risico- en Crisisbeh.
90.000
Kledingbudget
Brandweerzorg
230.000
Loonkosten vrijwilligers; realistisch oefenen
Brandweerzorg
200.000
Kledingbudget
GHOR
21.000
Inhaalslag vaccinaties
Bedrijfsvoering
32.000
Nieuwe website
Bedrijfsvoering
35.000 608.000
Stand 31 december 2021
608.000
Pagina 75 van 96
Egalisatiereserve afschrijvingen In de nota “Afschrijven en investeren” is afgesproken dat de verkoop van voertuigen, het afboeken van restant-boekwaarden en het verschil tussen begroting en rekening van rente en afschrijving wordt verrekend met de egalisatiereserve. Verloop van egalisatiereserve afschrijvingen Stand 1 januari 2021
2.291.982
Resultaatbestemming vorig boekjaar
Extra afschrijving
-63.583
Verkoop materieel
230.909
Resultaat kapitaallasten
197.323
Mutatie implementatie Toekomstvisie MJIP
249.898 678.130
Stand 31 december 2021
2.906.529
Bestemmingsreserve Frictiekosten LMS In 2018 heeft de VNOG € 500.000 ontvangen ten behoeve van de frictiekosten die ontstaan na vorming van de Landelijke Meldkamer. Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten Betreft een tijdelijke (tot eind 2023) bestemmingsreserve voor 'veranderkosten organisatieontwikkeling' met een maximale hoogte van € 1.040.000. In 2021 is voor onder andere “De Expeditie” € 288.740 uitgegeven, hetgeen ten laste van deze reserve is gebracht. Reserve frictiekosten risicobeheersing Betreft een tijdelijke reserve voor frictiekosten welke gepaard gaan met het implementeren van de toekomstvisie 2020. Betreft tijdelijke personele extra bezetting in verband met de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2021-2024 (4 x € 120.000). Deze reserve is gevormd uit een onderschrijding van het budget voor de salariskosten bij de afdeling in 2020 (conform de Toekomstvisie). In 2021 is er € 120.000 onttrokken. Tijdelijke reserve flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan Betreft een tijdelijke (tot eind 2027) bestemmingsreserve voor 'flankerende kosten dekkings-en spreidingsplan' met een maximale hoogte van € 360.000. In 2021 is ervoor € 51.975 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht. Reserve vervanging operationeel uniform Betreft een reserve ter vervanging van de huidige dienstkleding. In 2021 is hieraan € 50.000 toegevoegd.
Egalisatiereserve inzetten (uitruk) Betreft een egalisatiereserve voor 'inzetten (uitruk)', zonder einddatum en met een maximale hoogte van € 400.000. In 2021 is hieraan € 162.390 toegevoegd. Bestemmingsreserve zelfredzaamheid en risicobewust Betreft een reserve voor het programma; burgers, instellingen en bedrijven te informeren en stimuleren tot een veilig en gezond leven. Van het resultaat 2020 is € 550.000 toegevoegd. In 2021 is ervoor € 33.393 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht.
Pagina 76 van 96
Verloopstaat voorzieningen Omschrijving
Saldo
Vermeerde-
Verminde-
Verminderingen
Saldo per
1-1-2021
ringen
ringen
door vrijval
31-12-2021
Voorzieningen voor risico's en verplichtingen FLO VNOG
50.000
Arbeidskosten Voorzieningen voor middelen van derden, waarvan de bestemming gebonden is
402.000
Groot onderhoud kazerne Doetinchem
538.600
Groot onderhoud kazerne Harderwijk
488.566 1.429.166
Totaal voorziening
50.000 402.000
0
75.000
16.828
596.772
60.000
15.894
185.000
434.722
532.672 -
1.179.444
Toelichting voorzieningen FLO-VNOG Het betreft de opgebouwde FLO-rechten voor actief personeel dat recht heeft op een overgangsregeling. Arbeidskosten Het betreft hier de te verwachten arbeid gerelateerde kosten. Groot onderhoud kazernes Doetinchem en Harderwijk Het betreft hier voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is. Deze worden aangewend voor het groot onderhoud aan de overgenomen kazernes van Doetinchem en Harderwijk. Bedragen zijn gebaseerd op de meerjarig onderhoudsplannen van de betreffende gemeenten. De VNOG voert het onderhoud uit c.q. laat het onderhoud uitvoeren en de respectievelijke gemeenten zorgen voor de financiering daarvan door middel van het storten van bijdragen in de voorzieningen. Vaste schulden > 1 jaar Omschrijving
Rente
Hoofdsom
Stand 1-1-2021
Nieuwe lening
Aflossing
Stand 31-12-2021
Lening BNG - 10 jaar - 40107204
2,80%
3.685.000
368.500
368.500
Lening BNG - 15 jaar - 40109346
1,59%
2.000.000
1.256.499
130.932
1.125.567
Lening BNG - 40 jaar - 40109345
2,29%
4.000.000
3.606.024
71.056
3.534.968
Lening BNG - 10 jaar - 40109776
0,81%
2.500.000
1.125.000
250.000
875.000
Lening BNG - 15 jaar - 40110312
1,33%
2.500.000
1.666.667
166.667
1.500.000
Lening BNG - 10 jaar - 40110517
0,70%
2.500.000
1.500.000
250.000
1.250.000
Lening BNG - 10 jaar - 40110644
0,40%
5.000.000
3.000.000
500.000
2.500.000
Lening BNG - 10 jaar - 40110766
0,39%
5.000.000
3.000.000
500.000
2.500.000
Lening BNG - 10 jaar - 40111179
0,68%
3.000.000
2.100.000
300.000
1.800.000
Lening Gemeente Berkelland - 10 jaar
1,72%
10.000.000
4.205.689
1.024.682
3.181.007
Lening BNG - 10 jaar - 40111678
0,69%
6.000.000
4.800.000
600.000
4.200.000
Lening BNG - 10 jaar - 40111883
0,69%
4.000.000
3.200.000
400.000
2.800.000
Lening BNG - 10 jaar - 40112457
0,70%
4.000.000
3.200.000
400.000
2.800.000
54.185.000
33.028.378
4.961.837
28.066.542
Totaal leningen > 1 jaar
-
-
De rentelast bedroeg in 2021 € 312.667. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen Het betreft twaalf leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee langjarig rentevaste leningen ter financiering van de kazerne die van de gemeente Harderwijk is overgenomen. In de loop van 2021 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. De 10 jarige lening bij de BNG met nummer 40107204 is in 2021 volledig afgelost.
