Document · PDF

Programmabegroting 2023 - 2026

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente EpeBij agendapunt: Programmabegroting 2023-2026 (tweede termijn)34.831 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Niet gevonden in dit document.

Portefeuillehouder: T.C.M. Horn

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg.

1. Uitvoeren conform afspraken VNOG.

2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.

2. Uitvoeren actiepunten 2023 uit het uitvoeringsplan integrale veiligheid.

3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.

3. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke organisatie.

4. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning.

4. Uitvoeren jaarplan.

Collegeprogramma 2022-2026 5. Periodiek actualiseren van lokaal plan van aanpak ondermijning. 5. Eerste actualisering vindt plaats in 2024. Toelichting: 2. Betreft o.a. acties m.b.t. kwetsbare personen, jeugdoverlast, de aanpak van ondermijning en high impact crime, geweld op straat en berovingen.

Leefbaarheid

Portefeuillehouder: M. Kerkmans

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

Collegeprogramma 2022-2026: 1. Gebiedsgericht werken als werkwijze verder uitwerken.

1a. Uitwerken programmaplan. 1b. Borgen van de werkwijze in de organisatie.

Toelichting: 1. Het programmaplan is opgesteld op basis van de eerdere evaluatie en geeft de vertaling weer hoe de doelstellingen van gebiedsgericht werken vertaalt zijn naar beoogde, concrete ambities en resultaten. Gebiedsgericht werken richt zich erop om de betrokkenheid van de inwoners, organisatie en bedrijven bij de leefomgeving te versterken en initiatieven te faciliteren.

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

2.486

2.787

2.686

Lasten nieuw beleid

Lasten totaal

2.486

2.787

2.686

Baten bestaand beleid

Baten nieuw beleid

-2.449

-2.785

-2.674

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Investeringen: 1 Brandweerkazerne Oene

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

p.m.

Totale financiële gevolgen voor de lasten

Investeringsbedrag:

Pijler: Ruimte Kenmerken Ruimtelijk Beleid Het beleid voor de fysieke leefomgeving ligt vast in de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie schetst hoe de fysieke leefomgeving in de gemeente Epe in de toekomst eruitziet. Wat is van waarde en moet worden beschermd, behouden of ontwikkeld. De visie trapt af met de waardevolle leefomgeving; de natuur, het landschap en het eigen karakter van de dorpen en gebieden. De waardevolle leefomgeving is het DNA van de gemeente en is verweven in alle keuzes en afwegingen, van maatwerk in landbouw tot en met voldoende woningbouw. Vervolgens zijn de vier pijlers van de visie van de gemeente Epe beschreven: ‘duurzame toekomst’, ‘gezondheid, zorg en welzijn’, ‘goed wonen’ én ‘ondernemen’. Tenslotte zijn er voor de gebieden en dorpen (Veluwe, Veluweflank, IJsselvallei, Emst, Epe, Oene en Vaassen) keuzes gemaakt over doelstellingen, ontwikkelrichtingen en inrichting van de ruimte. De omgevingsvisie is als volgt samen te vatten: We laten ons inspireren door de rijkdom van de natuur, de kenmerken van het landschap en de eigenheid van het gebied. Nieuwe ontwikkelingen passen bij de identiteit van het gebied en dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit en de doelstellingen van de omgevingsvisie. We leveren maatwerk en streven de volgende doelen na in de fysieke leefomgeving: • We nemen verantwoordelijkheid in de energietransitie en de klimaatopgave.

• In de gemeente Epe kun je een leven lang gezond, prettig en veilig wonen. • Onze omgeving stimuleert ontmoeting en versterkt de band tussen onze inwoners. • We werken aan een stevige woningbouwopgave. • Voor ondernemers biedt de gemeente Epe een prettig ondernemersklimaat. • De centra van Vaassen en Epe zijn uitnodigend. • Recreatie vanuit onze natuurlijk omgeving. • Mobiliteit is in beweging. • Landbouw heeft in Epe een nieuwe toekomst. Coalitieakkoord 2022-2026 Thema: Wonen en leefomgeving We willen een gemeente waarin onze inwoners zich thuis voelen. Een gemeente met een voldoende en divers aanbod van woningen naar betaalbaarheid en levensfase. Daarbij willen we ons richten op flexibel, duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Onze gemeente kenmerkt zich door een mooie omgeving, die groen, gezond en veilig is. We blijven een gemeente die aandacht heeft voor goede en veilige bereikbaarheid die bijdraagt aan verbetering van de leefomgeving Focus op: • Voldoende en betaalbare woningen • Aantrekkelijke en toegankelijke leefomgeving gericht op ontmoeten • Veilige, gezonde en duurzame mobiliteit Thema: duurzaamheid We staan voor een grote verduurzamingsopgave die we samen met de Eper samenleving willen realiseren. We willen onze leefomgeving bewoonbaar en leefbaar houden, met respect voor natuur en landschap.

We zetten ons in voor duurzame energie, energiebesparing en circulair gebruik van grondstoffen. Ook spelen we in op klimaatverandering met oog voor realistische, innovatieve en betaalbare oplossingen. Focus op: • Werken aan energietransitie • Inspelen op klimaatverandering Aansturing programma’s De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

Programma 5

| Ruimte en wonen

Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn beperkt. Relevante nota’s (kerndocumenten) • • • • • • • • • •

Omgevingsvisie provincie Gelderland (2018) Omgevingsvisie ‘Natuurlijk Goed Leven’ (2021) Regionale Energie Strategie (2021) Transitievisie Energie en Warmte (2022) Woonagenda ‘Mijn Thuis’ (2019-2023) Landschapsontwikkelingsplan van Veluwe tot IJssel (2010) Groenstructuurplan (2010) Grondbeleid (2013) Nota vastgoedbeleid (2019) Koersdocument Omgevingswet (2019)

Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Nieuwbouwwoningen

2018

2019

2020

2021

7,1

18,4

4,9

5,2

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen. 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud. 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied. Wat gaan we daarvoor doen Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: M. Kerkmans

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Ontwikkeling woningbouwplannen conform omgevingsvisie gemeente Epe

1. Vaststellen van bestemmingsplannen voor Griseeweg Epe, Kloosterhof Oene en 't Slath Epe.

2. Ontwikkeling woningbouwplannen conform de Woonagenda.

2a. Vaststellen bestemmingsplannen voor transformatie en inbreiding, zoals De Wetstraat Vaassen, Waeghuys Epe, Landgoed Kolthoven Epe, Duisterestraat 1 Epe, Gruttershof Epe 2b. Vaststellen bestemmingsplannen voor sociale woningbouw (Suikerbrink, Hoofdstraat/N309 en Klimopstraat).

