22 en 29 januari 2025 Bijlage - sheets raadsledenbijeenkomst
Tekst van het document
30-1-2025
Bestuursopdracht 2024 Uitwerking deelopdracht 1 – voldoen aan wet- en regelgeving
Raadsledenbijeenkomsten 22 en 29 januari 2025
1
Bent u bekend met VRBZO? Corporate video
https://www.youtube.com/watch?v=4nN6UOsBQ0E
2
30-1-2025
Bestuursopdracht 2024 Deelopdracht 1: voldoen aan wet- en regelgeving Deelopdracht 2: basis op orde brengen Deelopdracht 3: komen tot een beleidsplan
3
Bestuursopdracht 2024 Deelopdracht 1: voldoen aan wet- en regelgeving Deelopdracht 2: basis op orde brengen Deelopdracht 3: komen tot een beleidsplan.
4
30-1-2025
Deelopdracht 1
… dat de veiligheid van medewerkers moet zijn geborgd van en de Op zo kort mogelijke termijn wordt een overzicht voorbereid bedrijfscontinuïteit en taakuitvoering onderwerpen waarbij op dit moment niet wordt voldaan aan geldende wetkan worden gegarandeerd. en regelgeving en wat nodig is (in capaciteit en tijd) om aan deze vereisten te voldoen. Criterium voor opname in het overzicht is dat de veiligheid van medewerkers moet zijn geborgd en de bedrijfscontinuïteit en taakuitvoering kan worden gegarandeerd. Hierbij wordt de bandbreedte voor invulling van verbeteringen en de voorgestelde invulling aangegeven en voorzien van een planning. Dit overzicht zal, zo nodig voorzien van een voorstel voor besluitvorming, in het Algemeen Bestuur van 10 juli worden besproken.
5
Hoe is het zo ver gekomen?
Zelfreflectie • • • • •
6
DNA van hulpverleners Niet delen van eigen constateringen en meningen Zelf ter hand nemen als anderen het niet (kunnen) doen Van intern gericht naar ‘samen met partners’ Focus op langdurige crises
Maatschappelijke ontwikkelingen
Historische context
•
•
• • • • •
Complexere veiligheidsvraagstukken Verzwaring wet- en regelgeving Noodzaak informatievoorziening Continuïteit en betrouwbaarheid Oplopende spanningen Milieu en klimaat
• • • • •
Sinds 2014 geregionaliseerd met plafond gemeentelijke bijdragen Toekomstvisie Brandweerzorg met opdracht bezuiniging 10% Verstoren balans door incidentele bezuinigingen en ontwikkelingen Indexering conform afspraak 4GR Enkele specifieke verhogingen Inconsistente bedrijfsvoering
30-1-2025
Historie besluitvorming
2014 2015 – 2018 2019 2020 2021 2022 – 2023
Regionalisering Brandweer (ca -/- € 1 miljoen) Toekomstvisie Brandweerzorg (ca -/- € 5 miljoen) Aanvullende bezuiniging (ca -/- € 1 miljoen) Arbeidshygiëne (ca -/- € 0,4 miljoen) Visie VRBZO 2025 (kostenneutraal) Extra inflatiecorrectie en ‘harde’ kostenstijgingen (+/+)
Indexering waren steeds conform Beleidskaders P&C-documenten 4GR
7
Thema's (opbouw van de uitwerking van de bestuursopdracht)
8
Taakuitvoering
Huisvesting & Materieel
Personele Zorg
Ondersteuning
30-1-2025
Taakuitvoering Realistisch oefenen
Aantoonbare vakbekwaamheid 9
Ter illustratie: 2020 Arbeidsongeval in de Rips
10
Extra vrijwilligers
30-1-2025
Huisvesting & Materieel Keuring installaties
Objectcommunicatie
Werkplaatsen
Verduurzaming
11
Huisvesting & Materieel (2)
12
•
VRBZO heeft geen capaciteit voor (tactisch) beheer en onderhoud huisvesting, maar wel 10 jaar geleden 37 locaties in beheer gekregen.
