Jaarstukken gD 2021.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken
2021
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief .................................................................................................................................... 4 Leeswijzer bij de programma's.............................................................................................................. 6
JAARVERSLAG......................................................................................................................................... 7 Programma - Doetinchem centrumstad ............................................................................................... 8 Programma - Sterke samenleving ....................................................................................................... 17 Programma - Veranderende leefomgeving ....................................................................................... 28 Programma - Organisatie en financiën .............................................................................................. 35
PARAGRAFEN........................................................................................................................................ 43 1.
Lokale heffingen ...................................................................................................................... 44
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................ 52 3. Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 59 4. Financiering .................................................................................................................................. 67 5. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 71 6. Verbonden partijen ...................................................................................................................... 77 7. Grondbeleid .................................................................................................................................. 94 8. Rechtmatigheid ............................................................................................................................ 97 9. Coronacrisis ................................................................................................................................. 100
JAARREKENING .................................................................................................................................. 109 Jaarrekeningresultaat 2021 ........................................................................................................... 110 Resultaat begroting 2021 en toelichting op de posten per programma ................................... 111 Overzicht incidentele baten en lasten .......................................................................................... 135 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021 ............................................................. 141 Overzicht programma’s en taakvelden ........................................................................................ 142 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 151 Balans per 31 december 2021 en de toelichting .......................................................................... 154
2
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................. 157 Toelichting op de balans per 31 december 2021 ......................................................................... 162 Verantwoordingsmodel WNT 2021 gemeente Doetinchem ....................................................... 179 Overzicht reserves en voorzieningen ............................................................................................ 180 Verantwoording in het kader van Single information Single audit (SiSa) ................................ 182 Overzicht kredieten ....................................................................................................................... 196 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 ........................................................................ 203 Bijlage 2: Verplichte beleidsindicatoren ....................................................................................... 206 Bijlage 3: Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders .............................. 209
3
Aanbiedingsbrief Doetinchem, 31 mei 2022 Aan de raad van de gemeente Doetinchem, Voor u liggen de jaarstukken 2021, waarmee wij als college verantwoording afleggen zowel beleidsmatig als financieel over de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Ondanks de coronapandemie, die langer duurde dan verwacht, hebben we verder uitvoering gegeven aan onze plannen uit de coalitieagenda. Net als in 2020 ervaarden inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook de gemeente het afgelopen jaar dagelijks de directe en indirecte gevolgen van deze crisis. Ondanks de coronacrisis heeft de gemeente mooie resultaten geboekt. Zo hebben we in 2021 belangrijke stappen gezet in het verbinden van de Oude IJssel bij de binnenstad. Ook vergroten we onze aantrekkingskracht door het verbinden van groen, cultuur en water. Dat onze gemeente steeds aantrekkelijker wordt, merken we bijvoorbeeld aan ons stijgende inwoneraantal. Mensen wonen hier graag en daarom was woningbouw in 2021 een belangrijk speerpunt. We stimuleerden nieuwbouw en keken naar bestaande gebouwen. Zoals op De Veentjes. Daar hebben we van een leegstaand winkelgebied een aantrekkelijk woongebied gemaakt. Ook naar de toekomst toe zijn er veel extra woningen in aantocht. Denk aan de woningbouwlocaties in Doetinchem: Iseldoks, Keppeloord en Wijnbergen, in Wehl: Fokkenkamp en Heideslag en in Gaanderen de Augustinuslocatie.
Groei helpt ons om een gezonde gemeente te blijven Het is mooi dat we groeien. Het helpt ons om een gezonde gemeente te blijven. Een gemeente met een ruim aanbod aan voorzieningen, voldoende woningen, mooie natuur en recreatiemogelijkheden én voldoende banen. Dat laatste is een uitdaging. We zien steeds meer branches die moeite hebben met het vinden van personeel. Hier werken we aan door onze bereikbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld door de lobby voor de komst van de Regio Express. Daarnaast zien we dat er veel belangstelling is voor bedrijfskavels. Door het uitgeven van deze kavels neemt de werkgelegenheid toe. Er liggen zeker ook kansen in het stimuleren van mensen om zich te laten om- of bijscholen. Zo kunnen mensen aan het werk door de (over)stap te maken naar een branche waar een tekort aan personeel is. Ook hier hebben we in 2021 mooie resultaten geboekt. Bijvoorbeeld door het talentenfonds ‘OpIJver’, de DOE-Agenda en het Actieplan Achterhoekse Jongeren. In 2021 hebben we de nieuwe Wet inburgering voorbereid. Hierdoor zijn er nu drie routes voor statushouders om de taal te leren en te gaan werken. Een groeiend inwoneraantal neemt uitdagingen met zich mee Om onze groei in goede banen te leiden, moeten we met zorg kijken naar de gevolgen. Meer inwoners zorgt ook voor uitdagingen, denk aan extra cliënten/patiënten in de zorg. Daar houden we natuurlijk oog voor.
Bijvoorbeeld door in 2021 de inzet van praktijkondersteuners voor huisartspraktijken verder uit te breiden. Om te voorkomen dat inwoners überhaupt bij de zorg terechtkomen, maken we werk van een gezonde gemeente. In 2021 hebben we daarvoor Sport ID opgericht. Sport ID werkt samen met Buurtplein, Graafschap College, Laborijn en met de sportaanbieders aan het Sportakkoord dat in 2021 is opgesteld. Dit sportakkoord richt zich op een gemeente waarin iedereen op zijn of haar manier kan bewegen en kan meedoen.
4
Ambities en groei Medewerkers spelen een belangrijke rol in het realiseren van onze ambities. Het project cultuurverandering ondersteunt de ontwikkeling van ons personeel aansluitend op de koers die we hebben ingezet met de organisatieontwikkeling en een integere organisatiecultuur. De coronacrisis heeft ons geleerd dat thuiswerken steeds meer de norm wordt. Wij nemen deze ervaringen mee en werken een nieuw huisvestingsscenario uit om meer hybride te kunnen werken. Ook een duurzame informatiehuishouding helpt ons om optimaal gebruik te kunnen maken van het tijd- en plaats-onafhankelijk werken. Financieel resultaat 2021 Het financieel resultaat bij deze jaarrekening ten opzichte van de tweede bestuurlijke monitor 2021 bedraagt met name als gevolg van incidentele meevallers € 13.723.000 voordelig. Daarvan willen we € 3.110.000 bestemmen voor 2022 en € 370.000 ten gunste brengen van de reserve corona. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 10.243.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
Het resultaat waarvan wordt voorgesteld om dat toe te voegen aan de algemene reserve bestaat voor een kleine € 2.364.000 uit incidentele voordelen op de grondexploitatie van bedrijventerreinen en woningbouw, voor ongeveer € 3.000.000 aan voordelen op de personele kosten en overhead, een voordeel van € 810.000 op de investeringslasten die lager zijn uitgevallen dan begroot, een voor ongeveer een € 883.000 hogere algemene uitkering dan begroot en een voordelig resultaat van € 1.916.000 op het sociaal domein. Met betrekking tot het laatstgenoemde kan dit voor een deel worden verklaard door de extra verkregen middelen van het Rijk in de decembercirculaire. In de programma’s beschrijven wij welke resultaten wij behaald hebben in 2021 en wat deze hebben bijgedragen aan de voorgenomen doelstellingen. In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het rekeningresultaat en de bestemmingsvoorstellen. Het jaar 2021 was geen makkelijk jaar voor veel inwoners en ondernemers. Gelukkig hebben we het normale leven weer op kunnen starten. Hopelijk blijft dat ook zo. Door samen de schouders eronder te zetten, hebben we in het jaar 2021 hele mooie dingen bereikt. Onzekerheden voor de toekomst door extra taken zonder voldoende financiële middelen Het Rijk heeft de afgelopen jaren veel taken aan gemeenten gegeven zonder voldoende geld om het uit te voeren.
