22bst00655 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2021
Tekst van het document
Na afronding van de werkzaamheden bleken de werkelijke kosten €532.000, waardoor een voordeel resteert. 6. Afschrijving boekwaarde Henegouwelaan -228 Vanwege de nieuwbouw van het Stedelijk College, is een deel van de oude school aan de Henegouwenlaan gesloopt. Daardoor is er een deel van de boekwaarde afgeschreven. 7. De Tweelingen 190 Sporthal De Eckart is gesloopt voor de nieuwbouw van De Tweelingen. Voor de sanering van de boekwaarde van de sporthal was een budget beschikbaar. Dit budget is niet nodig gebleken omdat de boekwaarde is ingebracht bij de investering van de nieuwbouw van De Tweelingen. 8. Wissellocaties -169 Als bij einde onderwijsgebruik het eigendom van schoolgebouwen van schoolbesturen overgaat naar de gemeente, komen de lasten van instandhouding (zoals energie en
76
-
-3.347
- incidenteel
970
-344
- incidenteel
-
-196
- incidenteel
-
-248
- incidenteel
-
-205
- incidenteel
-
228
- incidenteel
-
-190
- incidenteel
163
6
- incidenteel
Lasten Baten Mutatie Afwijking reserve
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
onderhoud) weer voor rekening van de gemeente. Hier is onvoldoende budget voor. Daar staat tegenover dat de gemeente de Materiële Instandhouding (bijdrage die scholenbesturen krijgen voor lasten van energie en onderhoud), weer ontvangt van de schoolbesturen. 9. OZB 110 De WOZ-waarde van maatschappelijk vastgoed wordt gecorrigeerd voor de levensduur. Dat betekent dat er op de waarde wordt afgeschreven. De WOZ-waardes van de bestaande panden nemen daardoor af, waardoor de OZB-lasten lager zijn. Daar staat tegenover dat er nieuwe panden bij komen en de OZB-lasten voor onderwijshuisvesting weer zullen gaan stijgen in de toekomst. 10. Doorschuiven budgetten 236 Omdat het project Stedelijk College & Novalis nog niet gereed en opgeleverd is, vindt de financiële afwikkeling van de kosten van de openbare ruimte pas in 2022 plaats. 11. Suvis middelen gemeente 4.030 De Raad heeft in 2021 in een overkoepelend coronadossier € 4 miljoen budget beschikbaar gesteld uit de coronareserve ten behoeve van de ventilatie in scholen. Het Rijk heeft hiervoor ook € 3,4 miljoen aan SUVIS-subsidies beschikbaar gesteld. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2022 en 2023. Het in 2021niet bestede gemeentelijk budget wordt gestort in de Reserve Huisvesting Onderwijs en blijft gereserveerd voor haar oorspronkelijke doel.
Mocht blijken dat niet de volledige middelen worden ingezet dan zal het restant terugvloeien naar de algemene midden. 12. Doorschuiven uitkering Suvis subsidies 220 Het college heeft in 2021 besloten aan twee scholen Suvis subsidie te verstrekken en middels een begrotingswijziging is dit verwerkt in jaarschijf ’21 van de begroting. De subsidies worden echter pas in 2022 beschikt en uitbetaald.
-
-110
- incidenteel
-
-236
- incidenteel
-
-4.030
- incidenteel
-220
-
- incidenteel
228
-
-228
- incidenteel
145
-
-
145 incidenteel
-
200
-200
- incidenteel
16. Apparaatskosten taakveld 4.2 Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering).
-23
-
-
-23 incidenteel
Overig
82
72
56
210
8.191 1.185
-9.044
332
Planmatig eigenaarsonderhoud onderwijshuisvesting 13. Planmatig onderhoud Von Flotowlaan CV-ketel en GBS (gebouwbeheerssysteem) worden in 2022 vervangen in plaats van 2021. SPIL locaties - vertraging nieuwbouwprojecten 14. Ontwikkelen en financieren SPIL Doordat 2 scholen nog niet gereed zijn, worden beheerlasten € 79.000 nog niet gemaakt. De overige € 66.000 bestaat uit allerlei kleine verschillen. Internationale School Eindhoven (ISE) 15. ISE Philips Deze bijdrage is tijdelijk in de reserve gestort en wordt later alsnog als opbrengst in het krediet verwerkt. Dit omdat een krediet geen negatief saldo mag hebben. Apparaatstkosten
SALDO * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000 Investeringsopgave Bijdrage derden Saldo
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
2021
2021
2021
Afwijking 2021
38.636
32.196
26.194
6.002
0
0
0
0
38.636
32.196
26.194
6.002
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Onder bovenstaande investeringsopgave vallen verschillende investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting. In totaal is er € 6 miljoen minder besteed dan beschikbaar op de kredieten in 2021. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt doordat de uitvoering van het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan 2, Strijp Dorp aan de Apeldoornstraat 1 en het Lorentz Casimir Lyceum aan de Celebeslaan 10-20 achter lopen op de planning. Doordat het moment van feitelijke realisatie bij deze projecten afwijkt van de (initiële) planning ontstaan er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie maar resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investeringen. Ten slotte heeft de bouw van de Korenaer Aloysiusschool aan de Avignonlaan 11 minder gekost dan verwacht, dit resulteert in een voordeel op de totale investering.
77
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen Kinderen krijgen de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. De sociale basis is versterkt en kansengelijkheid bevorderd. Onderwijsachterstanden worden voorkomen en bestreden. Bestrijden van onderwijsachterstanden Vanuit SPIL/VVE hebben we ingezet op het bestrijden van onderwijsachterstanden door onder meer financiering van voorschoolse educatie (VE) op ca. 67 kinderopvanglocaties, 17 schakelklassen, Zomerschool, Playing for Succes en zorgen we ervoor dat scholen de regie pakken t.a.v. afstemming tussen voorschool en school rondom VVE en doorontwikkeling SPIL. De speelinlopen voor kinderen tot 2 jaar en 3 maanden en hun ouders zijn zeer beperkt geopend geweest, vanwege de coronamaatregelen. Om nog meer in te zetten op het tegengaan van achterstanden is er 20 weken lang een extra medewerker in de VE-groepen aanwezig geweest. Daarnaast is er in Q3 2021 vanuit Spil ook een incidentele financiële impuls gegeven om kwetsbare kinderen meer aan het bewegen te krijgen. Om de motorische en beweegvaardigheden van kinderen te verbeteren worden motorische scans uitgevoerd, lokale sport-en beweegaanbieders verbonden met de spilcentra, pilots nachools zwemmen uitgevoerd.
Samen met de LEA (lokaal educatieve agenda) partners is er uitvoering gegeven aan de LEA, die als gevolg van corona wel wat trager is verlopen dan verwacht. In Q2 is er een LEAmonitor opgeleverd en een nieuw jaarplan voor schooljaar 2021-2002 vastgesteld. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is met deze partners ook intensief samengewerkt aan het plan corona en jeugd, die in Q4 door de raad is vastgesteld. Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op arbeid/dagbesteding We willen verzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen en jongeren begeleiden naar het behalen van startkwalificatie of duurzame arbeid. Tegengaan voortijdig schoolverlaten We hebben met gemeenten en onderwijsinstellingen ingezet op het versterken van de sluitende aanpak VSV/Jongeren in kwetsbare positie en de uitvoering van het nieuwe regionaal programma ‘Naar de juiste plek; jongeren begeleiden naar opleiding of werk’ voor de periode 2020-2024. Het collegedossier met voorstel voor de inzet van extra middelen VSV oftewel intensivering van aanpak voortijdig schoolverlaten in 2021-2022-2023 (750.000,- in totaal) is in Q4 vastgesteld. Volwassenen beheersen basisvaardigheden We versterken de basisvaardigheden van volwassenen om de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en de doorstroom naar werk of kans op het behoud van werk te vergroten.