•
Huurcontracten lopen af, geen toekomstbeeld van gewenste huisvesting kazernes maar wel diverse vragen vanuit gemeenten voor nieuwbouw. AB vraagt naar eenduidigheid.
•
Tot op heden is alleen ‘hoge nood’ correctief onderhoud gepleegd.
•
Meerjarig investeringsprogamma deels niet aanwezig / deels niet actueel.
30-1-2025
Huisvesting & Materieel (3)
Enkele forse knelpunten op Arbogebied (uit RI&E analyse > 500 punten) •
Problemen met objectcommunicatie tijdens inzet (communicatie in helmen).
•
Ontbreken aan een BHV organisatie / zelf voldoen aan keuringseisen, etc.
•
Diverse (bijna) ongevallen vanwege gladde vloeren, ontbreken opslagkasten gevaarlijke stoffen, ontbreken controles op onderhoud / veilig werken.
13
Personele zorg Fysieke test
Duurzame inzetbaarheid
BHV organisatie 14
30-1-2025
Personele zorg
• Jaarlijkse fysieke test brandweerpersoneel niet ingericht. • Nauwelijks capaciteit voor duurzame inzetbaarheid terwijl inzet vraagt om preventie, nazorg en aandacht voor PTSS. • Problemen om arbo contract aan te besteden vanwege ontbreken visie op arbeidsverzuim. • Salarisadministratie bijna elke maand op nippertje / geen controles mogelijk. • Rechtspositioneel gebied (eigen CAO, veel verschillen), veel rechtszaken.
15
Ondersteuning
16
30-1-2025
Ondersteuning en ICT
•
Geen instrumenten en capaciteit voor interne sturing. Hierdoor achteraf vaststellen hoe we ervoor staan / wat we gerealiseerd hebben ook qua budget.
•
Geen aandacht en capaciteit voor preventieve rechtmatigheidsmaatregelen en slechts achteraf controle voor de accountant.
•
ICT landschap is sterk verouderd (basiscontinuiteit). Daardoor dagelijks storingen.
•
Informatieveiligheid niet op orde (score BIO 23%).
•
Informatiegestuurd werken noodzakelijk voor taakuitvoering niet op orde. Met name primaire proces al enkele keren in gevaar geweest doordat tablets niet werkten / data niet ontsluitbaar was.
17
Fasering deelopdracht 1
Jaar
18
Totale vraag prijspeil 2025
Uit onderbesteding
2025
€ 3.130.000
€ 1.000.000
2026
€ 5.000.000
€ 1.000.000
2027
€ 6.000.000
2028
€ 6.000.000
Uit reserve
Van gemeente
€ 2.130.000 € 1.870.000
€ 2.130.000
€ 1.330.000
€ 4.670.000 € 6.000.000
30-1-2025
Bijdrage 2026 exclusief bestuurlijke opdracht
Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2026 aandeel gemeenten
2027
Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2028 aandeel gemeenten
2028
2029
Asten
€ 1.140.624
€ 43.222
€ 1.183.846
Bergeijk
€ 1.502.534
€ 57.037
€ 1.559.571
€ 51.542
€ 1.235.388
€ 26.988
€ 1.262.376
€ 1.262.376
€ 68.016
€ 1.627.587
€ 35.615
€ 1.663.202
Gemeente Best
€ 1.898.481
€ 72.152
€ 1.663.202
€ 1.970.633
€ 86.040
€ 2.056.673
€ 45.052
€ 2.101.725
Bladel
€ 1.534.346