Ook de komende jaren is er veel onzekerheid. Denk aan de taak om van het gas af te gaan. De manier waarop het Rijk de taken en middelen verdeeld moet veranderen. Hierover hebben wij een brief verzonden aan het nieuwe kabinet. Een nieuwe raadsperiode ligt voor ons, waarin wij samen met uw raad, inwoners en ondernemers met veel passie verder kunnen werken aan de ambities voor een nog mooier Doetinchem. Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De heer mr. M. Boumans MBA MPM burgemeester
De heer mr. G.A. Karssenberg gemeentesecretaris
5
Leeswijzer bij de programma's Toelichting Bij de programma's beschrijven wij welke resultaten we behaald hebben in 2021 en wat deze hebben bijgedragen aan de doelstellingen die we ons gesteld hadden in de begroting 2021. De acties die voor 2021 waren gepland hebben we als volgt beoordeeld: -
Groen: volledig gerealiseerd.
-
Oranje: proces in werking gesteld, maar vergt een langere doorlooptijd.
-
Rood: in het verantwoordingsjaar niet gerealiseerd.
6
JAARVERSLAG
7
Programma - Doetinchem centrumstad Wat wilden we bereiken? A. Doetinchem heeft een herkenbaar profiel als centrumstad van de Achterhoek en zesde stad van Gelderland voor bewoners, bezoekers en ondernemers Stand van zaken Zowel binnen de stad als in de regio is veel aandacht voor dit doel. Diverse acties en verbindingen zijn in gang gezet om dit profiel te laden en te versterken. Mede op basis van landelijk trendonderzoek geprojecteerd op Doetinchem en analyses vanuit de Achterhoek (zoals de Achterhoek Monitor) worden de grootste kansen en uitdagingen omgezet in actieplannen en prioriteiten in beleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? A1 - Verbinden (economische) agenda van Doetinchem en de Achterhoek met die van de Provincie en de Euregio Resultaat
Toelichting De afstemming met de Provincie en de grensregio is een continu proces, waar ook in 2021 diverse activiteiten op zijn uitgevoerd. Op het gebied van de samenwerking met de Provincie op economisch gebied zijn de eerste stappen gezet en liggen nog kansen open. Op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking heeft een uitwisseling met Kleve plaatsgevonden en is het Euregionaal Economisch Netwerk (EEN) nieuw leven ingeblazen. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe subsidieprogramma Interreg VI. Wij zijn actief betrokken bij 8RHK ambassadeurs (voor print: www.8rhk.nl). Samen met andere organisaties, ondernemers en overheden bundelen we onze krachten voor het realiseren van de Achterhoek Visie 2030 (voor print www.8rhk.nl/achterhoek-visie-2030). Een Visie gericht op een bloeiende economie en kwaliteit van leven. Met daarbij een gezamenlijke lobby richting Provincie, Rijk en de EU. Wat wilden we bereiken? B. Doetinchem heeft een spilfunctie in de regionale economie met nadruk op smart industry en innovatie Stand van zaken In 2021 is in coproductie met de drie O's gewerkt aan het verder uitbouwen van deze spilfunctie en alle actieplannen die deze spilfunctie verder kunnen versterken en laden. Met de focus op zowel de regio, maar ook landelijk en internationaal. Het A18-bedrijvenpark groeit - in tegenstelling tot voorgaande jaren - haast uit haar jasje.
8
Wat hebben we daarvoor gedaan? B1 - Uitvoering geven aan de economische agenda Resultaat
Toelichting In 2021 zijn aan de hand van de thema's uit de economische analyse "Doetinchem Toplocatie Oost" met 40 prominente lokale bedrijven en onderwijsinstellingen de verbetervoorstellen en uitdagingen via diverse interactieve sessies besproken en opgehaald. Deze opbrengst en prioritering vormt de basis voor de Economische uitvoeringsagenda die in Q1 2022 gereed zal zijn. Wat wilden we bereiken? C. Doetinchem heeft aantrekkelijke voorzieningen voor bewoners en bezoekers en is een gastvrije gemeente Stand van zaken Doetinchem is in coronatijd niet stil blijven staan. Integendeel er is blijvend geïnvesteerd in de stad en er is ruimte geboden aan ondernemers waar dat kon binnen de geldende coronamaatregelen. Vanuit het aanvalsplan Binnenstad is een belangrijke start gemaakt met het verbinden van de binnenstad met de Oude IJssel door het verkeersluwer te maken van de Missetstraat, onder andere door een vrachtwagenverbod en aangepaste inrichting. In 2022 wordt de ruimte die ontstaan is tussen de Oude IJssel en de Missetstraat ingericht tot een verblijfsgebied langs het water met een tribune, waterpartij, ligweide en niet te vergeten het Park of Dutch Dreams. Hiermee wordt de verbinding nog sterker en de beleving van dat stuk Oude IJssel wordt vergroot.
Verder is er binnen de geldende coronamaatregelen ruimte geboden aan horeca-ondernemers om grotere en ruimere terrassen te plaatsen, zodat meer bezoekers van de terrassen gebruik konden maken op 1.5 meter afstand. In de lockdownperiodes is er voor bezoekers de mogelijkheid geweest om het eerste uur gratis te parkeren en gratis uitrijdkaarten te krijgen voor de parkeergarages van de gemeente. Ook is er een grotere bijdrage geweest voor de evenementen die wel konden plaatsvinden zoals de 3D street-art. Wat hebben we daarvoor gedaan? C1- Opstellen actieplan vastgoedvisie binnenstad Resultaat
Toelichting Het actieplan vastgoedvisie binnenstad is vertaald naar het in 2021 gestarte transformatieloket. Hierin worden transformatieplannen op maat voorbesproken met een initiatiefnemer op haalbaarheid en wenselijkheid, bijvoorbeeld bij transformatie van winkel naar wonen. Meerdere transformaties zijn daardoor inmiddels versneld in gang gezet. Dit draagt bij aan de doelen om de binnenstad attractiever te maken, de woonfunctie in de binnenstad te versterken en het tegengaan van leegstand.
9
C2 - Stimulering kort bezoek binnenstad Resultaat
Toelichting Op dit moment loopt er nog een pilot waarbij het eerste half uur parkeren op de Varkensweide en in de Amphiongarage gratis is. Als gevolg van de coronapandemie zijn de effecten hiervan moeilijk te achterhalen. Ten tijde van de lock down zijn ook andere parkeeracties gevoerd om het bezoek nog enigszins te stimuleren. C3- Verbinden van parels Doetinchem en de Achterhoek Resultaat
Toelichting In 2021 is een aanvang gemaakt om het aanbod aan groen, cultuur, kastelen en water in Doetinchem en de Achterhoek meer met elkaar te verbinden en daarmee toeristen en bezoekers een compleet aanbod (vaak middels arrangementen) te kunnen bieden. Projecten als een bezoekerscentrum voor kastelen & buitenplaatsen, de ontwikkeling van een VVV Inspiratiepunt in het centrum van Doetinchem en de realisatie van het project SiloArt (waarbij op silo's en andere agrarische gebouwen' in de Achterhoek street-art' kunstwerken zijn aangebracht) zijn voorbeelden uit de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie die in 2021 in gang zijn gezet. C4 - Realisatie van een VVV Inspiratiecentrum te Doetinchem (binnenstad) Resultaat
Toelichting De doorontwikkeling naar het VVV Inspiratiepunt in het Stadsmuseum Doetinchem (in het oude Postkantoor aan de Burgemeester van Nispenstraat) is in 2021 gestart. Op basis van het projectplan VVV Inspiratiepunt Doetinchem (november 2021) vindt een vervolg in 2022 plaats. Wat wilden we bereiken? D. Doetinchem heeft een aantrekkelijk woonklimaat voor alle doelgroepen Stand van zaken De vraag naar woningen in zowel de stad Doetinchem als de dorpen blijft onverminderd groot. Het woonklimaat is daarvoor aantrekkelijk genoeg. Behalve aan het toevoegen van nieuwe woningen besteden we ook veel aandacht aan het in kwalitatieve zin verbeteren van de bestaande woningvoorraad. Dat zorgt ervoor dat we ook in de toekomst een aantrekkelijk woonklimaat kunnen bieden.
