2024-06-05 COF vraag en antwoord agendapunt 11 Programmabegroting 2025 ODVeluwe CDA

V r a a g u i t d e F i n a n c i ë n

c o m m i s s i e

R a a d s c o m m i s s i e A g e n d a p u n t F r a c t i e D a t u m

O m g e v i n g

e n

C O F 11. Programmabegroting 2025 ODVeluwe

C D A 5 j u n i

2 0 2 4

Vragen/Toezegging: 1. Fusie kosten zijn niet in de begroting opgenomen maar hebben een negatieve financiële impact van 1 M (p.59) die maar deels (€374500) is gecompenseerd (p.5). Is dit bedrag in lijn met de verwachtingen en had dit niet tot een begrotingswijziging moeten leiden? 2. In algemene zin is de realisatie achtergebleven bij de planning vanwege werkzaamheden die moesten worden verricht ter voorbereiding op de fusie en voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. 3. P. 59 afwijkingen financieel, 2,66 M inhuren vervangende formatie. Er zijn 11 mensen uit dienst gegaan en 14 aangenomen (p.6), dit verklaart toch niet dit bedrag? Speelt er meer, is dit structureel?

Antwoorden: Antwoord vraag 1 Het bestuur van OVIJ heeft destijds besloten voor de fusiekosten geen begrotingswijziging in procedure te brengen. Afgesproken is deze kosten in het resultaat van de jaarrekening te laten vallen en in de jaarrekening toe te lichten waardoor dit verschil is veroorzaakt. De redenen hiervoor waren: • De deelnemers hoefden niet op voorhand een extra bijdrage aan OVIJ te betalen; • Mogelijkerwijs kon een deel van de fusiekosten worden opgevangen door meevallers op andere onderdelen; • Een lange procedure van een begrotingswijziging werd voorkomen. Antwoord vraag 2 In algemene zin is de realisatie achtergebleven bij de planning vanwege werkzaamheden die moesten worden verricht ter voorbereiding op de fusie en voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Meer specifiek voor Epe is daarnaast nog van belang op te merken dat voordat de planning voor Epe van 2023 tot stand kwam, een analyse heeft plaatsgevonden van de productie van de voorgaande jaren. In die jaren zagen we dat het aantal klachten (=vraaggestuurd werk) stevig groeide en ook leidden tot een forse overschrijding van de planning (onderdeel vraaggestuurde producten). In 2023 is de planning hierop aangepast. Vervolgens bleek dat het aantal klachten behoorlijk afnam.

Daarnaast zijn bepaalde afspraken gemaakt vanwege veelvuldige klachten over een specifieke locatie, hiervoor is afzonderlijk geregistreerd (55 producten). Door de wijze van registratie is dit helaas niet terug te zien is in de rapportage.

2

Antwoord vraag 3 De hoogte van de kosten van inhuur van personeel wordt deels veroorzaakt door vacatures binnen de vaste formatie van OVIJ en de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit verklaart echter niet het volledige bedrag. De hoge inhuurkosten worden mede veroorzaakt doordat OVIJ capaciteit moet inhuren voor het uitvoeren van (incidentele) betaalde opdrachten, die OVIJ in de loop van het jaar van de deelnemers ontvangt. Hiervoor is binnen de vaste formatie niet voldoende capaciteit beschikbaar; het is dan nodig capaciteit in te huren. ODVeluwe (voorheen OVIJ) is overigens in gesprek met de deelnemers om te kijken of zich herhalende “incidentele” werkzaamheden structureel kunnen worden overgeheveld naar ODVeluwe. Hierdoor is in de toekomst mogelijk structurele dekking aanwezig voor de uitbreiding van de vaste formatie.