Jaarstukken 2024 Dordrecht.pdf

Bedragen x € 1.000

Lasten Product

Baten

Begroot Werkelijk Verschil

Begroot Werkelijk

Verschil

Wegen

14.776

16.072

-1.296

1.769

2.448

679

Groen

13.800

12.428

1.372

96

325

229

Openbare verlichting

3.288

2.839

449

286

294

8

Verkeersmeubilair en VRI's

2.174

2.223

-49

861

893

32

Constructies

5.287

3.280

2.007

47

71

24

Speelvoorzieningen

1.136

1.177

-41

2

2

Havenexploitatie

3.247

2.849

398

818

802

-16

Afvalinzameling en -verwerking

17.462

17.133

329

20.655

20.879

224

Riolen

13.726

13.229

497

16.466

16.603

137

Milieubeheer

4.838

3.621

1.217

2.735

1.915

-820

Nieuwe Dordtse Biesbosch

90

84

6

Natuur- en milieucentrum

1.872

1.938

-66

165

197

32

Wonen

1.160

1.136

24

163

163

636

700

-64

Portfolio duurzaamheid

6.292

6.111

181

IBD

1.242

1.224

Water

1.036

1.321

Totaal

92.062

87.365

4.697

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

387

387

4.915

4.415

-500

18

1.480

1.556

76

-285

455

385

-70

50.911

51.335

424

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

5.121

Stortingen in reserves Reserves Mutaties in de reserves

Begroot Werkelijk Verschil

Onttrekkingen uit reserves Begroot Werkelijk

23.485

11.252

12.233

30.270

13.582

-16.688

115.547

98.617

16.930

81.181

64.917

-16.264

Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting

Verschil

-4.455

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

666

Jaarstukken 2024 Dordrecht

59

2.2.4 Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 2.2.4.1 Wat hebben we bereikt?

We willen een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt, kan deelnemen, werken en zich ontwikkelen, met gelijke behandeling en eerlijke kansen. We accepteren geen uitsluiting en discriminatie. We richten ons op preventie en vroegtijdige signalering. We stimuleren sociale cohesie en daarmee een krachtige samenleving. Ongeacht je achtergrond of met wie je je verbonden voelt, er is plaats voor jou in Dordrecht. We proberen zoveel mogelijk drempels weg te nemen die deelname of ontmoeting belemmeren. Via eigen beleid en nationale regelingen verbinden we thema’s om samen met bewoners en partners een krachtige aanpak te organiseren. Concreet hebben we in het jaar 2024 als stad stappen gezet op verschillende van deze vlakken. Zoals het maken van excuses voor het slavernijverleden van de stad en het eerste Keti Koti festival dat werd georganiseerd. Daarnaast vond de Tour de France Femmes plaats en werd de stad beloond met de titel sportstad van het jaar. Ook bracht onderzoek van Kenniscentrum Sport en Bewegen uit dat investeringen in sport in Dordrecht meer Social Return on Investment opleveren dan gemiddeld. Deze erkenning benadrukt het belang en de toewijding van de stad aan sport en gezondheid. Binnen Dordrecht Sociaal is werk gemaakt van de integrale toegangspunten voor alle sociale ondersteuning, waardoor inwoners gemakkelijk toegang hebben tot de hulp die ze nodig hebben.

Dit benadering helpt om sneller de passende ondersteuning in beeld te hebben voor het vraagstuk dat speelt in het leven van de inwoner.

2.2.4.2 Verantwoording over beleid Doelstelling 1: Het stimuleren van een inclusieve samenleving met stevige verbinding tussen inwoners onderling. In de huidige tijd staat de bestaanszekerheid van steeds meer Dordtenaren onder druk. We investeren in kansengelijkheid door de bestaanszekerheid van onze inwoners te vergroten, ondersteund door het gedachtegoed van positieve gezondheid. Onder andere door het bestrijden van armoede, het voorkomen van onderwijsachterstanden en het stimuleren van arbeidsparticipatie. Binnen de opgave Inclusieve Stad wordt in het verlengde hiervan ingezet op het tegengaan van discriminatie en het verbeteren van de maatschappelijke positie. Dit geldt specifiek voor groepen en individuen die vanwege hun herkomst, culturele of religieuze achtergrond, beperking, seksuele oriëntatie of gender harder moeten werken voor gelijke kansen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan diversiteits- en inclusiebeleid binnen de interne organisatie en worden inkoop- en subsidiepartners gestimuleerd om dit ook te doen. We geven uitvoering aan antidiscriminatiebeleid. Begroting 2024 We verhogen de meldingsbereidheid onder inwoners in samenhang met het vergroten van de bekendheid (zichtbaar, benaderbaar, uitnodigend) van de antidiscriminatieverordening. Binnen deze actielijn zoeken we ook de samenwerking met politie en justitie.

Daarnaast zetten we in op preventie door bewustwording en dialoog. We zetten in op repressie en zien de gemeente als normsteller. De gemeente spreekt zich duidelijk en zichtbaar uit tegen discriminatie en vertaalt dit ook door naar het inkoop- en subsidiebeleid. We maken werk van discriminatie op de arbeidsmarkt, want de meeste meldingen van discriminatie, zowel landelijk als in Dordrecht gaan over discriminatie op de arbeidsmarkt. We pakken dit aan om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

60

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 is verder geïnvesteerd in het verhogen van de meldingsbereidheid en vergroten van de bekendheid van de anti-discriminatievoorziening (Radar) in Dordrecht. Er wordt ingezet op preventie, door bewustwording en dialoog. In 2024 is in dat kader gestart met kennisateliers voor professionals. Om ook opvolging te geven aan training en bewustwording binnen de politie- en handhavingsketen, is binnen de gemeente Dordrecht een kennissessies over diversiteit en inclusie georganiseerd met het team van de afdeling Handhaving. Er is ook frequent overleg met de politie (Roze in Blauw). Daarnaast wordt er met het programma Veilige Steden vanuit de gemeente ook aandacht geschonken aan het tegengaan van (seksuele) straatintimidatie. Hierbij werken we samen met handhaving, veiligheid en het sociaal domein om de stad voor vrouwen, meisjes en queer inwoners veiliger te maken. Een ander belangrijk thema is het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Daarom zijn begin 2024 de handen ineen geslagen (platform Turkse Dordtenaren en FNV) om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren. Eind 2024 is de raad middels de voortgangsrapportage Inclusieve Stad nader geïnformeerd over de aanpak van discriminatie en racisme. We vergroten diversiteit, inclusie en kansengelijkheid binnen de interne organisatie en als werkgever.

Begroting 2024 We hanteren het uitgangspunt 'binnen beginnen om buiten te kunnen winnen'. Inclusie is een competentie. En competenties moeten ontwikkeld worden. Daarom ontwikkelen we binnen het programma ‘Ruim baan voor jou’ Dordt als topwerkgever. De gemeente communiceert inclusief en in begrijpelijke taal en investeert in cultuursensitiviteit van medewerkers. De gemeente zorgt voor een toegankelijke werkomgeving, juist ook in het nieuwe Dordthuis. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De gemeentelijke doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie worden geborgd binnen het HR beleid en het programma Dordt als topwerkgever. Vanuit de Secure Base filosofie (basis van Dordt als topwerkgever) investeren we in gemeenschappelijke waarden. Daar hoort ook bij dat we verschillen erkennen en respecteren en dat we open staan voor meerdere perspectieven. Om kennis en competentie te vergroten binnen de organisatie, wordt het diversiteits- en inclusiebeleid van de gemeente in alle managementteams besproken en is er aandacht aan besteed in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De waarde van diversiteit en inclusie wordt ook onderdeel gemaakt van het leiderschapsprogramma (gekoppeld aan Secure Base). In november 2024 hebben directie en management hiermee een aanvang gemaakt.

