B4 - 2e Begrotingswijziging 2026.pdf
Tekst van het document
2e Begrotingswijziging 2026 Eindwijziging 2025
Begrotingsjaar
Omschrijving Bedragen x € 1.000
Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van baten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves baten Geraamde baten
Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves lasten Geraamde lasten
Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal saldo van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat
Primitieve begroting 2026
Begroting vóór wijziging 2026
Baten 20.573 39.071 29.187 4.575
Baten 20.573 39.456 29.187 4.858
17.837 192.161 656 150 2.229 15.601 322.040 2.151 2.165 1.006 5.322 327.362
17.837 192.161 656 150 2.229 15.601 322.708 8 2.151 2.171 2.085 6.415 329.123
2.472 3.040 2.226 256 2.417 1.072 5.971 9.011
17.837 194.633 656 150 2.229 15.601 325.748 2.234 2.407 4.588 3.157 12.386 338.134
Lasten 46.791 178.852 36.786 22.383 992 7.071 15 559 206 28.956 38 180 322.829 2.948 368 2.165 5.481 328.310
Lasten 46.765 184.393 36.786 22.950 992 1.822 15 559 206 28.936 38 180 323.642 2.948 368 2.165 5.481 329.123
Lasten 2.380 1.174 3.182 46 809 170 7.761 1.481 1.481 9.242
Lasten 49.145 185.567 39.968 22.996 992 2.631 15 559 206 29.106 38 180 331.403 4.429 368 2.165 6.962 338.365
Saldo -26.218 -139.781 -7.599 -17.808
Saldo -26.192 -144.937 -7.599 -18.092
Saldo -2.380 -1.174 -2.264 -396
Saldo -28.572 -146.111 -9.863 -18.488
16.845 185.090 641 -409 2.023 -13.355 -38 -180 -789 -797 1.797 -1.159 -159 -948
16.845 190.339 641 -409 2.023 -13.335 -38 -180 -934 8 -797 1.803 -80 934 -
1.663 -170 -4.721 2.226 -1.225 2.417 1.072 4.490 -231
16.845 192.002 641 -409 2.023 -13.505 -38 -180 -5.655 2.234 -2.022 4.220 992 5.424 -231
2 van 9
2e Begroting ná wijziging Begrotings2026 wijziging 2026 Baten Baten 20.573 39.456 918 30.105 -350 4.508
Begrotingsjaar
Taakveld (bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)
Primitieve begroting
Begroting vóór wijziging
2e Begrotingswijziging
Begroting ná wijziging
2026 Baten 2.144 2.072 39 15.601 3.035 8.900 7.155 3.834 -2.047 192.161 256 5.322 114 248 40 22 7 16.472 187 168 63 4.107 912 904 228 128 84 2.591 23.873 212 1.149 96 162 700 1.012 150 2.914 7.309 9.783 3.584 58 234 8.134 3.244 327.361
2026 Baten 2.427 2.072 39 15.601 3.035 8.900 7.155 3.834 -2.047 192.161 256 6.415 114 248 40 22 7 16.472 187 168 63 4.446 912 948 228 128 84 2.592 23.873 213 1.149 96 162 700 1.012 150 2.914 7.309 9.783 3.584 58 234 8.134 3.244 329.122
2026 Baten -350 2.473 5.971 -912 1.829 9.011
2026 Baten 2.077 2.072 39 15.601 3.035 8.900 7.155 3.834 -2.047 194.634 256 12.386 114 248 40 22 7 16.472 187 168 63 4.446 912 948 228 128 84 2.592 23.873 213 1.149 96 162 700 1.012 150 2.914 7.309 9.783 2.672 58 234 9.963 3.244 338.133
3 van 9
Begrotingsjaar
Taakveld (bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)
Primitieve begroting
Begroting vóór wijziging
2e Begrotingswijziging
Begroting ná wijziging
2026 Lasten 7.860 2.901 28.956 781 594 231 7.070 11.970 38 5.481 4.859 2.167 10.994 3.640 45 1.705 16.472 105 459 6.262 6.017 4.412 3.236 4.721 128 715 1.445 5.799 9.251 6.787 5.843 20 36.672 7.852 3.497 2.302 8.661 3.988 3.580 15.287 139 6.208 894 26.901 5.817 2.046 228 490 401 5.767 5.398 7.743 7.018 29 2.235 8.563 5.630 328.310
2026 Lasten 8.143 2.901 28.936 781 594 231 1.821 12.254 38 5.481 4.859 2.167 11.010 3.640 45 1.702 16.472 105 459 6.262 6.467 4.412 3.236 4.721 128 715 1.445 5.799 9.263 6.787 5.843 20 36.822 7.852 3.383 2.336 9.441 3.988 3.580 17.418 139 6.208 894 28.436 6.380 2.046 228 490 401 5.767 5.398 7.743 7.018 29 2.235 8.563 5.591 329.123
2026 Lasten 514 170 809 -468 1.481 198 70 246 125 113 20 56 537 111 89 188 18 31 1.046 306 1.829 1.753 9.242
2026 Lasten 8.657 2.901 29.106 781 594 231 2.630 11.786 38 6.962 4.859 2.167 11.208 3.710 45 1.948 16.472 105 459 6.262 6.467 4.537 3.236 4.721 128 828 1.445 5.799 9.283 6.787 5.843 20 36.878 8.389 3.494 2.336 9.441 3.988 3.580 17.507 139 6.208 894 28.624 6.398 2.046 228 490 401 5.798 5.398 7.743 8.064 29 2.541 10.392 7.344 338.365
4 van 9
Meerjarenperspectief
Taakveld (bedragen x € 1.000)
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2026 Baten -350 2.473 5.971 -912
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
5 van 9
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2027 Baten
2028 Baten
2029 Baten
-350 392 -309
-186 -309
-48 -309
Meerjarenperspectief
Taakveld (bedragen x € 1.000)
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
1.829 -
922 -
1.667 -
1.127 -
Totaal taakvelden (baten)
9.011
655
1.172
770
6 van 9
Meerjarenperspectief
Taakveld (bedragen x € 1.000)
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2026 Lasten 514 170 809 -468 1.481 198 70 246 125 113 20 56 537 111 89 188 18 31 1.046
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
7 van 9
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2027 Lasten
2028 Lasten
2029 Lasten
235 -1.891 -660 1.633 14 527 76 262 18 32 -309
245 -1.958 -753 1.658 4 397 79 262 18 33 -309
245 -279 -863 248 4 353 81 262 18 34 -309
Meerjarenperspectief
Taakveld (bedragen x € 1.000)
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
2e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
306 1.829 1.753
922 -
1.667 -
1.127 -
Totaal taakvelden (lasten)
9.242
859
1.343
921
Totaal taakvelden (saldo)
-231
-204
-171
-151
8 van 9
Kredieten
Omschrijving krediet (bedragen x € 1.000)
Balanscategorie
Bruto investering
Bijdrage van derden
Netto investering
2026 2e Begrotingswijziging -
Totaal
9 van 9
-