3. Implementatie Omgevingswet.

3. Opstellen plan van aanpak “Van bestemmingsplannen naar Omgevingsplan”

4. Realiseren bedrijventerrein Eekterveld IV

4. Besluitvorming over bestemmingsplan Eekterveld IV.

Collegeprogramma 2022-2026: 5. Ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van het centrum 5a. Ontwikkelen van het plan in samenspraak met inwoners, van het dorp Epe. organisaties en ondernemers. 5b. Het herinrichtingsplan vaststellen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: M. Kerkmans

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

6. Uitvoeren van fase 2 en 3 uit van de herinrichting van het centrum van het dorp Vaassen.

6a. Uitvoeren van het vastgestelde herinrichtingsplan voor fase 2 (herinrichting omgeving Dekamarkt). 6b. Samen met omwonenden, betrokken organisaties en ondernemers, het Veluwe-op-1 programma, een plan opstellen voor fase 3 (het verplaatsen van de evenementen vanaf het Ireneveld naar de locatie van de ijsbaan en het realiseren van een Toeristisch Overstappunt).

7. Met ingang van de wettelijke invoeringsdatum kunnen werken onder en met de Omgevingswet

7. Afronden van de voorbereidende activiteiten.

Toelichting: 1. Particuliere initiatieven voor woningbouw worden positief benaderd conform de Woonagenda. 3/7. Deze wet komt in de plaats van de Wet Ruimtelijke Ordening en bundelt een aantal wetten in het ruimtelijke domein. Naar verwachting treedt de wet per 1 januari 2023 in werking. De invoering van de Omgevingswet vindt fasegewijs plaats en heeft een meerjarig karakter. De afrondende activiteiten zijn onder meer een raadsbesluit over de inzet van bevoegdheden in de uitwerking van de Omgevingswet, het participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven en het vaststellen van enkele verordeningen. 5. Het besluit tot uitbreiding met Eekterveld IV komt voort uit de lokale economische visie en via het besluit over het regionaal programma voor bedrijventerreinen. Wonen

Portefeuillehouder: M. Kerkmans

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

Collegeprogramma 2022-2026: 1. Actualiseren van de Woonagenda

1. Opstellen van en besluitvorming over geactualiseerde woonagenda.

2. Realiseren van betaalbare woningen in zowel de huur- als de koopsector.

2a. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige en betaalbare woningbouwprogrammering. 2b. Met de corporatie afspraken maken over de bouw van sociale huurwoningen

3. Mogelijkheden zoeken voor (tijdelijke) huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en overige doelgroepen

3a. Met partners huisvesten van statushouders volgens de geldende taakstelling. 3b. Locaties zoeken voor het realiseren van tijdelijke woonoplossingen of tijdelijke inzet van leegstaand vastgoed.

Toelichting: 1. Deze agenda is erop gericht om bij te dragen om de bouw van voldoende woningen in onze gemeente te realiseren met de mogelijkheden van versnelling. Bij de actualisatie van de woonagenda worden de eerdere moties en amendementen over dit onderwerp meegenomen. 2. Het gaat om woningen die voorzien in de behoefte voor onze inwoners. Ruimte overig

Portefeuillehouder: M. Kerkmans/C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Actualiseren cultuurhistorisch beleidskader.

1. Afronden besluitvorming beleidskader inclusief uitvoeringsprogramma.

2. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.

2. Afronden besluitvorming over eigendomsvorm en vervolg bepalen.

Collegeprogramma 2022-2026: 3. Gebiedsgericht uitwerken van de omgevingsvisie

3. Opstellen van een plan van aanpak voor de gebiedsgerichte uitwerking.

4. Actualiseren nota grondbeleid

4. Opstellen van en besluitvorming over nota grondbeleid.

5. Een uitwerkingsprogramma opstellen om de biodiversiteit en het 5. Opstellen van uitwerkingsprogramma in samenwerking met landschap in het landelijk gebied en onze dorpen te versterken. inwoners en partners. 6. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de cultuurhistorische waarde van de Musafir kerk te behouden.

6. Activiteit start in 2024.

Toelichting: 2. In 2019 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden m.b.t. 1. eigendomsvorm Ossenstal en 2. eventuele uitbreiding. 3. Deze draagt bij in het werken aan een schone groene en veilige openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en beweging. 4. Deze nota is erop gericht om bij te dragen aan de realisatie van voldoende woningen in onze gemeente. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van versnelling van bouwen van woningen. 6. De mogelijkheden zullen samen met de Molukse gemeenschap in beeld worden gebracht.

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

4.085

4.937

5.595

5.555

5.559

5.562

Lasten nieuw beleid

482

571

396

371

4.085

4.937

6.077

6.126

5.955

5.933

Baten bestaand beleid

4.172

2.454

4.905

4.217

Baten nieuw beleid

250

225

200

4.172

2.454

5.155

4.442

4.417

-2.483

-922

-1.684

-1.513

-1.516

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026

Budgetten: 1 Capaciteit uitvoering actualisatie gemeentelijk grondgebruik

2 Uitwerking omgevingsvisie

249

346

171

183

200

482

571

396

371

3 Wonen (versnellingsopgave en de vraag naar extra woningen) Totale financiële gevolgen voor de lasten

BATEN

Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026

Budgetten: 1 Rijksmiddelen Omgevingswet

200

2 Verkoop snippergroen t.b.v. actualisatie gemeentelijk grondgebruik

250

225

200

Totale financiële gevolgen voor de baten

200

Programma 6

| Epe op orde

Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Relevante nota’s (kerndocumenten) • • • • • • •

Bomenbeleidsplan (2010) Kader beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR) (2006) Mobiliteitsplan (2022) Beleidsplan bruggen (2018-2022) Beleidsplan openbare verlichting 2017-2026 Beleidsplan begraafplaatsen (2014) Nota Toegankelijkheid openbare ruimte (2017)

Wat is de stand van zaken Geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die gezond, schoon en heel is. 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied. 3. Bevorderen van een duurzame, veilige en gezonde mobiliteit. Wat gaan we daarvoor doen Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: M. Kerkmans

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.

1. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

2. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).

2a. Afronden besluitvorming over nieuw beleidsplan. 2b. Uitvoeren onderhoud aan bruggen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

3. Aanleg van een doorfietsroute vanaf Apeldoorn naar Epe.

3a. Afronden besluitvorming ontwerpplan tracé. 3b. Uitwerken ontwerpplan naar een voorlopig ontwerp.

Collegeprogramma 2022-2026: 4. Uitvoeren gemeentelijk mobiliteitsplan.

4. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma met prioritering en fasering van maatregelen.

5. Opzetten “Mobiliteitsfonds” voor financiering van de gewenste maatregelen uit het Mobiliteitsplan.

5. In de begroting een “Mobiliteitsfonds” opnemen.

Toelichting: 3. Besluitvorming in de regio heeft geleid tot de inzet op een doorfietsroute vanaf Apeldoorn. Eerder was het plan te komen tot de aanleg van een veilige en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn (F50). 5. Dit fonds dient ook om cofinanciering te verkrijgen bij de regio, provincie en rijk. Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon

Activiteiten:

Uitvoering 2023:

1. Onderhoud Openbare Ruimte.

1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en wegen) conform onderhoudsplannen. 1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken.

