Tweede Nadere toelichting bij Raadsvoorstel Vaststellen begroting 2023

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst01444 Dossiernummer 22.44.103_3 B&W beslisdatum 04 november 2022

Nadere toelichting bij raadsvoorstel Onderwerp: vaststellen Begroting 2023.

Tijdens de raadsavond op 1 november 2022 over het raadsvoorstel ‘vaststellen Begroting 2023’ heeft burgemeester Dijsselbloem toegezegd dat hij “Checkt of er voldoende middelen beschikbaar zijn om alle BOA’s uit te rusten met een bodycam” en u daarover voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 november informeert. Bijgaand ontvangt u deze informatie. De kosten voor het definitief toevoegen van de bodycam aan de uitrusting van de boa en het uitvoeren van een actuele DPIA kunnen voor 2023 en verder voor het grootste deel gedekt worden uit de sectorbegroting. Aanvullende structurele kosten voor 2024 en verder (voor bijvoorbeeld aanschaf van meer bodycams dan in de pilot zijn gebruikt en het opleiden van boa’s om de bodycam op de juiste manier te kunnen gebruiken) moeten worden ingebracht bij de integrale afweging in de kadernota.

Inboeknummer 22bst01444

Tijdens de raadsavond op 1 november 2022 over het raadsvoorstel ‘vaststellen Begroting 2023’ heeft wethouder Thijs toegezegd dat u voorafgaand aan de raadsvergadering op 8 november geïnformeerd wordt over de stand van zaken met de (nieuwe) bestuursrechtelijk handhavingsaanpak van het bijzetprobleem. Bijgaand ontvangt u deze informatie voor de periode tot en met oktober 2022. Algemeen Sinds medio mei 2021 was er na de Coronaperiode weer ruimte voor de inzet van Handhaving tegen illegale bijzet. Omdat de capaciteit beperkt is, wordt de inzet samen met Cure en de gemeente bepaald: afstemming vindt tweewekelijks plaats. Handhaving wordt ingezet op basis van priortering bij: • Hotspots; • Projecten; • Specifieke klachtlocaties (bestuurlijk/maatschappelijk). Zoals in de Rib eind 2021 is aangegeven blijft de druk op de backoffice (juridische afhandeling, bezwaar – en beroep inclusief facturering etc.) bij de bestuursrechtelijke aanpak erg groot. De effectiviteit van de handhavingsacties als zodanig is moeilijk te meten, immers handhaving is in vele gevallen onderdeel van een scala aan maatregelen: het resultaat moet zich op termijn terugvinden in minder illegale bijzet.

In het 1e kwartaal van 2023 zal in navolging van de Rib over de aanpak van bijzet van november 2021, opnieuw een Rib over de totale aanpak bijzet over 2022 worden aangereikt , inclusief de bereikte resultaten en bevindingen/conclusies tav de totale aanpak. 2021: periode mei-december • In 2021 zijn er 431 aanschrijvingen (kostenverhalen) uitgegaan; • Van de 431 aanschrijvingen zijn 64 kostenverhalen ingetrokken. Dit als gevolg van ernstige storingen bij een aantal containers of (andere) juridische vereisten/vraagstukken. • In 2021 zijn 33 formele bezwaarschriften ingediend: o 29 daarvan zijn ongegrond verklaard (2 gevallen hebben een reductie van het overtredingsbedrag: dit mede n.a.v. jurisprudentie bij andere gemeentes); o 1 bezwaarschrift is ingetrokken; o 1 daarvan is gegrond verklaard: o 2 bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard • Tot op heden is voor een bedrag van ca. € 48.313,00 aan bestuursdwang aanschrijvingen van 2021 geïnd van het totale bedrag van ca. € 56.839,-: Een aantal facturen is onbetaald gebleven. Hiervoor zijn dwangbevelen opgesteld en uitgevaardigd door de deurwaarder. In totaal ging het in 2021 om 78 dwangbevelen die naar de deurwaarder zijn verzonden. Er zijn al een aantal facturen betaald na incasso. Het incassotraject is dus nog in volle gang.