De interne werkgroep Inclusieve Stad, heeft ook diverse activiteiten georganiseerd om bewustzijn, urgentie en draagvlak in de organisatie te vergroten. Zo zijn er diverse workshops georganiseerd tijdens de Week van de Toegankelijkheid en Diversity Day. We stimuleren diversiteit en inclusie bij inkoop- en subsidiepartners. Begroting 2024 We stimuleren goed werkgeverschap en bevorderen daarmee ook diversiteit en inclusie in onze toeleveringsketen. Het gaat bijvoorbeeld om het hebben van diversiteitsbeleid, het werven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of beperking en het promoten van gelijkheid en nondiscriminatie. Dit hangt ook samen met het ondertekende manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI), waar Diversiteit en Inclusie een onderdeel van is. Hiertoe wordt, samen met de punten vanuit ‘Menselijk kapitaal & arbeidsmarkt’, gewerkt aan het verdere ontwikkelen van het label ‘ondernemen met impact’ waar diversiteit en inclusie nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. We stimuleren diversiteit en inclusie bij subsidiepartners en het organiseren van ondersteuning daarbij. De gemeente stelt duidelijke normen t.a.v. uitsluiting en discriminatie. Als hiervan sprake blijkt bij subsidiepartners worden passende maatregelen ingezet.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

61

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking We stellen inclusieve eisen aan leveranciers via (relevante categorieën) in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarmee stimuleren we goed werkgeverschap (waaronder ook diversiteit & inclusie) in onze toeleveringsketen. Het gaat bijvoorbeeld om het hebben van diversiteitsbeleid, het werven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of beperking en het promoten van gelijkheid en non-discriminatie. Er zijn op dit moment twee categorieën voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin inclusieve eisen zijn meegenomen, te weten: de categorie HR diensten en (heel recent) communicatiediensten. Voor deze laatste categorie is tevens de link gelegd met onze doelstellingen op het gebied van begrijpelijke taal. We stimuleren diversiteit en inclusie (in hun bedrijfsvoering en leveranciersketen) bij grote subsidiepartners via Ondernemen met impact en organiseren in 2025 ondersteuning daarbij in samenwerking met stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Drechtsteden (MBOD). In de subsidiebrieven van de gemeente wordt hiernaar referentie gemaakt. Wij zijn aanjager en facilitator als het gaat om een inclusieve gemeenschap in een toegankelijke stad.

Begroting 2024 We faciliteren (verbindende) wijkgerichte initiatieven en gesprekken door middel van communicatie en bewustwording, en door de inzet van sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen. Daarnaast zetten we extra in op het verbeteren van de maatschappelijke positie van groepen en individuen die vanwege hun herkomst, culturele of religieuze achtergrond, beperking, seksuele oriëntatie of gender harder moeten werken voor gelijke kansen. Kansengelijkheid en gelijkwaardigheid zijn het doel, daarom wordt ingezet op het regenboogbeleid, inclusie van mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 zijn verschillende mijlpalen bereikt in het kader van een inclusieve gemeenschap. Zo vond een werkbezoek plaats van de coördinerend portefeuillehouder Slavernijverleden van het Kabinet (voormalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen). Zij was aanwezig bij de opening van het CECD (Cultureel- en Educatief Centrum Dordrecht). Op 30 juni vond de herdenking van het slavernijverleden plaats. Er is een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Burgemeester Kolff heeft excuses aangeboden voor de rol van Dordrecht in de slavernij. Naast de herdenkingsplechtigheid werd ook de Keti Koti dialoogtafel georganiseerd en op 1 juli werd in het Weizigtpark het eerste Keti Koti festival georganiseerd.

Ook is in 2024 verder invulling gegeven aan het programma Regenboogsteden en de Toegankelijkheidsagenda voor mensen met een beperking. In de voortgangsrapportage Inclusieve Stad die de raad eind 2024 heeft ontvangen staat een nadere toelichting op bovengenoemde activiteiten. In samenspraak met de inwoners van Dordt West geven we invulling aan het plan van aanpak 'Veerkracht en Weerbaarheid' (SPUK Kansrijke Wijk in het kader van het nationaal programma Dordt West). De interventies zijn gericht op het faciliteren van (verbindende) initiatieven en activiteiten (ontmoetingen, gesprekken) op wijkniveau. Een belangrijk element van de aanpak betreft inspraak en participatie. Daarom borgt de opgave een doorlopend gesprek met culturele en religieuze organisaties in de stad.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

62

Doelstelling 2: Het voorkomen van problemen bij Dordtenaren door tijdig te signaleren. We focussen bij de inzet op preventie en vroegsignalering op factoren die de kans op problemen en hulpvragen (ook later in het leven) vergroten, zoals psychische problematiek, armoede en schulden, laaggeletterdheid, het ontbreken van een startkwalificatie en eenoudergezinnen. We ondersteunen vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en lotgenoten in hun rol van signaleren, ondersteunen en doorverwijzen. Professionele ondersteuning wordt zoveel mogelijk dichtbij aangeboden. Dat is een belangrijke opgave voor Dordrecht Sociaal, de organisatie waarbinnen de jeugdteams, het buurtwerk en het jongerenwerk samenwerkt en onder meer gericht is op vindplaatsgericht werken. Met het Gezond en Actief leven akkoord (GALA) gaat de gemeente werken aan het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen. Ons doel is een gezonde Dordtse generatie in 2040 met weerbare inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. In onze gemeente maken kinderen een goede start en daar hebben ze hun leven lang profijt van. We maken regelingen eenvoudiger en zo toegankelijk mogelijk. Er wonen actieve volwassenen, die fit hun pensioen in gaan. Onze senioren hebben veel gezonde levensjaren en doen zo lang mogelijk mee in de samenleving.

We zorgen ervoor dat beschikkingsvrije jeugdhulp vroeg en makkelijker aan wordt geboden. Begroting 2024 In 2022 zijn we kleinschalig gestart met het 'naar voren' halen van jeugdhulp die voorheen alleen beschikbaar was met een beschikking. Het doel hiervan is om - aanvullend op het hulpaanbod van de sociale wijkteams en voorliggend veld - dichtbij de jeugdige op een laagdrempelige manier jeugdhulp aan te bieden. Dat kan de inzet zijn van een hiertoe gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH GGZ jeugd), maar ook individuele begeleiding. Ondertussen is deze aanpak geëvalueerd en indien nodig aangepast. In 2024 gaan we dit voortzetten en uitbreiden. We verwachten hiermee het jeugdhulplandschap financieel gezond te houden en tegelijk de kwaliteit te blijven waarborgen. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Op 1 oktober 2024 is de uitvoering van de beschikkingsvrije jeugdhulp beëindigd. Het is gebleken dat de vooraf opgestelde opdracht in de praktijk niet van de grond is gekomen. Hoewel de jeugdigen zonder beschikking geholpen werden en het aantal jeugdigen behaald is, is het doel van innovatie niet gerealiseerd. Ook het integraal samenwerken tussen de aanbieders, Dordrecht Sociaal als verwijzer en het gezamenlijk beoordelen van casussen is slechts in beperkte mate tot stand gekomen.

