520786 BBV Beslisnota raad 3e begrotingswijziging Programmabegroting GGD 2023

Beslisnota voor de raad Onderwerp

GGD NOG 3e begrotingswijziging - Programmabegroting GGD 2023

Programma

3 - Zorg en opvang

Portefeuillehouder

Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Zaaknummer

520786

Adviseur

van Oss

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

joep.van.oss@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1.

Geen zienswijze op de derde begrotingswijziging GGD NOG in te dienen.

INLEIDING GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost Gelderland. GGD NOG is er om de gezondheid van burgers te beschermen en te bevorderen. Gemeenten betalen voor de dienstverlening van GGD NOG via de inwonerbijdrage. In juni dit jaar heeft uw raad besloten over een zienswijze met betrekking tot de Ontwerp Programmabegroting 2023 van de GGD. Deze Ontwerp Programmabegroting was gebaseerd op de bij het opstellen van die begroting beschikbare cijfers over de inflatie. Wel werd daarbij al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven, dat deze indexering mogelijk later hoger uit zou vallen. De Programmabegroting 2023 van de GGD NOG is, na een weging van alle zienswijzen, in het Algemeen Bestuur van de GGD op 7 juli 2022 vastgesteld. Inmiddels zijn de nieuwe hogere indexcijfers van het CPB doorgerekend voor de GGD begroting. En de GGD voorziet dat een indexering van 5,89% nodig is voor 2023, in plaats van de 2,63% waarmee in de Programmabegroting gerekend is. Daarom ligt er een voorstel aan het Algemeen Bestuur van de GGD om een begrotingswijziging door te voeren voor de Programmabegroting 2023 voor deze hogere indexering. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moeten verhogingen van de inwonerbijdrage door een gemeenschappelijke regeling zoals de GGD, altijd voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Daarom ontvangt u dit raadsvoorstel. Uw raad heeft tot 24 oktober 2022 de gelegenheid een zienswijze hierover in te dienen bij de GGD.

BEOOGD EFFECT - Bijdragen aan meer realistische begroting voor 2023.

ARGUMENTEN 1.1 Het verwerken van de hogere index in de GGD-begroting draagt bij aan een realistische gemeentebegroting. Als deelnemende gemeente in deze gemeenschappelijke regeling zijn we verplicht naar rato bij te dragen in de kosten. Als de kosten aan het eind van het jaar lager uitvallen, wordt het overschot uitgekeerd aan de gemeenten. Als de kosten hoger uitvallen, moeten de gemeenten achteraf bij betalen (Artikel 22, WGR). Dat betekent dat als de kosten voor de GGD stijgen door de inflatie, deze kosten uiteindelijk ook worden doorberekend aan de gemeenten. De GGD voorziet nu dat de kosten in 2023 hoger uit gaan vallen dan eerder geraamd. Het is mogelijk dit achteraf als tegenvaller mee te nemen. Met dit voorstel verwerken wij de indexering in de gemeentelijke begroting vooraf. Hierdoor is de gemeentelijk begroting meer realistisch. De voorgestelde begrotingswijziging

van de GGD draagt hier aan bij. Wij hebben het voorstel van de GGD voor verhoging van de indexering beoordeeld en zien geen aanleiding om hierover een zienswijze in te dienen. 1.2 Het percentage van de indexering van de GGD is realistisch. De bestaande GGD begroting 2023 was gebaseerd op de cijfers van de septembercirculaire voor het gemeentefonds van 2021. De begrotingswijziging die nu voorligt, is gebaseerd op de CPB-cijfers van maart 2022. Dit is actueler en past ook in het bredere beeld van de hoge inflatie in 2022. 1.3 Niet alleen de indexering voor de GGD stijgt, maar ook de inkomsten uit het gemeentefonds voor compensatie van hogere indexering zijn gestegen. Door met deze hogere indexering te rekenen voor de GGD-begroting stijgen de kosten voor de gemeente. De inkomsten van de gemeente uit het gemeentefonds zijn echter ook gestegen ter compensatie van hogere indexeringen, wat de gemeente de mogelijkheid geeft om deze hogere kosten op te vangen.

KANTTEKENINGEN 1.1 De indexering kan uiteindelijk ook nog hoger, of lager uitvallen. De inflatie is in 2022 erg gestegen en er zijn nog veel onzekerheden of en hoe zich dit doorzet. Dit geldt niet alleen voor de GGD, maar voor heel Nederland. Door de indexering nu te verhogen wordt het risico op financiële tegenvallers achteraf, door hogere inflatie, in ieder geval verkleind. En de GGD heeft toegezegd de middelen voor de hogere indexering apart te zetten, zodat ze gericht worden ingezet om daadwerkelijke kostenstijgingen op te vangen. Voor zover dit niet nodig blijkt te zijn, kunnen de middelen terugvloeien naar de gemeenten. 1.2 Als er geen compensatie volgt voor de gestegen kosten dan volgen bezuinigingen bij de GGD Als de kosten voor de GGD door inflatie stijgen en wij die niet (geheel) willen compenseren in de inwonerbijdrage, moeten de gemeenten de GGD gezamenlijk een bezuinigingsopdracht geven. Vanuit de inhoud is er geen aanleiding om de GGD nu een bezuiniging op te willen leggen. In de afgelopen jaren is de Takendiscussie gevoerd, waarbij de mogelijkheden voor bezuinigingen bij de GGD onderzocht zijn. Daaruit bleek dat er bij onze GGD geen ruimte is om te bezuinigen op de uitvoering van de wettelijke taken, maar eerder juist versterking nodig is op een aantal punten.

De kansen die er wel zijn om te bezuinigen op overhead, door meer samenwerking, zijn daarbij ook in beeld gebracht. De acties om die bezuinigingen te realiseren zijn al in gang gezet en dit is al meegenomen in de GGD-begroting. Daarnaast ontbreekt ook het draagvlak voor bezuinigingen bij de ruime meerderheid van de overige 22 gemeenten, waardoor het ook geen kansrijke optie is.

FINANCIËN Als de nieuwe indexering van de inwonerbijdrage in november 2022 in het AB GGD wordt vastgesteld, wordt de inwonerbijdrage 2023 voor Epe € 630.908,-. In het raadsvoorstel van mei 2022 was rekening gehouden met een inwonerbijdrage 2023 van € 612.127,-. Dit betekent een stijging van de inwonerbijdrage 2023 door de hogere indexering van € 18.781,-. Deze hogere lasten worden meegenomen de voorbereiding van de begroting voor 2023.

COMMUNICATIE De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) bepaalt dat de begroting door de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar is. Artikel 35, het tweede lid, van de Wgr is van toepassing.

UITVOERING Nadat de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GGD NOG worden de zienswijzen samen met de 3e begrotingswijziging naar het Algemeen Bestuur van de GGD gestuurd. Vervolgens stelt het AB de stukken vast. Het bestuur laat vervolgens aan de gemeenteraden weten en/of op welke wijze de zienswijzen in de begroting worden meegenomen.