Pagina 77 van 96
Onderhandse leningen van openbare lichamen Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,72% afgesloten bij de gemeente Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente Doetinchem en Apeldoorn overgenomen onroerend goed. Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 jaar Netto vlottende schulden < 1 jaar
31-12-2021
31-12-2020
Banksaldi
1.093.099
895.209
197.890
Overige schulden
1.137.703
1.274.988
-137.285
Totaal vlottende schulden < 1 jaar
2.230.802
2.170.197
60.605
Mutatie
Kasgeldlening De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen, onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido. Banksaldo De VNOG heeft een rekening-courantkrediet bij de BNG groot 3 miljoen euro. Per 31-12-2021 bedroeg de feitelijke schuld aan de BNG Bank € 1.093.099. Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo. Overlopende passiva Overlopende passiva
31-12-2021
31-12-2020
49.078
80.090
-31.012
Overige overlopende passiva
6.687.711
5.631.995
1.055.716
Totaal overlopende passiva
6.736.789
5.712.085
1.024.704
Overige vooruitontvangen bedragen
Mutatie
Overige vooruitontvangen bedragen Op de post overige vooruitontvangen bedragen staat onder ander uit de vooruitontvangen huur voor kazerne Harderwijk, € 35.690,-. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door het Rode Kruis die de huur tot en met het jaar 2023 vooruit heeft betaald. Overige overlopende passiva De prestaties die in 2021 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de facturen nog niet zijn ontvangen zijn onder deze post opgenomen. Verder staan hieronder ook opgenomen de te betalen nettoloonverplichtingen en sociale premies en loonheffing van december 2021, vergoeding vrijwilligers voor de maanden november en december 2021, het saldo van het ontvangen voorschot van Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de Incidentele bijdrage naleving controle op de coronatoegangsbewijzen minus het uitgekeerde voorschot aan de diverse gemeenten. De vooruit gefactureerde bijdragen in de voorbereidingskosten van de nieuwe meldkamer Oost-5, totaal € 200.000. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Een langjarig huurcontract is afgesloten voor het gebouw aan de Europaweg 79. Dit huurcontract eindigt op 1 december 2023. De huur voor 2021 bedroeg € 509.534. De servicekosten verbonden aan het gebruik van het pand bedroegen in 2021 € 194.801.
Pagina 78 van 96
Verder zijn er meerjarige overeenkomsten en contracten aangegaan met leveranciers, die zijn vastgelegd in het contractenregister VNOG. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in hoofdstuk 13 van deze jaarrekening weergegeven. Voorts huurt de VNOG uitruk posten van de gemeente Apeldoorn. De verhoging van de huur wordt door de gemeente Apeldoorn, i.c. het Vastgoed Bedrijf Apeldoorn, jaarlijks bepaald op de toegestane indexering voor huurpanden. Verder hanteren zij het principe van de kostendekkende huur. Periodiek laten zij de panden daarvoor taxeren. Dit kan leiden tot een hogere of lagere huur. Het betreft een huurcontact voor onbepaalde tijd. Het verlofurensaldo in 2021 is ongeveer gelijk aan 2020. Het saldo was in 2020 verhoogd. De oorzaak hiervan ligt in de pandemie. Door de leidinggevenden is aandacht gevraagd voor en gestuurd op het tijdig opnemen van verlof en het dalen van verlofsaldi. Het wettelijk verlof mag maximaal 1 jaar worden meegenomen naar het nieuwe jaar en de CAR-UWO verbiedt het uitbetalen van dit verlof. De geprognotiseerde financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opgebouwde FLO-rechten voor de jaren 2022 t/m 2043 zijn € 8.080.00. Voor de last van de VNOG is er een voorziening gevormd in 2021 van € 50.000.
De overige lasten komen voor rekening van de gemeente Apeldoorn (€ 7.710.00) en voor rekening van de gemeente Doetinchem ( € 320.000), hier is dan ook geen voorziening voor gevormd. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum, die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden.
Pagina 79 van 96
9. Incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2021
Exploitatie
Reserves
lasten Programma 1
baten
ingeleend personeel
61.359
corona spoed uitgaven
78.159
egalisatiereserve kapitaallasten
36.294
tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2021 naar 2022
90.000
afwikkeling tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2020 naar 2021
120.000
reserve programma zelfredzaamheid
33.393
33.393
33.393
reserve veranderkosten
64.500
64.500
64.500
dotatie in voorziening
50.000
Brandweerzorg verkoop materieel
230.909
toezicht en handhaving Covid-19 maatregelen
111.556
ingeleend personeel vrijwilligers
55.055 63.583
230.909
68.081
egalisatiereserve inzetten (uitruk)
162.390
162.390
tijdelijke reserve ivm overheveling budget 2021 - 2022
230.000
230.000
budgetoverheveling i.v.m. realistisch oefenen vrijwilligers
200.000
200.000
reserve vervanging operationeel uniform
50.000
inhuur demarcatie en huisvesting t.b.v. 1,5 m kantoorruimte
132.107
27.000
27.000
onderzoek nul- en conditiemeting kazerenes
142.291
400.000
400.000
68.081
63.583
196.000
196.000
50.000
GHOR ingeleend personeel
41.600
tijdelijke reserve ivm overheveling budget 2021 - 2022
21.000
21.000 33.630
33.630
Meldkamer Oost Nederland 10.300 53.298
Bestuur en bedrijfsvoering ingeleend personeel
823.651
uitgeleend personeel
29.731
corona spoed uitgaven
50.930
egalisatiereserve kapitaallasten
92.948
tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2021 naar 2022
67.000
64.000
reserve veranderkosten
224.240
224.240
224.240
flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan
51.975
51.975
51.975
92.948 67.000
64.000
Directie en Control ingeleend personeel
35.035
uitgeleend personeel Programma 7
230.909
egalisatiereserve kapitaallasten
uitgeleend personeel
Programma 6
118.000
120.000
ingeleend personeel Programma 5
90.000 118.000
120.000
