Bijlage 1 - Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Apparaatskosten taakveld Dit betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk kosten met betrekking tot personeel. zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering) Communicatiebudget gebieden Door de aanhoudende coronacrisis hebben er in 2020 nauwelijks informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt.
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Investeringsopgave
16.728
16.920
17.640
-720
Bijdrage derden
-1.732
-6.107
-5.130
-977
Saldo
14.996
10.812
12.509
-1.697
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
58
Afwijking 231 incidenteel
Diverse projecten verkeer en Openbare ruimte Onder bovenstaande investeringsopgave vallen zeer veel verschillende investeringen op het gebied van verkeer en vervoer en Openbare ruimte. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2020 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten/ investeringen. De grootste afwijkingen zijn te zien op de investeringen Wegen (€ 2,6 miljoen N) en Verkeersregelinstallaties (€ 0,3 miljoen V).
2.2 Parkeren Het parkeerbeleid is conform ‘Eindhoven op Weg’ ingezet als instrument om de duurzame mobiliteit te stimuleren. Daarmee is parkeerbeleid dus een instrument dat bijdraagt aan doelen genoemd in taakveld 2.1. Om het aantal nieuwe parkeerplaatsen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te beperken wordt bijvoorbeeld bij specifieke projecten een strengere parkeernorm gehanteerd (de mobiliteitscorrectie). In 2020 hebben we ons vooral gericht op: • Uitbreiding betaald parkeren: Conform de huidige enquêtesystematiek is het gebied betaald parkeren uitgebreid, alleen als er draagvlak is in de buurt. • Parkeerplaatsen inruilen voor stedelijke kwaliteit bij herinrichting: Bij herinrichtingen zoals op de Vestdijk zijn parkeerplaatsen op maaiveldniveau ingeruild voor ruimte voor stedelijke kwaliteit, zoals verblijfsruimte, groen, water, voetgangers- en fietsruimte. • Realiseren P+R: De realisatie van P+R Genneperparken is afgerond. Hiermee krijgen bezoekers aan de binnenstad een alternatief geboden om te parkeren en over te stappen op de bus of op deelmobiliteit. Op verschillende locaties zijn eerste initiatieven opgestart voor kleinschalige hubs, zoals op Winkelcentrum WoensXL en op de parkeerplaats Wolvendijk-A270, waar deelmobiliteit is geclusterd.
• Uitrollen parkeervergunning deelauto's: De parkeervergunning voor deelauto’s die geldig is in alle grote steden is onderzocht en vooralsnog niet haalbaar gebleken. De vergunning voor deelmobiliteit is in 2020 zichtbaar op straat geworden, met de introductie van diverse deelscooteraanbieders en free-floating deelauto’s (deelauto's die niet op dezelfde plek teruggezet hoeven te worden). • Onderzoeken gebruik scanauto: Het besluit om te starten met een scanauto is genomen. Voorbereidingen hiervoor zijn getroffen, wegens impact van Coronamaatregelen start de scanauto in 2021. • De taskforce ‘Minder Hinder’: Deze is in 2020 ingezet om een serie aan quick win maatregelen te realiseren. Het gaat hier om het breder inzetten van de groene golf op de Ring Oost, realiseren van groene golf op de Boschdijk, het opstarten van pop-up P+R’s en het verminderen van de hinder bij evenementen en werkzaamheden. Door het ontbreken van evenementen in 2020 is dat onderdeel doorgeschoven naar 2021.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
4.884
5.422
4.116
1.306
Baten
-2.034
-3.980
-2.137
-1.843
Mutatie reserves (TV 0.10)
-316
1.041
194
847
Saldo
2.534
2.483
2.173
310
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
59
Lasten
Baten
82
-
Mutatie reserve -
-35
-17
-
-52 incidenteel
-10
60
-
50 incidenteel
120
-83
-
37 incidenteel
294
-
-
294 incidenteel
-
-20
-
-20 structureel
-
-303
-
-303 incidenteel
229
-
-20
209 incidenteel
357
-45
-350
-38 incidenteel
278
-1.432
1.154
- incidenteel
Overig
-9
-3
63
51
SALDO
1.306
-1.843
847
310
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Onderhoud parkeerapparatuur Vanwege de coronacrisis is er veel minder gebruik gemaakt van de apparatuur waardoor er minder onderhoudskosten zijn geweest. Wegsleepregeling voertuigen Betreft de wegsleepkosten en bewaarkosten van voertuigen. Dit budget wordt al jaren overschreden en de geraamde inkomsten worden voor een groot deel niet gerealiseerd omdat de kosten niet altijd te verhalen zijn. Deze structurele afwijking is opgelost bij de begroting 2021. Opbrengsten parkeergarages P1/Q-park De opbrengst voor de erfpachtcanon van de parkeergarages P1 is € 60.000 hoger dan de raming vanwege indexering. De opbrengsten erfpachtcanon worden conform contract met P1 (Q-park) jaarlijks met 4% geïndexeerd maar dit is niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. P&R Meerhoven Door de coronacrisis is er een stuk minder geparkeerd bij het Transferium. Te zien is dat veel parkeerders alleen geparkeerd hebben en geen gebruik hebben gemaakt van de gratis bus naar het centrum. Hierdoor hebben we niet alleen minder parkeerinkomsten gerealiseerd, maar hebben we ook een stuk minder kosten gemaakt voor vervoerskosten. Per saldo vallen deze zaken tegen elkaar weg. Doordat er geen onderhoudskosten zijn gemaakt, ontstaat hier een voordeel van € 37.000. Fietsflat Neckerspoel Budget voor onderhoud en exploitatie van fietsflat Neckerspoel.
Aangezien de fietsflat nog gerealiseerd moet worden blijft dit budget over. Opbrengsten parkeren Stadskantoor De huur van het stadskantoor is beëindigd in 2020 waardoor deze opbrengsten niet meer gerealiseerd zullen worden Profitsharing P1/Q-park De profitsharing 2019 van de parkeergarages P1 is fors lager dan geraamd. Toen de contracten zijn afgesloten met P1(tegenwoordig Q-park) is er voor de looptijd van het contract een bepaalde omzetverwachting per jaar vastgelegd. Van alle omzet boven dit bedrag krijgt de gemeente Eindhoven een bepaald percentage (profitsharing). De omzetverwachting heeft een stijgende lijn waardoor de werkelijke omzet steeds hoger moet worden om in aanmerking te komen voor profitsharing. De laatste jaren laten zien dat de werkelijke opbrengsten stabiliseren waardoor de profitsharing terugloopt. P&R Genneper Parken De P&R is later in gebruik genomen. Hierdoor resteert er budget voor onderhoud en exploitatie in 2020 Ambulancedienst Genneper Parken Het gebouw van de ambulancedienst is later opgeleverd dan gepland. Hierdoor is minder huur ontvangen en resteert er budget voor onderhoud. Dit wordt gestort in de reserve voor groot onderhoud. Projecten (geen investeringen) Dit zijn met name projecten waarin we een bijdrage doen aan een investering van een derde zoals aan Prorail voor de bouw van fietsenstalling.
Hierbij kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2020 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten.