Versterken basisvaardigheden volwassenen In 2019 zijn we gestart met drie kernpartners in de aanpak laaggeletterdheid: gemeente Eindhoven, de Bibliotheek Eindhoven en het Ster College. De aanpak laaggeletterdheid is een grote en complexe sociaal maatschappelijke opgave. Wij hebben opgemerkt dat samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid nodig is om echt maatschappelijke impact te maken. Daarom hebben we in Q3 2021 het Stadsplan Basisvaardigheden 2019-2023 herijkt en twee nieuwe kernpartners en zeven nieuwe bondgenoten aangesloten, namelijk; WIJeindhoven, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, Fontys, woningcorporaties: Woonstichting ‘thuis, Woonbedrijf, Wooninc en Trudo, ASML, ASML Foundation, Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven. Effect-indicatoren % doelgroepleerlingen (groep 3) dat gemiddeld of bovengemiddeld scoort voor technisch lezen
78
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
-
>50%
69%
Effect-indicatoren
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
% leerlingen met startkwalificatie
87%
86%
86%
% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)
2,2
ntb
2,58%
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
89%
93%
91%
69%
74%
70%
-
ntb
67%
-
ntb
10%
Voorlopige cijfers over schooljaar 2020-2021 zijn recentelijk gepubliceerd door DUO en Eindhoven komt uit op 2.58% (absolute aantal: 375). Dit zijn 52 meer leerlingen dan het jaar daarvoor. Ook landelijk zien we een stijging. Voor de zomer zal het college en raad nader geïnformeerd worden over de inzet en cijfers. Prestatie-indicatoren % van de geïndiceerde peuters in Eindhoven dat wordt bereikt met voorschoolse educatie Ondanks corona is het bereik in 2021 met 2% gestegen t.o.v. 2020. Al jaren schommelt het bereik rond de 90%. Door wijkanalyses te maken van het bereik krijgen we inzicht in wijken waar het bereik over het algemeen wat lager ligt. Door bewustwording hiervan bij het consultatiebureau (zij geven de indicaties af) proberen we het bereik toch iets te verhogen. Ouders zijn niet verplicht om van de VVEgecertificeerde voorschool gebruik te maken. Er zijn ouders die voor gastouderopvang of kinderopvang kiezen die niet VVE-gecertificeerd zijn of hun kind thuishouden. Het college en de raad ontvangen voor de zomer de gehele SPILMonitor ter informatie. % van alle peuters in Eindhoven dat wordt bereikt met voorschoolse educatie Al jaren schommelt het bereik rond de 70%. Verreweg het grootste deel van de kinderen heeft geen indicatie. We kunnen de ouders niet verplichten van de VVE-gecertificeerde voorschool gebruik te maken.
Indien het lukt om het bereik van VVE-geïndiceerde kinderen iets te laten stijgen, zal dat een gering effect hebben op het totale bereik. Het college en de raad ontvangen voor de zomer de gehele SPILMonitor ter informatie. % jongeren in een kwetsbare positie uitgestroomd naar onderwijs jaar later 1171 van de in totaal 1755 kwetsbare overstappers zijn uitgestroomd naar onderwijs: 67% % jongeren in een kwetsbare positie uitgestroomd naar arbeidsmarkt jaar later 175 van de in totaal 1755 kwetsbare overstappers zijn uitgestroomd naar arbeid: 10%
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoering wettelijke taken: Bestrijding van onderwijsachterstanden, toezicht/handhaving kinderopvang en leerplichtwet, toezicht openbaar onderwijs, tegengaan van voortijdig schoolverlaten, uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC), uitvoeren Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en leerlingenvervoer. • Uitvoering Lokaal Educatieve agenda: Samen met LEA- partners uitvoering gegeven aan de Lokaal Educatieve agenda 2020-2024 ‘Iedereen doet mee’. De voortgang via de LEA monitor gemonitord en daarover gerapporteerd. • Stadsplan Basisvaardigheden 2019-2023: Samen met partners bibliotheek, Stercollege en Stichting Lezen en Schrijven uitvoering gegeven aan het stadsplan basisvaardigheden 2019-2023 en daar meer partners bij betrokken. • Regionaal programma 'naar de juiste plek': Samen met de gemeenten en het onderwijs in de regio het nieuwe regionale programma 'naar de juiste plek 2020-2024' uitgevoerd. Hiermee het huidige RMC-kader 2021-2024 (regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) herijkt en met de uitvoering daarvan gestart. We zetten extra in op een brede jongerenaanpak voor de jongeren die zonder startkwalificatie thuis (komen te) zitten. • Samenwerking kinderopvang, onderwijs en Stichting WIJEindhoven:
79
De constructieve samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs Stichting WIJeindhoven en in het kader van SPIL, LEA en de maatregelen en effecten als gevolg van corona gecontinueerd. • UItvoering SPIL: Samen met SPIL-partners uitvoering geven aan SPIL, waarbij in afstemming met de partners in de zomer van 2021 een zomerschool is georganiseerd waarbij educatie, sport en cultuur aandacht hebben gekregen. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
15.554
26.742
25.548
1.194
Baten
-3.180
-13.242
-13.012
-230
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
0
-281
191
-472
12.374
13.219
12.726
493
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Baten
534
Primair onderwijs - Voorschoolse Educatie 2020-2024
Mutatie reserve -534
Afwijking - incidenteel
Er is sprake van een lagere vaststelling van de subsidie ouderbijdrage voorschoolse educatie (VE) 2020 en van de subsidie speelinloop 2020, die ten gunste zijn gekomen van 2021. Het bereik van peuters met een VEindicatie in 2020 was 89%, zoals opgenomen in de SPILmonitor 2020. Wegens corona konden de speelinlopen in 2020 niet doorgaan. Een bedrag van € 534.000 wordt gestort in de egalisatie reserve SPlL/VVE. Daarmee blijven we onder de door de raad maximale afgesproken reserve SPIL/VVE. Een deel van de reserve heeft al een bestemming in 2022. Voor het overige bedrag volgt nog een voorstel in Q3. Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB- arbeidsmarktregio) De gemeente Eindhoven (contactgemeente) ontvangt een specifieke uitkering voor Wet Educatie Beroepsonderwijs voor de arbeidsmarkt regio (WEB, rijksmiddelen met een terugbetalingsverplichting). Het jaarbudget is niet volledig besteed (€ 108.000) en overgeheveld naar 2022. Leerlingenvervoer - en projecten Leerlingen Er is een voordeel van € 415.000 op het onderdeel leerlingenvervoer en projecten. Het voordeel bij leerlingenvervoer is ontstaan vanwege het uitstellen van de aanbesteding met een schooljaar, terwijl in de begroting al wel rekening was gehouden met hogere kosten en bovendien er was minder vervoer vanwege verplichte schoolsluiting i.v.m. corona.
De aanbestedingsprocedure is gestart in 2021 en wordt gegund ten behoeve van het schooljaar 2022-2023 en verder. Regionale Meld en Coördinatiepunt (RMC) De gemeente Eindhoven (contactgemeente) ontvangt een specifieke uitkering voor Regionale Meld en Coördinatiepunt (RMC, rijksmiddelen met een terugbetalingsverplichting) voor de regio Eindhoven/De Kempen ad € 1.443.000. Hiervan is € 70.000 niet besteed in 2021 en overgeheveld naar 2022. Aanpak jeugdwerkeloosheid (Extra RMC middelen) De gemeente Eindhoven (contactgemeente) heeft eenmalig een specifieke uitkering voor Aanpak jeugdwerkeloosheid/ extra middelen Regionale Meld en Coördinatiepunt ontvangen voor de periode 2020-2024 (extra RMC, rijksmiddelen met een terugbetalingsverplichting) voor de regio Eindhoven/De Kempen € 355.000. Hiervan is € 40.000 niet besteed in 2021 en overgeheveld naar 2022. Doorbelaste apparaatskosten Betreft de afwijking/resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering).