10
Wat hebben we daarvoor gedaan? D1 - We bouwen naar behoefte Resultaat
Toelichting In 2021 zijn de woningbouwinitiatieven getoetst aan de woningbouwstrategie 2019. Hierbij is gestuurd op nieuwbouwprojecten waarin sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen een plek hebben. Dit zorgt voor vitale gemengde wijken waarin mensen met een verschillende achtergrond en portemonnee wonen en elkaar ontmoeten. Om de transformatie van leegstaand vastgoed te bevorderen is een transformatieloket ingesteld om initiatiefnemers van een transformatie van bijvoorbeeld een winkel naar woningen te ondersteunen. Twee ondernemers uit de Dr. Huber Noodtstraat verhuisden naar leegstaand vastgoed in de Van Nispenstraat. Hun oude panden worden getransformeerd naar woningen. In december zijn de uitkomsten van Achterhoekse Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) gepubliceerd. Deze cijfers krijgen onder andere een plek in de nieuwe woonagenda in 2022. D2 - We stellen regels op voor een zelfbewoningsplicht van nieuwe woningen Resultaat
Toelichting In 2021 zijn de beleidsregels zelfbewoningsplicht vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat betaalbare koopwoningen bewoond worden door de eigenaar van de woning en deze woningen niet worden verhuurd. Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwbouw koopwoningen tot en met een vrij op naam prijs van € 350.000. Deze activiteit draagt bij aan woonwijken waar betaalbare koopwoningen behouden blijven voor de beoogde doelgroep. Dit bevordert een aantrekkelijk woonklimaat dat meerdere doelgroepen de mogelijkheid geeft op een mooie toekomst in de gemeente Doetinchem. Wat wilden we bereiken? E. Er is een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en met de auto Stand van zaken De bereikbaarheid van Doetinchem zal doorlopend op de agenda blijven staan, zowel in Doetinchem als in de regio. Zeker in het kader van Doetinchem 2036 staat de bereikbaarheid nog meer in de belangstelling. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1 - Inzetten op passende mobiliteit Resultaat
11
Toelichting De plannen rond de Regio Express zijn verder uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in een besluit van Gedeputeerde Staten waarin het voorkeursalternatief is vastgesteld. Nu kan begonnen worden met de verdere uitwerking van de plannen. De inventarisatie van het lokale fietspadennetwerk is afgerond en het netwerk zal vastgesteld worden. Regionaal zijn ook de doorfietsroutes in beeld gebracht en die zullen dit jaar verder uitgewerkt worden in regionaal verband. E2- Verbindingen verbeteren Resultaat
Toelichting De capaciteit van de Europaweg is vergroot door het aanbrengen van 2x2 rijstroken, twee eirotondes en verkeerslichten bij de A18. De Wijnbergseweg ter hoogte van de Bleek is ingericht tot een 30 km / uur weg. In 2021 is een belangrijke start gemaakt met het verbinden van de binnenstad met de Oude IJssel door het autoluw maken van een deel van de Missetstraat en Gaswal. Dit is onder meer gebeurd door een andere inrichting en een vrachtwagenverbod. In 2022 wordt gewerkt aan een plan om Doetinchem bereikbaar en leefbaar te houden met het oog op de plannen van Doetinchem 2036. De groei van Doetinchem naar 70.000 inwoners moet niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van Doetinchem. In deze visie worden de vraagstukken beantwoord omtrent mobiliteit en bereikbaarheid. Het groot onderhoud aan de brug over de Akkermansbeek is uitgevoerd. Wat wilden we bereiken? F.Doetinchem is een veilige gemeente Stand van zaken Doel blijft een veilige gemeente te zijn voor inwoners en bezoeker. Dit is een lange termijn doel met lange termijnprioriteiten. Ook tijdens de pandemie is er blijvend gewerkt aan het zijn van een veilige gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan? F1 - Inzetten op ondermijning Resultaat
Toelichting We hebben een inhaalslag gemaakt met het actualiseren en opstellen van beleid, zoals beleidsregels woonoverlast en nieuwe beleidsregels artikel 13b Opiumwet. We hebben extra aandacht gehad voor drugspanden. In 2021 zijn er meerdere woningen gesloten. Het vernieuwde BIBOB-beleid is afgerond en wordt in 2022 in uitvoering gebracht. In het laatste kwartaal van 2021 zijn we gestart met een langdurige campagne “Hennep de wijk uit” die doorloopt tot medio 2022. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is vanwege de pandemie doorgeschoven naar 2022. In complexe veiligheidsproblematiek schuilt vaak een grote zorgcomponent.
12
Het regieteam Zorg en Veiligheid bespreekt deze casussen om passende ondersteuning in te zetten en daarmee mede overlast en openbare ordeproblematiek en verstoringen te voorkomen. Wat wilden we bereiken? G. Doetinchem 2036 In de aanbiedingsbrief bij de begroting introduceerde het college bij uw raad ‘Doetinchem 2036’, de ontwikkelambitie om de gemeente te versterken naar een duurzame toekomst. De ontwikkelambitie raakt aan vele aspecten en uitdagingen waar we momenteel voor staan, zoals de druk op de woningmarkt, de klimaatadaptatie, bereikbaarheidsvraagstukken en de vitaliteit van onze economie. Een gezonde groei van inwoners, met een richtaantal van 70.000, is nodig om de draagkracht onder onze voorzieningen op peil te houden en voldoende arbeidspotentieel te behouden voor het bedrijfsleven en andere organisaties. Stand van zaken Voor de ontwikkeling van onze gemeente is het zowel van belang om de lijnen voor de toekomst uit te zetten als ook om op de korte en middellange termijn slagvaardig te zijn. Die slagkracht is vooral nodig in het ruimtelijk en economisch domein, hiervoor zijn bij de kadernota dan ook extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de lange termijn werden de eerste stappen gezet in de toekomstverkenning. Een brainstorm met de raad en vervolgens met de samenleving boden de eerste bouwstenen.
De verslagen daarvan met een eerste reflectie zijn gebundeld en aan de raad aangeboden. Om tot een goede ontwikkelstrategie te komen is ook expertise van buiten nodig; diverse kennissessies met experts vanuit de eigen regio, maar ook vanuit een landelijk perspectief. De resultaten daarvan komen in 2022 beschikbaar voor uw raad. De ontwikkelstrategie Doetinchem 2036 wordt opgesteld in samenhang met de omgevingsvisie. Wat hebben we daarvoor gedaan? G1 - Brainstorm Doetinchem 2036 met de gemeenteraad Resultaat
Toelichting Op 4 april 2021 vond een brainstorm plaats van de gemeenteraad. Tijdens de brainstorm werden de diverse aspecten van de toekomstambitie verkend. De resultaten van de brainstorm zijn voorzien van een reflectie en opgenomen in de bundel Doetinchem 2036 – van droom naar daad. G2 - Toekomst 3Daagse met samenleving (inwoners, jongeren, ondernemers) Resultaat
Toelichting Op 9, 10 en 11 juni organiseerden gemeente Doetinchem, Amphion Cultuurbedrijf en innovatiecentrum De Steck de Doetinchemse Toekomst3Daagse. Tijdens het grotendeels online evenement gaven inwoners, jongeren en ondernemers hun visie op de toekomst. In het openings- en slotevent kwamen de drie groepen samen.
13
De resultaten van de brainstorm zijn voorzien van een reflectie en opgenomen in de bundel Doetinchem 2036 – van droom naar daad. G3 - Verkenningen om te komen tot een ontwikkelstrategie Resultaat
Toelichting Vanuit het projectteam Doetinchem 2036 zijn enkele sessies georganiseerd met diverse experts, o.a. op het gebied van wonen en economie. Ook is aan kennisinstituut Platform 31 de opdracht gegeven een trendstudie voor Doetinchem te maken, dit op basis van de trendstudie voor middelgrote gemeenten.