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Investeringsopgave
13.764
13.856
13.052
804
Bijdrage derden
-9.346
-8.780
-9.474
694
Saldo
4.418
5.075
3.578
1.498
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
60
Afwijking 82 incidenteel
Diverse projecten Parkeren Onder bovenstaande investeringsopgave vallen investeringen op het gebied van parkeren. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2020 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten. De afwijkingen worden met name veroorzaakt door de kredieten voor de P&R Genneper Parken (€ 1.125.000 V) en Ambulancedienst (€ 361.000 V)
2.3 Recreatieve havens In Eindhoven is er de EJV Beatrix (Eindhovense Jachten Vereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, Welschapsedijk, met circa 80 ligplaatsen in het water en 350 plaatsen op het droge voor winteropslag. De gehele locatie met opstallen is in beheer en onderhoud bij de vereniging. Hiervoor is een pachtovereenkomst afgesloten die loopt van 1992 tot 2022. Daarnaast is er EKV Beatrix (Eindhovense Kanovereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, nabij haven De Hurk. Deze vereniging heeft het terrein en de opstallen in eigen beheer en betaalt erfpacht.
2.4 Economische havens en waterwegen In Eindhoven kennen we een economische haven op de Hurk. Momenteel is er sprake van vier havengebonden bedrijven, gericht op overslag van onder andere cement, zand, grind en diervoeder. Het beheer en onderhoud van het Beatrixkanaal en de kade is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De schepen betalen daarbij kanaalrechten van 26 cent per ton. Voor de aanvraag voor het gebruik van het kanaal en de betaling is een app ontwikkeld. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
287
282
168
114
Baten
-135
-130
-80
-50
Saldo
152
152
88
64
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
Overig
114
SALDO
114
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Afwijking
-50
Mutatie reserve -
-50
-
64
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Investeringsopgave
0
8
8
-1
Bijdrage derden
0
-8
-8
1
Saldo
0
0
0
0
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
61
64
2.5 Openbaar vervoer We stimuleren meer gebruik van openbaar vervoer door de aanleg van vrijliggende HOV-infrastructuur, het leveren van maatwerk voor bepaalde doelgroepen en vraaggericht openbaar vervoer aan te bieden. Dit heeft nauwe raakvlakken met taakveld 2.1 Verkeer en vervoer en daarom zijn doelen, prestaties en indicatoren die horen bij taakveld 2.5 openbaar vervoer bij taakveld 2.1 opgenomen en tevens in de doelenboom verkeer en vervoer verwerkt.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
1.852
1.855
1.306
549
Baten
-665
-665
-37
-628
83
83
-31
114
1.270
1.273
1.238
35
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
Projecten (geen investeringen) Bij de projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2020 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten.
561
Overig SALDO
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Afwijking
-646
Mutatie reserve 85
-12
18
29
35
549
-628
114
35
- incidenteel
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Investeringsopgave
0
2.050
875
1.174
Bijdrage derden
0
-1.058
-561
-497
Saldo
0
992
314
678
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Diverse projecten Openbaar Vervoer Onder bovenstaande investeringsopgave vallen investeringen op het gebied van openbaar vervoer. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2020 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten. De afwijking wordt met name veroorzaakt door de kredieten Bushaltes (€ 177.000), korte termijn maatregelen Neckerspoel (€ 262.000) en voorbereiding HOV3 (242.000)
BBV-indicatoren en verbonden partijen Bij dit programma zijn geen verplichte BBV-indicatoren en verbonden partijen.
62
Programma 3 Economie Dit programma omvat de taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling, 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie. Deze taakvelden dragen bij aan de versterking van de economische bedrijvigheid in de stad en regio. Deze doelstelling staat onder het eerste taakveld Economische ontwikkeling uitgewerkt in de economische groei, toename werkgelegenheid en de digitalisering van de stad. De prestaties en indicatoren die hier mede aan bijdragen staan op meer uitgewerkt niveau beschreven onder de taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie. Dit is ook als zodanig zichtbaar gemaakt in de doelenboom.
Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Op het gebied van kennisgedreven maakindustrie (hightech) en design is de regio Eindhoven een wereldspeler door onze bedrijven en kennisinstellingen. In dit unieke ecosysteem (Brainport Eindhoven is één van de drie economische motoren (mainports) van Nederland) ontwikkelen we oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, mobiliteit en energie. Het succes van Brainport zorgt voor veel werkgelegenheid op alle niveaus in Eindhoven en de regio, niet alleen in de hightech maakindustrie, maar ook bij toeleveranciers, dienstverlening, horeca, de culturele sector en de detailhandel. Economische voorspoed gaat niet vanzelf en staat door actuele mondiale ontwikkelingen onder druk. Tot en met 2019 groeide de regionale economie voor 7 jaar op een rij. In 2020 kwam door de uitbraak van Covid-19 helaas een einde aan de lange periode van groei. Wat positief stemt is dat de krimp voor de regio Zuidoost-Brabant beperkt is ten op zichtte van een landelijke krimp van 2,7% in het derde kwartaal van 2020 (bron: CBS). Voor Zuidoost-Brabant schommelt deze tussen 68% in het eerste kwartaal van 2020 tot een krimp van 1-2% in het derde kwartaal, Hierbij moet vermeld worden dat dit voorlopige cijfers zijn.
Vanuit de gemeente Eindhoven versterken we de basis van onze economische ontwikkeling, via werklocaties (inzet op doorontwikkeling van BIC, flight forum, knoop XL en de binnenstad), de arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, digitalisering, het brede MKB en onze dienstverlening. Juist de triple helix samenwerking heeft er in het Corona jaar voor gezorgd, dat we als overheid, snel in contact kwamen met ondernemers. Er ontstonden initiatieven om werknemers van de zwaar getroffen sectoren om te scholen naar de kansrijke sectoren, we hebben verbindingen gelegd tussen ondernemers, om werknemers collegiaal uit te kunnen lenen en daar in te zetten waar de nood het hoogst was. Culturele instellingen en horeca ondernemers zijn hard getroffen. Samen met hen zijn we in gesprek gegaan, hoe de gemeente ze in deze crisis kan ondersteunen, naast de generieke steun van het rijk. Onzekerheid en machteloosheid ontstond bij deze ondernemers, hierdoor zijn er diverse lokale ondersteuningsmaatregelen ingezet om deze ondernemers te helpen hun hoofd boven water te houden in deze voor hen economisch zware tijden.
Daarnaast is in maart 2020 het corona ondernemersloket geopend, waar ondernemers, zzp-ers, Tozo uitkering aanvragers terecht konden voor hun vragen rondom landelijke en regionale steunmaatregelen, informatie over de Tozo uitkering, alternatieve mogelijkheden op de arbeidsmarkt, doorverwijzing naar extern advies omtrent de continuering van hun bedrijf of gewoon voor een luisterend oor.
63
Flexwerkers en zzp-ers werden direct hard getroffen, banen en opdrachten werden opgezegd. Om de aanspraak op diverse uitkeringen te verminderen, heeft het werkgelegenheidsteam/04Werkt deze groep direct opgevangen en begeleidt naar werk en/of opleiding. Scenario’s rondom de toekomstige leegstand in de binnenstad werden opeens directe werkelijkheid. Waardoor we aan de slag moeten met het transformeren van diverse winkelgebieden. Daarnaast werd direct duidelijk welke slagen er nog gemaakt moeten worden bij de MKB-er in Eindhoven. Vanuit de MKB Deal die we hebben gesloten met het ministerie van EZK en de inzet van MRE middelen zijn diverse initiatieven gestart om het MKB te ondersteunen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan de digitalisering van het MKB. Deze aanpak loopt door in 2021.