2

Inboeknummer 22bst01444

2022: periode januari-oktober • In 2022 zijn er 5181 aanschrijvingen (kostenverhalen) uitgegaan; • Van deze aanschrijvingen zijn 69 kostenverhalen kwijtgescholden. • In 2022 zijn 39 bezwaarschriften ingediend: o 20 daarvan zijn ongegrond verklaard; o 6 daarvan zijn nog in afwachting av een beslissing; o 2 daarvan zijn gegrond verklaard: o 2 bezwaarschriften zijn prematuur ingediend (er is nog geen besluit); o 1 bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard o 8 bezwaarschriften zijn ingetrokken. • Tot op heden is voor een bedrag van ca. € 43.157,- aan bestuursdwang aanschrijvingen van 2022 geïnd van het totale bedrag van ca. € 59.283,-: dit is ca. 72,8% (een aantal termijnen lopen nog). In totaal zijn 71 dwangbevelen die naar de deurwaarder zijn verzonden. Er zijn al een aantal facturen betaald na incasso. Het incassotraject is nog in volle gang.

1 Dit is gemiddeld meer dan 40 à 45 aanschrijvingen per maand maar dit heeft te maken met de

nog “hoge” productie in het 1e en 2e kwartaal van 2022.

3

Inboeknummer 22bst01444

Tijdens de raadsavond op 1 november 2022 over het raadsvoorstel ‘vaststellen Begroting 2023’ heeft wethouder Verhees toegezegd dat u voorafgaand aan de raadsvergadering op 8 november geïnformeerd wordt over een aantal zaken. Bijgaand ontvangt u deze informatie. Buurtbudgetten en wijkbegroting De raad informeren over hoe wijken en buurtbewoners (financieel) gefaciliteerd worden om buurt- en wijkinitiatieven te organiseren. Vanuit diverse invalshoeken is er geld beschikbaar voor buurtinitiatieven: te denken valt aan groeninitiatieven en versterken sociale basis (€ 75.000) die vanuit de gemeente worden ondersteund. Ook is er de beschikking over het stadsdeelbudget, waarmee kleine ingrepen in de openbare ruimte (mede op aangeven van bewoners) kunnen worden gerealiseerd. Dit betreft een bedrag van € 784.000 in 2022. In de actiegebieden is een bedrag van € 350.000 beschikbaar voor de aanvraag van waardebonnen. Deze kunnen door individuele initiatiefnemers worden aangevraagd. Bedrijfsvoering Peilstokonderzoek – aandacht voor het Sociaal Domein in de toekomstvisie Richting Eindhoven Wethouder Verhees heeft over het peilstokonderzoek bij de bespreking over de paragraaf bedrijfsvoering toegezegd dat we begin 2023 met uw raad in gesprek gaan over de strategische ontwikkelagenda waarin de organisatie ontwikkeling een belangrijke pijler vormt.

Het peilstokonderzoek is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. Het sociaal domein maakt onverkort onderdeel uit van deze organisatie ontwikkeling en zal ook de benodigde aandacht krijgen. Cybersecurity Er wordt gewerkt aan verschillende visies en beleidsdocumenten die de huidige stand van zaken, verbetervoorstellen en inzicht geven wat nodig is om de systemen, privacyvraagstukken en informatiebeveiliging op orde te krijgen en te houden. Hierover gaan we met uw raad eveneens in gesprek. Telefonische bereikbaarheid (KCC) Voor een dienstverlenende organisatie als de gemeente Eindhoven is een goede telefonische bereikbaarheid van groot belang. Het KCC streeft er naar minimaal 75% van alle klantvragen direct inhoudelijk te beantwoorden. We vinden het belangrijk om niet alleen doorgeefluik te zijn, maar in het eerste contactmoment een oplossing te bieden. Bij het KCC is het aantal contactmomenten sterk afhankelijk van de bevolkingsomvang van de stad. De prognose was en is dat de Eindhoven blijft groeien, met als gevolg meer contacten met de gemeente Eindhoven, In lijn met de begroting 2022 is voor 2023 begroot dat 70% van alle klantvragen direct inhoudelijk beantwoord wordt in plaats van 75%, omdat de druk op het KCC naast

