PPT beeldvormende vergadering 9 oktober 2025.pdf
Tekst van het document
Beeldvormende vergadering 2e financiële tussenrapportage Onderdeel jeugdhulp
9 oktober 2025
Beeldvorming 9 oktober – Presentatie onderdeel jeugdhulp 1. Toelichting op het verschil tussen de raming op basis van gewenst beleid en realistisch ramen (jeugdhulp en wmo) 2. Toelichting op de onderdelen van de begroting jeugdhulp die hierdoor het meest zijn aangepast 3. Vragen naar aanleiding van de presentatie en de toegezonden
Overzicht toegezonden aanvullende informatie (inclusief korte toelichting op de 1. Sprong over het ravijn, Factsheet 1 bijlagen) Kostendoelmatigheid jeugdhulp 2023, IPSE Studies september 2025 2. Benchmark jeugdhulp 2023 gemeente Dronten 3. Tijdlijn bestuurlijke documenten jeugdhulp 4. Beantwoording raadsvragen VVD en CU 5. PPT jeugdhulp en wmo, van begroting op basis van gewenst uitgavenniveau naar realistische raming
Ontwikkeling in (financieel) beleid 2015-2025 • Beleidsperiode 2015-2018
raming begroting o.b.v. inkomsten van het rijk • Beleidsperiode 2019-2022 + verlengde beleidsperiode
raming begroting op basis van gewenste maximale uitgaven • Realistisch ramen
a. structurele en incidentele lasten jeugdhulp p x q, afwijkingen zijn verklaarbaar
b. ramingen
Begrotingswijziging lasten jeugdhulp
Gevolgen woonplaatsbeginsel en zorgzwaarte
anname 2023: veel minder jeugdigen in verblijf, dus lagere itgaven en daarmee wordt de tariefstijging gecompenseerd
Cumulatie tariefstijgingen 2022 -2023: 29% Ontwikkelinggemiddeldeprijszorgvormenper24uur
pleegzorg begeleid wonen behandeld wonen gesloten jeugdhulp Volledigpakket thuis Thuis op Maat
2023 48 194 400 689
2024 51 205 424 976 314
2025 59 261 536 1002 546
Gevolg realistisch ramen: aantal voorbeelden (cijfers 2025 tot en met april) 2023
Totaal aantal dossie rs waaro p is betaal d via Suite incl. transit Productcode oria
2024 2024 2024 2025 2025 2025 Begroting 2026 Totaa l aanta l dossi ers Aanta waar l op is dossie betaa rs Werkelijke ld via waar uitgaven Werkelijke Suite Werkelijke uitgaven incl. uitgaven Gemiddel op is (alleen via betaal Suite/bericht Gemiddeld Key2 incl OVA (alleen via transi (Suite, incl. d per d enverkeer) per dossier 4,24% Suite) Gemiddeld per toriadossier transitoria) dossier 2023
2023
Gevolg realistisch ramen: aantal voorbeelden (cijfers 2025 tot en met april) 2023
Jeugdhulp dagbesteding Begeleiding groep, Laag (ZIN) Begeleiding groep, middel (ZIN) nieuw Begeleiding groep, zwaar (ZIN) nieuw Begeleiding groep, intensief (ZIN) nieuw Begeleiding groep licht Begeleiding groep middel Begeleiding groep zwaar Begeleiding groep offerte Dagbesteding 16-27 licht Jeugdhulp dagbesteding
41D01 41D02 41D03 41D04 41D05 41D06 41D07 41D08 41D09
2024
10 5 4 2 9 23 3 5
15.831 14.771 18.122 245 16.427 91.103 12.321 7.405
1.583 2.954 4.714 122 1.825 3.961 4.107 1.481
61
176.224
2.901
2025 t/m april betalingen
1 3
0 3.668
0 1.223
15 37 5 11 1 73
18.986 74.229 20.189 28.712 684 146.469
1.266 2.006 4.038 2.610 684 2.006
2026
1.274 9 24 5 6
3.496 37.315 5.520 7.009
388 1.555 1.104 1.168
44
53.340