Dordrecht Sociaal zal per 1 februari 2025 deze opdracht uitvoeren. We zorgen ervoor dat armoede eerder wordt gesignaleerd. Begroting 2024 Via de aanpak 'Geldzorgen op de werkvloer' werken we samen met werkgevers aan het bespreekbaar maken en signaleren van werknemers met geldzorgen. Hulp is voor werknemers laagdrempelig beschikbaar, én de werkgevers waarbij ook de impact van flexcontracten onderwerp van gesprek is. Naast werkgevers zetten we ook extra in op het toerusten van vrijwilligers bij sportclubs, sociale initiatieven, vrijwilligersorganisaties én (zorg)professionals zoals huisartsen en medewerkers vanuit de consultatiebureaus. Via de rijksregeling Kansrijke Wijk zetten we in DordtWest extra in op integrale samenwerking rondom armoedebestrijding. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 zijn er 20 nieuwe Dordtse werkgevers actief aan de slag gegaan met Geldzorgen op de werkvloer. Zij hebben een training van twee dagdelen gevolgd waarin ze een plan hebben gemaakt om in hun bedrijf meer aandacht te hebben voor geldzorgen bij werknemers. In 2024 is er een training ontwikkeld voor (sport)verenigingen en maatschappelijke initiatieven, waarin zij meer kennis krijgen om geldzorgen bij vrijwilligers en leden te herkennen en te helpen. De training is getest met de Dordtse Reddingsbrigade en wordt in 2025 aangeboden.

In Wielwijk zijn we samen met de Werkplaats Sociaal Domein, de Hoge School Rotterdam en het Da Vinci college gestart met een onderzoek naar ‘grip op geldzaken’.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

63

We werken aan Kansrijke Start. Begroting 2024 Kansrijke Start ondersteunt (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie bij bewust en gezond zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling en een goed leven. Daarom is het belangrijk om het sociaal, medisch en informeel domein met elkaar te verbinden. In 2024 koppelen we de aanpak van kansrijke start aan de onderwijswerkgroep 'het jonge kind' en de afspraken in het gezond en actief leven akkoord, waardoor er naast zorg ook meer aandacht komt voor andere ontwikkelgebieden in de eerste 1.000 dagen. Extra inzet voor deze aanpak wordt gedaan in het focusgebied Dordt-West van de regeling Kansrijke Wijk door middel van het inzetten op professionalisering van de deskundigen en door het opzetten van extra Dreumesgroepen. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 is samengewerkt tussen het sociaal en het medisch domein aan een kansrijke start. In 2024 is CenteringZorg in de tweedelijnszorg (Albert Schweitzer ziekenhuis) verkend en opgezet. Dit betekent dat zwangeren, net als in de eerstelijnszorg, groepsgewijs voorlichting en controles zullen krijgen. Vanaf 2025 worden deelnemers geworven. Verder lopen de Centering Pregnancy groepen in de verloskunde goed. In 2024 zijn 8 groepen georganiseerd.

Regionaal is samengewerkt aan de ketenaanpak ‘kansrijke start’. Gemeenten, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, DrechtDokters en andere partners stemmen regionaal af en proberen vanuit een gedeelde visie te werken en keuzes te maken voor het ondersteuningsaanbod. Vanuit de jeugdgezondheidszorg is gewerkt met dreumesgroepen en zijn de interventies voorzorg en prézorg aangeboden om (kwetsbare) ouders te ondersteunen. We voeren de actielijnen uit die zijn aangevraagd in de specifieke uitkering GALA. Begroting 2024 Het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) is een integraal plan waarbij wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid. Binnen het GALA richten we ons op een aantal kernpunten. Zo werken we aan een aanpak om overgewicht bij jongeren (jongeren op gezond gewicht; JOGG) en volwassenen tegen te gaan door beweging te bevorderen en leefstijlinterventies in te zetten. In Dordt-West willen we het aantal Gezonde Scholen (onder andere JOGG) vergoten. Met huisartsen en fysiotherapeuten werken we samen aan een valanalyse (de oorzaak achter valincidenten bij senioren) en doorverwijzing naar erkende interventies. En voor inwoners met psychosociale klachten werken we samen met huisartsen aan vroegsignalering om intensievere zorg later te voorkomen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 stimuleerde JOGG het gebruik van de sterrenmeter op scholen die deelnemen aan het Dordts Leerprogramma. Het aantal sterren zegt iets over hoe er op school gewerkt wordt aan diverse gezondheidsthema's (zoals: eten, slapen, bewegen). De campagnes: Wie jarig is viert feest en Trommel zonder rommel vroegen aandacht voor een gezondere leefstijl onder kinderen. Ouders worden daarmee gestimuleerd om hun kinderen gezonde lunches mee te geven. Tot slot is gewerkt aan het vergroenen van kinderopvangorganisaties en aan het stimuleren van watertappunten in de stad. In 2024 is in samenwerking met fysiotherapeuten de keten valpreventie ontwikkeld. Er zijn vitaliteitsdagen voor ouderen georganiseerd in samenwerking met DordtSport. Er zijn zowel valanalyses als valrisicobeoordelingen uitgevoerd. In Dordrecht hebben 230 ouderen deelgenomen aan een valpreventie cursus. Het opvolgend sportaanbod, specifiek voor ouderen is uitgebreid. De GGD ZHZ heeft voorlichting over valpreventie gekoppeld aan de wachttijd van mensen als zij voor een vaccinatie komen. Zo combineren zij twee doelen in een moment.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

64

Buurtwerk, Jongerenwerk en het Sociaal Wijkteam werken via een integrale dienstverlening samen. Begroting 2024 Met de opdracht voor Dordrecht Sociaal wordt nadrukkelijk ingezet op preventie en vroegsignalering. De integrale dienstverlening draagt bij aan het realiseren van de drie pijlers in het sociaal Domein in Dordrecht: betere bestaanszekerheid, een doorgaande leerlijn in het onderwijs en sociale cohesie in de wijken.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Dordrecht Sociaal heeft in 2024 de inzet van buurtwerk, jongerenwerk en sociaal wijkteam integraal op gebiedsniveau georganiseerd. De perspectieven en expertise van de verschillende professionals binnen Dordrecht Sociaal vullen elkaar aan. Dordrecht Sociaal werkt vanuit vier maatschappelijke opgaven: sociale cohesie, bestaanszekerheid, gelijke kansen en veiligheid. Organisatorisch zijn twee opgavemanagers verantwoordelijk voor twee opgaven. Zij zijn voor maatschappelijke partners aanspreekpunt en binnen Dordrecht Sociaal opdrachtgever. Zij maken afspraken met partners over de wijze en vorm van samenwerking en ontwikkelen werkwijzen en –werkprocessen vanuit de praktijk door. Dordrecht Sociaal en de SDD hebben daarnaast in 2024 de opdracht gekregen om lokale integrale toegangspunten voor inwoners te realiseren voor vragen, steun en hulp voor alle sociale onderwerpen binnen de gemeente. Er worden stappen gezet zodat in de toekomst in elke wijk een laagdrempelige inloop is waar alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld, naast een medewerker van het wijkteam, is dan in de inloop ook een wmo-consulent aanwezig, schuldhulpverlening, werk/inkomen/inburgering. We werken aan passende hulp door middel van algemene voorzieningen.

Begroting 2024 We toetsen samen met partners en inwoners de door ons gefinancierde algemene voorzieningen aan de uitgangspunten in de integrale visie sociaal domein. Centraal staat hierin de vraag of het aanbod van algemene voorzieningen nog past bij de vraag en behoefte van inwoners. We onderzoeken samen met de Sociale Dienst Drechtsteden in welke wijken/gebieden een concentratie van maatwerkvoorzieningen is. Zodat we gericht samen met partners kunnen kijken naar afschaalmogelijkheden of efficiencyslagen. We haken hierbij aan bij het inkoopproces voor huishoudelijke ondersteuning.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De subsidieregeling is in 2024 aangepast op de uitgangspunten van de integrale visie sociaal domein. Bij de subsidie aanvragen voor 2025 is ambtelijk getoetst of de activiteiten van onze partners aansluiten bij deze uitgangspunten. Vanwege het verloop van personeel heeft er in 2024 geen onderzoek naar de concentratie van maatwerkvoorzieningen per wijk plaatsgevonden. Wel is met de regionale inkoop voor huishoudelijke ondersteuning rekening gehouden in het contract met het uitnemen van percelen om thuisplusflats of zorgzame buurten te kunnen realiseren.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

65

Doelstelling 3: Het bieden van passende, tijdige en betaalbare ondersteuning aan inwoners. Net als in 2022 en 2023, verwachten we dat ook in 2024 geld en inkomen thema's zijn die onze inwoners bezig houden. Er blijft een risico op groeiende inkomens- en schuldenproblematiek als gevolg van stijgende kosten van levensonderhoud. Binnen het programma 'Samen tegen armoede' werken we met verschillende maatschappelijke partners aan het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden. En werken we aan het vergroten van de bestaanszekerheid van (kwetsbare) inwoners. We monitoren de uitvoering van de integrale en meerjarige opdracht aan Dordrecht Sociaal! voor de inzet van de sociale wijkteams, het buurtwerk en het jongerenwerk.

