432051 BBV Beslisnota raad

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Jaarstukken en programmabegroting VNOG

Programma

4 - Leefbaar en veilig

Portefeuillehouder

Dhr. dr. T.C.M. Horn

Zaaknummer

432051

Adviseur

Bakker

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

jurjen.bakker@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1.

Geen zienswijze in te dienen op de concept programma begroting 2023 – 2026 VNOG

INLEIDING Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van de VNOG de plicht om de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept programma begroting 2023 – 2026.

BEOOGD EFFECT Op een financieel gezonde manier uitvoering geven aan de Gezamenlijke Regeling voor de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.

ARGUMENTEN 1.1 De concept-begroting geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen. In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de op 9 december 2021 door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 2023-2026 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de Opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten zijn de raden nauw betrokken geweest. De VNOG is zich bewust van de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan. Bij het opstellen van de Kadernota, en daarmee ook deze begroting, is daarmee rekening gehouden door geen nieuw beleid op te nemen De gemeentelijke bijdrage voor 2023 stijgt alleen als gevolg van de loon- en prijsindexering en enige autonome en overige ontwikkelingen. Er is geen nieuw beleid. De bijdrage voor de Gemeente Epe wordt voor 2023 €2.008.000. De (financiële) gevolgen van de demarcatie (werkwijze en kostenverdeling rond kazernes) zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting. Deze vormen onderdeel van de begrotingswijziging bij de demarcatie. De interne voorbereiding kostte helaas meer tijd dan gepland.

Om de reactie van de raad van Epe toch te betrekken bij de besluitvorming van het AB van de VNOG op 23 juni 2022 zal de burgemeester de (voorgestelde) reactie van de raad van Epe mondeling inbrengen bij het AB.

KANTTEKENINGEN 1.1. Kostenontwikkelingen kunnen invloed hebben op de komende begrotingen De VNOG maakt een belangrijk voorbehoud. Onder andere door de oorlog in Oekraïne is er sprake van groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken. Denk aan stijgende grondstofprijzen, stijgende energiekosten, cybercriminaliteit en (geopolitieke) instabiliteit. De effecten hiervan op de realisatie van de

begroting en de kostenontwikkelingen van de komende begrotingen, zijn op dit moment moeilijk te overzien of te voorspellen. In deze begroting is met de kennis van nu zoveel als mogelijk rekening gehouden met deze effecten.

FINANCIËN Jaarrekening 2021: De VNOG heeft in 2021 een positief resultaat van 5,27 miljoen, dus minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt in hoge mate veroorzaakt door de pandemie, waardoor minder uitgegeven is dan begroot aan regulier werk. Daarnaast is de Toekomstvisie in uitvoering, waarbij stapsgewijs tot aan 2026 plannen worden gerealiseerd. Ook in de uitvoering van de Toekomstvisie zijn door de pandemie vertragingen ontstaan, maar deze worden komende jaren ingelopen. De bestemming van het resultaat wordt, zoals gebruikelijk, in een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur. De bijdrage voor de VNOG van Gemeente Epe is voor 2023 €2.008.000. De bijdrage in de facilitaire kosten (kazernes) voor de Gemeente Epe is voor 2023 €92.200. De totale bijdrage voor de VNOG in 2023 is €2.100.200.

COMMUNICATIE Niet van toepassing.

UITVOERING Het (voorgestelde) besluit van de raad wordt door de burgemeester ingebracht in het AB van de Veiligheidsregio 23 juni 2022.