4

Inboeknummer 22bst01444

autonome groei van de stad ook door incidentele zaken zoals bijvoorbeeld de Oekraïne crisis, Corona en vragen rondom energiekosten sterk is toegenomen. Inspelen op deze toenemende vraag om de normen vast te houden, wordt zeker ook een vraagstuk in de organisatie ontwikkeling. Digitalisering van de dienstverlening Inwoners en ondernemers ervaren in hun dagelijks leven dat de digitale dienstverlening van organisaties steeds gemakkelijker en sneller is. Van gemeenten verwachten zij dezelfde servicegerichtheid bij de dienstverlening. Om te kunnen voldoen aan de snel veranderende behoeften en verwachtingen van inwoners en ondernemers in het digitale tijdperk, zullen we dus de manier waarop wij onze dienstverlening aanbieden drastisch moeten verbeteren en moeten digitaliseren. Binnen de sector Publiekscontacten bedienen we inwoners zo goed mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe “online waar het kan en persoonlijk waar het moet”. We zetten volop in op de digitale transformatie maar zijn daarin sterk afhankelijk van I&B. We hanteren daarbij het click, call, face-principe. Dit houdt in dat het inwoners stimuleert zelf het antwoord op vragen via internet op te zoeken (click), lukt dat niet dan moet de inwoner telefonisch hulp kunnen vragen (call), en als ook dat niet volstaat, moet fysiek contact, bijvoorbeeld via een balie mogelijk zijn (face).

Op het gebied van digitale dienstverlening meten we bij de sector Publiekscontacten de klanttevredenheid en het percentage aangevraagde producten binnen Burgerzaken dat digitaal wordt aangevraagd. Meldpunt arbeidsuitbuiting Wij delen de mening dat het van belang is dat signalen van arbeidsuitbuiting worden gemeld. Daarvoor heeft de inspectie SZW een meldpunt en het is dus in eerste instantie aan de inspectie zelf om dat meldpunt bekend te maken. Als gemeente hebben we daarin een aanvullende rol en een doorverwijsfunctie. Informatie over het melden van arbeidsuitbuiting staat op de website (te vertalen via Google translate) en zoals afgelopen jaar is gebeurd, zullen we er via onze eigen media (socials en Groot Eindhoven) nogmaals aandacht aan besteden. Communicatie Definitie lokale nieuwsminuten Ruim 10 jaar geleden heeft de gemeenteraad van Eindhoven besloten dat ‘een sterke stad een sterke lokale omroep verdient’. Vanaf dat moment subsidieert de gemeente Eindhoven haar publieke omroep met een bedrag dat fors hoger ligt dan het richtsnoerbedrag vanuit het Rijk van € 1,39 (2022) per huishouden. In 2022 bedraagt de subsidie aan de lokale publieke omroep Studio040 429k. Dit bedrag is gebaseerd op het activiteitenplan dat de omroep heeft ingediend waarin de omroep aangeeft 1.300 minuten nieuws-video's te gaan maken..

De subsidiebeschikking bepaalt dat voor het definitief toewijzen van de subsidie, de plannen uit het activiteitenplan moeten worden uitgevoerd. De gemeente Eindhoven oefent op geen enkele wijze inhoudelijk invloed uit op de uitzendingen en publicaties van Studio040. Er worden door de gemeente geen aanvullende voorwaarden verbonden aan de productie van deze

5

Inboeknummer 22bst01444

nieuwsminuten. Sowieso worden door de Eindhoven geen voorschriften aan de subsidie verbonden die ingrijpen in de redactionele onafhankelijkheid van de lokale publieke omroep Studio040. Onze werkwijze voldoet aan alle eisen. Studio040 legt verantwoording af aan het Commissariaat van de Media (CvdM), onder andere via een jaarverslag. Het CvdM heeft de jaarverslagen van Studio040 altijd goedgekeurd en er zijn nooit voorwaarden aangetroffen die in strijd zijn met de Mediawet.

6

Inboeknummer 22bst01444

Tijdens de raadsavond op 1 november 2022 over het raadsvoorstel ‘vaststellen Begroting 2023’ heeft wethouder Esselbrugge toegezegd u voorafgaand aan de raadsvergadering op 8 november technisch te informeren over de aansluiting en gebruik van Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) op het netwerk en over aanscherpen van KPI’s. Bijgaand ontvangt u deze informatie. iVRI’s Op de Ring willen we de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk bevorderen. Dit doen we onder meer door aan de iVRI’s slimme software toe te voegen (ITS applicaties). Op het noordelijk deel van de Ring is dat op vier VRI’s sinds 2019 het geval. De realisatie van de slimme software op oostelijk deel van de Ring is in voorbereiding. Het noordoostelijke deel van de Ring en Eisenhowerlaan wordt in Q3/2023 aangesloten op het dataplatform van Talking Traffic (Udap). Een platform dat het mogelijk maakt te communiceren tussen voertuigen en verkeerslichtinstallaties. Dan zijn er 17 VRI’s aangesloten op Udap. Aansluiting op Udap is overigens niet nodig om te kunnen optimaliseren. De ITS applicaties optimaliseren ook zonder communicatie met de voertuigen. Verder kunnen ook traditionele VRI’s ingezet worden voor het verlenen van prioriteit aan diverse modaliteiten. Zo wordt prioriteit voor OV geregeld via KAR (korte afstandsradio).