2. Actualiseren bomenbeleidsplan.

2a. Besluitvorming over bomenbeleidsplan. 2b. Opstellen van uitvoeringsprogramma.

Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon

Activiteiten:

Uitvoering 2023:

3. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.

3. Opstellen van beleidsplan en besluitvorming.

4. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem

4. Actualiseren bewegwijzering van wandelroutes, fietsroutes en paardenroutes conform ‘Veluwe- standaard’.

5. Realiseren van maatregelen in de openbare ruimte die inspelen 5. Uitvoering vindt plaats via het uitvoeringsprogramma van het op de gevolgen van klimaatverandering. gemeentelijk watertakenplan en de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. Collegeprogramma 2022-2026: 6. Opstellen integraal beleidsplan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

6a. Opstellen beleidsplan in samenspraak met betrokkenen. 6b. Besluitvorming over het beleidsplan.

7. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden bovengronds brengen van de Dorpsbeek in dorpskern Epe.

7. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek in samenwerking met waterschap en organisaties.

Toelichting: 1a. Bij vaststelling van het Beeldkwaliteitssysteem Openbare Ruimte (2006) is bepaald dat de centra op hoog niveau en de wijken op minimaal laag niveau worden onderhouden. Als onderdeel van het uitvoeringsplan “Ombuigingen openbare ruimte 2011” is het onderhoudsniveau van de dorpscentra bijgesteld naar niveau basis. Het bosbeheer is gericht op het geïntegreerd samengaan van de functies houtproductie, recreatie en natuur. Door natuurlijke processen te benutten worden deze functies verder ontwikkeld. 6. Het integraal beleidsplan wordt afgestemd op de Omgevingsvisie en het Mobiliteitsplan. Het plan richt zich op een integrale werkwijze rondom beheer en onderhoud van de openbare ruimte waaronder openbaar groen, wegen, civiele kunstwerken, watertaken, riolering. 7. Het betreft hier het traject vanaf het Beekpark tot aan de Zuukerweg.

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

5.713

7.181

7.579

7.263

7.183

7.226

Lasten nieuw beleid

245

225

301

379

5.713

7.181

7.824

7.488

7.484

7.605

Baten bestaand beleid

1.433

1.165

1.263

Baten nieuw beleid

1.433

1.165

1.263

-4.280

-6.016

-6.561

-6.225

-6.221

-6.342

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

1 Onderhoud groen in de openbare ruimte

2 Onderzoek benodigde begraafplaatscapaciteit Vaassen

3 Onderzoek bovengronds brengen Dorpsbeek in dorp Epe

p.m.

104

164

225

Budgetten:

4 Uitvoering bomenbeleidsplan Investeringen: 1 Mobiliteitsfonds

Investeringsbedrag: 4.998

2 Flankerende maatregelen VMI/Zuuk

195

3 Vervanging Openbare Verlichting

1.465

4 Vervanging bruggen

291

Totale financiële gevolgen voor de lasten

245

224

301

379

Programma 7

| Duurzaamheid

Omschrijving programma Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn de energie en warmte transitie, milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater. Relevante nota’s (kerndocumenten) • • • •

Gemeentelijk Watertaken Plan (GWP 2021-2025) Grondstoffenbeleidsplan “Grondstofrijk Epe” (2020) Regionale Energie Strategie (2021) Transitievisie Energie en Warmte (2022)

Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2017 2018 2019 2020

Huishoudelijk restafval

183

177

170

156

De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg). Hernieuwbare elektriciteit

2,4% 4,0% 5,6% 7,9%

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.

Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties. 2. Bereiken van een CO2 neutrale en aardgasvrije gemeente. Wat gaan we daarvoor doen Milieu algemeen

Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon/M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Uitwerken Gemeentelijk Watertakenplan.

1a. Vervangen van riolering op diverse locaties. 1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen, aanpak wateroverlast, aanpak grondwateroverlast). 1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. monitoring riolering, staat van de riolering). 1d. Uitwerken uitvoeringsprogramma.

2. Werken aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeente

2a. Opstellen van en besluitvorming over Klimaatplan 2b. Vaststellen richtlijnen klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

3. Uitwerken van het uitvoeringsprogramma Energie en Warmte.

3. Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma starten met de uitwerking.

4. Opstellen uitwerkingskader zon- en windenergie gericht op het stimuleren van zonneweides, windmolens en versnelling zon op dak.

4. Vaststellen van uitwerkingskader.

5. Opstellen plan van aanpak Wijkuitvoeringsplan voor aardgasvrije wijken.

5. Vaststellen Plan van aanpak Wijkuitvoeringsplan.

6. Opstellen Regionale Energie Strategie 2.0 (RES 2.0)

6a. Opstellen startnotitie herijking RES 2.0 6b. Vaststellen van de herijking RES 2.0W

Collegeprogramma 2022-2026: 7. Opstellen van het uitvoeringsprogramma Energie en Warmte

7a. Opstellen van een uitvoeringsprogramma met prioritering en fasering van uitvoeringsprojecten gericht op de gebouwde

Milieu algemeen

Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon/M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023: omgeving (inclusief wijkuitvoeringsplannen); industrie, verkeer en vervoer, landbouw en hernieuwbare energie. 7b. Vaststellen van het uitvoeringsprogramma

8. Uitvoeren van het Regionaal Adaptatieplan (RAP) om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

8. De gewenste maatregelen zijn onderdeel van de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie in programma 5.

Toelichting: 1c. Hierbij wordt ook de huidige capaciteit van ons rioolstelsel in relatie tot de gevolgen van de klimaatverandering betrokken. 7. De basis voor het programma ligt in de Transitievisie Energie en Warmte. In het programma komen ook de gemeentelijke afspraken uit het Gelders Energieakkoord. Het uitvoeringsprogramma komt tot stand in samenspraak met inwoners en betrokken partijen. Grondstoffen inzameling en -verwerking

Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Realiseren grondstoffen inzameling en -verwerking.

1. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst met Circulus.

2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.

2a. Evaluatie afval- en grondstoffeninzameling 2021 en 2022. 2b. Opstellen plan van aanpak vervolg. 2c. Onderzoek naar haalbaarheid voor opzetten van een circulair ambachtscentrum.

Toelichting: 2. Het grondstoffenbeleidsplan is in 2020 vastgesteld. De implementatie van de nieuwe wijze van inzamelen van grondstoffen heeft een meerjarig karakter. Het circulair ambachtscentrum richt zich op producthergebruik en reparatie.

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

7.534

7.807

7.798

7.797

Lasten nieuw beleid

315

245

225

7.534

7.807

8.113

8.042

8.022

Baten bestaand beleid

7.741

7.691

7.866

Baten nieuw beleid

7.741

7.691

7.866

207

-116

-247

-176

-156

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

290

225

195

p.m.

