2024-06-03 raadsbrede commissie vragen en antwoord agendapunt 3 Perspectiefnota 2025-2028

V r a g e n / t o e z e g g i n g e n c o m m i s s i e R a a d s c o m m i s s i e A g e n d a p u n t F r a c t i e D a t u m

u i t

d e

r a a d s b r e d e

r a a d s b r e e d 3. perspectiefnota

d i v e r s e 0 3 j u n i 2 0 2 4

Toezegging: 1. Er volgt een verduidelijking van de beschrijving in de perspectiefnota t.a.v. het vitaal landelijk gebied; 2. Het college komt terug op het (deels) loslaten van de 100% kostendekkendheid van de leges op een aantal terreinen 3. De evaluatie van het afvalbeleid wordt aan de raad toegezonden 4. De punten uit het VNG-advies worden meegenomen bij informatie die de raad ontvangt over de doorlichting van de begroting.

Reactie college: 1. We zien vanuit de provincie en de regio verschillende vraagstukken op ons afkomen zoals het versterken van de biodiversiteit, aanleg nieuwe natuur en nieuwe bossen, herstelprogramma’s Natura2000, recreatiezonering, verbetering bekensystemen, verduurzaming landbouw, klimaatadaptatie, versterking en herstel landschappen, landbouwtransitie (natuurinclusief en beleid piekbelasters), etc. Een deel daarvan komt bijvoorbeeld straks via het Vitaal Landelijk Gebied Gelderland of vanuit het programma Vitaal Landelijk Gebied van de regio. Al die vraagstukken landen lokaal. En daar moeten we als gemeente wat mee doen en wat van vinden en daarvoor moeten we de samenleving betrekken. Enerzijds hangen veel van deze vraagstukken met elkaar samen. Anderzijds kunnen wij als organisatie niet alles tegelijk doen en willen we de samenleving niet overspoelen met bijvoorbeeld allerlei participatieprocessen. Oftewel, we moeten als overheden onderling en als organisatie in gesprek over hoe we de vraagstukken in samenhang oppakken en behapbaar en begrijpelijk houden. Dat zal ook vragen om focus en keuzes in prioritering van de vraagstukken en daar spelen ook de beschikbare capaciteit en financiële middelen een rol in. 2. In het afgelopen jaar zijn bij het opstellen van het begraafplaatsbeleid de verwachte kosten en verwachte opbrengsten uit heffingen op hoofdlijn doorgerekend.

Op basis van deze doorrekening verwacht het College dat op korte termijn de reserve die gevormd is om 100% kostendekkendheid te bereiken (bijdrage vanuit de reserve om samen met de in het jaar ontvangen leges alle kosten te dekken) niet toereikend zal zijn. De kosten zijn behoorlijk gestegen de afgelopen jaren en de tarieven houden die stijging niet bij met de reguliere stijging die in het vigerende beleidsplan is vastgesteld. Dit heeft diverse oorzaken en die worden nu onderzocht. Het college komt er bij de behandeling van het begraafplaatsbeleid in het 4e kwartaal van 2024 op terug. Bij de grondstoffeninzameling zien we in 2023 al dat de opbrengsten uit de heffing de kosten niet meer dekken en dat de reserve (die we gevormd hebben om fluctuaties in de kosten en opbrengsten op te vangen) ontoereikend is. Aanleiding is onder andere het foutief storten van diverse soorten afval, zoals grote voorwerpen, volle verpakkingen, zakken restafval en een mix van hout, papier, karton en glas bij het PMD. Hierdoor stijgen de stortkosten en dalen de opbrengsten voor het PMD door afkeuring.

2

Het college gaat ook bij de begroting 2025 voor de bovengenoemde leges bekijken hoe e.e.a. op te lossen. 3. De evaluatie heeft op de lijst ingekomen stukken gestaan van 25 januari 2024. 4. De aanpak van de doorlichting van de begroting ligt in het verlengde van het VNG-advies en anticipeert op de financiële situatie van 2026.

De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord: 1. De heer Pruim vraagt of de stijging van het aantal aanmeldingen in de jeugdzorg over de volle breedte plaatsvindt of op specifieke terreinen. 2. De heer Boermans geeft aan dat veel gemeenten vooruitlopend op het IZA/GALA inzetten op meer preventie en de gelden t.b.v. de dagbesteding terugbrengen. Hij wil graag weten of dit in Epe ook het geval is. 3. De heer van Nuijs vraagt naar de overwegingen om 1,5 miljoen euro uit de reserve onderhoud wegen te benutten voor de aanleg van het fietspad Apeldoorn-Epe.

Antwoorden: 1. De toename is jeugdzorg breed zichtbaar. Op een aantal terreinen zien we echter een grotere toename: individuele behandeling (inclusief sGGZ) en individuele begeleiding (inclusief begeleiding tijdens crisissituaties). Daartegenover is wel een positieve ontwikkeling zichtbaar, te weten een afname van het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel. Voor een overzicht per product en de trends, verwijzen we u graag naar de raadsmonitor sociaal domein (maart 2024). 2. De gemeente zet in op een breed beleid waarbij ruimte is voor maatwerkvoorzieningen en dagbesteding in preventieve zin. We kennen dagbesteding als maatwerk- én preventieve voorziening in de vorm van de Buurtpunten. We zien dat de vraag naar dagbesteding als maatwerkvoorziening voor de categorie licht en basis structureel daalt terwijl de vraag naar dagbesteding complex, stabiel blijft. Vanuit IZA proberen we de dagbesteding als preventieve voorziening door te ontwikkelen zodat dit aan de groeiende vraag van inwoners kan blijven voldoen. 3. Onderstaand het totaaloverzicht van de dekkingsonderdelen inzake de begrote kosten voor de aanleg van het treinbaanpad Apeldoorn-Epe (excl. vier knelpunten). De bijdrage vanuit onderhoudsbudget bedraagt dus € 385.000 en geen € 1.500.000. Overzicht onderdelen dekking Reeds geactiveerd krediet is € 330.000.

Het totaal van de reeds gemaakte kosten op dit krediet bedraagt circa € 500.000 Reeds beschikbare middelen, maar nog niet geactiveerd: recreatieve fietspaden Spoorstraat (2015) Reeds beschikbare middelen, maar nog niet geactiveerd: snelle fietsroute Apeldoorn – Epe (2019) Reeds beschikbare middelen, maar nog niet geactiveerd: snelle fietsroute Apeldoorn – Epe (2020) Bijdrage vanuit onderhoudsbudget i.v.m. onderhoud dat op delen hard nodig is Bijdrage Liander inzake netcongestie-opgave Provinciale cofinanciering in 5 delen: - inmiddels zijn er twee aanvragen definitief verleend (deel ten zuiden van Laan van Fasna-gemeentegrens Apeldoorn en deel Spoorstraat). - twee aanvragen voor het deel N309-Spoorstraat en deel SpoorstraatEekterweg worden momenteel voorbereid. Aan te vragen krediet via programmabegroting 2025 Totale dekking

Bedrag €

-170.000

€

52.000

€

208.000

€ 1.105.000 € 385.000 € 200.000

€ 4.046.500 € 900.000 € 6.726.500