Dit heeft als voordeel dat we dit in alle verkeerslichten kunnen doen en niet alleen de iVRI’s. Bovendien versturen de bussen nog geen prioriteitsverzoeken via UDAP / Talking Traffic. Tot slot gaan we een proef doen met prioriteit voor fietsers op twee naastgelegen kruispunten (Fietsketting), om zo een groene golf voor fietsers te realiseren. We blijven de ontwikkelingen op het gebied van iVRI’s nauwgezet volgen, om zo nieuwe kansen te signaleren en in te zetten in Eindhoven. KPI’s Afgelopen jaren is het aantal indicatoren in de begroting voor mobiliteit sterk toegenomen om zo de Raad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen. Daarin hebben we gezocht naar zowel prestatie- als effectindicatoren die langjarig betrouwbare indicator zijn, en die daarmee de hoofdlijn en trends van de belangrijkste doelen inzichtelijk maken. Voor het begrotingstraject 2024, wat begin 2023 start, worden de prestatie- en effectindicatoren tegen het licht gehouden, en zo nodig aangescherpt.

7

Inboeknummer 22bst01444

Tijdens de raadsavond op 1 november 2022 over het raadsvoorstel ‘vaststellen Begroting 2023’ is toegezegd voor de raadsvergadering van 8 november terug te zullen komen op een aantal onderwerpen in de portefeuille van wethouder Lammers. Bijgaand ontvangt u deze informatie. Gratis OV Minima (nummer 8 op de lijst van toezeggingen) Wethouder Thijs heeft toegezegd via wethouder Lammers de vraag te beantwoorden of iedereen die er recht op heeft aanspraak kan maken op gratis OV voor minima of dat een maximaal budget beschikbaar is. Gratis openbaar vervoer is onderdeel van de Meedoenbijdrage. Iedere rechthebbende kan gebruik maken van gratis openbaar vervoer. Er is geen sprake van een budgettair plafond. Plan armoede en schulden voor mensen boven 120% (nummer 22 op de lijst van toezeggingen) Toegezegd is om schriftelijk terug te komen op de vraag wanneer het plan komt voor mensen met een inkomen boven 120% van het bestaansminimum. Het plan is in ontwikkeling en de verwachting is dat dit in januari door het college wordt vastgesteld. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van onder andere gegevens van het Rijk, om die reden houden we een slag om de arm. Vanwege de doorlooptijd naar behandeling van het voorstel door de raad, wordt het voorstel – indien akkoord door college in januari - behandeld in de raadsvergadering van 14 maart.

8

Inboeknummer 22bst01444

Tijdens de raadsavond op 1 november 2022 over het raadsvoorstel ‘vaststellen Begroting 2023’ heeft wethouder van Lanschot toegezegd dat u voorafgaand aan de raadsvergadering op 8 november geïnformeerd wordt over “hoe omgegaan wordt met afvalstoffenheffingen bij 1 persoonshuishoudens in flats”. Bijgaand ontvangt u deze informatie. De tarieven zijn opgebouwd uit twee kostencomponenten; de vaste en de variabele kosten. De variabele kosten betreffen de verwerkingskosten van het afval. De hoogte daarvan is derhalve afhankelijk van de (totale) hoeveelheid aangeboden afval. De vaste kosten zijn de kosten van het inzamelen van het afval en de bedrijfsvoeringskosten. Deze kosten zijn niet afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval. De begrote opbrengsten van de afvalstoffenheffing mogen de begrote kosten niet overschrijden. In de tarieven voor de afvalstoffenheffing wordt onderscheid gemaakt tussen éénpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens, driepersoonshuishoudens en vier- of meerpersoonshuishoudens. Het vaste deel van de kosten wordt gelijkelijk verdeeld over elk huishouden (adres). Het maakt daarbij dus ook geen verschil of sprake is van een appartement of een andere type woning. Het variabele kosten-deel wordt naar rato van de grootte van het huishouden bij het vaste kosten-deel opgeteld.