14
Wat zijn de financiële resultaten? Taakveld
Activiteit
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
panden en gronden
0
0
121
0
317
0
195
0.63 Parkeerbelasting
parkeerbelasting parkeergarages
720
0
389
0
474
0
85
85
2.513
0
1.558
0
1.790
0
232
232
0
0
0
0
26
0
26
26
0
94
0
96
0
90
6
6
brandweer
54
3.622
344
3.677
432
4.069
-303
-303
openbare orde
10
548
0
577
163
682
59
59
bijzondere wetgeving
75
355
36
402
386
371
380
380
veiligheid
109
0
109
108
107
102
4
4
personeelskosten
0
332
0
228
0
215
14
14
personeelskosten
0
457
0
388
0
361
28
28
parkeerbel. straten en terreinen parkeerbel. vergunningen/ontheffinge n 1.1 Crisisbeheersing personeelskosten en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
raming raming ramin ramin realisati realisati saldo mutatie saldo voor voor g g e e (lasten- reserve na wijzigin wijzigin totaal totaal 2021 2021 baten) s mutatie g 2021 g 2021 2021 2021 baten lasten raming reserve baten lasten baten lasten totaal s (lastenbaten) realisati e 195
0
bruggen
0
147
0
547
0
196
351
351
wegen
390
7.086
390
7.074
432
6.641
474
474
openbare verlichting
0
363
0
372
0
372
0
0
vergunningverlening
248
78
248
72
18
87
-245
-245
parkeren
0
3.086
0
3.142
0
3.091
51
51
personeelskosten
0
16
0
29
0
29
0
0
informatiesystemen
0
22
0
22
0
10
12
12
2.3 Recreatieve havens
jachthaven
19
5
19
5
17
6
-2
2.5 Openbaar vervoer
openbaar vervoer
0
11
0
11
0
5
6
6
3.1 Economische ontwikkeling
aanvalsplan binnenstad
0
311
0
341
0
184
157
157
city/parkmanagement
0
506
0
506
0
506
1
1
personeelskosten
0
232
0
235
0
200
35
35
economische aangelegenheden
0
205
0
172
0
65
107
107
9.529
9.432
9.934
9.837
12.780
12.071
612
612
0
0
0
0
51
67
-16
-16
153
124
117
133
112
115
14
14
3.2 Fysieke bedrijvenpark bedrijfsinfrastructu ur economie algemeen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
warenmarkt
-2
0
15
3.4 Economische promotie
5.5 Cultureel erfgoed
8.3 Wonen en bouwen
Totaal
kermis
43
27
43
27
8
27
-35
recreatie en toerisme
0
economische aangelegenheden
73
206
0
0
73
cultuurhistorie
35
337
monumenten
79
personeelskosten leefbaarheid buitengebied leefbaarheid woonomgeving
-35
206
0
204
2
2
0
74
0
1
1
8
403
42
317
120
120
172
79
313
126
248
112
0
57
0
55
0
55
-1
-1
0
76
0
76
0
76
0
0
0
501
0
501
87
227
360
360
personeelskosten
0
417
0
446
0
427
19
19
grex algemeen
472
235
472
275
5
-36
-156
-156
panden en gronden
36
-341
0
77
552
629
439
576
392
830
-301
volkshuisvestingsbeleid
0
25
0
25
0
29
-4
39 -4
omgevingsvergunning
1.683
1.404
1.683
1.531
2.375
1.205
1.018
1.018
wonen en bouwen algemeen
5
332
5
485
36
102
414
414
handhaving klandestiene bouw en gebruik
0
30
0
30
0
1
29
29
31.481 16.066 32.923
20.248
33.245
3.860
16.760
-147
4.007
16
Programma - Sterke samenleving Wat wilden we bereiken? A. Jeugd groeit veilig op en talenten worden benut Stand van zaken Ook in 2021 hebben we geinvesteerd in een breed jeugdbeleid gericht op sterke inzet van preventie en het voorkomen van zorg en ondersteuning. In 2021 zijn de opdrachtovereenkomsten met de kernpartners die de preventieagenda uitvoeren ondertekend. De activiteiten vanuit de preventieagenda zijn verder uitgevoerd gericht op sportieve en culturele activiteiten. Met de beschikbare middelen voor onderwijsachterstanden hebben we geinvesteerd in het versterken van de overgang van peuteropvang naar basisonderwijs. In 2021 hebben we verder veel aandacht gehad voor de gevolgen van de Corona pandemie voor jeugdigen in onze gemeente. Zowel via het onderwijs waarbij we ondersteunend waren aan de scholen waar nodig, als via bijvoorbeeld extra inzet van het jongeren werk. Ook hebben we samen met de schoolbesturen een plan gemaakt voor een passende inzet van de extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Wat hebben we daarvoor gedaan? A1- Uitwerken en implementeren van de Doetinchemse preventieagenda "Gewoon gezond leven" Resultaat
Toelichting Kernpartners moeten de preventieagenda "Gewoon gezond leven" (universele preventie) vormgeven. Daartoe is een opdrachtovereenkomst opgesteld. Amphion en Sport-ID hebben deze ondertekend. Bibliotheek West Achterhoek ondertekent begin 2022. Voor Buurtplein blijft de OGON met de gemeente gelden. Monitoring van de resultaten vormt apart onderdeel van de reguliere monitoring van de hoofdovereenkomst met kernpartners. Jeugd is één van de specifieke doelgroepen in de preventieagenda. A2- Extra inzet op doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen door het versterken van de verbinding peuteropvang, basisonderwijs en (preventief) jeugdbeleid Resultaat
Toelichting We investeren onderwijsachterstandsmiddelen op het versterken van de overgang peuteropvang – basisonderwijs. Voorbeelden van deze investeringen zijn onder andere extra capaciteit en deelname uren voor doelgroep peuters, schakelklassen, bevorderen van de doorgaande lijn peuteropvang en ouderbetrokkenheid, de Peuterzomerspelen en de Zomerschool. Ook hebben we gekozen voor de inzet van de Orthopedagoog Passende Peuteropvang (OPPO). Verder zijn in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) de bestedingsdoelen bepaald voor de inzet van de gemeentelijke middelen.
17
Onder andere extra inzet van personeel uit het basisonderwijs op de voor- en vroegschoolse locaties (VVE) en uitbreiding van de OPPO om de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool te versterken. Verder wordt ingezet op ondersteuning van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en het versterken van de mentale weerbaarheid van leerlingen en gezonde leefstijl. Wat wilden we bereiken? B. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en preventie staat centraal Stand van zaken In 2021 is gericht gestart met nieuwe initiatieven waarbij inwoners ondersteund worden bij het vinden van werk en als dat nog niet lukt de inwoners te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Hierbij wordt fors ingezet op het faciliteren in het zetten van ontwikkelstappen. Dit gebeurt op lokaal niveau. De ontwikkelingen binnen de arbeidsregio (intensivering van samenwerking en nieuwe initiatieven) gericht op een inclusieve arbeidsmarkt maar ook het begeleiden van werk naar werk zijn hierbij enorm helpend en versterkend. Binnen schulddienstverlening is er wederom veel ingezet op preventie. Met verschillende vormen van vroegsignalering, het preventieprogramma voor jongeren en de samenwerking met ketenpartners proberen we (problematische) schulden te voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1- Opstellen opdracht ten behoeve van de uitvoering Participatiewet Resultaat
Toelichting Elke klant van Laborijn krijgt een passend ondersteuningsaanbod waarbij gebruikt wordt gemaakt van de landelijk veel gehanteerde participatieladder. Bij deze indeling wordt zowel de afstand tot de arbeidsmarkt als ook de individuele ontwikkeling zichtbaar. De dienstverlening van Laborijn (werkacademie) en de dienstverlening gericht op maatschappelijke participatie in samenspel met (regionale) partners sluit nauw op elkaar aan. De impulsregeling parttime werken is gestart en heeft geleid tot een stijging van het aantal parttime werkenden. De pilot simpel switchen is samenwerking met partners (Buurtplein, Estinea, IrisZorg, Stadskamer en Workmate Company) gestart waarbij het de bedoeling is de inwoner ontwikkelstappen te laten zetten naar (bij voorkeur) de reguliere arbeidsmarkt. De ketensamenwerking helpt de inwoners om gemakkelijker door te stromen van dagbesteding naar betaald werk en indien nodig andersom. Er is een ondernemerssteunpunt gestart om gericht advies en begeleiding te geven bij doorstart of beëindiging van een bedrijf. Dit in nauwe samenwerking met team economie en Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO). Ten behoeve van de integrale aanpak van voorkomen van schulden is de samenwerking tussen Laborijn en BvFO geïntensiveerd.