We werken aan een hoger bereik van inkomensondersteuning (minimabeleid). Begroting 2024 In 2023 voerden we een nulmeting uit over het niet-gebruik van onze inkomensondersteunende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en het kindtegoed. In 2024 worden deze gegevens gebruikt om veel van deze voorzieningen te verruimen en toegankelijker te maken, waardoor het gebruik van de voorzieningen wordt vergroot. In 2024 verbeteren we de toeleiding door een communicatiecampagne, beter gebruik maken van data, het uitbreiden van het aantal informatiepunten in de wijken voor financiële vragen en extra capaciteitsinzet bij vroeg erop af. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 zijn er 8 organisaties met één of meerdere spreekuren verspreid over stad, voor laagdrempelige financiële vragen. Op Kom langs - Geldpraatje staan de locaties. De GR Sociaal heeft bestaanszekerheidsgesprekken gevoerd met een groot deel van alle inwoners met een bijstandsuitkering. De extra inzet op het bereik van de minimaregelingen verhogen heeft tot een stijging van met name het Persoonlijk Minima Budget (PMB) en de Bijzondere Bijstand (BB) geleid. Het bereik van het SMS kinderfonds was altijd al hoog.

Activiteit Bereik 2023 Bereik 2024 PMB 2.237 2.452 BB 2.135 2.428 SMS kinderfonds* 3.093 3.034 Gebruikt tegoed SMS kinderfonds € 978.792 € 981.410 Collectieve minima polis** 5.435 5.006 Gratis Dordtpas 10.752 11.310 Gratis abonnement bibliotheek 482 486 * Een kleine terugloop, die vooral veroorzaakt wordt door minder kinderen in het bijstandsbestand. ** Het gebruik van de Collectieve Minima Polis lijkt te zijn afgenomen. In 2024 is een nieuw contract afgesloten met VGZ op gemeenteniveau. Tot en met 2023 was er één contract voor de Drechtsteden en werd niet geregistreerd welk percentage Dordtenaren een collectieve polis hadden. Het cijfer van 2023 was dus een inschatting. De gemeentepolis is alleen interessant voor minima met hoge zorgkosten. We rapporten op het aantal verstrekkingen omdat het niet mogelijkheid is de verstrekkingen af te zetten tegen de doelgroep van 2024. Deze cijfers worden pas over twee jaar gepubliceerd door het CBS. Op de lokale armoedescan wordt het bereik van een aantal regelingen weergegeven tot en met de voorlopige inkomenscijfers van 2023. Tweemaal per jaar sturen wij een raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma Samen tegen armoede naar de raad. De RIB voorjaar 2024 hier beschikbaar De RIB najaar 2024 is hier beschikbaar.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

66

We monitoren de uitvoering van de integrale en meerjarige opdracht aan Dordrecht Sociaal! voor de inzet van de sociale wijkteams, het buurtwerk en het jongerenwerk. Begroting 2024 In 2023 heeft Dordrecht Sociaal! de meerjarige opdracht gegund gekregen voor de uitvoering van de taken van het Sociaal Wijkteam, het buurtwerk en het jongerenwerk. Dit biedt de mogelijkheid om efficiënter samen te werken op taken rondom het tijdig signaleren van vragen (outreachend werken, werken op vindplaatsen); toegankelijke en vindbare hulp (brede toegang fysiek en digitaal); en het handelen met een brede blik (passend op- en afschalen). Dordrecht Sociaal! geeft zo ook in 2024 integraal invulling en uitvoering aan acht kerntaken en één ontwikkelopgave.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Dordrecht Sociaal voert sinds 1 januari 2023 de taken buurtwerk, jongerenwerk en sociale wijkteams uit. We sturen op de uitvoering van het contract (contractmanagement) door middel van gesprekken ondersteund door voortgangsrapportages. Dordrecht Sociaal gaf in 2024 uitvoering aan de volgende kerntaken: Taak 1: Versterken van individuele en collectieve kracht in wijken en buurten. Taak 2: Tijdige signalering en interveniëring op vindplaatsen. Taak 3: Uitvoeren van integrale vraagverheldering en toeleiding. Taak 4: Uitvoeren van één integrale toegangsfunctie voor (geïndiceerde) zorg en ondersteuning. Taak 5: Begeleiden en ondersteunen van inwoners van 0-100 jaar (inclusief bieden van maatwerk). Taak 6: Bijdragen aan veilig opgroeien en veilige Dordtse wijken. Taak 7: Integrale samenwerking in de keten bevorderen en regie voeren waar dat nodig is. Taak 8: Aangaan van een strategisch partnerschap met Opdrachtgever. Taak 9: Innovatie in het sociaal domein, gericht op het verbeteren van de uitvoering van bovenstaande 8 kerntaken in het licht van de beweging van curatief naar preventief. Dordrecht Sociaal gaf in 2024 uitvoering aan de volgende ontwikkelopgaven (binnen taak 9): 1. Doorontwikkeling ontmoetingsplekken. 2. Integrale persoonsgerichte toeleiding naar arbeid (IPTA). 3. Preventie met Gezag. 4.

R-newt@school. 5. Schouders onder Stress. 6. Sociaal Recept. 7. Vroeg eropaf. 8. Werken in de energietransitie. Dordrecht Sociaal heeft in 2024 ingezet op de ontwikkeling van een integraal werkproces waarin op gebiedsniveau (West, Oost, Centrum) de expertise van het buurtwerk, jongerenwerk en sociale wijkteams beter wordt benut en meer wordt samengewerkt, bijvoorbeeld in de inloopspreekuren voor inwoners. In alle wijken zijn de locaties van de sociale wijkteams, het buurtwerk en jongerenwerk inmiddels herkenbaar als een locatie van Dordrecht Sociaal door de introductie van één logo met een bijbehorende huisstijl. In 2024 waren er gemiddeld 1.946 inwoners in (zorg)ondersteuning bij Dordrecht Sociaal. Daarnaast zien we een stijging in het aantal informatie- en adviesvragen gesteld door inwoners bij het buurtwerk en jongerenwerk. Het vindplaatsgericht werken lukt goed op basisscholen en de inlopen van de wijkteams, maar op andere plekken in de stad liggen nog kansen om het vindplaatsgericht werken te versterken.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