afwikkeling tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2020 naar 2021 Programma 4
36.294
reserve frictiekosten Risicobeheersing
afwikkeling tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2020 naar 2021 Programma 3
onttrekking
288.186
uitgeleend personeel
Programma 2
toevoeging
Risico- en Crisisbeheersing
114.894
Algemene dekkingsmiddelen uitbetaling jaarrekening saldo 2020
4.379.382
eindheffing wkr en suppletie BTW
33.700
egalisatiereserve kapitaallasten
4.379.382
249.898
4.379.382 249.898
CTB
2.140.710
2.140.710
Totaal
10.365.290
8.406.603
1.498.520
5.775.702
Toelichting Voor diverse programma’s: Ingeleend en uitgeleend personeel: uitgeleend personeel betreft de detacheringen van personeel aan het IFV en de provincie Gelderland. De inhuur in 2021 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op dat moment door langdurige ziekte e.d. intern geen expertise beschikbaar was. Toevoeging of onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten: de opbrengst van de verkoop van materieel wordt in de egalisatiereserve gestort; boekwaardeverlies wordt aan de reserve onttrokken en het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten worden ten gunste of ten laste van de reserve gebracht. Voor toelichting op de reserves en voorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 8. De kosten voor Corona waren incidenteel. Voor de cijfers en toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4. Pagina 80 van 96
Programma 1 Risico- en Crisisbeheersing Subsidie IOV: deze subsidie is komen te vervallen; conform wetgeving vallen subsidies onder incidentele baten of lasten. Voor de personele ontwikkeling in verband met de komst Omgevingswet is er incidenteel geld voor 2020 en 2021 met een maximale uitloop tot 2023. Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Eindheffing WKR (Werkkostenregeling): zie toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering (4.6). Coronatoegangsbewijs (CTB). Vanuit het Rijk heeft ook de VNOG voor 2021 middelen ontvangen t.b.v. de CTB. Deze middelen zijn o.b.v. het inwonersaantal verdeeld over de gemeenten.
Pagina 81 van 96
10. Single Information Single Audit (SISA) 2021
Ontvanger
A2
Juridische grondslag
Uitkeringscode
JenV
Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Indicator Besteding (jaar T)
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's
JenV
A12
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Aard controle R Indicator: A2/01 € 7.673.294 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)
Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022
Veiligheidsregio's Aard controle R Indicator: A12/01 € 0 Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02
Aard controle R Indicator: A12/03 €0
Pagina 82 van 96
Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04 € 0 Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05
Indicator
11. Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op de VNOG. Het voor de VNOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Gegevens 2021 bedragen x € 1 Functiegegevens
D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 ja
Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
159.129,61 22.743,48 181.873,39
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
209.000*1*365:365= 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging
N.v.t. 181.873,39
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens
N.v.t. N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?
D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 Ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
156.751,37 21.478,63 178.230,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
201.000,00
Bezoldiging
178.230,00
Pagina 83 van 96
Toezichthoudende topfunctionarissen Gemeente 1. Aalten 2.
Apeldoorn
3.
Berkelland
4.
Bronckhorst
5.
Brummen
6.
Doetinchem
7.
Elburg
8.
Epe
9.
Ermelo
10. Harderwijk 11. Hattem 12. Heerde 13. Lochem 14. Montferland 15. Nunspeet 16. Oldebroek 17. Oost Gelre 18. Oude IJsselstreek 19. Putten 20. Voorst 21. Winterswijk 22. Zutphen
AB-lid A.B. Stapelkamp 365 dagen A.J.M. Heerts 365 dagen J.H.A. van Oostrum 365 dagen Mw. M. Besselink 365 dagen A.J. van Hedel 365 dagen M. Boumans 365 dagen J.N. Rozendaal 365 dagen T.C. Horn 365 dagen Mw. Th.A.J. Burmanje 365 dagen H.J. van Schaik 365 dagen Mw. M. Sanderse 365 dagen J.W. Wiggers 365 dagen S.W. van ‘t Erve 365 dagen P. de Baat 235 dagen B. van de Weerd 365 dagen Mw. T.H. Haseloop-Amsing 365 dagen Mw. A.H. Bronsvoort 365 dagen O.E.T. van Dijk 365 dagen H.A. Lambooij 365 dagen J.T.H.M. Penninx 213 dagen B.J.J. Bengevoord 365 dagen Mw. A. Vermeulen 365 dagen
Bezoldiging €€€€€€€€€€€€€H.H. de Vries 92 dagen
€€€€€€-
R.D. Helmer-Englebert 138 dagen
Pagina 84 van 96
€€€-
12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren Taakvelden UITGA V E N Omscrhrijving taakveld
Begroting 2021
Bestuur
INKO MSTE N Rekening 2021
Begroting 2021
Rekening 2021
20.000
12.542
Overhead
13.118.238
12.680.510
154.000
182.060
Treasury
584.700
311.766
584.700
524.818
1.021.000
422.060
Overige baten en lasten Mutaties reserves Crisisbeheersing en brandweer
907.898
1.498.519
6.231.311
5.775.701
54.112.671
49.437.950
62.794.496
63.136.584
69.764.507
64.363.347
69.764.507
69.619.163
Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet de VNOG opnemen: Indicator
jaarrekening 2021
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners
0,42
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners
0,39
Apparaatskosten: kosten per inwoner
bezetting
31-12-2021
€ 15,17
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead: % van totale lasten
4,82%
€ 1.208.000
22,82%
*Berekening overhead conform BBV richtlijnen. In de rapportage Berenschot uit 2019 (benchmark) is door Berenschot voor vergelijk met andere regio’s een andere berekeningsmethode toegepast die uitkwam op een VNOG overhead van 20%.