18
B2- Voortouw nemen in regionale uitvoering van projecten in de arbeidsmarktregio Resultaat
Toelichting Vanuit de regierol die centrumgemeente Doetinchem in de arbeidsmarktregio heeft, is in 2021 flink geïnvesteerd in de versterking en professionalisering van de regionale samenwerking op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Een tiental projecten is in samenwerking met de regionale partners namens het bedrijfsleven, onderwijs, vakbonden, het UWV en de regiogemeenten uitgevoerd. Waaronder de doe-agenda Perspectief op Werk, het Actieplan Achterhoekse Jongeren, het Achterhoeks Talentenfonds Op IJver en de gezamenlijke voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering. Bovendien is het regionaal mobiliteitsteam van start gegaan om inwoners tijdens de coronacrisis van werk naar werk te begeleiden. Met deze inzet is een stevig fundament gelegd voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt zodat kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. In 2022 wordt hierop gezamenlijk met de regionale partners een vervolg aan gegeven. B3-. Realiseren uitvoeringsagenda armoedebeleid 2018-2022 Resultaat
Toelichting Er is verder uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda Armoedebeleid 2018-2022. Daarnaast is er in 2021 extra ingezet om inwoners met schulden bij de zorgverzekering te ondersteunen, is de pilot 'Grip op energie' voortgezet en uitgebreid en maken we gebruik van het adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. In samenwerking met De Rondkomers is er inmiddels een breed preventieprogramma voor jongeren waarmee we steeds meer jongeren weten te bereiken. In 2021 hebben we het armoedebeleid 2018-2022 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de uitvoeringsagenda Armoedebeleid & Schulddienstverlening 2022-2024 opgesteld. Per 1-1-2022 wordt er gestart met het realiseren van deze nieuwe uitvoeringsagenda. Wat wilden we bereiken? C. Wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze gemeente Stand van zaken In 2021 zijn op diverse onderwerpen stappen gezet om te zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt. De voorbereidingen voor de nieuwe Wet Inburgering zijn afgerond. In samenwerking met Laborijn en anderen partners zorgen we dat vluchtelingen kunnen participeren in onze samenleving. Met de uitvoeringsagenda Diversiteit zorgen we beter en met focus dat iedereen in Doetinchem gehoord wordt en gelijk behandeld wordt.
De ondersteuning voor inwoners die verward gedrag vertonen of zorg mijden is verbeterd door afspraken te maken over de regie van de ondersteuning. Daarnaast is de Brede aanpak dak- en thuislozen ingevoerd en de eerste stappen gezet naar de decentralisatie van de maatschappelijke opvang.
19
Wat hebben we daarvoor gedaan? C1- Implementatie Wet Inburgering Resultaat
Toelichting Met Laborijn is in 2021 een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering in 2022 en 2023. Laborijn draagt vanuit haar centrale regierol samen met partners (taalaanbieders, bedrijven, partners op het gebied van maatschappelijke participatie) zorg voor een adequate uitvoering van de nieuwe wet. De regionale aanbesteding van de leerroutes is succesvol afgerond. C2- Uitvoering van het plan van aanpak diversiteitsbeleid - Divers in Doetinchem Resultaat
Toelichting Het Plan van Aanpak diversiteitsbeleid is in de raad van 25 maart 2021 vastgesteld. Met daarbij desgevraagd de toezegging dat het een concrete uitwerking krijgt in een uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid. Tussentijds heeft de raad over de stand van zaken (qua inhoud en proces) in de informatieve raad van 21 oktober 2021 informatie ontvangen. De uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid Divers in gemeente Doetinchem 2022-2023 is op 18 januari 2022 door het college vastgesteld. De raad is hierover met een raadsmededeling van 18 januari 2022 (2022-4) geïnformeerd. C3- Doorontwikkeling sluitende aanpak veiligheid & zorg Resultaat
Toelichting Om een betere en sluitende aanpak op het gebied van veiligheid en zorg te realiseren is het plan van aanpak vertaald in de oprichting van het regieteam zorg en veiligheid. Ketenpartners zijn betrokken en nemen deel aan dit regieteam. Complexe casuïstiek wordt hierbij besproken met als doel dat inwoners die verward en overlast gevend gedrag vertonen of zorg mijden, de juiste ondersteuning krijgen. Met ketenpartners zijn afspraken gemaakt over de regie bij complexe casuïstiek. C4- Doorontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen Resultaat
Toelichting De komende jaren krijgen we te maken met landelijke ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit betekent een geleidelijke afbouw van de centrumgemeentelijke functie, die Doetinchem voor de regio Achterhoek heeft. In 2021 is er gestart met de voorbereidingen om de decentralisatie van beschermd wonen vorm te geven.
20
Samen met de regiogemeenten wordt aan de doorontwikkeling gewerkt, conform de vastgestelde regiovisie opvang en bescherming. Er is een plan van aanpak ten behoeve van de decentralisatie opgesteld en hernieuwde regionale samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een convenant. Dit proces loopt door in het jaar 2022. Waarbij in 2022 wordt toegewerkt naar de nieuwe situatie in 2023, dan wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor de toegang van beschermd wonen van de eigen inwoners. In 2021 is er, samen met de regiogemeenten en betrokken ketenpartners, gewerkt aan de vernieuwing van de maatschappelijke opvang met als doel het verminderen van dak- en thuisloosheid in de Achterhoek. Gezamenlijk hebben we uitvoering gegeven aan diverse opgaven vanuit de Brede aanpak dak- en thuislozen. Onder andere door de start van de pilot Housing First, de ombouw van de dagopvang en de pilot bemoeizorg. Dit proces loopt door in 2022. Wat wilden we bereiken? D. Inzetten op sport en cultuur als basis voor het welzijn van onze inwoners Stand van zaken 2021 was een bijzonder moeilijk jaar voor de cultuur- en sportsector. Door de verschillende lockdowns was het beoefenen van cultuur of sport voor veel inwoners beperkt of zelfs niet mogelijk. Juist cultuur en sport zijn belangrijk voor het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners.