78
-108
-
-30 incidenteel
415
-
-
415 incidenteel
70
-70
-
- incidenteel
40
-40
-
- incidenteel
-98
-
-
-98 incidenteel
Overig
155
-12
62
205
SALDO
1.194
-230
-472
492
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
80
BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 4 Onderwijs zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: Indicator
peiljaar
NL
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2020
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)
Dit programma heeft geen verbonden partijen.
81
Eindhoven
2,7
100.000300.000 3,1
2019
26
24
14
2020
1,7%
2,0%
2,2%
3,4
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Dit programma omvat de taakvelden 5.1 Sportbeleid en activering, 5.2 Sportaccomodaties, 5.3 Cultuurpresentaties, -productie en -participatie, 5.4 Musea, 5.5 Cultureel erfgoed , 5.6 Media en 5.7 Openbaar groen en recreatie. Deze zeven taakvelden hebben we ondergebracht in drie thema’s: sport, cultuur en groen en recreatie. Onder dit laatste thema vallen ook de taken op het gebied van openbare ruimte voor groen, water, speel- en recreatievoorzieningen (dit is aanvullend op taken in de openbare ruimte voor verkeer en vervoer, deze staan in taakveld 2.1).
Sport
Cultuur
Groen en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en recreatie
Sport, cultuur en recreatie leveren in samenhang met andere programma’s uit de begroting een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Wij werken in dit programma aan een vitale stad en aan het realiseren van gemeente brede doelstellingen op (andere) terreinen van onder andere gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het draagt bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, het imago en het vestigingsklimaat van de stad. Het taakveld Openbaar Groen en Recreatie richt zich op het vergroenen van de stad, het beheer van het groene deel van de openbare ruimte en de speelvoorzieningen. Openbaar groen maakt de stad aantrekkelijk, is belangrijk voor de natuurwaarde en waarborgt een gezonde leefomgeving waarin bewoners kunnen recreëren. Investeringen in groen worden samen met andere taakvelden en in samenwerking met bewoners, omliggende gemeenten en belangengroepen gedaan. Groen versterkt de ruimtelijke structuur, de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de stad met behulp van onder meer parken, plantsoenen, wegbermen, straatbomen en gevelgroen. Met groen dragen we bij aan sociale doelstellingen en doelstellingen op het gebied van sport en gezondheid, bewegen, biodiversiteit, luchtkwaliteit en reductie van hittestress en waterdoelstellingen zoals het lokaal langer vasthouden van water.
Sport In 2021 is er uitvoering gegeven aan zowel de nieuwe sport- en beweegvisie als het Lokaal Sportakkoord Eindhoven. De Sport- en beweegvisie 2021-2025 ‘Heel Eindhoven beweegt’ is in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend zijn de doelstellingen uit deze visie vertaald naar de uitvoering. Ook in 2021 kon er voor een lange periode niet gesport worden door de opgelegde beperkingen. De sportsector heeft zich veerkrachtig getoond door snel te schakelen en sport en bewegen mogelijk te maken voor de inwoners. Daarbij is er door de
82
lokale en landelijke ondersteuning stevig ingezet op het behouden en versterken van de sportinfrastructuur. Naast financiële ondersteuning zijn o.a. door de sportregisseurs de sportaanbieders ondersteund in het vertalen van de regels en bijvoorbeeld betrokken houden van hun vrijwilligers en leden. Ondanks deze corona beperking was het wel mogelijk om een nationale sportweek te organiseren, stond het zwembad in het najaar in het teken van de International Swimming League en kon de Eindhoven Marathon gelukkig doorgang vinden.
83
5.1 Sportbeleid en activering Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging Ons hoofddoel is om Eindhovenaren een leven lang te laten bewegen en om Eindhoven uit te laten groeien tot een actieve en aantrekkelijke stad met vitale burgers. In 2021 is ingezet om nog meer Eindhovenaren in beweging te krijgen. De wijkgerichte aanpak met sportregisseurs werpt zijn vruchten af. Het ontsluiten van bestaand aanbod biedt steeds meer Eindhovenaren de mogelijkheid om voldoende te bewegen. Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen dat corona de mogelijkheden om te sporten en bewegen tijdelijk gedurende meerdere en lange periodes heeft beperkt. Landelijk onderzoek laat zien dat de sport- en beweegdeelname lager was in tijden van striktere corona-maatregelen. De gevolgen hiervan op de langere termijn, zijn nog niet duidelijk. Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad Door samen te werken met verschillende sport- en beweegaanbieders brengen we vraag en aanbod in de stad samen. Zo is er een beweeggids voor de senioren ontwikkelt en hebben we de regionale samenwerking op het gebied van uniek sporten gecontinueerd. Faciliteren van een passend sport- en beweegaanbod voor iedereen Ook in 2021 was het gedurende het jaar vaak niet mogelijk om volledig te kunnen sporten.
Vanuit de gemeente hebben we ons vooral gericht op het ondersteunen van verenigingen bij het opstarten van de activiteiten. We hebben daarnaast diverse ondersteuning geboden om goede aansluiting te vinden bij de specifieke groepen om juist na corona weer iedereen in beweging te krijgen. Daarvoor is specifiek ingezet op jongeren, meiden en senioren.
84
Vitale en maatschappelijk betrokken sportverenigingen We zetten ons in om sportverenigingen vitaal en maatschappelijk betrokken te houden. Er is een nieuwe manier van afnemen van het vitaliteitsonderzoek ontwikkeld in 2021. Door de vragenlijst korter en krachtig te maken en persoonlijk het gesprek met diverse vertegenwoordigers van de sportverenigingen. De sportregisseurs maken een analyse van de ondersteuningsbehoefte van de sportverenigingen en helpen bij het vinden van de juiste weg, dat kan lokaal via Supportpunt of Eindhoven Doet maar ook landelijk via de betreffende sportbond. Gedurende 3 jaar worden alle sportverenigingen in Eindhoven persoonlijk bevraagd door de sportregisseurs. Eind 2022 verwachten we de eerste tussen rapportage. Ondersteunen van sportverenigingen om vitaal en maatschappelijk betrokken te zijn In 2021 zijn we sportverenigingen blijven helpen om vitaal en toekomstbestendig te zijn en te blijven. Dit jaar heeft een belangrijk gedeelte van de ondersteuning zich gericht op het omgaan met de gevolgen van de coronacrisis. Zo is meegedacht over de mogelijkheden die er, ondanks de sportieve beperkingen, waren voor een sport- en beweegaanbod, voor leden én niet-leden.
Tijdens de Nationale Sportweek 2021, waarbij Eindhoven één van de host city’s was, hebben we sportverenigingen een platform geboden om hun aanbod in de schijnwerpers te zetten De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in het vitaal maken en toekomstbestendig houden van de voetbalsport in Eindhoven. Medio 2020 is voetbalvereniging Nieuw Woensel verhuisd naar Sportpark Eindhoven Noord. In 2021 heeft de vereniging een groeiend aantal leden gerealiseerd op de nieuwe locatie. In 2021 is een betalingsregeling getroffen in combinatie met een schuldsanering voor voetbalvereniging Tongelre in aanloop naar de afronding van het voetbalcomplex in 2024. (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad Grote- en kleine (top)sportevenementen inspireren inwoners om te gaan bewegen. Ook dragen de evenementen bij aan de dynamiek in en uitstraling van Eindhoven. De gemeente faciliteert de evenementen door middelen ter beschikking te stellen, onder andere in de vorm van subsidies. Als tegenprestatie vragen wij van de organisatoren aandacht voor de maatschappelijke en economische spin off in de stad. We kijken terug op een jaar waarin gelukkig een beperkt aantal evenementen (marathon en ISL) doorgang konden vinden.