315

245

225

Budgetten: 1 Klimaat en biodiversiteit 2 Stimuleringsleningen duurzaamheid 3 Grondstoffen: Onderzoek haalbaarheid Circulair Ambachtscentrum (CAC) 4 Bodemregelgeving Totale financiële gevolgen voor de lasten

Programma 8

| Toezicht en handhaving

Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”. Relevante nota’s (kerndocumenten) Handhavingskader 2017-2020 Algemene Plaatselijke Verordening (2008)

• •

Wat is de stand van zaken Geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Wat willen we bereiken Strategisch doel: 1. Versterken van handhaving en toezicht. Wat gaan we daarvoor doen Vergunningverlening/handhaving

Portefeuillehouder: A.H.M van Loon

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Uitwerken handhavingskader

1. Uitwerken jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma.

Collegeprogramma 2022-2026: 2. Onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van de handhavingstaken.

2. Activiteit start in 2024.

Toelichting: 1. Het college stelt op basis van het handhavingskader het uitvoeringsprogramma op. Dat bevat alle toezicht- en handhavingsactiviteiten en de prioritering daarin. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

929

654

551

Lasten nieuw beleid

929

654

551

571

551

Baten bestaand beleid

221

111

Baten nieuw beleid

221

111

-708

-543

-471

-491

-471

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

Budgetten: 1 Klimaat en biodiversiteit Totale financiële gevolgen voor de lasten

Pijler: Economie Kenmerken Economisch Beleid Het economisch beleid is gericht op de opgave om het bedrijfsleven zodanig te faciliteren, dat het op termijn sterk genoeg is om autonome economische groei te realiseren en in te kunnen spelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Dit moet voor een brede welvaart zorgen waar iedere Epenaar van profiteert. De lokale economie is echter niet maakbaar en de gemeente Epe heeft ‘slechts’ een beperkte invloed op de ontwikkelingen. Hiermee is er vooral een stimulerende, faciliterende en verbindende rol voor de gemeente weggelegd. Partijen in het veld moeten de andere (participerende en uitvoerende) rollen vervullen om samen het economisch perspectief voor Epe te verwezenlijken. Iedereen vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. Het economisch beleid gaat uit van drie hoofdlijnen (labels): vitaal, slim en uitnodigend. Binnen deze (samengevatte) hoofdlijnen zijn de acties gericht op de volgende beoogde toekomstige situatie: 1. Vitaal Epe is de gemeente waar iedereen een leven lang woont, leert, werkt en recreëert, waar ieders talenten worden erkend en benut en waar vergrijzing juist tot vernieuwing leidt. Jongeren inspireren en worden geïnspireerd. Ouderen en kwetsbaren werken mee. 2.

Slim Epe is de gemeente die op slimme wijze het lokale organiserend vermogen opschaalt en aanwendt om de regionale samenwerking te laten renderen. Het lokale bedrijfsleven innoveert, vergroent en lift mee op de groei van het Cleantechcluster. Epe verbindt klein met groot. 3. Uitnodigend Epe is de nummer 1 gemeente van de Veluwe. De kernen trekken toeristen die in de zeer gewilde accommodaties verblijven. De horeca floreert, terrassen zitten vol en evenementen zijn succesvol; ook buiten het seizoen. Er is ruimte voor het nieuwe ondernemen: flexibel, lean, startup en sociaal. Regionaal - lokaal Naast lokale inspanningen is Epe ook actief binnen de Cleantech Regio (Stedendriehoek). In de regio wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de strategische agenda Cleantech regio 2022-2030. Verduurzaming van bedrijventerreinen en toewerken naar een circulaire economie zijn noodzakelijke stappen om de lokale economie toekomstbestendig te maken. De regio-gemeenten werken samen op de thema's Wonen, Werken en Bereikbaarheid. Bij het aangaan van de uitdagingen op deze thema’s wordt rekening gehouden met de kwaliteit van onze leefomgeving, bijdragen aan duurzaamheid en het digitaal vooruitstrevend willen zijn. Daarnaast is er arbeidsmarktbeleid, met veel aandacht voor jongeren en zwakke groepen zoals gehandicapten en langdurig werklozen.

Coalitieakkoord 2022-2026 Thema: Lokale economie Een goede en prettige leefomgeving vraagt ook een bloeiende lokale economie. Daar dragen een aantrekkelijk ondernemersklimaat met aantrekkelijke en vitale dorpscentra en toekomstbestendige bedrijventerreinen aan bij. Ondernemers willen we de komende periode stimuleren en blijvend ondersteunen. Ook gelet op de impact die de coronacrisis heeft gehad. We zien voor ons als gemeente een proactieve, faciliterende rol richting ondernemers. Focus op: • Ruimte voor ondernemen • Aantrekkelijke gemeente

Thema: Maatschappelijke voorzieningen en zorg en ondersteuning De gemeente Epe hoort een samenleving te zijn waar iedereen, ongeacht achtergrond, zich thuis kan voelen en mee kan doen. Ook een gemeente waar iedereen zich veilig voelt in de dorpskernen en daarbuiten. We zetten ons in voor een prettig en gezond leefklimaat in onze dorpen. We zijn trots op een rijk verenigingsleven, op vrijwilligers en mantelzorgers. Belangrijk zijn voldoende goede voorzieningen voor zorg, welzijn, sport en cultuur. Focus op: • Toegankelijke zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft Aansturing programma’s De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het raads- en coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

Programma 9

| Bedrijvigheid

Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen). Relevante nota’s (kerndocumenten) • • •

Toeristisch profiel (2017) Agenda Cleantechregio (2019) Economische Visie (2016)

Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2018 2019 2020 2021

Banen

672,4 673,2 678,7 697,6

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Vestigingen

139,3 144,4 149,8 155,2

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie

65%

67%

70%

48,4

48,1

48,5

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen.

Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Versterken lokale economie. 2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme. Wat gaan we daarvoor doen Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitwerken toeristisch profiel.

2. Uitwerking jaarplan uitvoeringsstrategie.

3. Faciliteren en stimuleren van organisaties en bedrijven in uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.

3a. Opstellen en uitwerken plan voor realisatie van een ontvangstlocatie voor recreatie en toerisme in Vaassen. 3b. Uitvoeren bestuursakkoord Veluwegemeenten. 3c. Uitwerken plan van aanpak Vitale Vakantieparken.

Collegeprogramma 2022-2026: 4. Ontwikkelen van een nieuwe heldere beleidsvisie op het gebied 4. Activiteit start in 2024. van (verblijfs)recreatie ter versterking van een toekomstbestendige vitale toeristisch recreatieve sector. Toelichting: 2. Voor 2022-2025 is een verdere uitwerking van 100% Wild opgesteld door de Stichting Promotie Gemeente Epe ter versterking van het toeristisch profiel. 3. Binnen het programma Veluwe-op-1 werken 20 gemeenten samen aan de toeristische versterking van de Veluwe en vitale vakantieparken. Dit onder andere door aanpak vakantieparken, een groot routenetwerk en de toeristische promotie via Visit Veluwe.

