Informatienota - Uitgangspunten Begroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

Informatienota Raad Onderwerp

Uitgangspunten Begroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

Programma

5 - Ruimte en wonen

Datum

24-02-2026

Portefeuillehouder

Mw. ing. A.H.M. van Loon

Zaaknummer

1412540

Adviseur

Anne Dubois

Afdeling

Ontwikkeling Omgeving

Telefoonnummer E-mail adres

anne.dubois@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN De uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2027 van de Omgevingsdienst Veluwe.

INLEIDING Op 11 december jl. heeft het algemeen bestuur van ODVeluwe ingestemd met bijgevoegde Notitie Uitgangspunten Begroting 2027 incl. meerjarenperspectief 2028-2030. Op grond van de in genoemd document opgenomen uitgangspunten zal de Ontwerp Programmabegroting 2027 van ODVeluwe worden opgesteld. In 2026 wordt, onder leiding van het nieuwe bestuur, een verkenning gedaan naar een fusie met de Omgevingsdienst Achterhoek. In de begroting 2027 worden nu geen middelen opgenomen voor een fusieproces, dit is aan het nieuwe bestuur en leidt mogelijk tot een specifieke begrotingswijziging voor het mogelijke fusietraject.

KERNBOODSCHAP Voor het opstellen van de begroting 2027 worden de volgende uitgangspunten benoemd: 1. De gezamenlijke deelnemers in ODVeluwe hebben de ambities en beleidsmatige uitgangspunten verwoord in de Regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (RUHS). Dat document biedt de inhoudelijke leidraad voor het takenpakket waar ODVeluwe uitvoering en met de begroting worden de middelen beschikbaar gesteld om daar gepast uitvoering aan te geven. 2. Bij het opstellen van de begroting worden de eisen vanuit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH (IBP-VTH) en het plan van aanpak over de robuustheidscriteria van ODVeluwe in acht genomen. 3. De begroting wordt gebaseerd op een uitvoeringsprogramma in aansluiting op de SWO 2026 en de Producten- en Dienstencatalogus, waarbij de begroting tenminste de uitvoering van de wettelijke taken dient te weerspiegelen. In geval van een onverhoopte mismatch gaat ODVeluwe in gesprek met de betreffende opdrachtgever(s). 4. Voor de begroting 2027 wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het structurele deel van het volume aan projectopdrachten wordt toegevoegd aan de begroting. Dit om meer continuïteit te bieden aan de dienstverlening en financiële risico’s te reduceren. ODVeluwe gaat met haar opdrachtgevers hierover in gesprek. 5.

Binnen de criteria voor Robuustheid, zal de ODVeluwe voor haar bedrijfslasten zo veel mogelijk meebewegen met de uitdagingen bij onze partners. Uitgangspunt voor de overhead in de begroting 2027 is een streefpercentage, gelijk aan de begroting van 2026, van 23,7%. 6. Op 11 september heeft het Algemeen Bestuur van de ODVeluwe positief gereageerd op een toekomstige samenwerking met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), op 17 december jl. hebben beide besturen een intentieverklaring ondertekend waarin zij vastleggen de volgende stap te zetten in hun samenwerking, met als perspectief een mogelijke fusie. In de begroting 2027 worden nu geen middelen opgenomen voor een fusieproces, dit is aan het nieuwe bestuur en leidt mogelijk tot een specifieke begrotingswijziging voor het mogelijke fusietraject.

COMMUNICATIE De deelnemers worden overeenkomstig de in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) opgenomen bepalingen in de gelegenheid gesteld om in reactie op de ontwerpbegroting hun zienswijze kenbaar te maken bij het DB. De eventueel door de deelnemers in te brengen zienswijzen worden bij de definitieve vaststelling door het AB in de besluitvorming betrokken.

VERVOLG Voor de opstelling en de bestuurlijke behandeling van de begroting 2027 wordt uitgegaan van de volgende planning: -Vóór 30 april 2026 Vaststellen ontwerpbegroting 2027 door het DB op basis van de uitgangspunten -Vóór 30 april 2026 Toezenden ontwerpbegroting 2027 aan gemeenteraden en provinciale staten door het DB -Vóór 24 juli 2026 Indienen zienswijzen op ontwerpbegroting 2027 (binnen 12 weken na toezending) door deelnemers -3 september 2026 Bespreken zienswijzen op ontwerpbegroting 2027 door het DB -4 september 2026 Toezenden reactie op zienswijzen aan Raden en Staten DB -10 september 2026 Vaststellen begroting 2027 door het AB -Vóór 15 sept. 2026 Toezenden vastgestelde begroting 2027 aan gemeenteraden en provinciale staten door het AB -Vóór 15 sept. 2026 Toezenden vastgestelde begroting 2027 aan Minister van BZK DB * Data onder voorbehoud van definitieve vergaderplanning DB/AB ODVeluwe.