Stimuleren van side-events bij (top)sportevenementen (maatschappelijke impact) Met het doorgaan van de Marathon en komst van de ISL werden er weer sportevenementen georganiseerd. Bij deze evenementen werden de mogelijkheden voor side events uitgewerkt, juist om de kracht van sportevenementen weer optimaal in te zetten. Bij de International Swimming League konden maar een beperkt deel van de side events doorgaan in verband met de beperkingen gedurende het evenement. Effect-indicatoren % Eindhovense volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
71%
64%
71%
-
76%
23%
Het voor 2021 begrote cijfer is afgeleid van de gerealiseerde waarde in 2019 (64%). In 2020 is de vraagstelling in de Inwonersenquête aangepast. Dat maakt dat de cijfers voor en vanaf 2020 niet goed met elkaar te vergelijken zijn. De in 2021 gerealiseerde waarde (71%) is in lijn met de gerealiseerde waarde in 2020 (ook 71%). % Eindhovense kinderen/jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen De genoemde begrote en gerealiseerde waarde zijn niet goed te vergelijken. Het voor 2021 begrote cijfer is afgeleid van de gerealiseerde waarde in 2019 (76%). In 2021 is de vraagstelling in de Inwonersenquête aangepast. We sluiten nu aan bij de vraagstelling die GGD hanteert in haar onderzoek onder middelbare scholieren. De gerapporteerde waarde van 23% houdt in dat 23% van de 4- t/m 17-jarigen, conform de richtlijnen, dagelijks minimaal 1 uur matig intensief beweegt. De groep die op 5-7 dagen per week minimaal 1 uur matig intensief beweegt, is twee keer zo groot (47%). We meten in de Inwonersenquête ook welk percentage kinderen wekelijks sport. In 2021 was dat 83%. Na een behoorlijke dip in 2020 (68%), zitten we nu weer rond – of zelfs iets boven – het niveau van de coronacrisis (81% in 2019).
85
Effect-indicatoren % inwoners dat tevreden is over de diversiteit van het sport- en beweegaanbod De in 2021 gerealiseerde waarde (76%) is in lijn met de gerealiseerde waarde in 2020 (77%). Door het voortduren van de coronacrisis (en de bijbehorende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan), is het sport- en beweegaanbod dat onze stad rijk is, niet volledig tot zijn recht gekomen. % inwoners dat lid is van een sportvereniging
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
77%
80%
76%
-
35%
Onbekend
-
60%
Onbekend
-
45%
Onbekend
-
5
3
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
-
300
317
In 2021 is in de Inwonersenquête voor volwassenen (18 t/m 84 jaar) per abuis geen vraag opgenomen over het lidmaatschap van sportverenigingen. Kinderen (4 t/m 17 jaar) zijn in 2021 wel bevraagd over hun lidmaatschap van een sportvereniging. Van hen gaf 67% aan lid te zijn van een sportvereniging, een vergelijkbaar aandeel als in 2020. Dit is het percentage dat is opgenomen als gerealiseerde waarde. Uiteraard kan dit niet één-op-één vergeleken worden met de begrote waarde voor 2021 (die betrekking had op de totale groep van 4 t/m 84 jaar, waarbij we weten dat het lidmaatschap onder volwassenen veel lager ligt dan onder kinderen). In de sport- en beweegvisie 2021-2025 is alleen een doelstelling opgenomen over het lidmaatschap van een sportvereniging onder kinderen. Daar zal bij toekomstige begrotingen dan ook de focus op komen te liggen. % sportverenigingen dat vitaal is De realisatie 2021 is momenteel niet bekend. Het vitaliteitsonderzoek is uitgesteld en wordt in 2022 door de sportregisseurs bij de sportverenigingen afgenomen. Landelijk onderzoek (Mulier Instituut) laat zien dat in Nederland het aandeel vitale verenigingen is afgenomen en het aandeel kwetsbare verenigingen is toegenomen. De scores op leden en beleid zijn afgenomen, Vooral de binnensport scoort slecht op leden.
De ervaring leert echter dat landelijke cijfers zich niet een- op - een laten vertalen naar de lokale situatie, daarvoor is lokaal onderzoek nodig. % sportverenigingen dat vitaal-plus is In april 2019 heeft de raad de definitie van een vitale sportvereniging vastgesteld. Er zijn acht bouwstenen gedefinieerd. Wanneer een club de vijf basisbouwstenen (strategie & beleid; leden; vrijwilligers; financiën; sportaanbod) op orde heeft, is sprake van een vitale vereniging. Als een club daarnaast aandacht heeft voor minimaal één van de drie extra bouwstenen (accommodatie; extra maatschappelijke activiteiten; een gezonde sportomgeving), wordt deze gezien als een vitaal-plus vereniging. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om vitaal plus te meten. Echter door corona lagen de prioriteiten van de sportverenigingen op een ander vlak en is de afname naar 2022 doorgeschoven. Per sportvereniging wordt samen met de sportregisseur een keuze gemaakt op welke thema van vitaal-plus er ondersteuning gewenst is. Aantal (top)sportevenementen passend bij het imago van Eindhoven Door de corona pandemie konden er maar zeer beperkt evenementen doorgang vinden. De evenementen die doorgang konden vinden waren de voorwedstrijden (qualifiers) van het WK pumptrack op Sportpark 't Schoot, de International Swimming League en de marathon.
Prestatie-indicatoren Aantal sport- en beweegactiviteiten voor kinderen uit groep 3 t/m 8 De begrote waarde voor 2021 is afgeleid van het resultaat van een eerdere meting in 2017 (350). Zoals aangekondigd in de begroting, hebben we de methodiek voor het in kaart brengen van het aantal sporten beweegactiviteiten aangepast. We hebben hierbij kritischer gekeken naar wat wel en niet een extra activiteit is. Vooraf verwachtten we daarom dat het aantal activiteiten lager zou uitvallen. Dat is inderdaad het geval gebleken, al ligt het aantal activiteiten wel boven de begrote waarde.
86
Prestatie-indicatoren Aantal sport- en beweegactiviteiten voor middelbare scholieren
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
-
550
444
-
150
158
-
200
144
-
60
148
-
90%
93%
-
60
65
5
4
4
-
13
18
-
2
5
De begrote waarde voor 2021 is afgeleid van het resultaat van een eerdere meting in 2017 (619). Zoals aangekondigd in de begroting, hebben we de methodiek voor het in kaart brengen van het aantal sporten beweegactiviteiten aangepast. We hebben hierbij kritischer gekeken naar wat wel en niet een extra activiteit is en of de activiteit echt past bij de doelgroep. Vooraf verwachtten we daarom dat het aantal activiteiten lager zou uitvallen. Dat is inderdaad het geval gebleken. Ook corona zou een effect kunnen hebben gehad op het aantal activiteiten. Aantal sport- en beweegactiviteiten voor minima De begrote waarde voor 2021 is afgeleid van het resultaat van een eerdere meting in 2017 (200). Zoals aangekondigd in de begroting, hebben we de methodiek voor het in kaart brengen van het aantal sporten beweegactiviteiten aangepast. We hebben hierbij kritischer gekeken naar wat wel en niet een extra activiteit is. Vooraf verwachtten we daarom dat het aantal activiteiten lager zou uitvallen. Dat is inderdaad het geval gebleken, al ligt het aantal activiteiten wel boven de begrote waarde.Ook corona zou een effect kunnen hebben gehad op het aantal activiteiten. Aantal sport- en beweegactiviteiten voor senioren (81+) De begrote waarde voor 2021 is afgeleid van het resultaat van een eerdere meting in 2017 (232).