De planvorming voor een ontvangstlocatie wordt betrokken bij de uitwerking van fase 3 herstructurering centrum Vaassen. Een ontvangstlocatie is een goed gekozen parkeerplaats en openbaar vervoerhalte waar bezoekers gastvrij worden ontvangen met een zekere kwaliteit en faciliteiten. Via marketing en toeristische informatie worden bezoekers verleid om daar hun activiteit te starten. Realisatie van zo’n ontvangstlocatie is mede afhankelijk van de provinciale subsidiering en gemeentelijke cofinanciering. Lokale/regionale economie

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.

1. Uitwerken van actieprogramma.

2. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.

2. Ondersteuning leveren bij uitvoeren actieprogramma’s van ondernemers.

Collegeprogramma 2022-2026: 3. Lokale ondernemers stimuleren om leerwerkplekken voor studenten te realiseren.

3. Opstellen werkplan samen met ondernemersverenigingen en onderwijs start in 2024.

4. Periodiek het actieprogramma van de economische visie actualiseren.

4. Actualiseren van het actieprogramma.

5. Bedrijfsleven ondersteunen.

5. Inzetten van accountmanagement voor ondernemers en specifiek accountmanagement voor de agrarische sector.

Toelichting: 2. Voor centrum Epe en Vaassen hebben de ondernemersverenigingen voor beide centra, in afstemming met de gemeente, een toekomstvisie en actieprogramma laten opstellen. 5. De inzet van specifiek accountmanagement voor de agrarische sector is vooralsnog voor 2 jaar gelet op de huidige stikstofproblematiek.

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

928

1.352

875

850

Lasten nieuw beleid

928

1.352

965

950

880

855

Baten bestaand beleid

-15

Baten nieuw beleid

-15

-943

-1.344

-919

-904

-834

-809

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

Budgetten: 1 Ondersteunen en versterken van de lokale economie Totale financiële gevolgen voor de lasten

Programma 10 | Weer aan het werk Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast omvat het programma armoedebeleid en minimaregelingen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid). Relevante nota’s (kerndocumenten) • • •

Beleidsplan Sociaal Domein (2019) Beleidsplan armoede en schulden 2021 - 2024 Sociale Agenda (2021)

Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2018 2019 2020 2021

Bijstandsuitkeringen

232,4 225,9 287,4 222,1

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder (tweede helft van het genoemde jaar). Lopende re-integratie-voorzieningen

50,3 124,9 130,7

Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Jeugdwerkeloosheidspercentage

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.

Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk. 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners. 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen. Wat gaan we daarvoor doen Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, 1a. Prestatieafspraken maken met Werkbedrijf Lucrato over voormalig WSW en jonggehandicapten). uitstroom en uitvoering regeling oud Wsw-ers. 1b. Samen met Factor Werk realiseren van een werkgeverservicepunt en inzetten op matchen van kandidaten, werkfitheid, geschikte werkplek en scholing. 2. Vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen zonder werk

2.Realiseren van lokale werkervaringsplekken.

Toelichting: 1. Lucrato voert activiteiten uit gericht op het opdoen van werkervaring, het toepassen van groepsgewijze aanpak, werkgeversbenadering en werkgeverschap oud-Wsw, beschut werken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen en waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar naar werk kunnen. Lucrato werkt hierin nauw samen met gemeente Apeldoorn en Factor Werk.

Inkomensondersteuning

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Tegengaan van uitsluiting van mensen in armoede

1a. Subsidie- en contractafspraken voor de uitvoering van minimaregelingen, waaronder de voedselbank, jeugdregelingen en minimaverzekering 1b. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van inkomen, armoede en schulden, behorend bij het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein

Collegeprogramma 2022-2026: 2. Extra inzet op minimaregelingen en schuldhulpverlening om armoede en schulden tegen te gaan.

2a. Implementeren versterkte werkwijze schuldhulpverlening en vroegsignalering in samenwerking met een nieuwe uitvoeringspartner 2b. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering van voorliggende voorzieningen zoals thuisadministratie. 2c. Mogelijkheden zoeken voor het opnieuw aanbieden van een zorgverzekering voor minima om betaalbare aanvullend verzekerde zorg.

Toelichting: -

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

15.823

15.459

16.077

15.761

15.630

15.488

Lasten nieuw beleid

430

243

15.823

15.459

16.507

16.004

15.873

15.731

Baten bestaand beleid

8.206

7.265

7.411

Baten nieuw beleid

8.206

7.265

7.411

-7.617

-8.194

-9.096

-8.593

-8.462

-8.320

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026

Budgetten: 1 Trajectbegeleider werkervaringsplekken

108

2 Uitbreiding van de doelgroep Minimaregelingen naar 130% van het sociaalminimum

165

3 Collectieve aanvullende Zorgverzekering voor minima

139

4 Stimuleringspremie werkervaringsplekken

-40

Dekking structurele middelen BUIG 5 Uitbreiding formulierenteam Totale financiële gevolgen voor de lasten

430

243

Pijler: Bestuur Kenmerken Bestuurlijke inzet De inzet is inwoner- en klantgericht werken. Daartoe is een organisatie opgezet met als hoofdlijnen de dialoog aangaan met inwoners, adequaat inspelen op ontwikkelingen en een klantgerichte dienstverlening. De koers is de organisatie verder te verbeteren en te vernieuwen en toekomstbestendig te maken voor een adequate taakuitvoering. De opvattingen over de gemeentelijke taakuitvoering zijn: de gemeente meer als regisseur en de uitvoering meer bij inwoners en derden; meer betrokkenheid van en samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven; meer gebiedsgericht werken; zakelijk en efficiënt werken; actief mogelijkheden zoeken om de uitvoering in samenwerking met andere gemeenten te doen. De twee gemeentelijke hoofdtaken zijn het realiseren van maatschappelijke effecten samen met inwoners en partners en het leveren van directe publieke dienstverlening (gemeentelijke diensten en producten). De verbetering en vernieuwing van de organisatie zit in het verder doorontwikkelen van het sturingsmodel “regie” (sturen-leiden-coördineren) en in samenhang daarmee de ontwikkeling van het nieuwe dienstverleningsconcept met ondersteuning van moderne informatie- en communicatietechnologie. Dit leidt tot een nieuwe oriëntatie op het gemeentelijk takenpakket en de samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties.

