Dordrecht rapportage 2022 aug.pdf
Tekst van het document
Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: augustus 2022
Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.
Financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht
Augustus 2022
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies en overige opdrachten LTA PGB Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 20% solidariteit (RF 7%)
Begroting tm Realisatie tm augsustus augustus obv declaraties / bestedingen
21.636.514 450.206 1.261.535 1.290.954 1.123.495 25.762.705
17.508.231 648.077 665.128 1.056.056 904.025 20.781.517
Verschil
4.128.284 -197.871 596.407 234.898 219.470 4.981.188
% Besteding obv declaraties
80,9% 144,0% 52,7% 81,8% 80,5% 80,7%
Heel jaar Begroting Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit 32.454.772 34.220.289 675.309 972.115 1.892.303 1.348.798 1.936.431 2.084.353 1.685.243 1.718.178 38.644.058 40.343.733 40.592.494
RF Rolling forecast september 2022 t/m augustus 2023 35.101.990 972.115 1.423.000 2.080.000 1.718.178 41.295.283 41.358.835
Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De grootste aanbieder heeft nog niet volledig gedeclareerd. De prognose met 80% afbouw solidariteit komt € 1,9 mln. (5,0%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit komt € 1,7 mln. (4,4%) hoger uit dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 7,4 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan bij 100% solidariteit € 2,3 mln. Daarbij is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan verslechterd (impact 2022 € 0,5 mln.) bij een nieuwe (lagere) verdeelsleutel van -0,76% (impact € 0,9 mln bij volledige solidariteit). Gecorrigeerd hiervoor is het solidariteitsvoordeel met € 0,4 mln. verbeterd. De kosten van jeugdhulp naar voren (JNV) worden niet meer verantwoord bij de SOJ. Deze door de gemeente te maken kosten lopen in 2022 nog wel mee in de afbouw solidariteit (laatste jaar). Acht gemeenten hebben hiervan een opgave gedaan welke is verwerkt. Het nadelig effect voor Dordrecht hiervan is € 0,1 mln.
De prognose zonder solidariteit is 1,9% (€ 0,8 mln.) hoger dan de prognose in de vorige rapportage. Dit wordt voor het grootste deel verklaard door een toename op jeugdhulp met verblijf en daarnaast nog een stelpost voor onzekerheden bij het woonplaatsbeginsel en meerkosten corona. Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie.
Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven.
[Dordrecht] Aantal clienten 120 100 80
60 40 20 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2021
ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2021
[Dordrecht] Kosten 120 100
80 60 40 20
jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2021
ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2021
[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 120
100 80 60 40
20 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2021
Toelichting De kosten bewegen zich boven het regiogemiddelde..
jul
aug sep okt nov dec
2022
ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2021
Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA). [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 2.000 1.500
1.000 500 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022 Clientaantallen per maand
[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
Kos ten per maand x €1.000
[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500
€jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
Gemiddelde kosten per maand
Toelichting Een redelijk stabiel patroon in de kosten. Er moet wel rekening worden gehouden met enige achterstand in de declaraties.
In onderstaand overzicht is de meerjarige ontwikkeling 2020-2022 met trendlijn opgenomen [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 2.000 1.500
1.000 500 jan feb mrtaprmeijun jul augsep okt novdec jan febmrtaprmeijun jul augsep okt novdec jan febmrtaprmeijun jul augsep okt novdec 2020
2021
2022
Clientaantallen per maand
[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 jan febmrtaprmeijun jul augsep okt novdec jan febmrtaprmeijun jul augsep okt novdec jan febmrtaprmeijun jul augsep okt novdec 2020
2021
2022
Kos ten per maand x €1.000
[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 2.000
€ 1.500 € 1.000 € 500
Gemiddelde kosten per maand
dec
okt
nov
sep
jul
2022
aug
jun
apr
mei
mrt
jan
feb
dec
okt
2021
nov
sep
jul
aug
jun
apr
mei
mrt
jan
feb
dec
okt
nov
sep
jul
2020
aug
jun
apr
mei
mrt
jan
feb
€-
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per segment aangegeven (excl. LTA). [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 1.500 1.000 500 -
jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
1 Hoogspecialistisch 4 Specialistisch Veel Voorkomend 7 Jeugdhulp op School
2 Wonen 5 Crisis Overig
3a Dagbesteding / Dagbehandeling 6 Jeugdbescherming Jeugdreclassering Vervoer
[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 1.500
1.000 500 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
1 Hoogspecialistisch 4 Specialistisch Veel Voorkomend 7 Jeugdhulp op School
2 Wonen 5 Crisis Overig
3a Dagbesteding / Dagbehandeling 6 Jeugdbescherming Jeugdreclassering Vervoer
[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 10.000
8.000 6.000
4.000 2.000
jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021 1 Hoogspecialistisch 4 Specialistisch Veel Voorkomend 7 Jeugdhulp op School
jul aug sep okt nov dec
2022 2 Wonen 5 Crisis Overig
3a Dagbesteding / Dagbehandeling 6 Jeugdbescherming Jeugdreclassering Vervoer
Toelichting De dalende trend kosten Specialistisch veel voorkomend sinds 2022 wordt in enige mate (mede) veroorzaakt door achterblijvende declaraties en de omzetting naar Hoogspecialistisch. GGZ aanbieders hebben jeugdigen omgezet naar Hoogspecialistisch. SOJ is hierover met betreffende aanbieders in gesprek.
Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 350 300 250 200 150 100 50 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
Stichting Enver
Stichting Yulius
iHUB Zorg B.V.
ASVZ
[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 600 500
400 300 200
100 -
jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
Stichting Enver
Stichting Yulius
iHUB Zorg B.V.
ASVZ
[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -
jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021 Stichting Enver
jul
aug sep okt nov dec
2022 Stichting Yulius
iHUB Zorg B.V.
ASVZ
Toelichting Er is sprake van een redelijk stabiel patroon. Enver heeft een groot deel van achterstand in declareren ingehaald.
LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 50 40
30 20
10 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022 Clientaantallen per maand
[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200
150 100 50
jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
Kos ten per maand x €1.000
Kos ten per maand x €1.000 (l a atste 3 ma anden)
[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 6.000
€ 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000
€ 1.000 €jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
Gemiddelde kosten per maand
jul
aug sep okt nov dec
2022
Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)
Toelichting De kosten vormen een redelijk stabiel patroon in 2022. Gezien de bijzondere doelgroep zijn fluctuaties in jeugdhulpgebruik veelvoorkomend.
PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2021
jul
aug sep okt nov dec
2022
[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 1.400
€ 1.200 € 1.000
€ 800 € 600 € 400
€ 200 €-
jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2021
Toelichting Het aantal jeugdigen en de kosten volgen een stabiel patroon..
jul
2022
aug sep okt nov dec
Kostbaarste jeugdigen Top 10 duurste jeugdigen Gemeente rang
Totaal
ZHZ rang
Kosten van de SJT - actieve SOJ - Actieve afgelopen 14 Hoofddiensten toewijzingen maanden x € 1.000
Leeftijd
Huidige verwijzer(s)
betrokken GI (indien van toepassing)
2015
2016
2017
19
28
58
1
4
341
ja
ja
16
2
13
190
nee
ja
16
01 gemeente (SJT), 05 Medisch specialist 01 gemeente (SJT)
3
14
187
nee
ja
16
04 Gecertificeerde instelling
4
18
182
nee
ja
10
04 Gecertificeerde instelling
5
22
176
nee
ja
13
04 Gecertificeerde instelling
6
26
170
ja
ja
12
01 gemeente (SJT)
-
7
27
169
ja
ja
12
01 gemeente (SJT)
-
8
29
168
ja
nee
12
9
31
164
nee
ja
11
04 Gecertificeerde instelling
10
32
163
nee
ja
11
04 Gecertificeerde instelling
Jeugdbescherming West ZuidHolland
Jeugdbescherming West ZuidHolland
-
-
-
-
-
1
1.911
Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 10 van de regio.
Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering Jeugdbescherming West ZuidHolland
10 -
3
4 33
-
150
716
59
114
73
117
108
481
-
19
198
98
316
30
32
109
104
295
94
79
132
95
486
92
157
90
340
61
-
98
144
83
426
-
36
9
100
87
197
123
127
99
713
33
28
48
222
-
-
-
32
76
113
221
68
115
280
505
601
1.542
1.028
4.191
53
380
70
0
Eindtotaa l
44
-
-
2022
9
13
11 -
2021
29
7
-
-
Kosten per jaar x €1.000 2018 2019 2020