Via Cultuurbedrijf Amphion en Sport-ID zijn, binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen, inwoners en organisaties ondersteund en gestimuleerd om beoefening van cultuur en sport mogelijk te maken. Wat hebben we daarvoor gedaan? D1- Oprichting Sportbedrijf Resultaat
Toelichting 1 januari 2021 was het begin van Sportbedrijf Doetinchem. Het was een bijzonder eerste jaar voor Sportbedrijf Doetinchem, dat in het teken stond van Corona. Door directie en medewerkers is hard gewerkt om alle onderdelen te integreren in de nieuwe organisatie en sporten Doetinchem te bedienen. De nieuwe identiteit (Sport-ID) vormt het sluitstuk van de transitie naar een nieuwe organisatie. D2- Uitvoering van het lokaal en regionaal sportakkoord Resultaat
Toelichting De thematafel Gezondste Regio heeft ingestemd met het regionaal sport & beweegakkoord en het regionaal preventieakkoord. Hierdoor is sprake van een goede regionale samenwerking tussen sport & bewegen en publieke gezondheid. Lokaal is onder begeleiding van de onafhankelijke sportformateurs is in 2021 door het Doetinchems sportlandschap gewerkt aan het lokaal sportakkoord. Begin juni is het sportakkoord opgeleverd en vastgesteld. Het akkoord
21
richt zich op 3 thema's: 1) inclusief sporten en bewegen, 2) duurzame sport- en beweeginfrastructuur en 3) vitale sport- en beweegaanbieders. De uitvoering is in 2021 op gang gekomen en wordt in 2022 voortgezet. Sport-ID, Buurtplein, Graafschap College en Laborijn zijn, naast de sportaanbieders, enkele partijen die zich inzetten voor het lokaal sportakkoord. D3- Inzetten op nieuwe ontwikkelingen in de cultuursector Resultaat
Toelichting 2021 was voor de cultuursector een moeilijk jaar. Corona eiste zijn tol. Ondanks alle tegenslag zijn we samen met Amphion Cultuurbedrijf niet alleen creatief geweest met de speelruimte die de pandemie ons gaf, maar hebben we ook gewerkt aan een plan om de culturele infrastructuur toekomstbestendig te maken. In samenwerking met andere Achterhoekse gemeenten maakten we een plan waarin talentontwikkeling centraal staat. Ook ontwikkelde Amphion Cultuurbedrijf een kunstmenu voor scholen dat leerlingen ontwikkelingsmogelijkheden via kunst en cultuur biedt en leerkrachten ontzorgt in deze enorm belastende periode. De bibliotheek heeft goed ingespeeld op de beperkte mogelijkheden. Zo zijn er zogenaamde verrassingstassen samengesteld en uitgedeeld zodat leden wel konden blijven lezen. In 2021 heeft Silo-art meer vorm gekregen en is ook Kunst in de openbare ruimte aangeboden door o.a. het straatkrijtfestival waarbij ook internationale kunstenaars hebben deelgenomen. Aan het eind van het jaar stond het project 'Oosterlicht verbindt' in de belangstelling. Wat wilden we bereiken? E. Inwoners ontvangen, zo dicht mogelijk bij huis, de zorg en ondersteuning die past bij hun mogelijkheden Stand van zaken We hanteren zelfredzaamheid en zelfstandigheid als vertrekpunt.
En passen dat toe bij verzoeken tot maatwerk en individuele ondersteuning, maar ook bij het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen. Daarmee is het ook uitgangspunt in de houding die consulenten aannemen in de uitvoering van hun taken, en hebben we dit vertaald in de OGON die we met Buurtplein hebben afgesloten. Daar waar zelfredzaamheid wat verder weg staat, hebben we een aanbod dat hierop aansluit. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1- Inzet op toegang via Buurtplein Resultaat
Toelichting Om grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein is grip op de toegang een belangrijk instrument. In 2021 hebben we gewerkt aan een verbetering van het opdrachtgever– opdrachtnemerschap met Buurtplein, waarbij we inzetten op voortdurend monitoren van instroom, doorstroom en mogelijke uitstroom uit maatwerkvoorzieningen. De dienstverlening
22
van Buurtplein is erop gericht om passende ondersteuning te bieden, waarbij er ook kritisch gekeken wordt naar wat een inwoner wél kan of wel zelf kan regelen. De functie van mantelzorgondersteuning is van “VIT hulp bij mantelzorg”, die in maart 2021 besloot haar organisatie op 1 oktober te ontmantelen, overgegaan naar Buurtplein/mantelzorgcentrale. E2- Inzet op voorliggende voorzieningen Resultaat
Toelichting In 2021 hebben we met de Stadskamer gesprekken gevoerd over de toegang tot voorliggende voorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat er een meerjaren-subsidieovereenkomst is gesloten tussen de gemeente Doetinchem en de Stadskamer. Naast de producten en diensten die de Stadskamer al aanbood is het dienstenpallet uitgebreid met bijvoorbeeld Rondom Autisme. Daarnaast zijn er meerdere projecten gedraaid om preventie te versterken. Denk hierbij aan de Beweegmakelaar, programma Veerkracht. E3- We continueren de inzet van de POH-ers Resultaat
Toelichting In 2021 is de functie Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Jeugd-GGZ verder uitgebreid. conform eerdere besluitvorming. In 2021 werd deze functie uitgevoerd in 7 huisartsenpraktijken. Uit de monitoring is een vermindering in het aantal verwijzingen richting de (specialistische) jeugd GGZ gebleken. Het Rijk heeft het nut van deze functie en de uitbreiding daarvan in 2021 financieel bekrachtigd. Vanwege de positieve resultaten is de pilot vanaf 2022 structureel geborgd bij Buurtplein en in de begroting. Hierdoor kan de huidige inzet worden gecontinueerd en ligt de aandacht het komende jaar bij verdere uitbreiding. Wat wilden we bereiken? F. De uitgaven voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein structureel in evenwicht brengen met de beschikbare middelen Stand van zaken In 2021 hebben we de inzet van de Taskforce Sociaal Domein gecontinueerd. We hebben uitvoering gegeven aan de diverse maatregelen en dit heeft samen met andere autonome ontwikkelingen rondom de budgetten sociaal domein geleid tot een positief resultaat over 2021. Wat hebben we daarvoor gedaan? F1- Vanaf 2021 kopen we anders in Resultaat
23
Toelichting Een majeur project in 2021 was de lopende regionale aanbesteding voor hulp en ondersteuning in het kader van de WMO en de Jeugdwet. Deze aanbesteding kende geen afronding voor 2021 waardoor we de maatregel om in 2021 anders in te kopen niet hebben gerealiseerd. De invoeringsdatum is verschoven naar 1 juli 2022. Helaas waren we samen met de regiogemeenten gedwongen hiertoe te besluiten in 2021, door omstandigheden en de nodige juridische stappen die onderdeel kunnen uitmaken van een aanbestedingsprocedure. Het goede nieuws is dat de aanbestedingsprocedure wel voortgezet kon worden en dat de verwachting is dat we halverwege 2022 anders gaan inkopen. het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen, doorlopen en voortzetten van de aanbestedingsprocedure. De inhoudelijke doelstellingen en beoogde resultaten van het anders inkopen van jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de WMO, willen we realiseren vanaf medio 2022 en verder. F2- We beperken waar mogelijk de uitvoeringskosten Resultaat
Toelichting Als onderdeel van de Taskforce Sociaal Domein hebben we onderzocht in hoeverre besparingen op de uitvoeringskosten in het sociaal domein mogelijk waren. Besloten is om voorgenomen bezuinigingen op de toegang terug te draaien, om hiermee de grip op uitgaven in het sociaal domein middels de toegang niet op achterstand te zetten. In 2021 hebben we een keuze gemaakt over de langetermijnvisie voor de bestaande wijkcentra; we willen laagdrempelig in de wijk aanwezig zijn en blijven, maar vinden dat dit efficiënt en effectief moet gebeuren. Als gemeente en Buurtplein zijn we in 2021 daarom terughoudender omgegaan met het actief aanbieden en organiseren van activiteiten die horen bij het “gewone” leven. We stimuleren het eigen initiatief.
