BBV Beslisnota raad Conceptbegroting 2027-2030 en jaarstukken 2025 VNOG

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Conceptbegroting 2027-2030 en jaarstukken 2025 VNOG

Programma

4 - Leefbaar en veilig

Portefeuillehouder

Dhr. dr. T.C.M. Horn

Zaaknummer

1422820

Adviseur

den Hooglander

Afdeling

Communicatie, Juridische Zaken en Veiligheid

E-mail adres

niek.den.hooglander@epe.nl

TE BESLUITEN OM Een positieve zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2027-2030 van de VNOG zoals verwoord in de bijgevoegde brief.

INLEIDING De concept programmabegroting 2027-2030 De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Brandweer Noord- en Oost-Gelderland, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de meldkamer zijn onderdeel van deze veiligheidsregio. Samen werken zij aan een veilige en gezonde samenleving. Voor 22 gemeenten voeren zij de wettelijke taken uit rond brandweerzorg, hulp bij ongelukken rampen en crisis. Het voorkomen daarvan en het beperken van schade. De concept programmabegroting van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) ligt nu ter zienswijze voor. Ter informatie zijn tevens de bijlagen programmabegroting in 1 oogopslag en voorlopige jaarstukken 2025 bijgevoegd. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. In de wet staat dat het dagelijks bestuur VNOG schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het algemeen bestuur VNOG (AB) een definitief besluit neemt over de begroting. De ontwerp programmabegroting 2027-2030 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2027 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2030. Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2027-2030 die op 19 maart 2026 door het AB is vastgesteld en aan de gemeenten ter kennisname is aangeboden.

In de begroting 2027 zijn de onderdelen van het Weerbaarheids-BDuR bestedingsvoorstel verwerkt, die het AB op 19 maart heeft vastgesteld. Via een separate brief bent u hierover op 25 maart geïnformeerd. Een deel van de Weerbaarheids-BDuR is nog niet ingevuld; hierover is de VNOG met de gemeenten in overleg. Voorlopige jaarstukken 2025 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Er wordt een resultaat verwacht van circa € 1,34 miljoen minder uitgaven dan begroot. Het verwachte resultaat is in lijn met de prognose in de Halfjaarrapportage 2025. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat uitgebreid toegelicht. Op 4 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 25 juni a.s. Het AB stelt op 25 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

BEOOGD EFFECT

Een door de deelnemende gemeenten gedragen VNOG begroting 2027-2030.

ARGUMENTEN 1.1 De gemeenteraad is het aangewezen orgaan om een zienswijze te geven op de concept Programmabegroting. In de gemeenschappelijke regeling artikel 10 staat dat voorafgaand aan het nemen van een besluit van het algemeen bestuur worden de raden van de gemeenten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen indien het zoals nu een besluiten betreft die een wijziging van de vastgestelde begroting betreft. 1.2 De stijgende kosten zijn uitlegbaar. Het financiële effect van de op 19 maart 2026 door het AB vastgestelde Kadernota 2027-2030 is verwerkt in deze begroting. Dit betreft onder andere de toegepaste ramingsgrondslagen, loon- en prijsindices, ontwikkelrichtingen en autonome ontwikkelingen. 1.3 De VNOG heeft de stijgende kosten verzacht door tijdig te bezuinigen. De VNOG in de afgelopen jaren € 1,9 miljoen structureel uit haar begroting gehaald, door minder voorzichtig te begroten en door lessen uit de voorgaande jaren in de begroting te verwerken. De VNOG probeert door slimme samenwerkingen en efficiënte inzet van middelen, kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken.

KANTTEKENINGEN 1.1 Belangrijke ontwikkelingen kunnen de begroting beïnvloeden twee ontwikkelingen die nog van invloed kunnen zijn op de haalbaarheid van de zienswijze: 1. De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, sterk stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc. heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van VNOG. 2. Vanwege de mondiale militaire en hybride dreiging staat bijvoorbeeld het thema ‘weerbare en veerkrachtige samenleving’ hoog op de agenda. Dit kan effect hebben op de nu voorliggende begroting.

FINANCIËN De begroting is beleidsarm en de gemeentelijke bijdrage stijgt alleen de toegepaste ramingsgrondslagen, loon- en prijsindices, ontwikkelrichtingen en autonome ontwikkelingen. De gemeentelijke bijdrage ziet er voor de komende jaren als volgt uit: 2027: € 2.533.100, dit was in de vorige begroting € 2.426.263. 2028: € 2.594.300, dit was in de vorige begroting € 2.486.665. 2029: € 2.595.100, dit was in de vorige begroting € 2.486.665. 2030: € 2.615.000 Dit is exclusief de facilitaire kosten demarcatie van € 49.000 per jaar. Deels was er rekening gehouden met de stijging van de gemeentelijke bijdrage. De stijging waar nog geen rekening mee was gehouden wordt meegenomen bij de integrale afweging in de meerjarenprogrammabegroting van de gemeente Epe 2027-2030.

COMMUNICATIE Zoals gebruikelijk worden de vergaderstukken van het AB en de P&C-stukken gepubliceerd op de website van de VNOG. De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is een vorm van participatie.

UITVOERING De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor de gemeenteraden. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 9 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. De zienswijze moet voor 25 juni binnen zijn.

Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 10 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.