Bijlage 3 Begrotingswijziging 2026 MPO.pdf

7e Begrotingswijziging 2026 MPO

Begrotingsjaar

Omschrijving Bedragen x € 1.000

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van baten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves baten Geraamde baten Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves lasten Geraamde lasten Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4.

Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal saldo van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat

Primitieve begroting 2026 Baten 20.573 39.071 29.187 4.575

Begroting vóór wijziging 2026 Baten 20.573 39.456 29.187 4.858

17.837 192.161 656 150 2.229 15.601 322.040 2.151 2.165 1.006 5.322 327.362

17.837 192.161 656 150 2.229 15.601 322.708 8 2.151 2.171 2.085 6.415 329.123

Lasten 46.791 178.852 36.786 22.383 992 7.071 15 559 206 28.956 38 180 322.829 2.948 368 2.165 5.481 328.310

Lasten 46.765 184.393 36.786 22.950 992 1.822 15 559 206 28.936 38 180 323.642 2.948 368 2.165 5.481 329.123

Lasten

Saldo -26.218 -139.781 -7.599 -17.808

Saldo -26.192 -144.937 -7.599 -18.092

Saldo

16.845 185.090 641 -409 2.023 -13.355 -38 -180 -789 -797 1.797 -1.159 -159 -948

16.845 190.339 641 -409 2.023 -13.335 -38 -180 -934 8 -797 1.803 -80 934 -

2 van 4

7e Begroting ná Begrotingswijziging wijziging 2026 2026 Baten Baten 20.573 39.456 29.187 4.858 -

17.837 192.161 656 150 2.229 15.601 322.708 8 2.151 2.171 2.085 6.415 329.123

-

Lasten 46.765 184.393 36.786 22.950 992 1.822 15 559 206 28.936 38 180 323.642 2.948 368 2.165 5.481 329.123

-

Saldo -26.192 -144.937 -7.599 -18.092

-

16.845 190.339 641 -409 2.023 -13.335 -38 -180 -934 8 -797 1.803 -80 934 -

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

2026 Baten 2.144 2.072 39 15.601 3.035 8.900 7.155 3.834 -2.047 192.161 256 5.322 114 248 40 22 7 16.472 187 168 63 4.107 912 904 228 128 84 2.591 23.873 212 1.149 96 162 700 1.012 150 2.914 7.309 9.783 3.584 58 234 8.134 3.244

Totaal taakvelden (baten)

327.361

3 van 4

Begroting vóór wijziging 2026 Baten 2.078 2.072 39 15.601 3.035 8.900 7.155 3.834 -2.047 194.633 -356 0 12.366 0 114 248 0 40 22 7 16.472 187 168 63 4.446 912 948 228 0 128 0 84 2.592 0 0 0 23.870 0 213 0 1.149 0 0 121 0 0 1.712 0 0 0 0 288 2.914 7.309 9.783 2.673 58 234 9.964 3.245 337.503

7e Begrotingswijziging 2026 Baten

Begroting ná wijziging

-5.682 -

2026 Baten 2.078 2.072 39 15.601 3.035 8.900 7.155 3.834 -2.047 194.633 -356 12.366 114 248 40 22 7 24.524 187 168 63 4.446 912 948 228 128 84 2.592 23.870 213 1.149 121 1.712 0 288 2.914 7.309 9.783 2.673 58 234 4.282 3.245

2.370

339.873

8.052 -

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

2026 Lasten 7.860 2.901 28.956 781 594 231 7.070 11.970 38 5.481 4.859 2.167 10.994 3.640 45 1.705 16.472 105 459 6.262 6.017 4.412 3.236 4.721 128 715 1.445 5.799 9.251 6.787 5.843 20 36.672 7.852 3.497 2.302 8.661 3.988 3.580 15.287 139 6.208 894 26.901 5.817 2.046 228 490 401 5.767 5.398 7.743 7.018 29 2.235 8.563 5.630

Totaal taakvelden (lasten)

328.310

4 van 4

Begroting vóór wijziging 2026 Lasten 8.658 2.901 0 29.107 781 594 0 0 231 2.631 10.806 38 7.047 0 4.859 2.167 11.208 3.710 45 0 1.892 16.472 105 459 6.262 6.466 4.537 3.236 4.721 128 828 1.475 5.799 9.282 6.787 5.843 20 36.877 8.389 3.493 2.337 9.441 4.363 3.580 11.220 12.711 894 29.854 5.168 1.891 228 115 481 5.798 5.398 7.743 8.065 29 2.541 10.393 7.400 337.503

7e Begrotingswijziging 2026 Lasten

Begroting ná wijziging

8.052 -5.682 -

2026 Lasten 8.658 2.901 29.107 781 594 231 2.631 10.806 38 7.047 4.859 2.167 11.208 3.710 45 0 1.892 24.524 105 459 6.262 6.466 4.537 3.236 4.721 128 828 1.475 5.799 9.282 6.787 5.843 20 36.877 8.389 3.493 2.337 9.441 4.363 3.580 11.220 12.711 894 29.854 5.168 1.891 228 115 481 5.798 5.398 7.743 8.065 29 2.541 4.711 7.400

2.370

339.873