Financiele bijlage raad 23 april 2024

Financiele bijlage bij de raad van 23 april 2024 (bedragen x € 1.000) Onderdeel

raadsvoorstel

Financiële ruimte na de raad van 26-3-2024 Raadsbesluiten 23-4-2024 met financiele gevolgen: Bestemmingsplan "Bloemenhof 2023" 1) Verlengen pilot Algemene Voorziening Dagbesteding Dekking verlenging pilot Dagbesteding uit Res. SD

2024015 2024016 2024016

2024 -331

2025 2026 797 -2.013

2027 -1.986

2028 -2.366

1)

-370 370

Financiële ruimte na raad van 23 april 2024

-331

797

-2.013

-1.986

-2.366

Stand reserves a.g.v. raadsbesluiten t/m 23-4-2024

saldo 2024

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

1.196 250 173 2.073 2.927 518 105 53 46 698 11 0 55 245 618 1.878 0

1.196 250 173 2.073 2.915 1.214 105 46 46 639 11 0 55 245 618 1.878 0

1.196 250 173 2.073 2.903 1.407 105 19 46 580 11 0 55 245 618 1.878 0

1.196 250 173 2.073 2.892 1.600 105 19 46 580 11 0 55 245 618 1.878 0

1.196 250 173 2.073 2.880 1.600 105 19 46 580 11 0 55 245 618 1.878 0

Algemene reserve Bouwgrondexploitatie Stadsuitleg Reserve weerstandscapaciteit Onderhoud kapitaalgoederen Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Sociaal Domein Kunst- en museumbeleid Volkshuisvestingfonds Dekking afschrijvingslasten Parkeerfonds Reserve verkiezingen Cultuurfonds Klimaat en duurzaamheid Reserve Aanleg glasvezelnetwerk (GVN) Bestemmingsreserve Oekraïne Egalisatiereserve programma Omgevingswet

1)

1)

ad 1) In de raad van 27 juni 2023 is reeds een incidenteel budget van € 500.000 gevoteerd voor de Bloemenbuurt. Daarbij is als dekking aangegeven € 500.000 ten laste van de Algemene Reserve (AR). Met dit nieuwe besluit kan derhalve € 250.000 worden toegevoegd aan de AR en € 250.000 worden onttrokken aan het Volkshuisvestingsfonds