Zoals aangekondigd in de begroting, hebben we de methodiek voor het in kaart brengen van het aantal sporten beweegactiviteiten aangepast. We hebben hierbij kritischer gekeken naar wat een sport- en beweegactiviteit is (met een fysieke component) en of de activiteit echt past bij de doelgroep. Vooraf verwachtten we daarom dat het aantal activiteiten lager zou uitvallen. Dat is inderdaad het geval gebleken. Tenslote zou ook corona een effect kunnen hebben gehad op het aantal activiteiten. Aantal sport- en beweegmatches voor mensen met een beperking Er zijn meer mensen bereikt ten opzichte van de begrote waarde. Er zijn dus ondanks corona, meer mensen met een beperking gaan sporten. Het is op dit moment nog onzeker of alle deelnemers uit 2021 inderdaad langer dan 3 maanden sporten, omdat sommige matches pas in de laatste maanden van het jaar zijn gemaakt. % basisscholen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs We zien dat steeds meer scholen kiezen voor een vakleerkracht, dat is een goede ontwikkeling gezien de expertise op het gebied van beweegonderwijs. Door de scholen een subsidie te geven stimuleren we dat de vakleerkrachten extra inzet kunnen plegen op gebied van naschoolse activiteiten of bijles gym (MRT) of het helpen van kinderen bij het vinden van een geschikte sport.
Aantal sportverenigingen dat deelneemt aan Kies je Sport Door de goede resultaten nemen steeds meer verenigingen deel aan "Kies je Sport" Aantal sportverenigingen met een betalingsachterstand bij de gemeente Al een aantal jaren neemt het aantal verenigingen met een betalingsachterstand af. We zien het structureel monitoren van betalingsachterstanden en met de verenigingen hier regelmatig contact over te houden zorgt voor een afname van de lopende betalingsachterstanden. Het beeld is dat de sportaanbieders door de verschillende ondersteuningspakketten beperkt nadelige financiele gevolgen ervaren van de verschillende periode's van sluiting. Aantal verstrekte groeibijdragen aan sportverenigingen Uit de toename blijkt dat de groeibijdrage voorziet in een behoefte om verenigingen laagdrempelig bij een initiatief om de sportdeelname te verhogen te kunnen ondersteunen. Aantal side-events bij (top)sportevenementen Rondom de International Swimming League zijn meerdere side events georganiseerd zoals clinics, scholenbezoek en inspiratiesessies voor coaches
87
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Vitaal houden van de sportinfrastructuur: Het vitaal houden van de sport- en beweegaanbieders in onze stad tijdens de coronacrisis was een van uitgangspunten in 2021. Zo zijn er diverse lokale steun- en herstelmaatregelen ingevoerd. Onze sportregisseurs onderhouden regelmatige contacten met de sportverenigingen. Bij een aantal verenigingen zijn we gestart met de inzet van clubkadercoaches • Opstellen van en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma: Het geven van uitvoering aan de herijkte sport- en beweegvisie, die in februari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit doen we op basis van het Uitvoeringsprogramma 2021-2022, dat het college in de zomer van 2021 heeft vastgesteld. • Uitvoering geven het Lokale Sportakkoord: Begin 2021 is dit akkoord ondertekend. Dit akkoord is uitgewerkt en vertaald naar projecten, interventies en activiteiten. Zo is gestart met bestuursondersteuning voor verenigingen en het toeleiden van middelbare scholieren naar sportverenigingen. De monitoring van de activiteiten vindt plaats in samenwerking met Supportpunt, de Eindhovense Sportraad en gemeente Eindhoven. • Versterken samenwerking ruimtelijk en sociaal domein op gebied van gezondheid: Voldoende bewegen is één van de zes sporen in de Gezondheidsnota, die de raad in oktober 2021 heeft vastgesteld.
We zijn onder meer aan de slag gegaan met JOGG-aanpak, waarmee we werken aan het structureel gezonder maken van de omgevingen waar kinderen en jongeren opgroeien. Aandacht voor bewegen maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. • Matchen vraag en aanbod sport en bewegen: Doorgaan met het actief matchen van vraag en aanbod op het gebied van sporten en bewegen Voor Sport en Bewegen is het actief matchen van vraag en aanbod een structurele activiteit. In 2021 is binnen de beperkende maatregelen zoveel mogelijk gedaan om vraag en aanbod te matchen. Dit gebeurd voor diverse groepen in de stad zoals expats, jongeren en senioren. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
3.177
3.485
3.255
230
Baten
-58
-59
-1.398
1.339
Mutatie reserves (TV 0.10)
-34
-373
807
-1.180
3.085
3.053
2.664
389
Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Compensatie TVS-regelingen In 2021 is een bijdrage vanuit Rijk ontvangen vanuit de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19. Dit betreft een regeling om te compenseren voor de nadelige effecten van de coronamaatregelen (zie ook taakveld 5.2 Sportaccommodaties). De volgende opbrengsten ivm de rijksregeling TVS zijn in boekjaar 2021 geboekt: TVS II (ivm 4e kwartaal 2020): €412.000, TVS III (ivm 1e kwartaal 2021); €505.000 en TVS IV (ivm 2e kwartaal 2021): €345.000. Stelpost kapitaallasten sporthal Tivoli In de begroting was een bedrag van structureel €90.000 opgenomen als stelpost kapitaallasten renovatie sporthal Tivoli. Conform het dossier 'renovatie sporthal Tivoli' zal vanaf 2022 het budget worden ingezet. Hierdoor is in 2021 sprake van een incidentele voordelige afwijking t.o.v. de begroting. Administratieve afwikkeling compensatie corona(maatregelen) Betreft storting in saldi reserve specifiek (onderdeel coronamiddelen). Rekening houdend met de compensatie-regelingen (inclusief de nakomende bijdragen m.b.t. jaar 2020) is sprake van een voordelige afwijking in 2021 bij de opbrengsten programma Sport. In 2020 is een gedeelte van het tekort opgevangen vanuit de saldireserve specifiek coronamiddelen (€1,1 miljoen).
Deze voorfinanciering is aangezuiverd middels een storting in de reserve (conform 2e turap 2021). Overige afwijkingen (per saldo) SALDO * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
88
Lasten
Baten
-
1.262
Mutatie reserve -
Afwijking
90
-
-
90 incidenteel
-
-
-1.100
-1.100 incidenteel
140 230
77 1.339
-80 -1.180
137 incidenteel 389
1.262 incidenteel
5.2 Sportaccommodaties Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad We willen sport en bewegen voor alle Eindhovenaren mogelijk maken. Door het realiseren en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan de sport en de doelen uit het sportbeleid. Sportvoorzieningen en inrichting van de openbare ruimte vormen namelijk een belangrijke voorwaarde om te kunnen sporten. Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties Met name op het gebied van de betaalbaarheid is een belangrijke stap gezet door de besluitvorming over de harmonisatie van de tarieven voor de binnensport. De overige sporttarieven zijn niet verhoogd met een reguliere prijsindex. .Naast de gemeentelijke sportaccommodaties, wordt ruimte gezocht voor particuliere sportaanbieders. Op sportpark Eindhoven Noord is in 2021 Jumpsquare trampolinepark gerealiseerd op de plaats van voormalig sauna Prinsejagt. Ook is een vestiging van Monkeytown kinderspeelpaleis gerealiseerd op een voormalig voetbalveld. Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte Met - onder andere- het opleveren van het van het urban sportpark 't Schoot is er weer een waardevolle openbare sportvoorziening toegevoegd die direct al intensief wordt gebruikt.