64
65
3.1 Economische ontwikkeling Economische groei Tot en met 2019 groeide de regionale economie voor 7 jaar op een rij. In 2020 kwam door de uitbraak van corona helaas een einde aan de lange periode van groei. Wat positief stemt voor de Brainport regio is dat de krimp, die schommelt van de 6-8% in het eerste kwartaal van 2020 tot een krimp van 1-2% in het derde kwartaal voor de regio Zuidoost-Brabant lager is ten opzichte van een landelijke krimp van 2,7% in het derde kwartaal van 2020 (bron: CBS). De definitieve cijfers over 2020 zijn nog niet bekend, eerste cijfers daarover worden medio 2021 verwacht. Zie taakvelden 3.2, 3.3 en 3.4
Toename werkgelegenheid Parallel aan de economische groei, is er in 2020 een daling van de werkgelegenheid te noemen. In 2020 is het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Brainport Eindhoven met ruim 20% toegenomen naar 13.000. Vooral onder jongeren en laag-en middelbaar opgeleiden is de werkloosheid sterk toegenomen. De sectoren horeca, bouwnijverheid en financiële- en zakelijke dienstverlening zien de grootste impact van de coronacrisis. Verwachting is dat de werkloosheid nog verder toe zal nemen, maar door de constante ontwikkelingen van de coronacrisis blijven prognoses onzeker. (bron: arbeidsmarktinzicht.nl) Zie taakvelden 3.2, 3.3 en 3.4
Digitalisering in de stad In 2020 zijn verdere stappen gezet met de digitalisering in de stad op basis van de nota Digitalisering van de stad. We hebben ons primair gericht op het creëren van strategische randvoorwaarden om de digitale transitie van de stad op een verantwoorde en een bij Eindhoven passende manier te laten verlopen. We verwachten namelijk dat digitalisering verstrekkende effecten zal hebben op de bedrijfsvoering van gemeente Eindhoven, haar publieke dienstverlening en de openbare ruimte, maar tegelijkertijd kansen biedt om samen met inwoners, bedrijfsleven en kennisinstellingen de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We hebben derhalve ingezet op een digitale infrastructuur die vijf jaar vooruitloopt op wat gebruikelijk is in Nederland en het doorontwikkelen van onze digitale spelregels, in het belang van inwoners. Het beschermen van de publieke waarden, zoals autonomie, ethiek en privacy zijn hierbij essentieel. Invulling geven aan onze speerpunten voor digitalisering in de stad We geven invulling aan de speerpunten in de in 2019 vastgestelde nota Digitalisering, die ook in lijn zijn met de Brainport Nationale Actieagenda. Er zijn drie actielijnen uitgezet. De belangrijkste activiteit is de doorontwikkeling van de digitale spelregels.
Dat hebben we gedaan door het organiseren van dialoogsessies en het oprichten van een raadswerkgroep Digitalisering & ethiek die meedenkt met de ontwikkeling van een ethisch kader, een ethische commissie en een praktische werkwijze. Samen met de partners in BrabantStad is een sensorenregister ontwikkeld en de zijn inkoopvoorwaarden aangepast. De tweede actielijn is het versterken van de digitale infrastructuur. Samen met marktpartijen hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten en is het mogelijk gemaakt dat ook de Eindhovense huishoudens in de binnenstad, Gestel en Strijp op het glasvezelnet worden aangesloten. In 2020 zijn flinke stappen gezet. Het stimuleren van digitalisering binnen MKB is de derde actielijn.
66
Effect-indicatoren
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
0,6%
3,0%
nnb
1035
921
nnb
Economische groei Eindhoven (%) Groei 2019, 06%, Bron:CBS Aantal banen (per 1.000 inwoners)
In 2020 hebben we ons vooral gericht op: • Bevorderen van excellente digitale infrastructuur: • Op 1 juli 2020 hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Primevest en T-Mobile gesloten om de Eindhovense huishoudens en ondernemers in de binnenstad, Gestel en Strijp op het glasvezelnetwerk aan te laten sluiten. In 2021 wordt dit traject afgerond. • In het begin van het jaar is samen met VodafoneZiggo, Ericsson, HTCE en Brainport Development de 5g Hub opgezet en hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de beleidsontwikkeling van EZK als het gaat om de toekomstige uitrol van 5G. Er wordt aan verschillende use cases gewerkt, zo wordt in Connected Ambulance samen met Philips, GGD Zuidoost- Brabant en het Catharinaziekenhuis onderzocht hoe medisch specialisten op afstand kunnen meekijken bij medische spoedgevallen. • Herzien inkoopvoorwaarden: Samen met de gemeenten in Brabantstad zijn de inkoopvoorwaarden in het kader van het implementeren van onze spelregels voor de Digitale Stad herzien en deze worden in 2021 getoetst. In het project van de VNG ‘Publieke grip op algoritmen’ wordt dit verder uitgewerkt. • MKB deal: In 2020 is de MKB Deal toegekend, vanuit deze deal zijn er diverse initiatieven voor MKB, die de komende 2 jaar worden ingezet. Een van de speerpunten is digitalisering MKB.
Als gemeente faciliteren we MKB in de “awareness” van de voordelen van digitalisering voor het MKB en brengen we ondernemers met good practices in contact met MKB ondernemers die digitaliseringsvraagstukken hebben. • Samenwerking Urban Data Center: De samenwerking met het Urban Data Center is verder geïntensiveerd. Het blijkt een krachtig vehikel om kennisuitwisseling tussen de data-analisten te versterken. Er zijn stappen gezet bij het verbeteren van de informatievoorziening waardoor de informatie-uitwisseling met interne en externe instanties kan worden verbeterd. Verder zijn er interessante nieuwe producten ontwikkeld, waaronder de Eindhovense monitor Brede Welvaart – de eerste lokale monitor in Nederland - en de clusteranalyse is op internationals en ouderen toegepast.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
2.096
2.194
2.064
130
Baten
0
0
-3
3
Mutatie reserves (TV 0.10)
-200
-203
-236
33
Saldo
1.896
1.991
1.825
166
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
51
3
Mutatie reserve -
Apparaatskosten Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering)
56
-
-
Overig
23
-
33
56
SALDO
130
3
33
166
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) lokaal innovatieprogramma
Afwijking 54 incidenteel
De voordelige afwijking betreft lagere kosten Living Labs door corona.