Overzicht baten en lasten Met daarin de overhead apart vermeld; niet als onderdeel van het programma: Programma
Baten
1. Risico- en crisisbeheersing
Lasten
Saldo
151.919
6.428.648
6.276.728
2. Brandweerzorg 3. GHOR
2.182.348 37.331
28.421.697 1.413.688
26.239.349 1.376.357
4. MON 5. Bedrijfsvoering
681.137 2.435
1.506.091 1.928.320
824.954 1.925.885
6. Directie en control 7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
189.270 55.790.685
924.538 4.935.057
735.269 -50.855.628
8. Kazernes in eigendom en overgangsrecht
4.626.279
4.626.279
0
Overhead
182.060 63.843.463
12.680.510 62.864.827
12.498.450 -978.636
335.893
126.294
-209.599
686.583
941.380
254.797
33.630
21.000
-12.630
0
0
159.948
-180.267
Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
1. Risico- en crisisbeheersing 2. Brandweerzorg 3. GHOR 4. MON 5. Bedrijfsvoering 6. Directie en control 7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8. Kazernes in eigendom en overgangsrecht Resultaat
340.215
0
0
4.379.381
249.898
-4.129.483
69.619.164
64.363.347
0
-5.255.817
Pagina 85 van 96
13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten Af te sluiten kredieten Veiligheidsportaal ICT INFO Sub 2017 Gebruikersmiddelen ICT 2021 ICT smartphones GBM 2021 Vervanging Audio VM 2021 Vervanging Meubilair 2021 Compressoren t.b.v. waterwagens 2018 Hoogwerker Apeldoorn 2018 OMS Broker 2018 Luchtdrogers en compressoren 2019 WTS 1500 2019 Briefing container 2020 Motor boot Harderwijk 2020 WTG Oldebroek 2020 Bluslaarzen 2021 Duikuitrusting 2021 Vervanging pelletkachel Harderwijk 2020 Vervanging bluspakken restant 2020 Heftruck Zutphen 2021 Heftruck Groenlo 2021 Heftruck vakbekwaamheidsplein Loenen 2021 Vervanging ademlucht restant 2020 Smokestopper 2021 Dienstauto J 2021 Totaal
Krediet
Uitgaven vóór 2021 Uitgaven 2021 Restant toelichting 132.995 67.532 0 65.463 Levering afgerond. 75.000 0 100.779 -25.779 extra aanschaf i.v.m. Covid-19 (thuiswerken) 52.000 0 48.613 3.387 levering afgerond in 2021 31.000 0 33.010 -2.010 levering afgerond in 2021 36.000 0 35.973 27 levering afgerond in 2021 70.000 28.517 33.717 7.766 levering afgerond in 2021 1.024.000 1.115.737 -150.526 58.789 levering afgerond in 2021 (bijdr. A'drn ontv.) 75.000 0 75.000 0 levering afgerond in 2021 70.000 9.420 59.051 1.529 levering afgerond in 2021 798.600 5.115 780.196 13.289 levering afgerond in 2021 25.000 0 25.000 0 levering afgerond in 2021 18.000 0 18.182 -182 levering afgerond in 2021 230.000 0 224.554 5.446 levering afgerond in 2021 50.000 0 28.877 21.123 leveringen 2021 afgerond, jaarlijks krediet 34.000 0 39.652 -5.652 levering afgerond in 2021, hogere prijzen 80.000 33.193 50.118 -3.312 levering afgerond in 2021 80.000 0 49.980 30.020 besteding ten laste van krediet in 2021 afgerond 29.000 0 28.435 565 levering afgerond in 2021 29.000 0 28.435 565 levering afgerond in 2021 29.000 0 29.311 -311 levering afgerond in 2021 meeste uitgaven zijn gedaan; er wordt nog een 225.000 0 151.848 73.152 bedrag aan krediet overgeveld naar 2022 46.000 0 46.137 -137 levering afgerond in 2021 25.000 0 27.863 -2.863 prijsstijging (auto zonder striping) 3.264.595 1.259.514 1.764.205 240.876
Pagina 86 van 96
Over te hevelen kredieten Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k) OGS/AGS uitrusting 2017 IAM Kernregistratie personeel P0057 2019 sub Mobiele Data Terminals (MDT) 2020 Communicator redundantie 2020 KAR Systeem 2021 Ad-hoc router 2021 Centrale IP-apparatuur RBS 2021 4 personeel/materieel bussen 2020 Inventaris AGS First Defender 2020 Duikpakken 2020
Pagers 2020 Was/droogmachine 2020 WTS 1500 systeem Doetinchem 2021 WTS 1500 systeem Apeldoorn Zuid 2021 WTS 500 systeem Didam 2021 WTS 500 systeem Eerbeek 2021 WTS 500 systeem Neede 2021 WTS 500 systeem Silvolde 2021 WTS 500 systeem Twello 2021 WTS 500 systeem Wapenveld 2021 WTS 500 systeem Elburg 2021 ORT boot Steenderen 2021 ORT boot Heerde 2021 ORT boot Gorssel 2021 ORT boot Zutphen 2021 ORT boot Gendringen 2021 ORT buitenboord motor Steenderen 2021 ORT buitenboord motor Heerde 2021
Krediet
Uitgaven voor 2021 Uitgaven 2021 Restant toelichting overheveling 40.000 0 0 40.000 vervanging onderdeel Toekomstvisie 83.986 8.148 0 75.838 onderzoek naar vervanging loopt 25.400 0 0 25.400 onderzoek in 2021, vervolg in 2022 462.000 0 0 462.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen 37.843 0 0 37.843 besteding i.s.m. MON ontwikkelingen 6.000 0 6.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen 143.000 0 143.000 gekoppeld aan vervanging MDT's 35.000 0 35.000 besteding i.s.m. RBS ontwikkelingen 195.316 0 0 195.316 investering verwacht in 2022 51.562 0 0 51.562 onderzoek naar vervanging loopt 19.284 0 10.728 8.556 aanschaf gereed begin 2022 voor 2022 wordt een verhoging van het krediet aangevraagd ter vervanging van de pagers in dat 289.035 0 629 288.406 jaar. 19.078 0 0 19.078 investering verwacht in 2022 investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 388.500 0 388.500 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen 388.500 0 388.500 zie WTS 1500 systeem Doetinchem 2021 310.000 0 310.000 zie WTS 1500 systeem Doetinchem 2021 investering verwacht na 2022, onderdeel wijz. 310.000 0 310.000 o.b.v. materieel spreidingsplan (MSP) 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 investering verwacht in 2022 met wijz.