€ 2.101.725
€ 58.251
€ 1.592.597
€ 69.464
€ 1.662.061
€ 36.373
€ 1.698.434
Cranendonck
€ 1.698.434
€ 1.451.489
€ 55.089
€ 1.506.578
€ 65.693
€ 1.572.270
€ 34.398
€ 1.606.668
€ 1.606.668
Deurne
€ 2.098.330
€ 79.780
€ 2.178.110
€ 95.137
€ 2.273.247
€ 49.816
€ 2.323.063
€ 2.323.063
Eersel
€ 1.429.842
€ 54.262
€ 1.484.105
€ 64.707
€ 1.548.812
€ 33.882
€ 1.582.694
€ 1.582.694
Eindhoven
€ 19.419.721
€ 740.989
€ 20.160.710
€ 883.620
€ 21.044.330
€ 462.683
€ 21.507.013
€ 21.507.013
Geldrop-Mierlo
€ 2.557.724
€ 97.317
€ 2.655.041
€ 116.049
€ 2.771.090
€ 60.766
€ 2.831.856
€ 2.831.856
Gemert-Bakel
€ 2.010.052
€ 76.411
€ 2.086.462
€ 91.119
€ 2.177.581
€ 47.712
€ 2.225.293
€ 2.225.293
Heeze-Leende
€ 1.068.834
€ 40.482
€ 1.109.315
€ 48.274
€ 1.157.589
€ 25.277
€ 1.182.866
€ 1.182.866
Helmond
€ 6.046.054
€ 230.477
€ 6.276.531
€ 274.841
€ 6.551.372
€ 143.913
€ 6.695.284
€ 6.695.284
Laarbeek
€ 1.523.778
€ 57.848
€ 1.581.626
€ 68.983
€ 1.650.609
€ 36.121
€ 1.686.730
€ 1.686.730
Nuenen c.a.
€ 1.567.846
€ 59.530
€ 1.627.377
€ 70.989
€ 1.698.366
€ 37.172
€ 1.735.537
€ 1.735.537
Oirschot
€ 1.232.693
€ 46.737
€ 1.279.430
€ 55.733
€ 1.335.163
€ 29.183
€ 1.364.345
€ 1.364.345
€ 974.478
€ 36.880
€ 1.011.358
€ 43.979
€ 1.055.336
€ 23.028
€ 1.078.365
€ 1.078.365
Someren
€ 1.342.339
€ 50.922
€ 1.393.261
€ 60.724
€ 1.453.985
€ 31.796
€ 1.485.782
€ 1.485.782
Son en Breugel
€ 1.038.237
€ 39.314
€ 1.077.551
€ 46.881
€ 1.124.432
€ 24.548
€ 1.148.980
€ 1.148.980
Valkenswaard
€ 2.117.777
€ 80.523
€ 2.198.300
€ 96.022
€ 2.294.323
€ 50.279
€ 2.344.602
€ 2.344.602
Veldhoven
€ 2.928.619
€ 111.475
€ 3.040.094
€ 132.933
€ 3.173.027
€ 69.606
€ 3.242.633
€ 3.242.633
Waalre
€ 1.090.381
€ 41.304
€ 1.131.685
€ 49.255
€ 1.180.940
€ 25.791
€ 1.206.731
€ 1.206.731
Totaal
€ 55.974.180
€ 2.130.000
€ 58.104.180
€ 2.540.000
€ 60.644.181
€ 1.330.000
€ 61.974.180
€ 61.974.180
Al in 2026 verhoogd
€ 2.130.000
Al in 2026 verhoogd
€ 2.130.000
Al in 2027 verhoogd
€ 2.540.000
Gemeente
Reusel-De Mierden
Subtotaal bestuurlijke opdracht:
Bestuurlijke opdracht, Totale bijdrage 2026 jaarschijf 2027 aandeel gemeenten
€ 2.130.000
€ 4.670.000
€ 6.000.000
19
Gevolgen per gemeente – 2026
Bijdrage 2026 exclusief bestuurlijke opdracht
Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2026 aandeel gemeenten
Totale bijdrage 2026
Gemeente
Bijdrage 2026 exclusief bestuurlijke opdracht
Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2026 aandeel gemeenten
Totale bijdrage 2026
Asten
€ 1.140.624
€ 43.222
€ 1.183.846
Helmond
€ 6.046.054
€ 230.477
€ 6.276.531
Bergeijk
€ 1.502.534
€ 57.037
€ 1.559.571
Laarbeek
€ 1.523.778
€ 57.848
€ 1.581.626
Gemeente Best
€ 1.898.481
€ 72.152
€ 1.970.633
Nuenen c.a.