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
67
56 incidenteel
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ruimte voor bedrijvigheid Onze bestaande bedrijven hebben veelal behoefte aan flexibele ontwikkelruimte. Hetzelfde geldt voor nieuwe bedrijven die kiezen voor Eindhoven als vestigingsplaats. Werklocaties en bedrijventerreinen in Eindhoven en in de ons omliggende gemeenten (Stedelijk Gebied Eindhoven) moeten hieraan tegemoet komen De doorontwikkeling van de BIC-campus en Strijp-T zijn hier voorbeelden van. De (her)ontwikkeling van bestaande bedrijvenlocaties financieel mogelijk maken Middels het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) worden leningen of garanties beschikbaar gesteld voor (her)ontwikkelprojecten op bestaande bedrijvenlocaties. Het ROW ondersteunt alleen projecten die zonder een (financiële) impuls niet gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar werkgelegenheid, innovatie, versterking van ketens van toeleveranciers en versterking van clusters en campussen. We sturen op de inspanningen van het fonds en de fondsmanager samen met de deelnemende gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Ruimte bieden aan uitbreiding en nieuwvestiging Bestaande bedrijven in Eindhoven hebben ruimte nodig om te kunnen groeien. In enkele gevallen verhuist men binnen Eindhoven.
Via het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben we het samenwerkingsverband 'één-loket' ingericht om als negen aangesloten gemeenten de handen ineen te slaan bij de afhandeling van huisvestingsvragen van ondernemers. Als de keuze op Eindhoven valt, bieden wij locaties aan binnen de bestaande kaders en afspraken. In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) worden jaarlijks de grondexploitatieprojecten geprogrammeerd en geprioriteerd. In 2020 hebben we ons vooral gericht op: • Programmeringsafspraken bedrijventerreinen: In samenwerking met het stedelijk Gebied Eindhoven hebben we, in 2020, de programmeringsafspraken voor de bedrijventerreinen geactualiseerd. Deze afspraken zijn aangeboden aan het portefeuillehoudersoverleg van het Stedelijk Gebied Eindhoven, verdere besluitvorming zal in 2021 plaatsvinden.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
7.764
6.107
4.200
1.907
Baten
-7.025
-5.005
-4.343
-662
0
-460
763
-1.223
739
642
621
21
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Karregat De locatie Karregat is in 2019 ingebracht in een grond exploitatie, de beheerbudgetten in de begroting zijn hier echter nog niet op aangepast. Bij de opbouw van de begroting 2021 is deze aanpassing alsnog doorgevoerd. Voor het jaar 2020 leidt dit tot een nadeel op de baten van € 177.000 en een voordeel op de lasten van € 135.000. Per saldo een nadeel van € 42.000. Grondexploitaties bedrijventerreinen De grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld binnen het programma grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten
68
Lasten
Baten
135
-177
Mutatie reserve -
1.604
-1.604
-
Afwijking -42 incidenteel
- incidenteel
Lasten
Baten
Mutatie reserve
-
1.253
-1.223
30 incidenteel
89
-99
-
-10 incidenteel
Overig
79
-35
-
44
SALDO
1.907
-662
-1.223
22
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een toelichting op de uitvoering van de lopende projecten de paragraaf grondbeleid. Resultaat projecten bedrijventerreinen Dit betreft het resultaat van grondexploitaties als gevolg van het tussentijds nemen van winst bij projecten. Dit conform BBV-voorschriften. In 2020 is voor projecten bedrijventerreinen per saldo € 1,3 miljoen aan resultaat gerealiseerd. Conform besluitvorming is van het gerealiseerde resultaat een storting gedaan van € 1,2 miljoen in de reserve bovenwijks. Beheer landbouwgronden Door een andere inzet van de landbouwgronden (geen monoteelt (zoals suikerbieten, mais etc.) meer, maar de toepassing van kruidenrijke graslanden, zijn er minder opbrengsten, maar ook minder kosten. De beleidswijziging leidt wel tot 10K structureel tekort.
Afwijking
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Investeringsopgave
0
25
20
5
Bijdrage derden
0
0
0
0
Saldo
0
25
20
5
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven In 2019 waren we de meest MKB-vriendelijke gemeente van Brabant. We willen de bestaande bedrijvigheid verder stimuleren door optimaal toegankelijk te zijn voor de ondernemers in de stad en nieuwe (inter)nationale ondernemers die zich hier vestigen. Een graadmeter voor onze dienstverlening is eens in de vier jaar beschikbaar, in de vorm van de enquête die gehouden wordt in het kader van de “MKB-vriendelijkste gemeente”. Om die reden hebben we geen jaarlijkse effectindicator voor deze doelstelling. MKB bedrijven helpen bij het aannemen van internationale werknemers Ons MKB wordt specifiek benadert door het Expat Center om hen te helpen met hun vragen. We ondersteunen internationale kenniswerkers, zodat zij snel kunnen starten met werken bij deze MKB-bedrijven. Met het ‘Living In-programma’ verbinden we de talentrijke pool van de “partners van…” deze kenniswerkers, die we "spouses" noemen, aan datzelfde MKB. Met de uitkomsten van onderzoek door de Tilburg University ontwikkelen we in co-creatie met Brainport Development, Fontys , MKB en internationals (HR-) instrumenten ontwikkelen die het MKB helpen. Hiermee stimuleren we werkgevers bij het behoud van talent in onze stad en regio.
Het expat center is het hele jaar door open gebleven en heeft haar dienstverlening flexibel aangepast en aangevuld met bijvoorbeeld het corona-portal, om de internationals en hun werkgevers maximaal van onze dienstverlening gebruik te kunnen laten maken.
69
Aantrekken bedrijvigheid Om onze economie te versterken zoeken we nieuwe bedrijven die investeren in onze regio en onze stad. Dat doen we onder andere door samen met Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) high tech- en andere (maak)bedrijven te acquireren. Met behulp van ons dienstverleningsconcept (rode-loper-aanpak: onderdeel van ons transformatieprogramma) loodsen we bedrijven door vergunningprocedures. Samen met omliggende gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven faciliteren we zowel nieuwe- als reeds gevestigde bedrijven bij hun locatiekeuze (in 2020 ging het daarbij in totaal om 83 bedrijven). Dat doen we door de zoekvragen die bij de 9 gemeenten binnen komen, onderling af te stemmen binnen het overlegplatform ‘9 voor 1’ (voorheen: ‘1-loket’). De 9 deelnemers handelen daarbij ‘als waren we één gemeente’ Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie Onze grote kennisintensieve bedrijven en onderzoeksinstellingen zoeken in heel de wereld naar mensen met bijzondere talenten. Deze mensen willen we zo goed mogelijk faciliteren bij de noodzakelijke formele procedures en helpen om mee te doen in de samenleving.
Internationale werknemers helpen om in Eindhoven te komen wonen en werken Het Expat Center helpt internationale (kennis)werkers, onderzoekers, hun families en werkgevers bij formele procedures die nodig zijn om hier te kunnen wonen en werken. Ook informatie en advies wordt -vaak in de vorm van events - voor internationals beschikbaar gemaakt (Vooral gericht op “hoe werkt het hier in Nederland”). In 2020 heeft het proces van formaliteiten (registratie internationals) steeds doorgang gevonden (3.184 registraties in totaal) en ook het informeren van internationals en hun werkgevers is digitaal (vaak in de vorm van webinars) door gegaan. Daarnaast is de corona-portal gemaakt voor alle anderstaligen in de stad en regio met informatie over de cijfers en overheidsmaatregelen inzake corona, maar ook informatie over gezondheidszorg, sociale contacten (tegen eenzaamheid), positieve berichten (vlogs van internationals), etc. Het Living In programma helpt hen (en hun gezinsleden) zich snel thuis te voelen en mee te kunnen doen in de Eindhovense samenleving door o.a. in te zetten op sport- en cultuurvoorzieningen en taalonderwijs. Door een meer inclusieve en toegankelijke regio te scheppen en zoveel mogelijk drempels weg te nemen, creëren we voor de international een reden om hier te blijven.