67

We ondersteunen mantelzorgers om naast zorgtaken volwaardig mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Begroting 2024 In 2023 is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de mantelzorgondersteuning in Dordrecht. Vanuit het Expertisecentrum MEE mantelzorg leiden we zorgprofessionals op in het samenspel met de mantelzorger. We zetten in op het gezond kunnen combineren van mantelzorgtaken met werk, door werkgevers actief te betrekken bij het mantelzorgbeleid. We professionaliseren en ontwikkelen de producten door, voor vervangende mantelzorg om vanuit preventie overbelasting, uitval en eenzaamheid onder mantelzorgers te voorkomen. In 2024 starten we met domein overstijgende afspraken en financiering om de middelen en krachten voor efficiënte respijtzorg te bundelen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 is er ingezet op verschillende trainingen rondom samenspel met de mantelzorger. Er zijn diverse ontmoetingsactiviteiten voor de werkende mantelzorger georganiseerd en is er een samenwerking met de Werkgeversvereniging aangegaan i.c.m. lokale- en landelijke partijen. Via (individuele) casuïstiek wordt informatie gegeven over werk en mantelzorg, aan mantelzorgers. In 2025 wordt Mantelzorg en Werk een groter speerpunt en zetten we hier verder op in. Dit jaar zijn preventieve producten (door)ontwikkeld, ingezet ten bate van minder uitval en eenzaamheid onder mantelzorgers. Hiervoor hebben we onder andere efficiënter en effectiever ingezet op informele en formele respijtzorg, de samenwerking met diverse (vrijwilligers)organisaties, cursussen, bijeenkomsten, project Zorg voor jezelf, inloopmomenten, voorlichting aan netwerkprofessionals, aansluiten bij netwerkoverleggen, Dordtse ontmoetingen, lotgenotencontactgroep, mantelzorgers stimuleren om ontmoetingsplekken te bezoeken, samenwerking ervaringsdeskundigheid en de toepassing van de Sociale Netwerk Versterking (SNV) methode.

Doelstelling 4: Het faciliteren van een kwalitatief goed en sterk sport- en beweegaanbod midden in de samenleving. In mei 2023 is de sportvisie 'Niemand Buitenspel in Dordrecht' vastgesteld. In 2030 draagt sport en bewegen nog meer bij aan een gelukkiger, gezonder en sterker Dordrecht. De uitvoering van de sportvisie verloopt via twee programmalijnen: (1) Een omgeving die uitnodigt tot sport en bewegen en (2) Een leven lang sportplezier voor iedereen. We werken aan een omgeving die uitnodigt tot sport en bewegen. Begroting 2024 We zetten in op behoud van de huidige capaciteit aan buitensport en sporthallen en vitaliseren de sportparken waarbij wordt gekeken naar uitbreiding van functies gerelateerd aan onderwijs en zorg. We verstevigen het fundament onder het Verenigingshallenplan en onderzoeken de tarievenstructuur (2e fase). We voeren de subsidieregeling uit voor accommodatieontwikkeling van sportverenigingen en bij gebiedsontwikkeling streven we naar het realiseren van aantrekkelijke plekken voor ontmoeten, bewegen en sport. Doel hierbij is dat iedereen toegang heeft om te sporten en te bewegen. Om die reden stimuleren we ook dat basisschoolkinderen vanuit een achterstandspositie extra stimulans hiertoe krijgen, bijvoorbeeld door het voortzetten van de aanpak zwemdiploma's.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

68

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Capaciteit: het kunstgrasveld bij vv Wieldrecht is opgeleverd en vijf subsidieaanvragen voor accommodatieontwikkeling van sportverenigingen zijn gehonoreerd. De subsidieregeling voor accommodaties is geëvalueerd en aangepast voor de tweede tranche (2025-2026). In 2024 zijn de kostprijsdekkende huren van gemeentelijke sportaccommodaties vastgesteld, wat de basis vormt voor scenario's voor tarieven en subsidies in 2025. Deelname: SportMEE biedt warme toeleiding voor mensen met een achterstand tot sport, met 214 bemiddelingen waarvan 80% lid is geworden van een sportvereniging. Het project 'Luuk leert zwemmen' heeft ervoor gezorgd dat alle leerlingen van groep 8 van de Wereldwijzer met een zwemdiploma de school verlieten. Momenteel doen 10 scholen uit 6 wijken mee en zijn er in 2024 75 zwemdiploma's gehaald. Het Life Goals Dordrecht programma richt zich op het versterken van kwetsbare groepen door middel van sport, met speciale aandacht voor mensen in een sociaal kwetsbare positie. Uit de Life Goals monitor blijkt dat 45% van de deelnemers minder gebruik maakt van zorg, 72% minder last heeft van stress en 36% lid is geworden van een sportvereniging.

Als kers op de taart werd in september 2024 Dordrecht uitgeroepen tot Sportgemeente van het jaar! We ondersteunen clubs en sportaanbieders via het sport- en beweegloket. Begroting 2024 We voeren de subsidieregeling voor het professionaliseren van sportaanbieders uit. We ondersteunen lokale sportaanbieders in het traject 'sociaal en veilig'. Ook zetten we in op ledenwerving en op ledenbehoud bij sportaanbieders. Daarnaast organiseren een sportfeest om prestaties in en rondom de sport vol trots te vieren voor allerlei groepen sporters. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De focus lag in 2024 op het professionaliseren van verenigingssport om het vrijwillige kader te ondersteunen en versterken. Vanaf 1 januari zijn zes subsidieaanvragen van Dordtse sportverenigingen goedgekeurd om twee jaar lang met een professional te werken. Dit heeft geleid tot een 30% groei van het aantal leden bij Deetos en een nieuwe scheidsrechterspool van 30 vrijwilligers bij vv Wieldrecht. Daarnaast was het derde Dordts Sportcongres op 20 september succesvol, gericht op sportverenigingen en sportaanbieders, met als strategische ambitie om sporten beweegaanbieders vitaal te houden. Het traject Sportlief streeft naar plezierig sporten in een sociale en veilige omgeving. Basiseisen zijn opgesteld waaraan alle sportaanbieders per 1 januari 2025 moeten voldoen.

Sportaanbieders zijn hierin ondersteund, onder andere via een speciale avond met internationale topscheidsrechter Danny Makkelie. Het aantal verenigingssporters is gestegen van 25% naar 26% ten opzichte van 2022, en het aantal abonnees, klanten en cursisten is gestegen van 18% naar 25% in dezelfde periode.

2.2.4.3 Wat zijn de indicatoren?

De basis: BBV-indicatoren De basisindicatoren komen voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dit is een vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Deze basis BBV-indicatoren zijn standaard onderverdeeld naar 'taakvelden', er is in de begroting een koppeling gemaakt tussen de taakvelden en de begrotingsprogramma's, waardoor deze nu een logische link vormen. Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren is ook terug te vinden in de bijlagen van deze Jaarstukken. Omdat de basis BBVindicatoren voor elke gemeente gelijk zijn, hebben deze geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten. Daarnaast zijn via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema te vergelijken met een selectie naar keuze (onder andere landelijk, provinciaal niveau of regionaal niveau).

Jaarstukken 2024 Dordrecht

69

BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2024 2023 2025 2024

% Niet-sporters

52,6 (2020) 52,6 (2020) 51,8 (2022) 51,8 (2022) 45,4 (2022)

Kinderen in uitkeringsgezin - %

8,0 (2021)

Personen met bijstandsuitkeringen - per 10.000 inwoners 18+ Lopende re-integratievoorzieningen - per 10.000 inw. 15-64 jr Jongeren met jeugdhulp - %

520,7 (2021) 473 (2023)

473 (2023) 466,6 (2024) 405,3 (2024)

153 (2022)

241 (2023) 229,3 (2023) 173,4 (2023)

Jongeren met jeugdbescherming - %

1,5 (2022)

1,3 (2023)

1,3 (2023)

1,1 (2024)

1 (2024)

Jongeren met jeugdreclassering - %

1,3 (2022)

0,4 (2023)

0,4 (2023)

0,4 (2024)

0,3 (2024)

Cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners

790 (2022)

800 (2023)

870 (2023)

800 (2024)

682 (2024)

7,0 (2022)

241 (2023)

7,0 (2022)

7,0 (2023)

G40

6,0 (2023)

12,8 (2022) 12,5 (2023) 11,9 (2023) 12,5 (2024) 12,1 (2024)

