Beantwoording technische vragen PB

Technische vragen begroting 2026 Nr Partij 1 VVD

Pag. 7

Onderdeel

Vraag 2026 incidenteel 100K waar komt dit vandaan evenals de 30 k 2027 en 2028?

Antwoord Zie overzicht incidentele baten en lasten in de begroting op bladz. 70

2 VVD

12

1.2 Openbare orde en veiligheid

Is het reëel om de lasten hiervoor in 2026 met 91K te verminderen gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied?

De verlaging van de lasten betreft een bijstelling van de toerekening van gemeentelijk personeel aan dit taakveld. De toerekening is afgestemd op de werkelijke inzet van personeel op openbare orde en veiligheid.

3 VVD

12

2.2 Parkeren

De lasten gaan met 213k omhoog en blijven de jaren erna ook aanzienlijk hoger De toename van lasten in 2026 wordt voor 150k veroorzaakt door uitvoering van hoe komt dit? voorstellen die in de kadernota zijn opgenomen. Dit betreft o.a. de digitalisering van het vergunningensysteem en het vervangen van parkeerautomaten. De doorberekende salarislasten zijn gemuteerd met 65 K, o.a. door wijzigingen in de toerekeningen van medewerkers aan de verschillende taakvelden.

4 VVD

12 en 13

5.1 Sportaccommodaties

Lasten punt 5.1 Sportaccommodaties deze zijn in 2025 ineens 119K hoger dan Wij gaan ervan uit dat 5.2 wordt bedoeld. In 2025 zijn t.o.v. 2024 extra kosten in 2024 ? Daarna zakken ze in 2026 weer met 194K waar zit deze daling in 2026 gemaakt voor het onderzoek naar de verplaatsing van de sporthal. Vanaf 2026 is omdat zwembad maar 45 K bezuinigd krijgt in 2026? Verder zien we op Pag 13 een bezuiniging ingeboekt van € 200K in 2026 en € 250K vanaf 2027. Het deel van punt 5.2 Baten dat voor sportaccommodaties de baten in 2024 nog 114 k waren de bezuiniging dat wordt toegerekend aan het zwembad wordt niet geheel en plots in 2025 nog maar 61 k dat is 53 k minder opbrengst hoe komt dit? gerealiseerd. Dit leidt er in 2026 toe dat van de oorspronkelijke bezuiniging € 115K Totale verschil in 2025 lasten extra 119K en baten 2025 53 k minder maakt gerealiseerd wordt (=lagere lasten). De kosten van onderzoek in 2025 komen ook in totaal van 172 k negatief graag hier verklaring voor? 2026 niet meer voor. Dit verklaart grotendeels de lagere lasten in 2026 t.o.v. 2025. Het verschil in baten betreft een bijdrage uit een specifieke uitkering i.v.m. BTW over 2023 en 2024.

5 VVD

12

5.7 Lasten openbaar groen

ondanks voorgenomen bezuinigingen toch 96K meer dan in 2025 , het zou 50 k In 2026 wordt ten opzichte van 2025 een besparing van 129 K gerealiseerd in de minder worden verschil dus 146 k meer lasten?? begroting op lasten openbaar groen. (Begroting na wijziging 2025 is 96K hoger dan gerealiseerd 2024)

6 VVD

12

7.3 Lasten Afval

in 2026 verhoging van 296K dit komt neer op bijna 25% hoger dan in 2025 dit lijkt ons onaanvaardbaar, wat is hier de verklaring voor?

Vanaf najaar 2024 worden baten en lasten op een andere wijze geregistreerd door Circulus. Hierdoor is er een duidelijker beeld van o.a. opbrengsten grondstoffen en ontvangen bijdragen voor het recycleplein. De baten van taakveld 7.3 Afval nemen toe met 325 K.

7 VVD

12

7.5 Begraafplaatsen

Verhoging van de lasten in 2026 van ruim 26% ook dit vinden wij bizarre verhoging, wat is hier de verklaring?

Door aanpassing van de toerekening van personeel aan het onderhoud van de begraafplaats stijgen de personele lasten. De lasten voor overhead worden berekend op basis van de personele lasten. De stijging van de personele lasten werkt dus ook door in de lasten voor overhead. Omdat het een relatief klein budget is lijkt de stijging in verhouding hoog.

8 VVD

12

Lasten Ruimtelijke ordening in 2026 lasten fors lager en erna weer fors hoger waar komen deze schommelingen in de lasten vandaan en hoe is dit te verklaren?

Vanaf 2026 stijgen de lasten door o.a. aanpassing in de toedeling van personele lasten met 81K en met 27K vanwege automatiseringslasten(software) die nu direct op dit taakveld worden verantwoord. (deze automatiseringslasten werden voorheen via 0.4 overhead verantwoord)

9 VVD

13

0.2 Burgerzaken

wat is de reden dat de baten in 2025 veel lager uitvallen dan de andere jaren?