1.212
1.319 2.091 4.209 2.721 713
14 35 10 12 71
18.472 73.194 42.091 32.651 0 166.407
Gevolg realistisch ramen: aantal voorbeelden (cijfers 2025 tot en met april) 2023 Gezinsgericht ZZP begeleid wonen Begeleid wonen Begeleid wonen (buiten contract) Gezinshuizen (buiten contract) Woon- en leefgroep Woon- en leefgroep (buiten contract) Extra lasten omdat de transitorische post over voorgaand jaar niet toereikend was (bedragen die niet zijn opgenomen in finale kwijting maar achteraf toch zijn betaald over voorgaande jaren) TOM begeleid wonen Gezinshuis generiek/specifiek/kamertraining Kamertraining/fasehuis Woon- en leefgroep Gezinsgericht
44F01 44F31 44F11 44F81 44F33 44F83
2024
2025 t/m april betalingen
13
535.110
41.162
16
665.836
41.615
5
197.819
39.564
12
645.375
53.781
18
732.929
40.718
28
1.311.210
46.829
3 3 9 2 7 1
25
45.312 56.880 192.413 34.000 234.952 11.400
574.957
2026 15.104 18.960 21.379 17.000 33.565 11.400
22.998
71.658 50.683
2 16
143.316 810.931
91.557
11 29
1.007.125 1.961.372
Gevolg realistisch ramen: aantal voorbeelden (cijfers 2025 tot en met april) 2023 Jeugdhulp met verblijf overig ZZP behandeld wonen VPT behandeld wonen ZZP behandeld wonen specialistisch op 3 milieus licatie (3M) Behandeld wonen (buiten contract) ZZP behandeld wonen specialistisch op 3 milieus licatie (3M) buiten contract Jeugdzorg Plus RET/TAS TOM behandeld wonen Behandeld wonen (buiten contract) Verblijf (incl. behandeling) Kosten aan de regio JMV Extra lasten omdat de transitorische post over voorgaand jaar niet toereikend was (bedragen die niet zijn opgenomen in finale kwijting maar achteraf toch zijn betaald over voorgaande jaren) Jeugdhulp met verblijf overig
2024
2025 t/m april betalingen
43F01 43F02
17 4
1.298.227 278.049
76.366 70.712
19 8
1.413.219 589.053
74.380 73.632
43F04 43F11
8 5
866.614 324.032
108.327 64.806
2 3
148.257 84.219
74.128 28.073
1
37.980
37.980
43F13 43F42 43F50 43F80 43NG1
10 4
308.024 125.499
2026 30.802 31.375
1
17.010
17.010
2
158.319
79.160
154.209 15.989 139.478
38.552 15.989 34.870
918.529
35.328
3
448.671
151.107
5
544.569
108.914
4 1 4
37
3.215.592
87.163
38
2.817.297
74.139
26
111.748
20
2.234.968
113.594
2
227.189
146.704
14
142.713 2.053.862
36
4.658.731
Realistisch ramen: monitor stand juli 2025 2025
Begroot aantal Jeugdhulp begeleiding lokaal 207 Jeugdhulp behandeling 366 Jeugdhulp dagbesteding 71 Jeugdhulp zonder verblijf 13 Jeugdhulp met verblijf overig 24 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 440 Totaal lokaal 1.121
2025
2025
2025
2025
Begroot totaal aantal Werkelijk aantal Werkelijk Werkelijke gemiddelde per beschikkingen dossiers waarop gemiddeld per uitgaven (incl. dossier per juli 2025 is betaald dossier bedragen Key) 8.498 205 137 4.705 658.141 6.598 326 214 4.595 983.406 2.248 62 50 1.537 76.866 4.407 14 8 1.763 14.108 2.953 17 9 1.533 13.797 3.879 445 258 2.475 638.584 5.532 676 3.508 2.384.902
Realistisch ramen: Wmo 2026
• • • • •
Daadwerkelijke cijfers 2024 Indexatie 2025 2% bevolkingsgroei 2026 Indexatie 2026 Maandelijks inzicht in de realisatie van de maand ervoor