In 2020 hebben meerdere events plaatsgevonden in het kader van Living In: 2 voorbeelden zijn het Women for Women project met events (gericht op arbeidsmarkttoenadering voor spouses) en een conferentie met de Heritage Language schools (en het reguliere onderwijs). Daarnaast wordt er binnen dit programma met Tilburg University onderzoek gedaan naar hoe MKB geholpen kan worden met het aantrekken en laten landen van internationaal talent. Resultaat hiervan wordt een zelfdiagnose scan dat MKB kan uitvoeren. Onze MKB accountmanagers van het expat center gaan ze daarin bijstaan Prestatie-indicatoren
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Aantal MKB bedrijven dat geholpen wordt door het Expat Center
275
250
285
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’
75
100
83
3.398
4.500
3184
83 is een lichte afwijking op de beoogde 100, maar in lijn met het langjarige gemiddelde. Hierdoor is er voor 2021 ook het gemiddelde van 80 opgenomen Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter Niet behaald in verband met corona, is inreizen een aantal maanden beperkt geweest en is er voor bedrijven een rem op het aantrekken van internationals gekomen.
70
Prestatie-indicatoren
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Het expat center is het hele jaar door open gebleven en heeft haar dienstverlening flexibel aangepast en aangevuld met onder andere het corona-portal, om de internationals en hun werkgevers maximaal van onze dienstverlening gebruik te laten maken.
In 2020 hebben we ons vooral gericht op: • Acquisitieprogramma: De resultaten van het acquisitieprogramma zijn in maart 2020 met het college gedeeld. Gezien de trends en ontwikkelingen in de markt, versterkt door de gevolgen van de corona maatregelen, is eind 2020 besloten om het acquisitieprogramma te beëindigen en in te zetten op een project Economische Transformatie Centrumgebieden, verder uitwerking vindt vanaf 2021 plaats. • Actieplan Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: Om een eenmalige impuls te geven aan het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft de sector Economie &Cultuur voor 2020 een programmaleider aangesteld voor de coördinatie van het actieplan Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Corona heeft een enorm effect op de arbeidsmarkt en de verbinding van onderwijs en de arbeidsmarkt, op de gehele beroepsbevolking. In de met partners opgerichte Taskforce Werk worden concrete acties ondernomen naar het Huis van Werk, gericht op scholing en bemiddeling van mensen Van Werk naar Werk, van Werkloosheid naar Werk en van Onderwijs naar Werk. Hiermee is het actieplan aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt in een ander daglicht komen te staan en krijgt een nieuw samenwerkingsverband én acties gericht op bovengenoemde 3 groepen vorm. De landelijke en provinciale steun- en herstelpakketten worden hier in 2020 en verder voor ingezet.
Daarnaast heeft er in 2020 een doorontwikkeling van het Leerwerkloket plaatsgevonden, naar het kenniscentrum op het gebied van leven lang ontwikkelen. Eind 2020 is ook het Leerwerkloket verder meegenomen in de ontwikkeling van het Huis van Werk • De speerpunten 3.2: eenmalige impuls geven aan inzet op aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt en speerpunt 3.3 evalueren van het plan onderwijs en arbeidsmarkt en komen tot een businesscase ten behoeve van structurele borging, zijn samengevoegd • Intensiveren dienstverlening aan ondernemers: Door de ontwikkelingen rondom corona hebben we onze focus en capaciteit ingezet op de directe dienstverlening aan MKB-ers. Hiervoor hebben we onder andere een MKB deal gesloten met het ministerie van EZK. In deze ‘deal’ werken we nauw samen met onze partners VNO-NVW, OVE, WTCe, Stad & Co, Fontys en Brainport Development aan de ondersteuning van het MKB. Daarnaast is in maart 2020 het corona ondernemersloket geopend, waar (MKB)ondernemers, zzp-ers, Tozo uitkering aanvragers terecht konden voor hun vragen rondom landelijke en regionale steunmaatregelen, informatie over de Tozo uitkering, alternatieve mogelijkheden op de arbeidsmarkt, doorverwijzing naar extern advies omtrent de continuering van hun bedrijf of gewoon voor een luisterend oor. • Zie taakveld 3.4 zichtbaarheid Start-ups
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
2.360
2.779
2.639
140
Baten
-1.921
-2.136
-1.787
-349
0
-205
-205
0
439
438
646
-208
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
71
Lasten
Baten
-
-104
Mutatie reserve -
59
-59
-
- incidenteel
101
-101
-
- incidenteel
Overig
-20
-85
-
-105
SALDO
140
-349
-
-209
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Markten De opbrengsten van de markten blijven al jaren achter door dalende vierkante meters en minder marktkooplieden. Er wordt gewerkt aan een nieuw marktbeleidsplan waarin bekeken wordt hoe hier structureel mee omgegaan wordt. In 2021 zijn de opbrengsten eenmalig lager vastgesteld. Grens info punt (GIP) Bij het GIP zit een afwijking in zowel de lasten als de baten van € 59.000 welke wordt veroorzaakt doordat door corona minder subsidiabele kosten gemaakt zijn waardoor er voor dit zelfde bedrag minder subsidie kan worden gevorderd. Regio deal De afwijking in zowel de lasten als de baten van € 101.000 worden veroorzaakt doordat er in 2020 minder subsidiabele kosten gemaakt zijn waardoor er voor dit zelfde bedrag minder subsidie kan worden gevorderd. Bij het project van de regio deal kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Het project moet worden bezien op de gehele projectperiode tot en met 2021
Afwijking -104 incidenteel
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
3.4 Economische promotie Toename economische activiteiten We willen meer economische dynamiek in de stad krijgen door nieuwe bedrijven en investeerders aan te trekken en zorgen voor nieuwe banen. Samen met Brainport Development promoten we de campussen van Eindhoven als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Verder maken we door het jaar heen evenementen mogelijk en stimuleren we startende ondernemers en startups bij hun zoektocht naar kennis, financiering en contacten met relevante organisaties die hen kunnen bijstaan. Zichtbaarheid startups Startende ondernemers helpen we met onze partners in de stad aan werkruimte, kennis en financiering voor hun bedrijf. Als onderdeel van ons eigen acquisitieprogramma en met behulp van de bijdrage uit de Regio Deal, hebben we een ‘startup-officer’ aangesteld die met een vraaggerichte en proactieve dienstverlening het ecosysteem voor startup- en scale-up-bedrijven verder verbetert. Dit doen we door ze te verbinden met kennisinstellingen, andere kansrijke startups, investeerders en coaches; kortom met relevante economische belanghebbenden. Aantrekkelijke stad om te bezoeken We willen een aantrekkelijke stad zijn, waar mensen graag verblijven en waar voldoende te doen is.