krediet 41.400 0 41.400 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 0 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 0 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021
Pagina 87 van 96
ORT buitenboord motor Gorssel 2021 ORT buitenboord motor Zutphen 2021 ORT buitenboord motor Gendringen 2021 ORT voertuig Steenderen 2021 ORT voertuig Heerde 2021 ORT voertuig Gorssel 2021 ORT voertuig Zutphen 2021 ORT voertuig Gendringen 2021 ORT voertuig Lochem 2021 ORT voertuig Groenlo 2021
15.400 15.400 15.400 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstauto A 2021 Dienstauto B 2021 Dienstauto C 2021 Dienstauto D 2021 Dienstauto E 2021 Dienstauto F 2021 Dienstauto G 2021 Dienstauto H 2021 Personeelsbus A 2021 Personeelsbus B 2021 Personeelsbus C 2021 Personeelsbus D 2021 Personeelsbus E 2021 Personeelsbus F 2021 Personeelsbus G 2021 Personeelsbus H 2021 Personeelsbus I 2021 Personeelsbus J 2021 Piketauto A 2021 Piketauto B 2021
21.400 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 22.000 63.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagina 88 van 96
15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 21.400 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 22.000 investering verwacht in 2022 63.000 investering verwacht in 2022
Meetapparatuur 2021
194.000
0
Kettingzagen 2021
208.000
0
Waterv armaturen + hosemaster + O-bundels 2021 Watervoerende armaturen straalpijp 2021 Meetapparatuur PID 2021 Oppervlaktereddingsset 2021 Precomscherm 2021 Werkluchtcompressor 2021 (10 jaar) Werkluchtcompressor 2021 (15 jaar) Vrachtwagen 2021 Piketauto IM-poule oost 2021
160.000 480.000 33.000 72.000 27.000 9.000 6.000 129.000 24.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.125
Aanpassen div ademluchtwerkpla milieuregelgev 2021 Stairmasters 2021 Seinlijnen 2021 Magazijnloods kazerne Zutphen 2021 MDT redvoertuigen 2021
205.000 18.000 22.000 50.000 16.000
0 0 0 0 0
1.089
Overbruggingsvoertuig 1 Overbruggingsvoertuig 2 Overbruggingsvoertuig 3 Overbruggingsvoertuig 4 Bepakking 2 overbruggingsvoertuigen 2021 Beeldschermen RBT ruimte 2016 Audiovisuele middelen MAC restant 2016 Dienstauto I 2021
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 69.000 21.700
0 0 0 0 0 0 0 0
54.461
45.000 7.916.504
8.148
103.187
Aanpassingen diverse ademlucht werkplaatsen Totaal
Pagina 89 van 96
57
16.793 5.307
0 0
194.000 investering verwacht in 2022 investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 208.000 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen en naar voren 145.875 halen investeringen na 2022 480.000 investering verwacht in 2022 33.000 investering verwacht in 2022 72.000 onderzoek naar vervanging loopt 27.000 krediet onderdeel vervanging na 2021 9.000 investering verwacht in 2022 6.000 investering verwacht in 2022 129.000 investering verwacht in 2022 23.943 investering verwacht in 2022 investering verwacht in 2022, verhoging met restant krediet vervanging ademlucht, uitgevoerd als: 'Aanpassingen diverse 203.911 ademlucht werkplaatsen' 18.000 levering verwacht begin 2022 5.207 onderdeel afstemming 2022 beleid duiken 44.693 investeringskosten begin 2022 toegerekend 16.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen levering 1e eind 2021, activering i.s.m. 3 andere -4.461 overbruggingsvoertuigen. 50.000 investering verwacht in 2022 50.000 investering verwacht in 2022 50.000 investering verwacht in 2022 50.000 investering verwacht in 2022 20.000 krediet onderdeel huisvestingsplannen 69.000 krediet onderdeel huisvestingsplannen 21.700 investering verwacht in 2022 restantkrediet 'Vervanging ademlucht restant 45.000 2020' overgeheveld uit 2021 7.805.169
Bijlagen – niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2021: Gemeenten Aalten
Bijdragen voor individuele afspraken 1.539.000
Individuele afspraken*
Totaal bijdragen 2021 1.539.000
Apeldoorn
10.076.000
Berkelland
2.669.000
2.669.000
Bronckhorst
2.284.000
2.284.000
Brummen
1.151.000
1.151.000
Doetinchem
3.140.000
Elburg
1.239.000
Epe
1.932.000
Ermelo
1.593.000
Harderwijk
2.439.000
Hattem
1.601.000
685.000
11.677.000
3.825.000 1.239.000
56.000
1.988.000 1.593.000
502.000
587.000
2.941.000 587.000
Heerde
961.000
961.000
Lochem
2.230.000
2.230.000
Montferland
2.030.000
2.030.000
Nunspeet
1.488.000
1.488.000
Oldebroek
1.263.000
1.263.000
Oost Gelre
1.714.000
1.714.000
Oude IJsselstreek
2.087.000
2.087.000
Putten
1.288.000
1.288.000
Voorst
1.451.000
1.451.000
Winterswijk
1.722.000
1.722.000
Zutphen
2.702.000 47.585.000
2.702.000 2.844.000
50.429.000
*Individuele afspraken betreffen: afrekening lasten (overgedragen) kazernes (programma 8), verrekening kazernes (programma 8) en overgangsrecht (programma 8).
Pagina 90 van 96
Bijlage 2. Stand Toekomstvisie-Opdrachten 20 1 8 12 0 41
Opdrachten afgerond Opdracht betreft constatering Opdrachten gestart en op schema Opdrachten gestart, maar vertraging (o.a. vanwege corona) Opdrachten achterstand Totaal
Opdracht 1 t/m 20 21 KLAAR 22/23-I
Afd. n.v.t. GHOR GHOR
22/23-II
GHOR
22/23-III
GHOR
24, 25
RCB
26 KLAAR
RCB
27 KLAAR
RCB
28 KLAAR 29-I KLAAR
RCB RCB
KLAAR
Opdracht is helemaal klaar Opdracht is dus feitelijk geen Opdracht Opdracht is gestart, afronding is conform planning na 2021 en loopt op schema Opdracht is gestart, afronding is conform planning na 2021, maar heeft vertraging opgelopen Opdracht was gepland om te starten of af te ronden, maar dat is niet gelukt
Inhoud Stand Voortgang Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn. Wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019. Werving is succesvol afgerond, Opdracht klaar. Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeen brengen om pro-actief op trends en ontwikkeWerving afgerond. Inmiddels gestart met project zorgprofiel. lingen in te spelen. Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actuele beschikbaarheid van acute zorg en Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding COVID-19. Focus bij crises en rampen te kunnen delen binnen het netwerk. ligt vooralsnog bij de doorontwikkeling van dashboards en data-analyse ten behoeve van COVID-19. Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers als hulpWerving is afgerond. Maar inmiddels opnieuw vacatureruimte ontstaan. verleners in georganiseerd verband. Vertraging in verband met inzet GHOR bij bestrijding COVID-19 RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uitvoering van de transitie i.v.m. OmgeOpdracht gestart in 2020 en kent een geleidelijke opbouw. Uitvoering vingswet (i.r.t. Opdracht 44). transitie loopt, o.a.
