Financiele bijlage raad 26 mei 2025

Financiele bijlage bij de raad van 26 mei 2025 (bedragen x € 1.000) Onderdeel

zaaknr.

Financiële ruimte na de raad van 6-5-2025 Exploitatie De Drom:

2025 2026 216 -2.763

-58 -70 -10 -59

-58 -70 -10

-58 -70 -10

-58 -70 -10

30 50 40

30 50 40

30 50 40

30 50 40

-9

-9

-9

89

-2.790

-3.774

-4.123

saldo 2025 2.901 2.134 250 600 238 1.331 770 13 61 56 619 11 55 0 619 2.350 34

saldo 2026 2.901 2.134 250 600 238 1.319 770 13 54 56 560 11 55 0 619 2.350 34 0

saldo 2027 2.901 2.134 250 600 238 1.307 963 13 47 56 501 11 55 0 619 2.350 34 0

saldo 2028 2.901 2.134 250 600 238 1.295 1.156 13 40 56 442 11 55 0 619 2.350 34 0

Onderzoek exploitatie Nieuwe doelen

526888

-25

Evaluatie pilot algemene voorziening dagbesteding

262924

-25

Amendement De Drecht*

443953

Stand reserves a.g.v. raadsbesluiten t/m 26-05-2025

Algemene reserve Reserve weerstandscapaciteit Bouwgrondexploitatie Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Stadsuitleg Onderhoud kapitaalgoederen Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Sociaal Domein Kunst- en museumbeleid Volkshuisvestingfonds Dekking afschrijvingslasten Parkeerfonds Cultuurfonds Klimaat en duurzaamheid Reserve Aanleg glasvezelnetwerk (GVN) Bestemmingsreserve Oekraïne Egalisatiereserve programma Omgevingswet Sportaccommodatie Immerhornpark

2028 -4.096

209573

Huursubsidie Subsidie huisvestingskosten Subsidie evenementen eenmalige huursubsidie dekking: huidig subsidieniveau in subsidieplafond nog beschikbaar in subsidieplafond na amendement hogere huurbaten

Financiële ruimte na raad van 26 mei 2025

2027 -3.747

* structurele lasten ad € 9.260 als gevolg van het amendement De Drecht van 17-12-2024 niet eerder verwerkt.