Het voorzieningenaanbod (horeca, cultuur, sport) sluit aan bij de behoefte van onze inwoners, wordt gepromoot via onze citymarketing en zorgt voor bezoekers aan onze stad. Stimuleren van evenementen Voor 2020 zijn een aantal evenementen voorzien van een impuls uit de Regio Deal. Het gaat dan om de Dutch Design Week, de Dutch Technology Week, GLOW en het STRP-festival. Ook deze evenementen hebben helaas, in 2020, in verband met corona, geen doorgang kunnen vinden zoals gepland en zijn voornamelijk online gegaan. Behalve GLOW, dat werd geen GLOW met massa’s mensen maar wel een prachtige GLOW waar veel mensen toch nog van konden genieten.
72
Effect-indicatoren Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
143,4
143
nnb
1040
973
nnb
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
-
5
4
-
25
37
568
620
102
Aantal is nog niet bekend, gegevens zijn halverwege 2021 pas bekend Aantal hotelovernachtingen (x 1.000) Cijfers 2019 zijn totaal van hotels en B&B (bezetting van 77%). Voor 2020 zijn de gegevens nog niet bekend, na een eerste rondvraag, schatten de hoteliers in op ongeveer 30% van de bezetting uit te komen.
Prestatie-indicatoren Aantal organisatorische bijdragen aan startup-evenementen In verband met corona hebben de meeste vooraf geplande evenementen niet plaats kunnen vinden. Gelukkig hebben we de werkzaamheden en ook enkele evenementen toch online door kunnen laten gaan. Aantal verbindingen tussen startups en relevante economische belanghebbenden
Aantal evenementen Helaas hebben de meeste geplande evenementen geen doorgang kunnen vinden zoals gepland en zijn voornamelijk online gegaan.
In 2020 hebben we ons vooral gericht op: • 100 jaar Groot Eindhoven: De corona crisis heeft een zware wissel getrokken op de evenementensector. In 2020 hebben er daardoor veel minder evenementen plaatsgevonden. In 2020 is het 100 jaar geleden dat de stadsdelen van Eindhoven zijn samengevoegd tot één GrootEindhoven. Om dat te vieren was het de bedoeling om in 2020 gedurende het jaar allerlei activiteiten en evenementen te organiseren in de stad. Deze activiteiten dragen ook bij aan de economische promotie van Eindhoven. Veel activiteiten konden, in verband met corona, geen doorgang vinden zoals gepland, gezocht is naar een alternatieve invulling zoals bijvoorbeeld de online quiz over Eindhoven. • Impuls evenementen uit Regio Deal: Voor 2020 zijn een aantal evenementen voorzien van een impuls uit de Regio Deal. Het gaat dan om de Dutch Design Week, de Dutch Technology Week, GLOW en het STRPfestival. Ook deze evenementen hebben helaas geen doorgang kunnen vinden zoals gepland en zijn voornamelijk online gegaan. Behalve GLOW, dat werd geen GLOW met massa’s mensen maar wel een prachtige GLOW waar veel mensen toch nog van konden genieten • Geïntegreerde aanpak voor starters en start ups: Ook in dit opzicht is 2020 een bijzonder jaar geweest.
Waar voorheen de werkzaamheden voornamelijk bestonden uit bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten en vele toevallige ontmoetingen, moest iedereen vanaf maart 2020 vanaf thuis zijn werkzaamheden voortzetten. De ontmoetingen werden online voortgezet, maar de introducties bij relevante partners uit het ecosysteem werd hierdoor wel moeizamer. Hoewel het contact leggen via de digitale wegen zoeken was, werd de meerwaarde van de startup officer en de gemeente Eindhoven in het algemeen wel meer dan ooit bevestigd. Met de komst van Corona werden handreikingen gedaan om startups door de eerste periode van de crisis heen te helpen. Met een startup noodfonds konden we ook direct startups helpen in deze crisis. Gedurende 2020 hebben we onze werkwijze voort kunnen zetten. De regio bleek weerbaar tegen nieuwe maatregelen en investeerders, coaches en kennisinstellingen werden ook online gevonden. Zelfs de vraag aan werkruimte bleef in deze periode (zij het in mindere mate) bestaan. We hebben, kortom, onze werkzaamheden voor een zeer groot gedeelte ook online voort kunnen zetten. Met de kanttekening dat de toevallige ontmoetingen, snelle introducties op evenementen en bedrijfsbezoeken wel terug zijn gelopen.
73
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
4.379
4.305
4.319
-14
Baten
-3.611
-2.715
-2.940
225
0
-1.126
-1.006
-120
768
464
373
91
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
-
Overig SALDO
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Afwijking
186
Mutatie reserve -186
-14
39
66
91
-14
225
-120
91
Toeristenbelasting Door de corona crisis zijn de bezettingscijfers van overnachtingen in de Horeca sterk gedaald (van 77% in 2019 naar 39% in 2020). Hiermee rekening houdend wordt verwacht dat over 2020 een bedrag van € 1.844.574 aan toeristenbelasting kan worden opgelegd. In de begroting is voor 2020 voor de opbrengsten van de toeristenbelasting een bedrag opgenomen van € 1.942.000, hierin is de ontvangen Rijkscompensatie van € 691.000 verwerkt. Het nagekomen resultaat 2019 in 2020 bedraagt € 280.147 en het nagekomen resultaat van voor 2019 in 2020 bedraagt € 3.199. Meer- of minder opbrengsten op de toeristenbelasting worden conform de besluitvorming (raadsdossier 12R4988) respectievelijk gestort inof onttrokken aan de reserve city marketing, toerisme, recreatie en evenementen. Na analyse in het kader van de jaarrekening 2020 blijkt dat een storting van €185.920 in reserve citymarketing nodig is.
- incidenteel
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 3 Economie zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: Indicator
peiljaar
NL
Eindhoven
53,2%
100.000300.000 56,2%
Functiemenging
2019
Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)
2019
151,6
139,6
143,4
59,8%
Verbonden partijen dragen bij aan de te bereiken doelstellingen. Voor programma 3 Economie zijn dat de volgende: Taakveld 3.1: Brainport Development N.V. Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. De onderneming stimuleert en realiseert projecten en programma’s, promoot Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en ontwikkelt, lobbyt en monitort de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport), Brainport Next Generation.
74
Taakveld 3.1: Breedband Regio Eindhoven B.V. Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Vanuit maatschappelijk perspectief is BRE is een deelneming met een strategisch karakter voor het realiseren van de ambities van de gemeente Eindhoven op het gebied van digitalisering. De coronacrisis heeft het belang en noodzaak van excellente digitale infrastructuur nog eens extra onderstreept. Meer en meer is digitale connectiviteit een nutsfunctie geworden waarvan goede borging van het publiek belang aan de orde is. Taakveld 3.1: Twice Eindhoven B.V. Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen in vier thematische bedrijvencentra op 2 innovatieve hotspots in Eindhoven. Doel is om kleinschalige innovatieve high tech bedrijven hoogwaardige (infrastructurele) faciliteiten en voorzieningen te bieden (waaronder huisvesting) en uit te laten stromen om de sociaal economische structuur te vergroten voor de Brainport Regio. Daarnaast ondersteunt Twice het ecosysteem door verbinding met het regionale netwerk van adviseurs, investeerders en andere interessante partners.