Daarbij wordt bijvoorbeeld op initiatief van buurtbewoners een cricketpitch aangelegd in Park Meerhoven. Een sportinfrastructuur die gebruikt wordt door topsporters Eindhoven beschikt over een van de vier Centra voor Topsport en Onderwijs in Nederland.
Faciliteren van accommodaties die geschikt zijn voor topsport Zowel met het realiseren het urban sportpark, area 51 en definitieve start omvorming Tongelreep wordt er voor verschillende sporten een impuls gegeven aan specifieke accommodaties voor topsport en talentontwikkeling. Effect-indicatoren % inwoners dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties De in 2021 gerealiseerde waarde (71%) is in lijn met de gerealiseerde waarde in 2020 (72%). Door het voortduren van de coronacrisis (en de bijbehorende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan), hebben inwoners slechts beperkt gebruik kunnen maken van veel sporten beweegaccommodaties. % inwoners dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte Het percentage Eindhovenaren dat van mening is dat er voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte zijn, schommelt. De in 2021 gerealiseerde waarde (46%) is in lijn met de gerealiseerde waarde in 2019 (47%), maar ligt wel lager dan in 2020 (52%). We kunnen dit niet volledig verklaren. Een mogelijke verklaring kan zijn dat door de sluiting van sportaccommodaties door corona en meer thuiswerken inwoners bewust zijn van de behoefte aan sport en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte, juist in hun eigen buurt.
Er is in de afgelopen jaren immers juist veel aandacht geweest voor het creëren van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Belangrijker nog dan de mate waarin mensen aangeven van mening te zijn dat er voldoende voorzieningen zijn, is de mate waarin inwoners gebruik maken van deze voorzieningen. Hierover hebben we in de Inwonersenquête 2021 voor het eerst een vraag opgenomen. We zullen de komende jaren blijven meten hoe dit gebruik zich ontwikkelt. Aantal topsportprogramma’s in Eindhoven In Eindhoven zijn nu zwemmen, waterpolo, schoonspringen, judo, skateboarden, poolbiljart en langebaanschaatsen gehuisvest. Het aantal topsportprogramma's komt daarmee op zeven.
89
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
72%
73%
71%
52%
48%
46%
-
6
7
Prestatie-indicatoren
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
-
18
18
-
50%
25%
-
5
5
-
6
7
Aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners Er zijn geen nieuwe sportaccommodaties toegevoegd aan het totale areaal. Bezettingsgraad van gemeentelijke binnensportaccommodaties We hebben in de periode dat er binnen niet gesport mocht worden alle reserveringen gecompenseerd. Er is in die periode ook niet gesport. Bij de buitensport hebben we in 2021 de helft (6 vd 12 maanden) gecompenseerd. Het is daarom reeel om te veronderstellen dat de bezetting binnensport minimaal 50 % lager dan in een normaal sportseizoen Aantal gemeentelijke projecten waar elementen voor sporten en bewegen in de openbare ruimte zijn toegevoegd Naast de input op drie projectvoorstellen in het kader van regulier onderhoud is door sport een bijdrage geleverd aan het integraal gebiedskader Stadhuisplein en werd het Urban Sportpark Eindhoven gerealiseerd. Aantal sportaccommodaties die geschikt zijn voor topsport Met het toevoegen van Area 51 aan het areal komt het aantal accomodaties op 7: Tongelreep, Area51, Eef Kamerbeek Atletiekcentrum (para), Indoor Sportcentrum, IJSCE, OranjeRood, PSV Herdgang/stadion
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoering sport- en beweegvisie / Sportakkoord: Verdere ontwikkeling sportlocaties: Op sportpark Eindhoven Noord is in 2021 Jumpsquare trampolinepark gerealiseerd op de plaats van voormalig sauna Prinsejagt. Ook is een vestiging van Monkeytown kinderspeelpaleis gerealiseerd op een voormalig voetbalveld. • Gunning nieuwbouw zwembad de Tongelreep: In september 2021 zijn er na een aanbestedingsproces zowel een architect als installateurs gekozen. Met de stap loopt het project conform planning en wordt er medio 2022 een definitief ontwerp opgeleverd. Start bouw is gepland voor medio 2023. • Opleveren Urban Sportpark "t Schoot: Na een intensief voorbereidingstraject is het regio deal project Urban Sportpark in 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het park is - juist in corona periode - uitgegroeid tot een urban hotspot voor de gehele stad. • Versterken van de sportinfrastructuur: We hebben ingezet op het benutten van de landelijke steunmaatregelen ten behoeve van de lokale sportinfrastructuur. Daarbij is ook in 2021 gewerkt aan een nieuwe convenant met de Eindhovense Sportraad die op die manier haar doorontwikkeling kan concretiseren. • Gezamenlijke programmering sporthallen onderwijs: De gezamenlijke programmering sporthallen is een opdracht voor diverse programmalijnen (sport en bewegen, onderwijs, vastgoed).
In 2021 is vanuit de programmalijn Sport en Bewegen i.v.m. aanwezige capaciteit en prioriteitstelling geen mogelijkheid geweest dit plan te realiseren. De realisatie vergt veel afstemming en daardoor hoge tijdsinvestering. Het speerpunt blijft valide en is wederom opgenomen in de planning voor 2022. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021 -846
Lasten
24.219
23.701
24.547
Baten
-10.663
-10.654
-11.287
633
31
-67
109
-176
13.587
12.980
13.369
-389
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
90
Lasten
Baten
-
1.191
Mutatie reserve -
-
1.300
-
1.300 incidenteel -
-
-343
-
-343 incidenteel
-186
-1.179
-
-1.365 incidenteel
-
263
-
263 incidenteel
-293
-852
-
-1.145 incidenteel
-
-
-176
-176 incidenteel
-285
-
-
-285 incidenteel
Overige afwijkingen (per saldo)
-82
253
-
171
SALDO
-846
633
-176
-389
Afwijking
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Compensatie SPUK IJZ 2020 Ivm corona is in 2021 de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) in het leven geroepen. Dit betreft een Rijksregeling om te compenseren voor inkomstenderving ivm coronamaatregelen. De compensatie over 2020 is met terugwerkende kracht ontvangen en is in boekjaar 2021 geboekt waardoor sprake is van een voordelige afwijking. Compensatie SPUK IJZ 2021 Vanuit de Rijksregeling specifieke uitkering IJsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) is coronacompensatie ontvangen voor 2021. De totale compensatie is opgebouwd uit: Ir. Ottenbad (€560.370), Pieter vd Hoogenband zwemstadion (€397.505) en IJssportcentrum (€342.950). Administratieve afwikkeling huurkorting IJssportcentrum in relatie tot SPUK IJZ 2021 Vanuit SPUK IJZ is €342.950,- ontvangen als coronacompensatie t.b.v. het IJssportcentrum (zie bovenstaand punt). Dit is als zodanig als huurkorting verwerkt in boekjaar 2021, daarentegen is dit begrotingstechnisch niet aangepast waardoor een afwijking ten opzichte van de begroting is ontstaan. De administratieve afwikkeling vindt plaats na ontvangst van de jaarstukken vanuit Sportfondsen. Zwembaden Vanwege de coronamaatregelen is in 2021 sprake van een nadelige afwijking ten opzichte van de begrote opbrengsten.