Daarbij wordt voor de huishoudens met vier of meer personen de gemiddelde grootte van deze categorie aangehouden.

9

Inboeknummer 22bst01444

Tijdens de raadsavond op 1 november 2022 over het raadsvoorstel ‘vaststellen Begroting 2023’ heeft wethouder Toub toegezegd u voorafgaand aan de raadsvergadering op 8 november te informeren over twee onderwerpen: 1.

Welke budgetten/natura zijn begroot voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) en hoeveel maken hier gebruik van? De volgende vraag lag hieraan ten grondslag: In de begroting is het voor ons niet duidelijk welke budgetten worden begroot voor het PGB en wat wordt begroot voor natura. In de begroting wordt namelijk niet gespecificeerd welk budgetten naar PGB gaan en hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik van maken. Bijgaand ontvangt u deze informatie. Begroot voor PGB WMO: € 7.368.000,00 Begroot voor Zorg in natura WMO: € 82.416.000,00 Begroot voor PGB Jeugdwet: € 1.057.000,00 Begroot voor Zorg in natura Jeugdwet: € 60.556.000,00 Aantal indicaties (peildatum 2 november 2022): WMO ZIN2: 6.619 PGB: 677 (9%) JEUGDWET ZIN: 10.087 PGB: 182 (2%) GEBRUIK PGB: aantal individuele cliënten WMO: 677 aantal individuele cliënten JW: 114

2. Reduceren van dierlijke eiwitten (voeding i.r.t. preventieakkoord) De volgende vraag lag hieraan te grondslag: Er wordt aangegeven dat er uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsagenda ‘Gezondheid telt voor iedereen’ en het Eindhovens preventieakkoord. <….> Ook wordt in de gezondheidsnota letterlijk gezegd: “Bij een gezond voedingspatroon eten we niet te veel of te weinig, en roken we niet en eten we vooral plantaardig en weinig dierlijke producten”. Is de wethouder bereid dit ook uit te spreken en een verdere plan van aanpak op te stellen over hoe we de consumptie van dierlijke eiwitten kunnen reduceren? Die bijdraagt aan een gezond voedingspatroon en ook bijdraagt aan het behalen van onze klimaatopgave?”

2 Zorg in natura

10

Inboeknummer 22bst01444

Bijgaand ontvangt u deze informatie. Met het vaststellen van de gezondheidsnota hebben zowel het college en de raad ingestemd met de inhoud van deze nota en is een aanvullende uitspraak van de wethouder niet nodig. Wij zien vooralsnog geen noodzaak voor een groter plan van aanpak of een nieuw beleidsplan. Het huidige beleid is recent vastgesteld en wordt nu conform uitgevoerd. In de uitvoering van de ambities en uitgangspunten uit de gezondheidsnota stimuleren wij een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. Dat doen wij op verschillende manieren, waaronder door middel van het uitbreiden van gezonde (sport)kantines. Ook neemt de GGD Brabant-Zuidoost gezonde voeding mee in de voorlichting aan ouders en kinderen. Ze houdt de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum hierbij aan. Daarin wordt onder andere geadviseerd om peulvruchten te eten in plaats van vlees, vanwege milieuaspecten en gezondheid. Daarnaast zet onze JOGG-regisseur (Jongeren op Gezond Gewicht)3 in op het eten van groente en fruit op basisscholen en wordt voorlichting gegeven over voedsel. De gemeente in samenwerking met de GGD zijn voor het maken van de gezonde keuze, als de aantrekkelijke keuze. Ook heeft de vastgestelde motie ‘Carnivoor, geef het door!’ intern een verandering gegeven in ons aanbod.

We werken geleidelijk aan het uitbreiden van de initiatieven en informatieverstrekking en doen dat samen met onze partners.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris

3 Jongeren op Gezond Gewicht is een landelijk programma. Wij zijn JOGG-gemeente en voeren deze aanpak op

dit moment in drie kwetsbare wijken uit. De JOGG-regisseur werkt samen met de buurt en met scholen aan voorlichting en diverse plannen die zich richten op meer bewegen en gezonde voeding.

11