Twice blijft daarmee uniek en daarmee van groot belang voor het Brainportvestigingsklimaat. Instroom -, uitbreiding- en uitstroom van bedrijven zijn de KPI parameters voor succes. Taakveld 3.2: Flight Forum Beheer B.V. Zie Flight Forum C.V. Taakveld 3.2: Flight Forum C.V. Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. De ontwikkeling van dit terrein versterkt de economie van Eindhoven. Het versterkt het vestigingsklimaat, het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid en dit bevordert weer een toename van werkgelegenheid.
75
Programma 4 Onderwijs Dit programma omvat de taakvelden 4.1 Openbaar basisonderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het taakveld 4.1 Openbaar Onderwijs heeft geen specifieke budgetten, de doelen en prestaties behorende bij dit taakveld zijn opgenomen bij de taakvelden 4.2 en 4.3. Taakveld 4.2 betreft de onderwijshuisvesting, dit is een wettelijke plicht voor openbaar en bijzonder onderwijs (o.a. nieuwbouw of aanpassing van bestaande schoolgebouwen). Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken betreft het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen. Denk hierbij aan onderwijsondersteuning, passend onderwijs, volwasseneneducatie, peuterspeelzalen, leerlingzorg en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs) Als gemeente hebben we de wettelijke verplichting om te zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Afspraken hierover leggen we vast in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarnaast hebben we als gemeente een aantal basistaken en wettelijke verplichtingen op het terrein van onderwijs om jongeren van 0-23 jaar te begeleiden naar zelfredzaamheid, te weten: • bestrijden van onderwijsachterstanden • toezicht en handhaving kinderopvang • toezicht openbaar onderwijs • handhaven leerplichtwet • uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) • tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV) • uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) • leerlingenvervoer mogelijk maken. Naast het uitvoeren van deze wettelijke taken vinden we het van belang om onze jeugd een goede basis te bieden. Met LEA-partners (Lokale Educatieve Agenda) werken we samen om ontwikkelkansen voor iedereen te vergroten en de aansluiting onderwijs – jeugdhulp te versterken. In juni 2020 is de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024 “Iedereen doet mee” vastgesteld. De uitvoering van de LEA is wel vertraagd als gevolg van Corona. Er is echter wel intensief contact geweest met deze partners om samen te anticiperen op de maatregelen en de gevolgen van Corona.
Hiervoor is in 2020 een apart crisisoverleg en ondersteuningspunt voor ingericht. Tijdens de sluiting van kinderopvang en scholen als gevolg van corona is er noodopvang gerealiseerd voor kinderen met ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. Scholen zijn ook ondersteund bij het verstrekken van laptops, zodat thuisonderwijs gevolgd kon worden. In de zomer is de zomerschool met sportaanbod georganiseerd en is druk bezocht. Met regiogemeenten en onderwijsinstellingen hebben we intensief samengewerkt om VSV-ers/ jongeren in een kwetsbare positie perspectief te bieden op een diploma, dagbesteding en/of arbeid met een passend traject. We hebben ons ook ingezet om samen met partners laaggeletterdheid tegen te gaan en basisvaardigheden van volwassenen te versterken. Daarnaast zorgen we voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, zodat de kansen op werk worden vergroot. De negatieve effecten van corona hebben de noodzaak vergroot om de aansluiting te bevorderen. Veel mensen verliezen hun werk en moeten omgeschoold worden naar kansrijke beroepen. Jongeren dreigen hun diploma niet te kunnen behalen omdat ze het praktijkdeel niet uit kunnen voeren of verlaten school zonder dat ze een plek
76
vinden op de arbeidsmarkt. Hiertoe richten we het Huis naar Werk op waar iedere inwoner terecht kan voor hulp gericht op Werk, Scholing en Ontwikkeling.
4.1 Openbaar basisonderwijs Zie de taakvelden 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
4.2 Onderwijshuisvesting Goede onderwijshuisvesting Het is een wettelijke taak van de gemeente om schoolbesturen kwalitatief goede onderwijsruimte aan te bieden. Partijen maken daarvoor in een IHP afspraken, en waar relevant, nieuwbouwafspraken om tot een goede, afgewogen planning te komen. Daarnaast is het van belang dat ook bestaande panden blijven voldoen aan de wettelijke voorwaarden en ook hierin werken gemeente en schoolbesturen samen. Integraal plannen en realiseren Schoolbesturen, gemeente en partners plannen samen de vragen voor onderwijshuisvesting in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de plannen in het IHP Primair Onderwijs (IHP PO).
77
In 2020 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoering geven aan de in 2019 gemaakte nieuwbouwopgaven Voortgezet Onderwijs (VO): De IHPprojecten VO Avignonlaan 11 ( SO de Rungraaf en VSO de Korenaer) en Henegouwenlaan 2 (Stedelijke College) zijn grotendeels gerealiseerd in 2020. Naar verwachting is de Henegouwenlaan eind april 2021 en de Avignonlaan eind mei 2021 gereed. De sloop van het Huygens Lyceum is de het laatste kwartaal 2020 begonnen. De aanbesteding staat de 1e helft van 2021 gepland. De andere VO projecten zijn inmiddels in voorbereiding. Voor het van Maerlant is in 2020 de MKBA goedgekeurd. Voor het Joris college en het Helder doorlopen we de MKBA in de eerste helft van 2021. Voor het Lorentz Casimir Lyceum worden de voorbereidingen ook getroffen. Wat betreft PO scholen is de uitbreiding van de Opbouw in 2020 in gang gezet. De uitbreiding wordt medio mei 2021 opgeleverd. • Moderniseren van planmatig onderhoud en beheer voor de vijf bruikleenscholen: herijking van beheer en onderhoud van de bruikleenscholen heeft plaatsgevonden. • Samen met de onderwijsbesturen ontwikkelen van een moderniseringsprogramma voor de scholen en uitwerken IHP PO: Begin 2019 hebben de schoolbesturen PO aan de gemeente een rapportage inzake een gemoderniseerd IHP PO 2020-2033 overhandigd. Dit IHP wordt gezamenlijk verder uitgewerkt in (wijkgerichte) businesscases met passende bekostiging.
Afstemming met kinderopvang en versterking van het bewegingsonderwijs hebben daarbij ook onze aandacht. Voorwaarde voor de start van dit gemoderniseerde programma was de afwikkeling van openstaande discussiepunten, in relatie tot realisatie en beheer van onderwijshuisvesting, alsmede de herijking IHP PO. Eind 2020 is de mediation met de PO schoolbesturen SALTO en SKPO afgerond. Hiermee hebben we tientallen kleine en minder kleine disputen achter ons gelaten. Een van de grotere resultaten van de mediation is de Herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO & SKPO, De herijking heeft betrekking op BO Tweelingen, BO De Achtbaan (huisvesting voor de BO Gunterslaer en BO Klimwijs) en OBS Klapwiek. De herijking is in januari 2021 vastgesteld door de raad. In 2020 zijn we begonnen met een nieuw verordening huisvesting onderwijs. Daarin zijn meerdere afspraken uit de Herijking 2018 IHP uitvoeringsprogramma 2016-2019 Voortgezet Onderwijs (vastgesteld door de raad april 2019) en het Herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO & SKPO opgenomen in de verordening. De verordening is in maart 2021 vastgesteld door raad. Daarnaast is de visie op internationalisering van het onderwijs door de raad vastgesteld. Op basis van de visie zal de komende tijd uitvoering worden gegeven aan de verdere internationalisering van het onderwijs in Eindhoven en de Brainport regio.