24
Wat zijn de financiële resultaten? Taakveld
Activiteit
4.2 Onderwijshuisvesting
openbaar praktijk onderwijs
0
371
0
371
0
368
4
4
0
openbaar voortgezet onderwijs
6
77
6
77
16
174
-87
-87
0
personeelskosten
0
74
0
72
0
71
1
1
0
openbaar onderwijs
0
918
0
921
75
1.139
-142
-142
0
bijzonder speciaal onderwijs
0
494
0
494
0
598
-104
-104
0
bijzonder voortgezet onderwijs
0
1.125
0
1.125
0
1.178
-53
-53
0
97
bijzonder onderwijs
0
1.124
0
1.124
19
1.046
97
829
759
829
969
2.475
2.475
139
139
vandalisme en beveiliging schoolgebouwen
25
93
25
100
26
80
22
22
beroepsonderwijs
623
623
623
623
1.508
1.508
0
0
personeelskosten
0
257
0
133
0
121
11
11
1
4.3 Onderwijsbeleid en rmc leerlingenzaken
leerplicht oab
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
raming raming ramin ramin realisati realisati saldo mutati saldo voor voor g g e e (lastene na wijzigin wijzigin totaal totaal 2021 2021 baten) reserve mutati g 2021 g 2021 2021 2021 baten lasten raming s e baten lasten baten lasten totaal reserve (lastens baten) realisati e
0 1.760
0
0
13
0
211
-198
-198
1.798 1.760
1.798
2.337
2.337
38
38
1.571
23
1.571
299
489
1.356
reservering lasten schoolgebouwen
23
peuterspeelzalen
30
0
30
1
21
1
-9
-9
volwasseneneducatie
33
18
33
18
42
43
-17
-17
peuteropvang/kinderopva ng
18
-87
18
-87
0
11
-117
-117
leerlingvervoer
0
748
0
748
1
764
-15
-15
overige baten en lasten
0
7
0
7
294
294
7
7
schoolsport
0
4
0
4
0
0
4
4
stimulering sportdeelname
2
206
2
206
25
321
-92
-92
sportbedrijf
0
362
830
3.427
1.693
4.037
253
sportservicepunt
0
673
0
5
5
0
10
personeelskosten
0
70
0
86
0
84
2
2
overige baten en lasten
0
0
0
529
276
670
134
134
805
2.463
794
1.900
1.148
2.671
-418
binnensport sport algemeen
1.347
-37
9
290 10
-174
-245
0
13
0
13
0
9
4
zwembaden
486
1.367
0
8
0
9
0
0
stimulering sportdeelname
0
241
0
241
0
257
-16
-16
154
944
154
902
260
923
86
86
0
21
0
21
0
21
0
0
buitensport personeelskosten
4
25
5.3 Cultuurpresentatie, Muziekschool cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
34
0
Gruitpoort
137
138
amphion
67
869
kunst
0
4
personeelskosten
0
155
cultuur beleid en evenementen
0
5.4 Musea
cultuurhistorie
5.6 Media
Mediabeleid
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
47
0
61
137
246
137
250
-5
67
1.369
68
835
534
534
0
4
0
2
2
2
0
96
0
95
1
1
2.439
0
2.439
0
2.905
-466
-466
0
89
0
89
0
89
1
1
0
73
0
83
0
84
0
0
bibliotheek
0
968
0
968
0
961
7
7
Preventiealg.voorziening: Pauropus
0
3
0
3
0
0
3
3
slachtofferhulp
0
28
0
68
0
32
36
36
algemene kosten sociaal domein
0
0
0
0
0
0
0
0
personeelskosten
0
1.613
0
1.863
0
1.799
64
64
Preventie jeugd
0
452
0
534
0
427
106
106
Vreemdelingen
0
99
0
131
662
793
0
0
ZOOV (regio taxi)
0
826
0
826
116
868
74
74
Noaberfonds
0
109
0
85
4
77
12
12
algemene voorzieningen
5
1.334
5
746
82
851
-27
wijkgericht maatwerk & buurthuizen
241
322
298
457
326
427
57
Ouderenontmoetingspun t
0
142
0
122
0
102
20
20
Vrijwilligerswerk
0
566
0
584
0
348
235
235
kinderopvang toezicht en handhaving
0
135
0
135
0
80
55
55
Preventie-alg.voorziening :Stadskamer
330
1.184
330
1.184
493
1.234
114
114
Jongerencentrum
0
16
0
55
0
7
48
48
WMO: (medisch) advies proceskosten
0
97
0
17
0
-9
26
26
Buurtplein
0
9.227
0
9.377
55
9.432
0
0
armoedebeleid: kwijtschelding
0
876
0
876
145
1.031
-9
-9
armoedebeleid: bijzondere bijstand
0
604
0
634
0
622
12
12
armoedebeleid: compensatie zorgkosten
0
759
0
455
0
471
-16
-16
TONK
0
0
0
869
0
459
410
410
Armoedebeleid: uitvoering
0
-63
0
68
0
0
68
68
personeelskosten
0
554
0
529
0
525
4
4
armoedebeleid: bijzondere bijstand (onbelast)
0
569
0
876
97
982
-10
-10
0
0
0
6.614
6.614
0
0
23.124 18.592 22.594
19.769
23.085
687
687
TOZO Buig perioddieke bijstand
0 18.592
-14
-14
-5
0
-27 -42
100
26
6.4 Begeleide participatie
armoedebeleid: meedoenarrangement
0
723
0
690
1
481
210
210
Sociale werkvoorziening
0
7.914
0
7.814
5
8.012
-193
-193
werkgelegenheid
0
0
0
22
0
21
0
0
0
2.308
0
2.909
0
2.797
112
112
6.5 Arbeidsparticipatie Reintegratie personeelskosten
0
0
0
0
0
0
0
0
werkgelegenheid
0
385
0
1.257
3.509
4.764
2
2
6.6 Wmo: Maatwerkvoorzieninge vervoersvergoedingen n (WMO)
0
468
0
628
6
726
-92
-92
Wmo: rolstoelverstrekkingen
0
434
0
325
15
325
16
16
Wmo: woonvoorzieningen
0
404
0
450
3
421
32
32
personeelskosten
0
378
0
82
0
77
5
5
6.71 Wmo: begeleiding Maatwerkdienstverleni ng 18+
0
8.108
0
6.671
-4
7.056
-389
-389
1.368
0
418
18
579
59
120
120
Wmo: schoonhuis
0
5.163
0
7.679
0
6.913
766
766
personeelskosten
0
825
0
874
0
868
7
7
WMO: HH & BG
0
-150
0
0
0
0
0
0
armoedebeleid: schulddienstverlening
0
31
140
108
101
85
-16
-16
0
0
0
0
724
724
0
0
274
Wmo: eigen bijdrage hh/bg/wrv
6.72 Transformatiefonds Maatwerkdienstverleni jeugdzorg ng 18Pilot een gezin een plan
0
0
0
343
0
69
274
personeelskosten
0
37
0
128
0
127
2
2
585
19.078
585 21.529
-27
22.252
-1.335
-1.335
24.157 1.435 25.720
659
25.461
-516
-516 2
Jeugdzorg 6.81 Geëscaleerde zorg beschermd wonen 18+
1.435
personeelskosten
0
155
0
200
0
198
2
Veilig thuis Wmo
0
180
0
180
28
208
0
0
Maatschappelijke opvang lokaal
0
83
0
0
0
42
-42
-42
Maatschappelijke opvang regionaal
82
3.873
82
4.391
0
4.684
-375
-375
0
-5
0
-86
108
121
-100
-100
6.82 Geëscaleerde zorg Beschermingstafel 18-
7.1 Volksgezondheid
Totaal
Jeugdzorg
0
0
0
0
0
12
-12
-12
personeelskosten
0
18
0
0
0
0
0
0
Brede aanpak dak en thuislozen
0
0
155
1.815
0
1.660
0
0
personeelskosten
0
53
0
54
0
53
1
1
Jeugdzorg
0
0
0
334
9
334
9
9
openbare gezondheidszorg
0
2.119
56
2.189
213
2.342
4
4
45.018 168.343
1.422
27.637 140.420 27.428 152.17 5
804
617
27
Programma - Veranderende leefomgeving Wat wilden we bereiken? A. De leefomgeving laten we mooier achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst Stand van zaken De voorbereidingen zijn in gang voor het traject "van omgevingsagenda naar omgevingsvisie". Daar hoort een participatietraject bij wat aan moet sluiten op de doorlopen participatietrajecten en het opstellen van deelvisies. De resultaten uit de deelvisies worden actief benut in de wijkprogrammering. Daarnaast is er bestuurlijke aandacht voor de opbrengst uit de deelvisies, waardoor deze worden meegenomen bij lopende projecten en nieuwe (omgevingskamer) initiatieven. Wat hebben we daarvoor gedaan? A1- Opstellen Omgevingsvisie Resultaat
Toelichting De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Deze treed op 1 januari 2023 in werking. In het proces van de omgevingsvisie hebben de gebiedsvisies van de deelgebieden een vertaling gekregen in de omgevingsagenda. De omgevingsagenda is op 27 januari ter kennisname vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft ook een aantal grote gebiedsopgaven aangewezen die moeten worden uitgewerkt om op te kunnen nemen in een omgevingsvisie. A2- Aanpassen processen op invoeren Omgevingswet Resultaat
Toelichting De processen van de huidige Wabo-regelgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn omgezet naar de procesaanpak en uitvoering conform de nieuwe Omgevingswet. De software omgeving voor het verwerken van de vergunningaanvragen is in basis ingericht en er is een start gemaakt met het inrichten van de eerste processen in de nieuwe software. Ook zijn voor de veranderingen door de Omgevingswet inventarisaties gemaakt van de impact op dienstverlening van de nieuwe wet bij de balie, loket Ruimte en de groep digitale dienstverlening om de veranderingen in processen te bespreken. Door een tekort aan capaciteit is wel enige vertraging ontstaan in de uitvoering en is de planning op onderdelen aangepast om in werking treding te halen voor ingerichte processen