Aanvullende indicatoren Naast de indicatoren van het BBV, zijn voor elk begrotingsprogramma ook aanvullende indicatoren opgenomen. Deze aanvullende Dordtse indicatoren komen voort uit de in de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026 voorgenomen wens om de informatievoorziening aan de gemeenteraad verder te verbeteren. Vanaf het najaar van 2023 tot de zomer van 2024 is met de Auditcommissie een intensief traject doorlopen om deze wens te concretiseren. Daaruit heeft een werkgroep van leden van deze commissie samen met experts van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) en de ambtelijke ondersteuning een verdiepende slag gemaakt op aanvullende indicatoren. In juni 2024 heeft de werkgroep een twintigtal aanvullende indicatoren voorgelegd aan de Auditcommissie, waarna opdracht is gegeven voor een directe nul-meting (eerste data voor de indicatoren) in de zomer van 2024. Het OCD heeft de nul-meting uitgevoerd, en de aanvullende indicatoren met data zijn in de Begroting 2025 daarop voor het eerst gepresenteerd. Deze komen nu ook terug in de Jaarstukken 2024. Onderzoeksverantwoording Omnibus enquête van het OCD Elf van de aanvullende indicatoren zijn door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gemeten met behulp van een vragenlijstonderzoek (de omnibus) onder volwassen inwoners van de gemeente Dordrecht in augustus 2024.

De indicatoren zijn ontleend aan verschillende monitoren van het OCD te weten de Monitor Communicatie en Bestuur, de Monitor Dordtse initiatieven, de Monitor Sociaal, het Onderzoek behoefte aan cultuur én de Veiligheidsmonitor. De doelgroep van de omnibus zijn volwassen inwoners uit Dordrecht. Om een representatief beeld te krijgen moet een aanzienlijk aantal respondenten deelnemen aan het onderzoek. Alleen dan is vast te stellen of verschillen in uitkomsten tussen bijvoorbeeld twee opeenvolgende jaren werkelijke verschillen zijn en niet op toeval berusten. Er is een steekproef gedaan van 4.000 personen uit de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast zijn de 2.219 leden van het bewonerspanel benaderd met de omnibus enquête. Het onderzoek is uitgevoerd via een online vragenlijst. Geselecteerde inwoners kregen per brief (steekproef populatie) of email (het bewonerspanel) het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen en de vragenlijst op internet in te vullen. Indien gewenst konden zij een schriftelijke vragenlijst opvragen. Een kleine 2.000 (1.964) personen heeft de vragenlijst ingevuld. Het netto respons percentage is 32%. Het databestand is herwogen naar wijk en leeftijd. Nota bene: de wijkverschillen zijn klein en indicatief voor verschillen, maar zijn niet statistisch significant.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

70

Aanvullende indicatoren Omschrijving

Actuele waarde 2024

14 Gebruik en bereik minimaregelingen Gebruik en bereik van armoede-, inkomen - en schuldgekoppelde • Kindtegoed (SMSlokale regelingen in Dordrecht, in relatie tot het armoedeniveau Kinderfonds) en schulden - Gebruik 2024: 3.044 (aantal unieke klanten/deelnemers): - Bereik 2024: 93% van de kinderen die dit tegoed kregen heeft, heeft dit ook gebruikt (al dan niet helemaal benut). •

Persoonlijk minimabudget (PMB) - Gebruik 2024: 3.375 (aantal unieke klanten/deelnemers) • Bijzondere bijstand - Gebruik 2024: 1.703 (aantal unieke klanten/deelnemers) • BB bewind - BB bewind: 1.231 • Energietoeslag - Gebruik 2024: 7.012 (aantal unieke klanten/deelnemers) • Gemeentepolis - Gebruik 2024: 5.599 (aantal unieke klanten/deelnemers) •

OV regelingen voor minima - Gebruik 2024: 1.238 • Dordtpas - Gebruik 2024: 20.650 (totaal, over alle doelgroepen heen). Volwassen minima met een Dordtpas: 7.291, aantal kinderen minima 3.459 (waarvan 3.044 ook kindtegoed had)

15 Verenigingsactiviteiten Deelname aan verenigingsactiviteiten (sport/cultuur/recreatief) % lidmaatschap van verenigingen

Jaarstukken 2024 Dordrecht

•

Totaal Dordrecht: 18%

71

• • • •

• • •

• • • • •

Zang-, muziek- of toneelvereniging: 8% Kerk of moskee: 20% Sportvereniging: 27% Overige sportaanbieders, zoals een sportschool of fitnesscentrum: 36% Hobbyvereniging: 8% Politieke organisatie: 8% Organisatie met maatschappelijke doelen (bijv. mensenrechten, natuur- of dierenbescherming): 22% Werknemers- of werkgeversorganisatie (bijv. vakbond): 18% Bewonersorganisatie of buurtvereniging: 11% Bibliotheek: 32% Ouderenvereniging of -bond: 3% Andere organisatie of vereniging: 19%

16 Schuldenproblematiek De gemiddelde schuldomvang van Dordtenaren in een schuldregelingstraject

Bron

Gemiddelde schuldomvang: € 38.569 (2024)

Frequentie

14 RIB armoedescan, SDD gemeentedashboard (tabblad minima en bijzondere bijstand), website SDD. https://dashboards.cbs.nl/v5/Armoedescan/

Jaarlijks, indien mogelijk

15 Omnibus enquête OCD

Jaarlijks

16 Sociale Dienst Drechtsteden

Jaarlijks, meest recente data uit 2024

Jaarstukken 2024 Dordrecht

72

2.2.4.4 Wat heeft het gekost? Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Bedragen x € 1.000

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Lasten

350.557

340.848

Baten

85.098

84.900

Saldo

265.459

255.948

Toevoeging reserves

2.870

2.614

Onttrekking reserves

12.277

7.859

Totaal programma

256.052

250.702

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

73

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil

Begroot Werkelijk

Verschil

Veiligheidshuis

1.458

1.181

277

607

538

-69

Plechtigheden (Essenhof)

