Raadsvoorstel jaarstukken 2025 & begroting 2027 Impact.pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 1019204 Documentnummer: 1019238 Indiener: College van B&W Datum: 19 mei 2026 Portefeuille(s): Sociaal Domein, Wsw Portefeuillehouder(s): dhr. P Duvekot Begrotingsprogramma: 6. Sociaal Domein Begrotingsdoel (nummer + duiding): Doel 3; Inwoners doen mee door te werken of via een andere vorm van participatie. Onderwerp Programmabegroting 2027, programmaraming 2028-2030 en voorlopige jaarstukken 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Impact. Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2027, de programmaraming 2028-2030 en de voorlopige jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Impact. 2. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2027 en de programmaraming 2028-2030. 3. In te stemmen met de verzending van de brief (informeren over afzien indienen zienswijze) aan de GR (documentnummer 1023054). Inleiding Jaarlijks legt het bestuur van het Gemeenschappelijke Regeling Impact diens programmabegroting en meerjarige financiële raming voor aan de gemeenteraden van Kampen en Dronten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen leden van de gemeenschappelijke regeling (GR) een zienswijze geven op de programmabegroting en de programmaraming. Ingediende zienswijzen worden door het bestuur van de GR betrokken bij het definitieve besluit over de begroting en de raming.

De voorlopige jaarrekening 2025 wordt ter kennisname aan de gemeenteraden gestuurd. Later worden zij geïnformeerd over de definitieve jaarrekening. Anders dan andere jaren wordt ook de begroting van Stichting Impact ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden. In het verleden is er voor gekozen om de uitvoering van het werk van de GR onder te brengen in de Stichting Impact. In de begroting van de GR is te lezen dat het geld aan de Stichting Impact wordt doorgestuurd. De begroting van de stichting laat zien wat er bij Impact gebeurt. Het gaat dan om uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en integratie- en reintegratietrajecten in het kader van de Wet inburgering en de Participatiewet. Argumenten 1.1 Programmabegroting 2027 van de GR is sluitend De begroting van de GR is sluitend, met een beoogd resultaat van € 0. Dat geldt ook voor de meerjarenraming. De loonkosten van de medewerkers met een Wsw-indicatie worden uit de rijksbijdrage Wsw betaald op basis van de bedragen in de septembercirculaire 2025. De rijksbijdrage wordt via de GR aan de Stichting Impact doorbetaald. De bijdrage is onvoldoende om alle loonkosten en kosten voor begeleiding te dekken. Het verschil wordt door Kampen en Dronten bijbetaald.

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

Uit de begroting 2027 van de Stichting Impact blijkt een totaal tekort van € 1.356.000 voor 2027. Dronten betaalt 25% van dit tekort; een bedrag van € 339.000. De overige 75% betaalt Kampen. Op basis van de voorliggende begrotingen 2027 GR Impact en Stichting Impact betaalt Dronten in 2027 een voorschotbijdrage van € 2.125.000. Ter vergelijk: de voorschotbijdrage voor Dronten is in 2026 € 2.172.000. 1.2 Hogere rijksbijdrage leidt tot terugbetaling aan gemeente De gemeente Dronten heeft in 2025 € 1.870.149 aan Impact betaald. Dit bedrag was niet in zijn geheel nodig, onder andere door een hogere rijksbijdrage. Gemeenten ontvangen een vergoeding 'per gerealiseerd arbeidsjaar'. Deze ging van € 37.749 naar € 40.680 per arbeidsjaar. Op basis van de voorlopige jaarstukken betaalt Impact € 121.323 terug aan de gemeente Dronten. 2.1 Geen inhoudelijke aanleiding voor een zienswijze Op basis van de voorliggende programmabegroting 2027 en programmaraming 2028-2030 is er geen inhoudelijke of financiële aanleiding om een zienswijze in te dienen. De begroting sluit aan bij de eerder gemaakte afspraken. Er zijn geen wijzigingen voorgesteld die direct ingrijpen op de beleidsruimte of financiële positie van de gemeente. 3.1 Standpunt kenbaar maken aan GR Het bestuur van de GR wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Kanttekeningen niet van toepassing Vervolg Voor 15 juli 2026 stelt het bestuur van de GR de programmabegroting 2027, de raming 2028-2030 en de jaarstukken 2025 vast. Daarbij worden de ingediende zienswijzen betrokken. De vastgestelde stukken worden aan Gedeputeerde Staten van Flevoland toegestuurd.

Bijlagen 1. aanbiedingsbrief bestuur Gemeenschappelijke Regeling Impact m.b.t. programmabegroting 2026, raming 2027-2029 en begroting Stichting Impact (documentnummer 1023039) 2. programmabegroting 2027 en raming 2028-2030 (documentnummer 1023038) 3. begroting van Stichting Impact 2027 (documentnummer 1023041) 4. aanbiedingsbrief bestuur Gemeenschappelijke Regeling Impact m.b.t. voorlopige jaarstukken 2025 van het Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten (documentnummer 1023034) 5. voorlopige jaarstukken 2025 Gemeenschappelijke Regeling Impact (documentnummer 1023044) 6. brief B&W Dronten aan bestuur Gemeenschappelijke Regeling Impact (documentnummer 1023054) De Griffier,

De Burgemeester,