28
Wat wilden we bereiken? B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking Stand van zaken De vraag naar woningen in zowel de stad Doetinchem als de dorpen blijft onverminderd groot. Het woonklimaat is daarvoor aantrekkelijk genoeg. Behalve aan het toevoegen van nieuwe woningen besteden we ook veel aandacht aan het in kwalitatieve zin verbeteren van de bestaande woningvoorraad. Dat zorgt ervoor dat we ook in de toekomst een aantrekkelijk woonklimaat kunnen bieden. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1- Inzetten op aanpak leegstand Resultaat
Toelichting Het aantal leegstaande winkels en kantoren is de afgelopen jaren toegenomen. Met het dit jaar ingestelde transformatieloket ondersteunen wij ondernemers bij het transformeren van vastgoed naar kwalitatief goede woningen. Uitgangspunt daarbij is dat er toekomstbestendige, duurzame woningen worden toegevoegd. De woningen hebben daarom tenminste energielabel B, geen kookgas en worden bij voorkeur all electric verwarmd. Een initiatief levert bij voorkeur een bijdrage aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Er zijn in 2021 60 woningen door transformatie gerealiseerd, allemaal in het centrum, voornamelijk in De Veentjes. Zie over de woningvoorraad verder programma Doetinchem centrumstad - onderdeel B: een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking. Wat wilden we bereiken? C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen Stand van zaken In 2021 hebben we verschillende bewonersinitiatieven gefaciliteerd om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Voorbeelden zijn De Gezonde buurt, buurttuin Ketelhuis, Buurtinitiatief Centrum Noord, Weustenstraat, Crossbaan Heideslag, De Tuut, Jeu de boulesbaan Gaanderen, Schoneveld en de Veentjes. Ook hebben we ons ingezet om in coronatijd ons netwerk in de wijk te onderhouden. Met bewoners, maar ook met de maatschappelijke partners in de wijken.
Daarnaast zijn we in 2021 aan de slag gegaan om de acties in de jaarplannen duidelijker onderdeel te laten worden van een groter en herkenbaarder overzicht voor de wijken via een wijkprogrammering. Om tot een wijkprogrammering te komen wordt de werkmethode Ontwerpend onderzoek gebruikt. Dat wil zeggen dat de programmering niet in beton gegoten is, maar in een cyclisch proces op basis van ervaring en voortschrijdend inzicht steeds wordt bijgeschaafd. Op die manier kan er nog beter met elkaar samengewerkt en afgewogen worden waar bewoners en professionals in de wijk hun energie en geld in moeten steken. Voor twee wijken is een wijkprogrammering gemaakt, de wijkprogrammering voor de andere wijken en dorpen volgen. In november 2021 zijn we gestart met de ABCD-aanpak voor de wijk Overstegen.
29
Wat hebben we daarvoor gedaan? C1 - Starten met ABCD aanpak Resultaat
Toelichting Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemeenschappen sterker worden met een ABCD aanpak. Bewoners hebben samen niet alleen veel te bieden aan gaven, vaardigheden en passies, maar kunnen van daaruit zelf, als buurtgenoten, ook veel bewerkstelligen. ABCD gaat over bewoners die zich bewust zijn van wat er in hun buurt aanwezig is en dit samen, als collectief, kunnen inzetten om verandering te bewerkstelligen. Behalve de winst die dit heeft voor de bewoners, hebben ook de verschillende deelnemende organisaties profijt van een sterkere gemeenschap. Sterke(re) gemeenschappen maken immers allerlei andere beleidsdoelen beter realiseerbaar. Bijvoorbeeld het verhogen van de leefbaarheid van de wijk, de opgaven binnen het sociaal domein en het verduurzamen van de wijk. Hoewel de aanpak slechts onlangs is gestart, zien we al enkele mooie voorbeelden van deze aanpak terug in de wijk. Wat wilden we bereiken? D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving Stand van zaken Samen met het binnenstad bedrijf, dorpsraden in Wehl en Gaanderen, dorpshart Wehl en andere initiatieven van onderop zijn wij samen in gesprek om samen te gaan voor een fijne leefomgeving. Waar nodig breiden wij dit verder uit met bewoners, ondernemers en of vastgoedeigenaren.
De Handreiking Participatie en Checklist Participatie is een hulpmiddel om duidelijk neer te zetten hoe er samen gewerkt wordt en wat van elkaar verwacht mag worden en wat ook niet. Wat hebben we daarvoor gedaan? D1- Invulling geven aan participatie Resultaat
Toelichting De Handreiking Participatie is opgesteld en in gebruik genomen. Hierbij hoort ook een Checklist Participatie. Deze worden aangeboden aan initiatiefnemers en zijn ook te vinden op de gemeentelijke website.
30
Wat wilden we bereiken? E. Doetinchem verkleint zijn ecologische voetafdruk Stand van zaken Met het opstellen van de RES en de warmtetransitievisie, de start van de woningverduurzaming in Overstegen, de acties van het energieloket en het vaststellen van het plan van aanpak voor de oprichting van het circulair ambachtscentrum zijn belangrijke stappen gezet om de ecologische voetafdruk te kunnen verkleinen. De daadwerkelijke verkleining van de ecologische voetafdruk hangt af van de uitvoering van de plannen. De woningverbeteringen in Overstegen, de acties van het energieloket en de oprichting van het circulair ambachtscentrum leveren binnen enkele jaren resultaat. De RES en de warmtetransitievisie zijn investeringen voor de lange termijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1- Opstellen Regionale Energiestrategie voor de Achterhoek Resultaat
Toelichting In 2021 is de RES 1.0 opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, de provincie en het waterschap. De RES gaat over het opwekken van energie op land via zon en wind. Voor wind zijn in de RES zoekgebieden aangewezen, waarbinnen onder voorwaarden windmolens geplaatst kunnen worden. Ook in Doetinchem is een gebied aangewezen. De bestaande plannen voor wind en zon in Doetinchem passen in de RES 1.0. De RES is een continu proces. In 2023 volgt de RES 2.0. De Achterhoekse doelstelling is om in 2030 1,35 TWh duurzame energie (wind en zon) op te wekken. E2- Verduurzamen woningen Resultaat
Toelichting In 2021 hebben we een participatief proces met inwoners en partners doorlopen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. De plannen voor een pilot in Nieuw-Wehl om de transitie naar aardgasvrij wonen vorm te geven zijn door het niet toekennen van rijkssubsidie op een lager pitje gezet. We voeren een doorlopende campagne uit om woningeigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Het Energieloket voert deze activiteiten uit en ontvangt hiervoor subsidie. Werkzaamheden zijn o.a.; loketfunctie (voor vragen over maatregelen, subsidies of leningen) en adviesdiensten (woningverbeterplan, energieadviseur aan huis). Daarnaast heeft het Energieloket m.b.v. rijkssubsidie Regeling Reductie Energieverbruik een collectieve inkoop van zonnepanelen georganiseerd, energiedisplays geplaatst, warmtefoto’s gemaakt en waardebonnen voor energiebesparende producten weggegeven. Daarnaast voerden we, in samenwerking met BvFO en Energieloket, het project Grip op energie uit bij inwoners die vallen onder het Inkomensbeheer van onze gemeente. Tot slot is in Overstegen door Sité gestart met de verduurzaming van 244 huurwoningen. Verspreid in die wijk zijn 44 woningen in particulier bezit.