De vorming en uitvoering van beleid doet de gemeente steeds meer in samenwerking met derden. Vanuit bestuurlijk oogpunt vraagt het heldere gemeentelijke standpunten en rolbepaling (wat wil ik bereiken, hoe doe ik dat en met wie). Van de organisatie vraagt dit een ontwikkeling naar een flexibele, en kwalitatief hoogwaardige, compacte organisatie die effectief en responsief kan opereren. Coalitieakkoord 2022-2026 Thema: Inwoners en bestuur De samenleving staat centraal. De gemeente is er voor de samenleving. Onze grondhouding is transparant, menselijk en doelgericht. Onze missie is om de komende jaren te werken aan herstel van vertrouwen tussen de samenleving en de gemeente. We zetten ons in voor een goede dienstverlening en transparante en actieve communicatie. We betrekken de samenleving tijdig bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en het oplossen van problemen. Focus op: • Toegankelijke dienstverlening met menselijke maat • De samenleving tijdig en actief betrekken • Open en transparante bestuursstijl • Verantwoord financieel beleid

Programma 11 | Bestuur en organisatie Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen algemeen bestuur, personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, juridische zaken, communicatie en andere bedrijfsmiddelen zoals post, repro en facilitaire zaken. Relevante nota’s (kerndocumenten) • • • • • •

Visie Regisserende gemeente Epe (2015) Visie gemeentelijke dienstverlening (2010) Informatie strategie (2013) Strategische visie op communicatie (2015) Nota activerings- en afschrijvingsbeleid (2012) Visie HRM (2019)

Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2020

Formatie

5,1

2021 2022 2023 5,0

4,9

5,2

5,3

295

291 360

421

280

321

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, per 1.000 inwoners. Bezetting Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is per 31 december, per 1.000 inwoners. Apparaatskosten Begroot Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners. Apparaatskosten Werkelijk * Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners. Externe inhuur Begroot

1,3% 2,3% 1,0% 1,0%

Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten. Externe inhuur Werkelijk *

20,3% 30,8%

85,7% 85,3%

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening. 2. Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met inwoners en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes. 3. Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.

Wat gaan we daarvoor doen Planning en control

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Verbeteren planning en control cyclus.

1. Implementeren van verbetermogelijkheden in de planning en control-cyclus.

2. Uitvoeren jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen en van (onderdelen van) de organisatie-eenheden.

2. Uitwerken van onderzoeksopdrachten.

3. Implementeren rechtmatigheidsverantwoording jaarrekening door college.

3. Voorbereiden implementatie.

Collegeprogramma 2022-2026: 4. Verantwoord en gezond financieel beleid voeren.

4. Toepassen van de uitgangspunten voor het financieel beleid uit het coalitieakkoord.

5. Herijken/doorlichten bestaand beleid in begroting

5. Activiteit vindt plaats in 2024.

Toelichting: 3. De rechtsmatigheidsverantwoording door het college is met een jaar uitgesteld. De start is nu bij de jaarrekening 2023. 4. Het beleid is erop gericht om de woonlasten beperkt te houden. Burger en bestuur

Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon / T.C.M. Horn

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Opstellen participatieverordening.

1. Vaststellen verordening.

2. Inwonerparticipatie is geborgd in de daarvoor in aanmerking komende werkprocessen.

2. Opstellen en uitvoeren van een jaarplan voor inwonersparticipatie en actieve communicatie.

3. De inzet van een actueel instrumentarium voor inwonerparticipatie en communicatie is geborgd in de organisatie.

3. Opstellen en uitvoeren van een jaarplan voor inwonersparticipatie en actieve communicatie.

Collegeprogramma 2022-2026: 4. Opstellen van een algemene visie op de positie van de gemeente in de Eper samenleving, inclusief kernwaarden.

4a. Opstellen visie met betrokkenheid van inwoners, organisaties, bedrijven en raad. 4b. Besluitvorming over de visie. 4c. Starten met opstellen uitwerkingsplannen met concrete maatregelen voor gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie.

5. Uitwerken verbeteragenda/uitwerkingsplan van de raad nav de Quick scan Lokale Democratie

5a. Opstellen plan van aanpak (raad en college). 5b. Start uitwerking.

6. Uitwerking van de maatregelen uit het raadsbesluit “Grip-opsamenwerking” (WGR-samenwerkingsverbanden).

6. Uitwerken maatregelen in afstemming met andere gemeenten in de Cleantechregio Stedendriehoek.

7. Evalueren van de 'herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis’ en komen op basis daarvan met een voorstel over het vervolg

7. Uitvoeren evaluatie en vervolg bepalen.

Toelichting: 1. Het opstellen van een participatieverordening ingaande 2022 is een wettelijke verplichting. 4. De visie is een beknopt kader en gaat in op de onderdelen gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie. Dat kader geeft richting aan de uitvoering. Afstemming vindt plaats met Verbeteragenda quick scan en uitwerkingsplan van de raad. 6. In februari 2021 heeft de raad het initiatiefvoorstel “Grip-op-samenwerking” aangenomen. In dat voorstel zijn een aantal maatregelen benoemd om de betrokkenheid en de grip van de gemeenteraad bij de uitvoering van de gemeentelijke taken in WGR-verband te optimaliseren. Organisatie

Portefeuillehouder: T.C.M. Horn

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Uitwerken informatiebeleid.

1a. Vaststellen uitvoeringsplan o.b.v. vastgesteld informatiebeleid inclusief meerjaren planning. 1b. Uitvoeren jaarplan.

2. Invoeren Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI).

2. Uitvoeren van het project gegevensmanagement.

3. Invoeren Wet Open Overheid.

3. Uitvoeren benodigde acties voor actief openbaar maken.

Collegeprogramma 2022-2026: 4. Opstellen programma voor organisatieontwikkeling

4a. Besluitvorming over programma. 4b. Start uitwerking.

5. Actualiseren van het informatiebeleid.

5. Opstellen van en besluitvorming over beleidsplan.

Toelichting: 3. De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Daarvoor moeten een aantal maatregelen getroffen worden.

4. Het programma is opgezet om gestructureerd en in samenhang die inspanningen te realiseren die nodig zijn om de gemeentelijke organisatie sterk en toekomstbestendig te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met resultaten uit de Quick scan lokale democratie. Het programma is onder meer gericht op het doorontwikkelen van het personeel, procesmatig, projectmatig en zaakgericht werken en de werkomgeving (zowel digitaal als fysiek: gemeentehuis). In de paragraaf bedrijfsvoering is een verdere uitwerking hiervan opgenomen. Sterke dienstverlening wordt een focuspunt in het programma met daarin aandacht voor onder meer (inwoner)participatie, communicatie en de ondersteuning van onze dienstverlening met digitale instrumenten. 5. Het informatiebeleid speelt in om met de mogelijkheden van digitalisering ondersteuning te bieden aan inwonerparticipatie, communicatie, transparantie en effectief/efficiënt werken. Dienstverlening

Portefeuillehouder: T.C.M. Horn

Activiteiten:

Uitvoering in 2023:

1. Bewaren van documenten in een e-depot.

1. Voorbereiden van het aansluiten/vormen van een e-depot.

2. Een geactualiseerd implementatieplan KCC is opgesteld.

2. Actualiseren van het implementatieplan KCC.

Collegeprogramma 2022-2026: 3. Opstellen uitwerkingsplan voor gemeentelijke dienstverlening.