De compensatie welke hiervoor van het Rijk is ontvangen, is geboekt/verantwoord bij SPUK IJZ 2021 (zie ook bovenstaand). De nadelige afwijking lasten betreft met name kosten van onderhoud. Vrijval voorziening waardevermindering materiele vaste activa (MVA) In de voorziening waardevermindering MVA was op basis van de eerdere planning rekening gehouden met de sloop van de om te vormen onderdelen Tongelreep. Vanwege de aanpassing in de tijdsplanning (en doorlopende afschrijvingskosten) is in 2021 een deel van het voorziene bedrag vrijgevallen. Sportzalen/ Sportparken Vanwege de coronamaatregelen is in 2021 sprake van een nadelige afwijking ten opzichte van de begrote opbrengsten van €1,2 miljoen. Daar staat een incidenteel voordeel qua opbrengsten tegenover van €0,4 miljoen i.v.m. de vaccinatielocatie in het Indoor Sportcentrum. De compensatie welke hiervoor via de regeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) van het Rijk is ontvangen, is geboekt/verantwoord bij TV5.1 Sportbeleid. De nadelige afwijking lasten betreft met name kosten onderhoud Sportparken. Mutaties reserves taakveld 5.2 sportaccommodaties Per saldo heeft een storting van €176.000 plaatsgevonden in de (egalisatie)reserves onderhoud. Dit betreft, niet in 2021 besteed, budget voor groot onderhoud (wat via de onderhoudsreserves wordt afgewikkeld).
Doorbelaste apparaatskosten Betreft de afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie hiervoor paragraaf 3e bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten)
Afwijking 1.191 incidenteel
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
2021
2021
2021
2021
Investeringsopgave
9.657
7.449
5.182
2.268
Bijdrage derden
-2.896
-1.248
-833
-415
Saldo
6.760
6.202
4.348
1.853
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Binnen taakveld 5.2 Sportaccommodaties is sprake van bovenstaande afwijking tussen de planning (jaarschijf 2021) en realisatie (jaarschijf 2021). De afwijking van per saldo (afgerond) € 1,9 miljoen is naar de volgende onderdelen te specificeren (afgerond op € 0,1 miljoen): sportzalen (€ 0,7 miljoen), sportparken (€ 0,6 miljoen), 91
zwembaden (€0,2 miljoen), IJssportcentrum (€ 0,3 miljoen) en overig/afronding (€ 0,1 miljoen). De actualisering van de planningsbedragen per jaar zal voor een deel van de investeringskredieten nog nader in 2022 plaatsvinden.
Cultuur Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design (evenals sport en recreatie) hebben bijgedragen aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. Daarnaast hebben ze in samenhang met andere domeinen een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de stad. En ze hebben bijgedragen aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting en het imago en vestigingsklimaat van de stad. Hoewel dit jaar, net als voorgaand jaar, helaas minder dan normaal door de genomen corona maatregelen. In 2021 hebben we, net als in 2020, steun geboden aan diverse instellingen en makers om onze belangrijke culturele infrastructuur zo goed mogelijk overeind te houden. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen. De Stichting Cultuur Eindhoven is daarbij essentieel. Zij heeft uitvoering gegeven aan de Cultuurbrief 2021-2024, het beleidskader voor kunst en cultuur, waarvan 2021 het eerste jaar was van de nieuwe periode. Eindhoven is een creatieve stad, waar naast culturele professionals inwoners zelf aan kunstbeoefening kunnen doen. We hebben het beoefenen van amateurkunst gefaciliteerd en hebben kinderen en jongeren, zoveel als dit jaar mogelijk was, in contact gebracht met kunst en cultuur.
Verder hebben er in 2021 een aantal andere belangrijke ontwikkelingen plaats gevonden. Zo is het Futurelab in Eindhoven van start gegaan, mogelijk gemaakt samen met het ministerie van OCW, de provincie Noord-Brabant en het Regiofonds. En het Eindhoven Museum heeft verdere vervolgstappen gezet met de ontwikkeling van Vonk. Ook is met Regio Deal middelen een begin gemaakt met de uitvoering van het Atelierbeleid door het opstellen, uitzetten en uitvoeren van de Makerspaceregeling waarmee 11 makerspaces investeringen hebben kunnen doen om creatieve makers beter te bedienen en er is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de transformatie van twee schoolgebouwen naar ateliercomplexen. Daarnaast is er verder gewerkt aan een integraal gezondheidsplan, domein overschrijdend, waar cultuur ook deel van uitmaakt. Cultuur zal waar mogelijk verbindingen aan gaan met maatschappelijke vraagstukken, ruimtelijke vraagstukken en sport, in relatie tot gezondheid. Beweging, zin en mentale gezondheid zijn hierin met name belangrijk. Het Van Abbemuseum biedt bezoekers en gebruikers van het museum digitaal maar liefst fysiek - door middel van kunst - diverse en verrassende perspectieven op de stad en de wereld om hen heen.
Het Van Abbemuseum intensiveert hiertoe zijn lokale, regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden met culturele organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, Brainport en diverse burgerinitiatieven. Dit sluit aan met de doelstelling van het museum om zo inclusief mogelijk te werken met en voor deze partijen.
92
93
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen. Stichting Cultuur Eindhoven is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2021-2024 die de raad heeft vastgesteld. In de stad is een breed spectrum van makers en culturele organisaties aanwezig die een divers en veelzijdig aanbod creëren. Hun werk wordt ook gewaardeerd op (inter)nationaal niveau. Na een forse daling van bezoekersaantallen en publieksinkomsten bij culturele organisaties vanwege coronamaatregelen in 2020, ging in 2021 veel aandacht naar het stimuleren van breed publieksbezoek. Doordat de coronamaatrgelen afwisselend strenger en ruimer werden is ook 2021 niet een jaar geworden waarin cultuur heeft kunnen functioneren zoals gebruikelijk/ verwacht. Het effect van beperkingen vanwege corona is ook duidelijk zichtbaar in bezoek van culturele activiteiten bij inwoners van de stad. Stimuleren van cultureel aanbod Door de coronamaatregelen van het Rijk wordt het stimuleren van cultureel aanbod beperkt. Met lokale noodsteun, naast de generieke maatregelen van het Rijk, wordt gepoogd de waardevolle culturele infrastructuur overeind te houden.
Culturele organisaties en makers in de stad hebben in 2021 wel nieuwe digitale activiteiten ontplooid en experimentele projecten binnen geldende beperkingen. In lijn met de landelijke versoepelingen zullen ook deze activiteiten weer kunnen worden hervat. In 2021 is het steunpakket gericht op de breedte van de culturele sector: amateurverenigingen, individuele makers en normaal gezien niet gesubsidieerde organisaties hebben noodsteun ontvangen. Hierdoor zorgt de gemeente dat een gebalanceerd en divers cultureel aanbod in de stad behouden blijft ondanks beperkende coronamaatregelen.