nieuwe functies ingevuld zoals adviseur risicobewustwording / gedragsdeskundige, slag van medewerkers naar adviseurs is in gang gezet (gebiedsteams), nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld, opleidingsplan en opleidingen lopen aan de hand van EVC / kwaliteitscriteria omgevingsrecht, landelijk functieprofiel ‘De Omgevingsadviseur’ beschikbaar, inhoudelijke bijscholing + competenties/vaardigheden ingezet. De uitvoering van het personeelsplan en het opleidingsplan hebben door covid-19 vertraging opgelopen. Deze Opdracht loopt door in het Project Implementatie Omgevingswet. Veranderkosten Risicobeheersing Informatievoorziening (bouwsteen 9a): digitalisering van data. Gestart in 2020. Laatste aanpassingen ter verwerking in het nieuwe MEMEX systeem worden uitgevoerd ter bevordering van de kwaliteit en het complementeren van de inhoudelijke gegevens. Gaat over naar dagelijks werk. Opdracht klaar. Voor vergunning-/toezichtdeel diensten VNOG afstemmen met gemeenten (CSO): aanbod van VNOG tijDe gesprekken met de gemeenten hebben plaatsgevonden. De “Foto dens/na transitie, past bij vraag, incl. aanpassingen werkwijze van gemeenten. gemeenten” is aangeboden aan het bestuur. De doorvertaling naar de processen wordt gemaakt in het project implementatie Omgevingswet. CB-deel wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019. Op sterkte gebracht. Opdracht klaar.
Risicoanalyse en planvorming CB (bouwsteen 11): faciliteren en regisseren kennisplatform gericht op trends Een functionaris is geworven om hier uitvoering aan te geven. Opdracht en ontwikkelingen. klaar.
Pagina 91 van 96
:
29-II KLAAR 29-III KLAAR
RCB RCB
30 N.v.t. 31-I
BWZ BWZ
Informatievoorziening CB (bouwsteen 13): doorontwikkelen naar dynamische risicoinformatie. Risicocommunicatie Crisisbeheersing (bouwsteen 16): informatievoorziening biedt handelingsperspectief aan inwoners, is overzichtelijk en toegankelijk. Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, ter uitwerking. Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde.
31-II
BWZ
Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.
31a
BWZ
Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio’s en Duitsland, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick.
32, 33, 34, 35
BWZ / RCB
Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode 2020-2026. (32a (tweede deel): Daar waar de normen niet gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (o.a. via Opdracht 24, 25 door RCB))
Pagina 92 van 96
Hier wordt uitvoering aan gegeven, blijvende actie. In 2021 ingevoerd (loopt daarna structureel door). Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd. De afspraak met de burgemeester van Oude IJsselstreek om in Q3 2021 te starten met o.a. het PvA, is vanwege alle coronamaatregelen niet van de grond gekomen. Daarnaast start begin 2022 de werving voor een nieuwe postcommandant in Silvolde. In overleg is de planning verschoven naar Q3 2022. In september 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het voorbereidingskrediet. Daarmee is de Systeemontwerpfase ingezet waarin twee scenario’s (locaties) nader worden uitgewerkt. Net voor het zomerreces van 2022 wordt besluitvorming verwacht over de volgende fase. Er is een werkgroep ingericht die praktische zaken onderzoekt, zoals mogelijke locaties en mogelijkheden voor praktische werkwijzen. Die levert voor 1 januari 2022 een eerste beeld op. Suderwick is per 23 oktober 2021 in de kazerne volgordetabel van Dinxperlo opgenomen. De afgelopen periode is er verder gewerkt aan het project CrossFire, het onderzoek naar een gezamenlijke brandweerpost voor Dinxperlo en Suderwick. Hetzelfde geldt voor de verdere samenwerking met Anholt op het gebied van brandweerzorg, met name met posten van Oude IJsselstreek. Samenwerking buurregio’s: vooruitgang met Twente en algemeen nu in hoofdlijnen op orde.
De komst van de nieuwe meldkamer Oost Nederland zal dit proces verder versterken. − Het totale traject van vervangen en afstoten materieel en materiaal loopt. Er is een verschuiving in de planning door corona effecten en wereldwijde grondstoftekorten, waardoor de aanbesteding vertraging oploopt. − De aanbestedingen Blusvoertuigen, WTS500 en bepakkingsonderdelen (conform nieuwe planning) zijn gepubliceerd of deze worden op zeer korte termijn gedaan. − Er is bestuurlijk een nieuwe (investerings-)planning met aangepaste kredieten vastgesteld d.d. 9 december 2021. Aan de hand van de nieuwe planning en herziene investering is de beoogde einddatum (2026) nog steeds realiseerbaar. − De postcommandanten en klankbordgroepleden van de posten worden frequent betrokken bij de verwerving en afstoot van het materieel, zowel inhoudelijk als op het proces. − Wat betreft opdracht 32a: Fase 1 van de pilot Harderwijk is afge-
36
BWZ
Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118).
37
BWZ
Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn een besparing op de opleidingskosten.
38
BWZ
Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere Oefenkosten.
39
BWZ
Oefenen onder real. omstandigheden (bouwsteen 22) / kwaliteitsniveau oefenavonden (bouwsteen 23) / eenmalige veranderkosten real. oefenen (bouwsteen 22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen onder real. omstandigheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau reguliere oefenavonden verhoogd.