3.695

3.706

-11

3.077

3.066

-11

Welzijnsaccommodaties

620

599

21

150

117

-33

Integratie

3.731

2.423

1.308

2.625

1.157

-1.468

Lokaal gezondheidsbeleid

4.844

5.032

-188

2.680

2.752

72

WMO hulpmiddelen en hoppers

8.132

7.425

707

Bijstandsverlening

83.277

85.283

-2.006

66.391

66.424

33

Armoedebeleid / bijzondere bijstand

7.168

6.579

589

Schuldhulpverlening

71

72

-1

Kwijtscheldingsbeleid

2.098

2.065

33

48

48

Werk en Participatie

39.562

38.178

1.384

51

51

WMO individuele voorzieningen

12.359

12.609

-250

Maatschappelijke ondersteuning

10.230

9.658

572

2.313

111

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning

13.055

20.550

-7.495

298

298

Vrijwilligerswerk

465

475

-10

Kindervoorzieningen

289

236

53

Toezicht Kinderopvang

488

544

-56

Sport

21.967

19.174

2.793

6.501

6.593

92

Jeugdgezondheidszorg

3.656

3.935

-279

Preventief jeugdbeleid

5.109

5.326

-217

34

397

363

Programmakosten

8.044

7.356

688

231

265

34

Bescherm wonen

41.064

31.937

9.127

600

613

13

Deelfonds sociaal domein WMO taken

27.124

25.912

1.212

7

7

Deelfonds sociaal Uitvoeringskosten

52.052

50.595

1.457

260

260

Totaal

350.558

340.850

9.708

84.899

-199

2.202

85.098

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

9.509

Stortingen in reserves Reserves Mutaties in de reserves

Begroot Werkelijk Verschil 2.870

2.613

257

Onttrekkingen uit reserves Begroot Werkelijk 12.278

7.857

Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

Jaarstukken 2024 Dordrecht

Verschil -4.421 -4.164

353.428

343.463

9.965

97.376

92.756

-4.620 5.345

74

2.2.5 Lerend en Ondernemend Dordrecht 2.2.5.1 Wat hebben we bereikt?

In 2024 hebben we mooie stappen gezet om de economie en brede welvaart in onze gemeente te versterken. Zo hebben we met de doorlopende leerlijnen voor techniek en bouw de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd. Het Werkcentrum Drechtsteden, met drie locaties, biedt nu uitgebreide ondersteuning aan inwoners en bedrijven. Het ondernemersfonds is succesvol gestart en heeft geleid tot waardevolle samenwerkingen, zoals de oprichting van energiecoöperaties. De herontwikkeling van bedrijventerreinen zorgt voor een sterker economisch profiel. Via uitgiftecriteria sturen we op goed werkgeverschap, verduurzaming en het optimaal benutten van de mogelijkheden die een terrein biedt. Op het Leerpark houden we vanuit economie vast aan de campusambitie, en proberen we stapsgewijs alle elementen daarvoor samen te brengen, met ook de faciliteiten zoals we die eerder onder de Maakfabriek hebben samengebracht. Daarnaast hebben we de Dordtse Visie Voortgezet Onderwijs afgerond en vastgesteld, waarmee het onderwijsbeleid van de gemeente Dordrecht compleet en actueel is.

2.2.5.2 Verantwoording over beleid Doelstelling 1: Het opleidingsaanbod van inwoners naar de arbeidsmarktvraag van werkgevers leiden - en andersom. We zetten in op het beter benutten, vergroten en behouden van het arbeidspotentieel van de Dordtse beroepsbevolking. Hierdoor verbeteren we het ondernemersklimaat. Tegelijk verwachten we wederkerigheid van ondernemers door een maatschappelijke bijdrage aan de stad te leveren en banen met perspectief voor inwoners te bieden die passen bij hun skills en talenten (tevens ambitie opgave arbeidsmarkt & menselijk kapitaal). We dragen bij aan de samenwerking tussen werkgevers, opleiders en onderwijs. Begroting 2024 We dragen bij aan de samenwerking tussen werkgevers, opleiders en onderwijs, zodat onze inwoners kunnen beschikken over de juiste vaardigheden voor de toekomstige beroepen. Middels een subsidie stimuleren we het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD) tot het uitbreiden van het aantal associate degree opleidingen met vijf extra opleidingen in het schooljaar 2023/2024 en verder (Dordrecht Academy). Daarnaast stimuleren we, door middel van intensieve contacten met de (regionale) arbeidsmarktpartners, het realiseren van onderwijsactiviteiten voor HBO-studenten (Career Boost).

Cofinanciering voor het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden ontvangen we van het Rijk (Regiodeal) en de provincie Zuid-Holland (Deelakkoord Human Capital).

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Mbo-instelling Da Vinci College heeft subsidie ontvangen voor de aansluiting van het mbo op het hbo. In 2024 hebben zij over de inspanningen en bereikte resultaten gerapporteerd. De samenwerkende hogescholen ontvangen subsidie voor het realiseren van hoger onderwijs in de regio, dat aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Het aantal gestarte opleidingen blijft achter bij het geplande aantal (10-12 per 2026). Er zijn nu 5 associate degree opleidingen in deeltijd, waarvan er 2 ook in voltijd te volgen zijn (dus 7 opleidingsvarianten). Wij voeren gesprekken met de hogescholen over de samenwerking en een duurzaam perspectief. In oktober 2024 is uw raad geïnformeerd over de voortgang middels een raadsinformatiebrief. Career Boost - stages voor 3e en 4e-jaars HBO studenten bij MKB- loopt al enige jaren en draaide ook in 2024 goed.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

75

We organiseren samen met het onderwijs en bedrijfsleven een doorlopende leerlijn voor de logistiek en energietransitie. Begroting 2024 Voor de logistieke sector en werkzaamheden voor de energietransitie (technische sector) wordt het opleidingsaanbod afgestemd op de vraag naar vaardigheden en competenties uit het bedrijfsleven. Dit gebeurt zowel op het VMBO, MBO als op het hoger onderwijs, waarmee een doorlopende leerlijn ontstaat. We brengen de vraag en het aanbod van opleidingen en banen binnen de sector samen tijdens bijeenkomsten met bedrijven, studenten, werkenden en werkzoekenden. Een goed voorbeeld daarvan is het via het Nationale Groeifonds gefinancierde langjarige en grootschalige project Energietransitie in de gebouwde omgeving/SCALE. Dit wordt getrokken door het Da Vinci College.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 is samen met ondernemers en het onderwijs een doorlopende leerlijn opgezet voor techniek en bouw (inclusief Energietransitie). Dit ondersteunt werkenden in deze sectoren bij het leven lang ontwikkelen. De logistieke doorlopende leerlijn wordt in 2025 samen met ondernemers uit de sector opgepakt. We zetten talentontwikkeling van onze inwoners centraal. Begroting 2024 We zetten talentontwikkeling van onze inwoners centraal en zo vergroten we het beschikbare en benutte arbeidspotentieel van onze Dordtse beroepsbevolking. e voorbereidingen worden getroffen voor de opening van een regionaal werkcentrum (RWC) per 1 januari 2025. Een drempelloze toegang voor alle inwoners en werkgevers van de Drechtsteden met vragen over leren, werken en personeelsvraagstukken. Het RWC is een publiek-privaat samenwerkingsverband van werkgevers, vakbonden, gemeenten, UWV, SBB en onderwijsinstellingen. Zij werken samen met andere publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio. Het is de ambitie om op termijn de huidige regionale samenwerkingsverbanden – het Regionale Mobiliteitsteam KICKSTART Drechtsteden, het Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden en het Leerwerkloket Drechtsteden in het RWC op te laten opgaan, zodat zij niet meer als afzonderlijke loketten blijven bestaan.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Het Werkcentrum Drechtsteden is per 1 januari 2025 van start gegaan. Alle inwoners en bedrijven in onze regio met vragen over werken, leren en personeelsvraagstukken kunnen bij het Werkcentrum terecht. Er zijn op dit moment 3 fysieke locaties (Dordrecht Spuiboulevard en Leerpark; Brughuis Alblasserdam) en het Werkcentrum is via de website bereikbaar www.werkcentrumdrechtsteden.nl. We vergroten de wendbaarheid van werknemers. Begroting 2024 Samen met werkgevers ontwikkelen we sectorale loopbaanpaden, wat het instappen in bijvoorbeeld de kinderopvang mogelijk maakt en doorgroeimogelijkheden binnen de zorgsector in beeld brengt. Hieraan koppelt het onderwijs het SKILLS-paspoort en wordt de 'Loopbaan APK' ontwikkeld. Zo vertalen we samen met de onderwijsinstellingen de krapte bij bedrijven naar de competenties en skills die nodig zijn om dit werk uit te voeren inclusief het scholingsaanbod. Daardoor worden de mogelijkheden tot overstappen toegankelijker, ook vanuit andere branches. Ook zetten we in op het vergroten van zelfinzicht (en zelfvertrouwen) van werkenden om loopbaangesprekken met de werkgever krachtiger te maken en kansen te benutten voor een overstap naar werk binnen of buiten de sector. Daarnaast stimuleren we als gemeente uitwisseling van ervaringen.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

76

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 zijn samen met ondernemers en onderwijs ontwikkelpaden opgezet voor techniek en kinderopvang, waardoor inwoners laagdrempelig kunnen instappen en doorgroeimogelijkheden zichtbaar worden. Door uitwisseling van ervaringen van alle betrokken partijen leren we en ontwikkelen we gezamenlijk de aanpak. Het SKILLS-paspoort en de Loopbaan APK zijn ontwikkeld en ingebed in de dienstverlening van het Werkcentrum Drechtsteden, waar inwoners terecht kunnen voor loopbaangesprekken. Deze instrumenten helpen inwoners inzicht te krijgen in hun talenten en loopbaanperspectief. Het scholingsfonds Drechtsteden is medio 2025 open en helpt en stimuleert inwoners, zonder een financiële bijdrage te vragen, een stap in of naar een kansrijke sector in onze regio te zetten. Dit RegioDeal-project maakt overstappen naar duurzaam werk in deze sectoren toegankelijker, ook vanuit andere branches. Het scholingsfonds wordt ontsloten via het Werkcentrum. We starten in Dordrecht-West met de wijkaanpak ‘Werken in de energietransitie in Dordrecht'. Begroting 2024 In Dordrecht-West starten we de wijkaanpak ‘werken in de energietransitie in Dordrecht’. In deze wijkaanpak verbinden we de werkgelegenheid in de wijk, met de talenten van de bewoners van de wijk.