De Regiodeal voorziet hier in financiering van dit internationaliseringstraject. Tevens zijn financiële afspraken met de Internationale School Eindhoven vereenvoudigd naar jarenlange onderhandeling sinds 2016. Hiermee is langlopend traject afgerond en een basis gelegd voor de financiering van de laatste uitbreiding van de Internationale School die in 2021 aan de Raad wordt voorgelegd. • Uitvoering geven aan de in 2019 gemaakte afspraken rondom de Tweelingen en Rungraef / Korenaer: In 2020 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Tweelingen. Dit project was onderdeel van het mediation-traject tussen schoolbesturen SALTO/SKPO en gemeente en hiervoor is een nieuwe budget goedgekeurd door de raad middels de herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO en SKPO. Rungraef / Korenaer is Avignonlaan 11 en realisatie is dus in 2020 gestart. • Internationale School Eindhoven: We hebben uw raad toegezegd om u over de Internationale School Eindhoven te informeren middels de begroting en jaarrekening. Op dit moment zijn er geen afwijkingen. De besluiten in het raadsvoorstel “Vereenvoudigen financiële afspraken ISE” zijn in 2020 verwerkt.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2020
2020
2020
2020
Lasten
18.455
24.084
19.440
4.644
Baten
-3.207
-3.179
-5.779
2.600
Mutatie reserves (TV 0.10)
-1.608
-7.005
331
-7.336
Saldo
13.640
13.900
13.991
-91
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
78
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Huisvesting regulier onderwijs Onderstaande items 1 t/m 12 zijn gekoppeld aan de reserve huisvesting Onderwijs. Het resultaat van deze items wordt gestort in de reserve. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten zijn: 1. Integraal Huisvestingsplan (IHP) De stelpost kapitaallasten betreft een exploitatiebudget dat wordt ingezet ter dekking van nieuwe kapitaallasten van IHP-projecten. Door vertraging in de jaren voor 2019 in deze projecten is het budget van € 3.090.000 niet besteed. Op dit moment loopt alles volgens planning.
Lasten
Baten
-
-
Mutatie reserve -
3.090
-
-3.090
- incidenteel
2.767
-2.767
- incidenteel
-146
- structureel
2. Schades incidenteel
Afwijking - incidenteel
Er is een schade uitgekeerd van € 1.974.000 voor de brand aan de Vlokhovenseweg en € 793.000 voor de brand aan de Mainelaan. Hiermee zijn de schades volledig afgewikkeld. 146
3. Schades structureel Er is een budget van € 400.000 voor schades, hiervan wordt € 146.000 structureel niet besteed. Onderzocht wordt of dit budget structureel kan vrijvallen. 4. Herstel gevel school Startbaan/Meerbos Het budget van € 1,5 miljoen voor het herstel van de gevel bij de Startbaan/Meerbos, beschikbaar gesteld bij het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs voor 2020, was te ruim geraamd. De werkzaamheden zijn circa € 339.000 goedkoper uitgevallen. 5. Uitstel saneren boekwaarden oude pand Spilcentrum De Klapwiek Herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO & SKPO" door de raad besloten. De school is daar onderdeel van en kan nu verder ter hand worden genomen. De boekwaarde van € 739.000 op het oude pand (deel school) zal later worden gesaneerd dan begroot. 6. Uitstel bijdrage aan 1e inrichting Novalis College Aan het Novalis College is een bedrag van € 138.000 beschikt ten behoeve van de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen. De planning is herijkt waardoor de bijdrage later zal plaatsvinden. Als de nieuwbouw is gerealiseerd, zal de bijdrage aan de 1e inrichting worden betaald. 7. Nog niet ontvangen eigen bijdrage stedelijk college Een geraamde eigen bijdrage van het Stedelijk College voor de bouw van hun school van € 239.000 is nog niet ontvangen. 8.
Asbestsanerig Rachmaninowlaan In 2020 is er budget beschikbaar gesteld voor de asbestsanering voor de Rachmaninowlaan van € 300.000. De sloop wordt in 2021 uitgevoerd. De kosten van asbestsanering komen pas in 2021 ten laste van onderwijshuisvesting. 9. Nabetaling Materiële Instandhouding (MI) Onderhoud en Energie In 2020 is de bruikleenovereenkomst voor de Strausslaan getekend. Op basis daarvan heeft de gemeente een nabetaling van de Materiële Instandhouding (MI) Onderhoud en Energie over de jaren 2015 t/m 2019 ontvangen. Deze was € 101.000 hoger dan geraamd . 10. Leegstaande schoolgebouwen/wissellocaties/tijdelijke aanhuur Het in de lucht houden van (leegstaande) schoolgebouwen brengt extra kosten voor onderhoud en energie met zich mee. De extra lasten bedroegen € 420.000 meer dan geraamd. Een deel hiervan wordt verhaald, dit jaar was dat € 116.000 meer dan geraamd. 11. Kosten openbare ruimte Een budget van € 123.000 is nog niet besteed voor de kosten van openbare ruimte bij het Stedelijk college en het Novalis College, maar deze kosten zullen in 2021 alsnog worden gemaakt. 12. Overige incidentele resultaten SPIL locaties - vertraging nieuwbouwprojecten De nieuwbouwprojecten Weegschaalstraat en Normandiëlaan waren onderdeel van de mediation en worden nu ter hand genomen. De begrote lasten voor € 75.000 en de begrote huuropbrengsten voor € 185.000 zijn niet gerealiseerd.
79
339
-
-339
- incidenteel
739
-
-739
- incidenteel
138
-
-138
- incidenteel
-
-239
239
- incidenteel
300
-
-300
- incidenteel
-
101
-101
- incidenteel
-420
116
304
- incidenteel
123
-
-123
- incidenteel
-42 75
47 -185
-5 -
- incidenteel -110 incidenteel
Lasten
Baten
147
-
Mutatie reserve -147
111
-
-111
- incidenteel
-123
-3
123
-3 incidenteel
-12
-
-
-12 incidenteel
Overig
33
-4
4
33
SALDO
4.644
2.600
-7.336
-92
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) SPIL locaties – sanering boekwaarde SPILcentrum De Klapwiek De boekwaarde op het oude pand (deel Spil) zal later worden gesaneerd dan begroot. Het hiervoor begrote saldo van €147.000 komt ten gunste van de Reserve Huisvesting Onderwijs (het budget is middels een dossier ook onttrokken uit de reserve). Planmatig eigenaarsonderhoud schoolgebouwen In de begroting is een structureel budget voor planmatig buitenonderhoud aan gymzalen waar scholen een beroep op kunnen doen. Daar is dit jaar geen gebruik van gemaakt. Het budget vloeit terug naar de onderhoudsreserve. Internationale School Eindhoven (ISE) De raad heeft besloten om € 123.000 uit de reserve ISE te onttrekken. Abusievelijk is dit niet meegenomen in de begrotingswijziging bij het Raadsbesluit. Dit bedrag is alsnog onttrokken uit de reserve. Daarnaast is er door een verschil tussen indexering van de begrote baten en toename van de werkelijke baten sprake van een nadeel van € 3.000 op de baten. Apparaatskosten taakveld 4.2 Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering).
Afwijking - incidenteel