42
BV
Afd Bedrijfsvoering inkrimpen (bouwsteen 24-27): na stabilisatie wordt BV teruggebracht met zes fte.
Pagina 93 van 96
rond en de tweede fase is gestart. In de afsluiting van de pilot wordt bekeken voor welke gemeenten eenzelfde pilot, of onderdelen daarvan, van toegevoegde waarde kan zijn. Deze Opdracht is samengevoegd met het eerste deel van Opdracht 46 en is herbenoemd tot: “Actualisering Posten zijn de Basis”. Voor de uitvoering van deze Opdracht is als eerste een voorbereidingswerkgroep ingesteld bestaande uit postcommandanten die aangegeven hebben op welke wijze de posten betrokken zouden kunnen worden. De uitvoering van de daadwerkelijke Opdracht zal begin 2022 worden opgepakt en tot medio 2022 lopen. Daarna zijn de resultaten bekend en wat dit betekent voor de afname van het totaal aantal vrijwilligers. De afname zal zoveel mogelijk synchroon lopen met het afstoten van materieel in het kader van het project Blusvoertuigen (zie Opdracht 32). Voor 2022 is de prognose opleidingskalender vastgesteld en zijn er minder klassen dan de afgelopen jaren. We merken dus dat er op de instroom meer controle komt. Neemt niet weg dat sommige posten moeten werven omdat vrijwilligers minder beschikbaar zijn en er op sommige posten verloop is. De vermindering van de aantallen zijn verwerkt in de toekomstige begroting. Elk jaar wordt gekeken naar het beschikbare bedrag versus de benodigde opleidingen om de paraatheid te kunnen waarborgen.
Deze Opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het aantal vrijwilligers is behaald/verwerkt en het voertuigenplan definitief is uitgevoerd (zie Opdracht 36). De voorgestelde acties voor de doorontwikkeling van de vakbekwaamheidspleinen zijn voor dit moment afgerond. Nu wordt hard gewerkt aan het postgericht oefenen waarbij de oefeningen meer aansluiten bij het specialisme en de risico’s in het gebied van de post. Ook worden er nieuwe (basis)instructeurs opgeleid voor ondersteuning van het regionale en postgericht oefenen. 2022 zal het jaar zijn om de basis goed in te richten en dan de vertaalslag te maken naar de ondersteuning en ontwikkeling van materialen, materieel, lesstof en instructeurs en oefenleiders. Ook het registratieprogramma (Veiligheidspaspoort) wordt hiervoor gereed gemaakt, zodat we snel dashboards kunnen laten zien die aansluiten bij de behoefte van de gebruiker en/of verantwoordelijke. Dus niet alleen maar registreren op aantallen maar zeker ook op de verrichte activiteiten en handelingen en de kwaliteit daarvan. Vanuit deze basis worden landelijke en regionale ontwikkelingen verwerkt in nieuwe lesplannen en scenario’s. Plan is gemaakt en in uitvoering. De structurele workload wordt in evenwicht gebracht met de structurele (op onderdelen nog te verminderen) capaciteit.
43
BV
Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de Informatievoorziening voor het versterken van de managementinformatie/business intelligence.
44
BV
Om de overgang naar de Toekomstvisie mogelijk te maken, is een incidentele investering in de totale organisatie nodig t.b.v. Organisatieontwikkeling (veranderkosten) (bwstn 28).
45
BWZ
Kosten beperken kazernering dagdienst (bouwsteen EB1).
46
BWZ
Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).
49
BWZ
Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen, beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.
50
RCB / BWZ
Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden, maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).
53
BWZ
De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).
2020 2021
De Opdrachten 29, 32a (eerste deel), 40, 41, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 zijn in 2020 afgerond (13 Opdrachten). De Opdrachten 21, 26, 27, 28, 29-I, 29-II, 29-III zijn in 2021 afgerond (7 Opdrachten).
Pagina 94 van 96
Loopt, techniek en proces ingeregeld. Eerste resultaten gereed, maar door corona en de hack was overloop nodig. Inmiddels op schema conform planning. ‘De Expeditie’ loopt: ontwikkel- en functieverkenningsgesprekken gevoerd, aanpassingen in functies afgerond, interne mobiliteit is hierdoor op gang gekomen, leiderschapstraject teamleiders afgerond en webinars vinden geregeld plaats. Organisatieregeling, (onder) mandaatsbesluit en regeling budgetbeheer zijn alle herzien; vaststelling begin 2022. Door corona loopt het hele traject van ‘De Expeditie’ door in 2022. Het voorstel is uitgewerkt, besluitvorming is gepland voor begin 2022. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe Regeling Kazerne dagdiensten is 1 januari 2023. Het eerste deel van deze Opdracht is samengevoegd met Opdracht 36, zie daar voor de stand van zaken. Variabele voertuigbezetting is getemporiseerd o.a. vanwege corona. Er is een voorstel voor uitvoering gereed (bespreking met de teamleiders medio december 2021). Op basis van dit voorstel wordt in 2022 gestart met de bijscholing van de posten met paraatheidsproblemen en in 2023 en 2024 worden de andere posten bijgeschoold. Eind 2019 is de regeling geëvalueerd en zijn er aanbevelingen gedaan. Door corona heeft de verdere aanpak een tijd stil gelegen. Inmiddels is dit weer opgepakt met als doel om te komen tot een betere werking van de regeling en meer duidelijkheid.
Daarbij gaat het over duidelijkheid van het aanstellingsproces en duidelijke afspraken over de rollen en werkzaamheden van de NRV-ers. De verwachting is dat in Q1 2022 de aangepaste regeling ter besluitvorming kan worden aangeboden. Grote kostenreductie wordt niet verwacht. De praktische uitwerking van de beoogde beschikbaarheidsvergoeding moet nog plaatsvinden. Vooronderzoek hiervoor is gedaan. Dit proces kost tijd vanwege de druk van ‘De Expeditie’ op sommige organisatieonderdelen. Voornemen is om vóór 1 januari 2026 de eenheden zo in te richten dat vanuit Apeldoorn en Doetinchem gewerkt kan worden. Er zijn deelvragen opgesteld die door postcommandanten logistiek en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven (oriëntatie, bepaling randvoorwaarden, maken implementatie-plannen en uitvoering).