3. Zie voor aanpak actie 4 bij het onderdeel “Burger en bestuur hiervoor.

Toelichting: 1. De gemeente werkt grotendeels digitaal. Deze digitale informatie dient duurzaam en toegankelijk bewaard te worden (archiefwet). 2. De actualisatie van het implementatieplan KCC volgt nadat de visie op dienstverlening is vastgesteld.

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten bestaand beleid

3.374

3.754

5.365

6.101

7.407

8.064

Lasten nieuw beleid

3.374

3.754

5.365

6.101

7.407

8.064

Baten bestaand beleid

438

399

303

447

489

530

Baten nieuw beleid

438

399

303

447

489

530

Saldo

-2.936

-3.355

-5.062

-5.654

-6.918

-7.534

Lasten totaal

Baten totaal

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

p.m.

Budgetten: 1 Resultaat herijking/doorlichting beleid huidige begroting Totale financiële gevolgen voor de lasten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen mogen we vrij besteden. De belangrijkste zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de onroerende-zaakbelastingen. In het overzicht staan ook de baten die niet al in de diverse programma’s zijn opgenomen. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2018 2019 2020 2021

Woonlasten éénpersoonshuishouden

544

602

605

609

620

679

689

679

275

290

314

325

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. WOZ-waarde woningen De gemiddelde WOZ waarde van woningen in 1.000 euro.

Overzicht In dit overzicht staan netto bedragen. Dus de baten min de kosten die daarop betrekking hebben. Dat gaat bijvoorbeeld om de direct toerekenbare uren en de invorderingskosten. Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lokale heffingen

8.112

6.309

7.482

7.705

8.050

8.108

Algemene uitkering

54.322

54.707

61.446

64.375

67.111

63.157

Dividend uitkeringen

116

117

121

1.309

1.081

1.315

1..291

1.283

-20

-90

-55

63.840

62.124

70.308

73.437

76.510

72.614

-90

-95

Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal Onvoorziene uitgaven

Lokale heffingen De belastingopbrengsten zijn opgenomen zonder rekening te houden met kwijtschelding. Een inhoudelijke toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen. Algemene uitkering Deze inkomsten zijn berekend op basis van de meicirculaire 2022. Hierin zijn ook verwerkt de extra middelen die Epe ontvangt voor jeugdzorg voor 2023 (€ 2.410.000). De extra middelen jeugdzorg die worden verwacht ná 2023 (deze worden beschikbaar gesteld na ondertekening van de hervormingsagenda) zijn nog niet in meicirculaire, maar al wél in de begroting verwerkt. Voor het resterende risico van het negatieve effect van de herijking van de maatstaven van de algemene uitkering (na 2023) is in de begroting een stelpost opgenomen van € 100.000 vanaf 2024. bedragen * € 1.000 Algemene uitkering autonoom (incl. extra middelen jeugdzorg)

2023

2024

2025

2026

57.623

60.974

63.855

59.998

Integratie uitkering sociaal domein

3.959

3.642

3.512

3.415

Algemene uitkering totaal

61.582

64.616

67.367

63.413

Dividend uitkeringen Van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ontvangen we dividend.

Saldo financieringsfunctie Dit is het verschil tussen: (a) de rente die we betalen over leningen die we hebben afgesloten plus de rente over de aangetrokken middelen in rekening-courant en (b) de rente die we ontvangen over de uitzettingen inclusief de doorbelasting van rente naar de programma’s. Overige algemene dekkingsmiddelen Dit betreft de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Onvoorzien Dit bedrag is beschikbaar voor uitgaven die onvoorzien en onvermijdbaar zijn en niet uitgesteld kunnen worden. De besteding hiervan vindt plaats in het kader van de voortgangsrapportage(s). Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten bestaand beleid

604

729

816

830

852

851

Lasten nieuw beleid

-123

-120

-121

Lasten totaal Baten bestaand beleid Baten nieuw beleid Baten totaal Saldo

Begr 2026

604

729

693

710

731

730

64.444

62.763

70.907

74.060

77.018

73.246

64.444

62.763

70.907

74.060

77.018

73.246

63.840

62.034

70.214

73.350

76.287

72.516

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026

Budgetten: 1 Te ontvangen rijksmiddelen voor Dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities - zie programma 3

-123 -120 -121 -121

Totale financiële gevolgen voor de lasten -123 -120 -121 -121

Overhead Omschrijving De overheadkosten zijn de kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de primaire processen van de gemeente. We rekenen kosten zoveel mogelijk direct toe aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct zijn toe te rekenen aan activiteiten, taken en producten uit de programma's 1 t/m 11 en de overige algemene dekkingsmiddelen zijn geen overheadkosten . Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2020

Overheadkosten Begroot

12,2% 10,7% 12,7% 12,1%

2021 2022

2023

De overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve). Overheadkosten Werkelijk *

11,5% 12,9%

De overheadkosten zoals verantwoord op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve).

Wat mag dat kosten Bedragen * € 1.000 Realisatie 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

11.207

12.146

10.859

10.346

10.189

10.117

Lasten bestaand beleid Lasten nieuw beleid

3.196

3.034

2.651

2.768

11.207

12.146

14.055

13.380

12.840

12.885

Baten bestaand beleid

523

119

125

Baten nieuw beleid

538

637

743

860

523

119

663

762

868

985

-10.684

-12.027

-13.392

-12.618

-11.972

-11.900

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Specificatie nieuw beleid Bedragen * € 1.000 LASTEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

Budgetten: 1 Bestuursadviseur communicatie

2 Werkbudget en formatie uitbreiding griffie

138

3 Ondersteuning systeem interne beheersing

4 Aanschaf systeem interne beheersing

5 Online team

180

240

6 Overbruggingsbudget capaciteitsuitbreiding

300

7 Extra formatie ondersteunende teams

300

400

8 Functiewaarderingsystematiek

100

p.m

9 Werving en selectie

100

10 Juridisch adviseur junior

11 Extra capaciteit HR

129

174

12 Organisatieontwikkelingsadviseur

13 Onderzoek vervanging zaaksysteem

14 Onderzoekscapaciteit aansluiting e-depot

p.m

15 Ondersteuning teamleiders

16 Multifactorauthenticatie

17 Eper academie

18 Accountmanagement agrarische sector

19 Formatie accountmanager economie

20 Projectleider energie en warmte (2023 - 2030) klimaatakkoord

260

150

21 Uitvoeringscapaciteit structureel energie en warmte

218

380

460

550

22 Ondersteuningscapaciteit energie en warmte

107

133

160

23 Formatie handhaving en vergunningsbeleid/accountschap OVIJ

24 Formatie openbare orde en veiligheid inhaalslag

125

25 Formatie openbare orde en veiligheid

250

26 Capaciteit uitvoering integraal huisvestingsplan IHP

113

100

27 Contractbeheerder sociaal domein

28 Regievoering preventief jeugdbeleid

29 Capaciteit toegang wmo

100

30 Aanvullende formatie teamleiders

31 Gemeentelijke dienstverlening

3.198

3.034

2.651

2.768

32 Doorlichting begroting Totale financiële gevolgen voor de lasten

BATEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

1 Rijksmiddelen Klimaatakkoord

260

150

2 Rijksmiddelen Energie en warmte

278

487

593

710

538

637

743

860

Budgetten:

Totale financiële gevolgen voor de baten

Paragrafen

1 | Lokale heffingen 1.1 Inleiding Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van de lokale heffingen. De raad bepaalt dit beleid tegelijk met het vaststellen van de begroting. Daar vindt de integrale afweging plaats. Beleidsmatige wijzigingen zijn in deze paragraaf toegelicht. Redactionele en technische wijzigingen van de belastingen staan in het raadsvoorstel met de belastingverordeningen. 1.2

Beleidskaders

Het beleid over de lokale heffingen staat in: • landelijke wet- en regelgeving, zoals de Gemeentewet • deze paragraaf • belastingverordeningen • coalitieakkoord 2022-2026 • regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1.3

Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Algemeen tarievenbeleid Belastingen en heffingen houden we waardevast door de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage (5%). Heffingen waar een individuele tegenprestatie van de gemeente tegenover staat zijn waar mogelijk 100% kostendekkend. Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen staat in deel 3. Hieronder staan per belastingsoort de bijzonderheden en afwijkingen van het algemene tarievenbeleid. Tribuut voert de gemeentelijke belastingen en waardering van onroerende zaken uit voor de gemeente. Wet waardering onroerende zaken (WOZ) De Waarderingskamer houdt toezicht en geeft een algemeen oordeel over de uitvoering. Het oordeel was de afgelopen jaren 'voldoende'. Dat is nu 'goed'. Een mooie opsteker voor Tribuut en de gemeente. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen deze belasting. De WOZ-waarde is de grondslag. Woongedeeltes binnen niet-woningen betalen geen OZB. Als de waarde stijgt, verlagen we het tarief. En omgekeerd. Reinigingsheffingen Waar mensen leven en werken ontstaat afval. Daar wil je vanaf. De gemeente zorgt daarvoor en dat kost geld. Inwoners en bedrijven betalen daarvoor reinigingsheffingen. Hieronder staat welke kosten de gemeente maakt en welke inkomsten daar tegenover staan. Op straat ligt zwerfafval en soms storten mensen hun afval illegaal. De gemeente ruimt dat op.

Ook die kosten tellen mee. Voor zwerfafval, papier en plastic ontvangt de gemeente geld. Dat staat onder 'baten taakvelden'. Voor de BTW over de inzameling van bedrijfsafval krijgen we geen geld uit het BTW compensatiefonds (BCF). Voor een deel van de ontvangen bijdragen geldt dat ook. Om alle lasten te dekken stijgen de tarieven met 1,9%. bedragen x € 1.000 Kostendekkingsoverzicht reinigingsheffingen Lasten taakveld(en) incl. (omslag)rente Baten taakveld(en), excl. heffingen

- 3.651 261

Netto lasten taakveld(en)

- 3.390

Overhead incl. (omslag)rente

-101

BCF-BTW

-677

Totale lasten (A)

4.168

Opbrengst heffingen

4.282

Kwijtschelding

-115

Kostendekkingsoverzicht reinigingsheffingen Onttrekking reserve afval

Totale baten (B)

4.168

Kostendekkendheid (B:A)

100%

Rioolheffingen Inwoners en bedrijven willen dat afvalwater netjes wegstroomt. Ook regenwater moet ergens heen en grondwater moet op peil blijven. De gemeente heeft daarin wettelijke taken. In het gemeentelijk watertakenplan (GWP) staat wat en hoe. Daarin staat ook dat inwoners en bedrijven daaraan meebetalen. Dat gebeurt via de rioolheffingen. Eigenaren betalen een vast bedrag. Gebruikers betalen meer als ze meer water verbruiken. Zuinig zijn met water bespaart dus kosten. Echte grootverbruikers betalen veel. Die groep is maar 0,7% van alle mensen en bedrijven. Met elkaar zorgen zij voor 29% van de totale opbrengst. Zo betalen grootverbruikers ook een deel van de lasten voor de kleinverbruikers. Dat heet ook wel kruissubsidiëring. De tarieven stijgen met 1,9% meer dan de indexatie. Dat is afgesproken in het GWP. De meeste panden zijn al aangesloten op het riool. Voor nieuwe aansluitingen op het bestaande riool betalen inwoners via het eenmalig rioolaanleggeld. Voor het aanleggen van riolering in gesloten bestrating moest extra betaald worden. Die verhoging schrappen we. Inwoners hebben daar namelijk zelf geen invloed op. Bij het aanleggen van een dure persleiding brengen we ook geen extra kosten in rekening om dezelfde reden. Om alle lasten te kunnen dekken onttrekken we geld uit de reserve en uit de voorziening.

bedragen x € 1.000 Kostendekkingsoverzicht rioolheffingen Lasten taakveld(en) incl. (omslag)rente Baten taakveld(en), excl. heffingen Netto lasten taakveld(en)

-2.780 -2.780

Overhead incl. (omslag)rente

-94

BCF-BTW

-422

Totale lasten (A)

-3.296

Opbrengst heffingen

3.153

Kwijtschelding Onttrekking reserve riolering Onttrekking voorziening riolering

-23 3 163

Totale baten (B)

3.296

Kostendekkendheid (B:A)

100%

Forensenbelasting Mensen met een gemeubileerde woning die niet in de gemeente wonen betalen deze belasting. De WOZ-waarde is daarvoor de grondslag. Het tarief is een percentage van de waarde. Als de waarde stijgt, verlagen we het tarief. Zo zorgen we dat de totale opbrengst niet meer stijgt dan de index van 5%. Er is een minimumtarief en een maximumtarief. Het minimumtarief stijgt met de indexatie. Het maximumtarief blijft gelijk. Precariobelasting Bedrijven met bijvoorbeeld terrassen of winkeluitstallingen op gemeentegrond betalen deze belasting. Dat geldt ook voor marktkooplieden en mensen met een standplaats op gemeentegrond. De tarieven stijging met de index van 5%. Toeristenbelasting Toerisme is belangrijk voor de gemeente Epe. Mensen die hier niet wonen, maar wel overnachten betalen deze belasting. Dat gaat via de campings, hotels, B&B's en andere aanbieders. Als je in een eigen kampeermiddel overnacht, hoef je minder toeristenbelasting te betalen dan als je overnacht in een hotel of in een huurtent bijvoorbeeld. Op het aantal overnachtingen heeft de gemeente geen invloed. Als die stijgt, stijgt ook de opbrengst. De gemeente heeft wel invloed op het tarief. De raad heeft de tarieven voor 2023 al vastgesteld: € 1,00 voor het lage tarief en € 1,25 voor het hoge tarief. Op die manier stijgt de opbrengst met ongeveer 5%. Voor vaste standplaatsen op een camping

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11910362/3