94
Bijdragen aan design imago van Eindhoven Eindhoven kiest in de stadspromotie voor Techniek-Design-Kennis (TDK). Het design-onderdeel ligt voornamelijk bij de Dutch Design Foundation (DDF). We geven hen de opdracht om een succesvolle Dutch Design Week neer te zetten, onze belangrijke designicoon met als onderdeel de Graduation Show van de Design Academy. Met de Design Academy, het Sint Lucas en de opleiding Industrial Design (TU/e) hebben we veel ontwerpers die hier starten, zich verbinden aan maatschappelijke vraagstukken en die een breed podium zoeken van ateliers en broedplaatsen tot topvoorzieningen. Om breder invulling te geven aan het designimago van de stad, werken we in 2021 het Atelierbeleid verder uitgewerkt. We zijn de voorbereidingen gestart voor de aanpassingen van 2 gemeentelijke panden voor laagdrempelige huren voor starters in de designsector en vanuit cultuur. Ook is in 2021 de aanbesteding afgerond voor de partij/entiteit die deze panden gaat exploiteren. Daarnaast hebben we de subsidieregeling makerspaces uitgezet en daarmee hebben we ingezet op de ontwikkeling van werkplaatsen voor makers in de stad. Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners in contact brengen met design De Dutch Design Week (DDW) heeft half oktober 2021 plaats gevonden.
Kunstbeoefening op amateurniveau en cultuureducatie Eindhoven is een creatieve stad waar naast culturele professionals ook de inwoners zelf aan kunstbeoefening doen. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst via het huis voor de Amateurkunst, het CKE. Kinderen en jongeren brengen we in contact met kunst en cultuur door onder andere het continueren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het aanbod voor cultuureducatie wordt geïntensiveerd op VO en bestendigd en inhoudelijk verbreed op BO/BSO. Ook op dit onderdeel hebben de corona maatregelen invloed gehad en hebben er dus minder activiteiten plaats kunnen vinden. Amateurverenigingen hebben met noodsteunmiddelen extra steun gekregen, zowel financieel om hogere kosten en lagere eigen inkomsten te compenseren, als met advies en ondersteuning van CKE als huis voor amateurkunst. Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur Door de coronamaatregelen van het Rijk wordt het in contact brengen van kinderen en jongeren met kunst en cultuur beperkt. Met lokale noodsteun, naast de generieke maatregelen van het Rijk, wordt gepoogd de waardevolle culturele infrastructuur overeind te houden. In lijn met de landelijke versoepelingen zullen ook deze activiteiten weer kunnen worden hervat. Culturele organisaties en makers zijn hierbij in hoge mate afhankelijk van het beleid dat scholen hanteren.
In 2021 is van scholen veel flexibiliteit gevraagd en inbedding van culturele activiteiten is wisselend geweest. De belangstelling van scholen voor cultuureducatie blijft hoog, maar door coronamaatregelen zijn minder activiteiten mogelijk geweest en daardoor ook minder leerlingen bereikt. Effect-indicatoren Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
495.556
1.000.000
nnb
7,1
7,5
7,1
4.000.000
100.000
230.000
De cijfers moeten komen van de culturele instellingen bij de verantwoording over het voorgaande jaar. Deze verantwoording wordt elke jaar aangeleverd op 1 mei van het jaar volgend op het jaar van de uitvoering. Vervolgens moet de verantwoording beoordeeld worden voor 1 augustus. Medio het jaar volgend op het jaar van de uitvoering van de activiteiten komen de cijfers dan beschikbaar. Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur De afgelopen jaren lag dit cijfer steeds rond de 7-7,5. Aantal bezoekers DDW
95
Effect-indicatoren
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
45%
≥37%
46%
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Aantal voorstellingen
7.734
8.500
nnb
Aantal tentoonstellingen
78
80
nnb
4.261
3.500
nnb
26
25
89
69.193
80.000
nnb
64
60
nnb
% Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is Het SCP verwacht niet dat de komende jaren een grote toename te zien zal zijn. Mensen zullen wel op andere manieren aan cultuurbeoefening gaan doen maar niet veel meer is de verwachting. Prestatie-indicatoren
Aantal overige culturele activiteiten
DDW: aantal businesstours (voor bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners)
Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs De cijfers moeten komen van de culturele instellingen bij de verantwoording over het voorgaande jaar. Deze verantwoording wordt elke jaar aangeleverd op 1 mei van het jaar volgend op het jaar van de uitvoering. Vervolgens moet de verantwoording beoordeeld worden voor 1 augustus. Medio het jaar volgend op het jaar van de uitvoering van de activiteiten komen de cijfers dan beschikbaar. Aantal bereikte scholen in Eindhoven
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoering Cultuurbrief 2021-2024: De uitvoering van de Cultuurbrief 2021-2024 vindt plaats door Stichting Cultuur Eindhoven wat helaas qua publieksactiviteiten deels belemmerd is door de coronamaatregelen door het jaar heen. • Uitvoering Atelierbeleid en makerspaces: Uitwerking Atelierbeleid en makerspaces: voorbereidingen 2 gemeentelijke panden voor starters design en cultuur en de uitvoering van de subsidieregeling makerspaces. • Futurelab Eindhoven: Hier hebben we in 2021 geen capaciteit voor gehad. Voor 2022 en 2023 wordt hier via de Kadernota 2022 capaciteit voor beschikbaar gemaakt. • Cultuur en corona steunmaatregelen: Monitoring van de gesubsidieerde instellingen van met name de Eindhovense Basis naar aanleiding van de effecten van de coronamaatregelen. • VONK: Monitoring van de ontwikkeling van het Eindhoven Museum naar het museumpark VONK. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
33.481
41.548
38.083
3.465
Baten
-3.766
-7.166
-3.766
-3.400
-1
-4.630
-4.306
-324
29.714
29.752
30.012
-260
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
96
Lasten
Baten
-387
-
Mutatie reserve -
102
-
-102
- incidenteel
-102
-
-
-102 incidenteel
414
-100
-207
107 incidenteel
3.307
-3.307
-
- incidenteel
Overig
131
7
-15
123
SALDO
3.465
-3.400
-324
-259
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Asbest Parktheater In 2020 is een start gemaakt met de benodigde Wet- en Regelgeving inspectie (W&R) in ons gemeentelijk vastgoed. Voor de eventueel noodzakelijke en urgente maatregelen t.b.v. asbest, legionella, elektrotechnische installaties en brandveiligheid, die voortvloeien uit de inspecties en dus genomen moeten worden om aan de vigerende wet- & regelgeving te kunnen voldoen, zijn echter geen middelen beschikbaar. Voor het Parktheater is in 2020 geraamd dat het om een bedrag zou gaan van ca. € 600.000. De totale kosten waren fors omdat er onder andere destructieve maatregelen getroffen moesten worden om het asbest adequaat te verwijderen en vanwege het herstellen van de gevolgschade. € 200.000 is in 2020 gerealiseerd. € 387.000 is in 2021 gerealiseerd.. Planmatig onderhoud Parktheater Er is minder planmatig onderhoud uitgevoerd als gevolg van het doorschuiven van onderhoudswerkzaamheden aan de keukenapparatuur in overleg met de huurder. Huuropbrengsten Pand P De huurder heeft aangegeven dat zij de huur niet (althans slechts gedeeltelijk) kan betalen. Hierdoor is de betalingsachterstand in 2021 verder opgelopen. Dit bedrag is voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren. Momenteel wordt de toekomstige bestemming van dit pand onderzocht, ook de huur van Pand P wordt hierbij betrokken.
Muziekgebouw Het Muziekgebouw heeft nog gemeentelijke onderhoudsgelden tot haar beschikking voor het uitvoeren van onderhoud. Alle gereserveerde gelden bij het MGE zijn nodig om uitvoering te geven aan het MJOP (Meerjarenonderhoudsplanning). In de loop van 2022 zal het meeste onderhoud aan het gebouw weer onder regie van de gemeente worden gebracht. Van het jaarlijks gemeentelijke exploitatiebudget voor onderhoud is dit jaar minder (€ 107.000) uitgegeven. Regiofonds atelierbeleid De uitvoering van dit project vindt gefaseerd plaats in de jaren 2022 en 2023, de begroting dient hierop aangepast te worden, deze wijziging is in voorbereiding.