Bijlage 3. Prestatiekaart 2021 Prestatiekaart 2021 Verschijningsdatum: Opgave 0.
31 januari 2022
Periode 1: januari t/m juni 2021 Periode 2: juli t/m december 2021
Periode:
Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
1.
2.
0.1. Paraatheid materieel e Eerstelijns voertuigen (=1 TS van een post) zijn minimaal 95% van de tijd inzetbaar (weergave: percentage op het totaal aantal betreffende voertuigen)
100%
100%
0.2. Paraatheid personeel V rijwillige posten zijn minimaal 98% van de tijd paraat (weergave: het aantal posten dat hieraan voldoet, er zijn 58 vrijwillige posten totaal)
54
55
Totaal ≤ 1 min ≤ 2 min > 2 min
287 227 23 37 1
232 193 14 25 1
Afdeling GHOR ● Het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare geneeskundige en psychosociale zorg te bieden.
0.4. Aantal inzetten OVD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) + HIN (Hoofd Informatie) + ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) + alle consultaties
85
161
● Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid.
0.5. Aantal adviezen GHOR categorie B + C + gebouwde omgeving
Doelstelling uit begroting: Afdeling Brandweerzorg ● Het zo snel mogelijk bieden van hulp aan burgers, dieren, bedrijven en instellingen door het leveren van effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op de risico’s in het gebied van de VNOG.
Indicator:
0.3. Prio 1 brand en dekkingsplan Aantal prio 1 brand bij objecten en mate waarin we binnen de verwachte tijden van het dekkingsplan ter plaatse waren (bij ≥ 75% op tijd of minder dan 1 minuut later: groen, bij ≥ 75% meer dan 2 minuten later: rood, bij andere waarde: oranje)
0.6. Aantal uren GHOR bijzondere projecten/ activiteiten Opgave 1.
171 4.000
7
4
385 92%
335 89%
43%
63%
Zelfredzaam en risicobewust
Doelstelling uit begroting: Afdeling Risico- en Crisisbeheersing ● Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, etc. en crisispartners in de regio, zodat zij goed zijn voorbereid op indicenten, rampen en crises.
Indicator:
● De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een integraal risicobeeld handelen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
1.2. Aantal en tijdigheid analyses/advies Aantal verstrekte adviezen Risicoanalyses en adviezen zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn (norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood)
Opgave 2.
69 5.083
1.1. Aantal voorlichting na brand met maatschappelijke impact
Vakbekwaam en deskundig
Doelstelling uit begroting: Afdeling Risico- en Crisisbeheersing ● De multidisciplinaire operationele functionarissen zijn adequaat opgeleid, getraind en geoefend, waarbij risico’s uit het regionaal risicoprofiel leidend zijn. Afdeling Brandweerzorg ● Personeel is opgeleid en geoefend om operationeel op te treden.
Indicator: 2.1. Percentage aanbod oefeningen crisisteams Aan de leidinggevenden van een crisisteam is de mogelijkheid geboden om een oefening te draaien (norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood) 2.2. Vakbekwaam blijven Percentage aanwezigheid bij R1 oefeningen (weergave: percentage)
Pagina 95 van 96
0
Opgave 3.
Sterke informatiepositie
Doelstelling uit begroting: Afdeling Bedrijfsvoering ● Een goede informatiepostie van alle stakeholders (intern, bestuur, samenleving). De informatievoorziening is betrouwbaar, weerbaar en ‘bij de tijd’ ingericht. Directie en Control ● Het informeren van het bestuur, de directeur en het management over de mate van besturing en beheersing in de organisatie.
Opgave 4.
Indicator: 3.1. Informatievoorziening De doelen van het programma informatievoorziening worden gerealiseerd (norm: gerealiseerd: groen; bijsturing nodig: oranje, onvoldoende gerealiseerd: rood) 3.2. Rapportages personeel/materieel De standen, stromen en mutaties ten aanzien van al het personeel en materieel zijn continue zichtbaar en eenvoudig in managementinformatie opgenomen (norm: overzichten eenvoudig beschikbaar: groen, overzichten niet eenvoudig beschikbaar: oranje, niet beschikbaar: rood)
Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers
Doelstelling uit begroting: Afdeling Bedrijfsvoering ● Een solide financiële positie en een rechtmatige en transparante financiële huishouding.
Indicator:
● Onze mensen richting, ruimte, vertrouwen geven om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen, die burgers, bestuur en partners van de VNOG vragen.
4.2. Percentage ziekteverzuim (frequent kortdurend) (kantoorpersoneel)
4.1. Prognose geschoond jaarresultaat Bij ≤ € 2 miljoen afwijking t.o.v. begroting: groen > € 2 miljoen negatief en ≤ € 3 miljoen negatief: oranje > € 3 miljoen negatief: rood > € 2 miljoen positief en ≤ € 3 miljoen positief: lichtblauw > € 3 miljoen positief: blauw
5.1. Aantallen incidenten Aantal automatisch alarm Aantal brand (prio 1 en 2) Aantal hulpverlening (prio 1 en 2)
Pagina 96 van 96
4,30%
4,37%
302 801 221
360 679 225
Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland t.a.v. de heer D. Kransen Postbus 3154 3502 GD Apeldoorn
Twentepoort-Oost 14a 7609 RG Almelo Postbus 206 7600 AE Almelo Tel. 088-500 95 00 E-mail info@eshuis.com
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te Apeldoorn A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te Apeldoorn gecontroleerd. Naar ons oordeel: geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (verder: de VNOG) op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het Normenkader 2021. De jaarrekening bestaat uit: de balans per 31 december 2021; het overzicht van baten en lasten over 2021, en; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
de incidentele baten en lasten; de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; de bijlage met het overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld; en het overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten.
Eshuis Registeraccountants BV Algemene voorwaarden / Handelsregister K.v.K. Enschede nr. 08151214 Lid van het
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader 2021 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van de VNOG zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 650.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol vastgesteld met het besluit d.d. 9 december 2021. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen groter dan 10% van de goedkeuringstolerantie (voor 2021: € 65.000) rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn. B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: Het voorwoord, waaronder “de inleiding” en “het resultaat 2021”;
Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; De bijlagen (1, 2 en 3); De overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat. Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV.
Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het Normenkader. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico’s * dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, * dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen; het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.