€ 1.567.846
€ 59.530
€ 1.627.377
Bladel
€ 1.534.346
€ 58.251
€ 1.592.597
Oirschot
€ 1.232.693
€ 46.737
€ 1.279.430
Cranendonck
€ 1.451.489
€ 55.089
€ 1.506.578
Reusel-De Mierden
€ 974.478
€ 36.880
€ 1.011.358
Deurne
€ 2.098.330
€ 79.780
€ 2.178.110
Someren
€ 1.342.339
€ 50.922
€ 1.393.261
Eersel
€ 1.429.842
€ 54.262
€ 1.484.105
Son en Breugel
€ 1.038.237
€ 39.314
€ 1.077.551
Eindhoven
€ 19.419.721
€ 740.989
€ 20.160.710
Valkenswaard
€ 2.117.777
€ 80.523
€ 2.198.300
Geldrop-Mierlo
€ 2.557.724
€ 97.317
€ 2.655.041
Veldhoven
€ 2.928.619
€ 111.475
€ 3.040.094
Gemert-Bakel
€ 2.010.052
€ 76.411
€ 2.086.462
Waalre
€ 1.090.381
€ 41.304
€ 1.131.685
Heeze-Leende
€ 1.068.834
€ 40.482
€ 1.109.315
Totaal
€ 55.974.180
€ 2.130.000
€ 58.104.180
Gemeente
20
30-1-2025
Proces besluitvorming en beleidsplan Dec '24
Besluit deelopdracht 1 + begrotingswijziging 2025 Kadernota 2026 Zienswijze raden op begrotingswijziging 2025
Mrt '25
Ontwerpbegroting 2026 + doorleven omgevingsanalyse
April '25
Definitief besluit begrotingswijziging 2025 Zienswijzen raden op begroting 2026
Jul '25
Definitief besluit begroting 2026 + 1e concept beleidsplan Consultatierondes en -gesprekken
Dec '25
Definitief ontwerp beleidsplan Kadernota 2027 Zienswijzen raden op ontwerp beleidsplan
April '26
Definitief besluit beleidsplan
21
Proces besluitvorming en beleidsplan Dec '24
Besluit deelopdracht 1 + begrotingswijziging 2025 Kadernota 2026 Zienswijze raden op begrotingswijziging 2025
Mrt '25
Ontwerpbegroting 2026 + doorleven omgevingsanalyse
April '25
Definitief besluit begrotingswijziging 2025 Zienswijzen raden op begroting 2026
Jul '25
Definitief besluit begroting 2026 + 1e concept beleidsplan Consultatierondes en -gesprekken
Dec '25
Definitief ontwerp beleidsplan Kadernota 2027 Zienswijzen raden op ontwerp beleidsplan
April '26 22
Definitief besluit beleidsplan
30-1-2025
Kadernota 2026
Aandacht voor diverse overige ontwikkelingen: • • • • • •
Reguliere indexering cf beleidskader 4GR Diverse huisvestingsvraagstukken Afbouw verlofstuwmeer Functioneel Leeftijds Ontslag FLO Schaalsprong Risico op BDuR-besparing 10%
23
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Postbus 242 5600 AE Eindhoven info@vrbzo.nl
24
30-1-2025
Ontwikkeling ontvangsten uit gemeentefonds
25
Gemeentelijke bijdrage per inwoner
26
30-1-2025
Gemeentefonds
27