Dit doen we om zo het toekomstperspectief van inwoners en de brede welvaart te verbeteren. De opgedaan ervaring wordt in andere wijken van Dordrecht ingezet.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De wijkaanpak Dordrecht-West is ruim een jaar operationeel. Toekomstmakelaars helpen samen met professionele en informele netwerk in de wijken inwoners hun toekomstperspectief te verbeteren. Ruim 150 inwoners zijn geholpen. Elke inwoner heeft een eigen ondersteuningsbehoefte en een eigen snelheid als het gaat om het zetten van stappen naar duurzaam werk. In de aanpak staat het talent en motivatie van de inwoner centraal. Daarom zijn inwoners niet alleen geleid naar het werken in de energietransitie, maar bijvoorbeeld ook in de zorg, kinderopvang. In Dordrecht-Oost en -Centrum is respectievelijk met focus op jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond gestart met een wijkaanpak.

Doelstelling 2: Het verder verbeteren van de ondernemersdienstverlening. We zien drie sporen die we robuust in te richten hebben vanuit de ondernemersdienstverleningsoptiek: • Sectoraal (zorg, maakindustrie et cetera). • Gebiedsbenadering. • Thematische benadering (arbeidsmarktvraagstukken, innovatie, et cetera). We richten een stadsbreed ondernemersfonds op, waarin samenwerking wordt gestimuleerd tussen gemeente en ondernemers. Begroting 2024 We starten per 1 januari 2024 een ondernemersfonds. Een gemeentebreed 'ondernemersfonds' zien we als een middel om een volgende stap te zetten in de samenwerking met en tussen ondernemers. Het fonds biedt financieel draagvlak voor collectieve activiteiten van ondernemers, van parkmanagement tot collectieve activiteiten op bijvoorbeeld het vlak van verduurzaming en aanwerving van personeel. Het biedt tegelijkertijd voor de gemeente een structuur om ook per werkgebied tot (nog) betere samenwerking te komen.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

77

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Begin 2024 is het ondernemersfonds van start gegaan op basis van het besluit van de raad, waarbij het fonds gevoed wordt vanuit de OZB-meeropbrengst op niet-woningen. Daarmee wordt het fonds gevoed vanuit ondernemers, eigenaren, commercieel vastgoed en non-profit. Het bestuur beheert de fondsmiddelen en richt de collectieve samenwerking in de ±20 deelgebieden (trekkingsgebieden) in. Elk gebied kent een eigen organisatie en maakt een eigen plan voor de fondsinzet. Binnen de trekkingsgebieden zijn het afgelopen jaar activiteiten ontplooit met als voorbeelden de aanleg van een bospad, de aanschaf van AED’s en het plaatsen van een Digibord. Ook volledige jaarbegrotingen voor parkmanagement met een meerjarenplan voor schoon, heel en veilig (camerabewaking) worden ingediend. De opzet van energie coöperaties ten behoeve van energiedeling is ook in ontwikkeling. We werken aan de opzet van een integrale werkgeversbenadering. Begroting 2024 We willen de relatie met de top-20 bedrijven verdiepen. Daarbij wordt per bedrijf een agenda opgezet, met doelstellingen en zaken die we over en weer van elkaar mogen verwachten, vast te leggen in een specifiek afsprakenkader waar ambtelijk en bestuurlijk opvolging aan wordt gegeven.

Daarbij starten we met ongeveer 20 bedrijven vanuit een dwarsdoorsnede van de sectorstructuur zoals we die in Dordt kennen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De integrale werkgeversbenadering is geïnitieerd vanuit programma Arbeidsmarkt & Menselijk Kapitaal. In 2024 hebben we de 15 grootste werkgevers van de stad individueel gesproken. Het is voor de gemeente een manier om met hen afspraken te maken over hun behoeften en bijdragen aan de gemeente in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen (bijvoorbeeld verduurzaming en onbenut arbeidspotentieel). In februari 2025 vindt een startbijeenkomst plaats om stakeholders samen te brengen, samenwerking te bevorderen, kansen en knelpunten te verkennen, en te bespreken hoe de gemeente werkgevers kan ondersteunen. Het doel is om een afsprakenkader op te stellen en agenda's verder te vormen. Dit wordt in 2025 verder ontwikkeld. We stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen onder onze werkgevers. Begroting 2024 Samen met de Stichting Maatschappelijke Ondernemen is een definitie van 'goed werkgeverschap' geformuleerd. Als gemeente willen we stimuleren dat werkgevers goed voor onze beroepsbevolking 'zorgen', oftewel oog hebben voor ontwikkeling en behoud van talent, bestaanszekerheid van werknemers, samenwerken met onderwijs en aandacht hebben voor diversiteit en inclusie.

Dit borgen we in uitgifte criteria voor gronden, gebiedsvisies voor de bedrijventerreinen, agenda's van de tracking-gebieden van het ondernemersfonds, en ons inkoopen aanbestedingsbeleid. Daarbij zetten we extra in op het verspreiden van het label 'Ondernemen met impact' in stad en regio.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 is een RegioDeal-project binnengehaald om de verspreiding van het maatschappelijk betrokken ondernemen en het label Ondernemen met impact in de Drechtsteden kracht bij te zetten. In Dordrecht zijn er nu 80 partners. Dit is meer dan de doelstelling van 75 voor 2024. In de uitgiftecriteria voor Distripark 2e fase en bij de revitalisering van bedrijventerreinen Dordtse Kil I en II is het ‘goed werkgeverschap/kwaliteit van banen’ opgenomen. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn we aan het experimenteren met het opnemen van ‘goed werkgeverschap/kwaliteit van banen’, zodat het ook juridisch stand houdt en proportioneel is voor de opdracht. Een voorbeeld hiervan is de aanbesteding van post en bedrijfsafval.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

78

We organiseren een MKB dag. Begroting 2024 Evenals de afgelopen jaren organiseert de gemeente tijdens de landelijke week van het middenen kleinbedrijf (MKB) in november, ook voor de eigen ondernemers in 2024 een MKB dag. Deze dag wordt zeer goed gewaardeerd, en we zien het organiseren van dit evenement met partners als blijk van waardering naar de Dordtse ondernemers.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De MKB dag wordt georganiseerd als blijk van waardering naar de Dordtse ondernemers. In 2024 hebben wij samen met onze (netwerk)partners voor de zesde keer de MKB dag Dordrecht georganiseerd, met als thema ondernemen is samenwerken. De MKB dag biedt ieder jaar een gevarieerd en inspirerend programma, dit jaar aangevuld met een netwerkplein. Het event heeft in 2024 een recordaantal van 230 bezoekers ontvangen. Uit evaluatie van bezoekers en organisatie bleek het evenement zeer goed gewaardeerd.