De baten worden voor 2025 nog bijgesteld in de IBB 2025. Het betreffen met name meeropbrengsten van reisdocumenten. Hier tegenover staan ook de hogere lasten voor de afdracht van rijksleges voor de reisdocumenten.

10 VVD

13

2.1 Verkeer en vervoer

waarom zijn de baten na 2024 fors gedaald?

De vergoedingen voor degeneratiekosten en leges voor aanleg ondergronds infrastructuur zijn niet structureel, maar afhankelijk van de aanvragen van nutsbedrijven. Het is een niet-beïnvloedbaar budget. In de begroting wordt een gemiddelde aangehouden. In de IBB2025 wordt een bijstelling naar boven voorgesteld.

11 VVD

13

2.2 Parkeren

Waarom zijn er geen baten meer na 2024?

Dit betreffen bedragen die worden ontvangen voor het mobiliteitsfonds parkeercapaciteit. Er is vooraf niet te zeggen of er omgevingsvergunningen worden aangevraagd waarbij een afdracht voor het mobiliteitsfonds aan de orde is. De ontvangen bijdragen worden via een reserve mutatie toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit.

12 VVD

13

5.1 Sportbeleid en activering baten na 2024 fors lager graag uitleg?

Dit betreft een specifieke uitkering (Gezond en actief leven akkoord). Deze specifieke uitkering krijgen we ook weer in 2025 en verwerken wij bij de IBB 2025. Hier staan ook lasten tegenover. Dit omdat op voorhand niet duidelijk is voor welke taakvelden dit wordt ingezet. Tegen deze baten staan gelijke lasten.

13 VVD

13

baten punt 5.2

zie vraag Lasten 5.1 pag 12

Zie antwoord bij vraag 4

14 VVD

13

5.6 Media

na 2024 geen baten meer graag uitleg?

Dit betreft een specifieke uitkering voor de versterking van bibliotheken. Wij kunnen pas bij de jaarrekening aangeven welk bedrag over 2025 verantwoord wordt als bate en als last na verantwoording door de bibliotheek. Voor Doesburg is het budgetneutraal.

15 VVD

13

7.2 Riolering

hoe komt het dat bij stijgende lasten de baten in 2 jaar tijd met ca 10% terug lopen dit staat toch haaks op de lasten ontwikkeling?

In de baten voor het jaar 2024 en 2025 is een bijdrage uit de egalisatievoorziening rioolheffing opgenomen. In 2025 is het gehele saldo van deze voorziening nodig om een deel van het tekort aan ontvangen rioolheffing op te vangen. Daarna is de voorziening leeg. Er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor een nieuw systeem voor een heffing voor riool en waterzorgtaken. Om de stijgende lasten voor de watertaken op te vangen zal een tariefstijging in de rioolheffing van meer dan 2,7% noodzakelijk zijn.

16 VVD

13

Baten Milieu beheer

Dit was nog 680 k in 2024 en daarna blijkbaar niets meer, graag uitleg?

Dit betroffen o.a. ontvangsten uit Specifieke uitkeringen van het rijk voor verschillende regelingen op gebied van klimaat en milieu. Jaarlijks worden de uitgaven voor uitvoering van de verschillende regelingen voor een deel gedekt door vooruit ontvangen specifieke uitkeringen van het rijk. Daarnaast is er dekking van de uitgaven voor milieubeheer vanuit de bestemmingsreserves voor deze regelingen. Deze dekking wordt verwerkt in de reserve mutaties. In de IBB worden zowel de lasten als de baten uit de specifieke uitkeringen bijgesteld.

17 VVD

13

Baten punt 8.1 Ruimtelijke ordening

nog baten van 108K in 2024 jaren erna nog 1 k hoe komt dit?

De opbrengsten in 2024 betroffen o.a. 21 K aan leges voor bestemmingsplan wijzigingen en 75K aan baten in grondexploitaties. Dit zijn geen structurele opbrengsten, maar opbrengsten die afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van projecten.

18 VVD

23

Baten punt 2.3 Havens

Hoe kan het dat ondanks de verwachte investeringen en de daar uit voortvloeiende verbeteringen voor de haven de baten in 2026 5 k lager uitvallen? Is er geen indexering tarieven of is de verwachting van positief effect van de verbeteringen om meer bezoekers te trekken voor de haven niet aanwezig, waardoor de baten hoger zouden uitvallen. Nu wel meer lasten maar geen verbetering van baten? Is het geld dan wel een goede investering?

De begrote inkomsten zijn licht naar beneden bijgesteld. Die werden al jaren niet gehaald. Maar het gaat steeds beter. De investeringen in de verbetering van de haven zullen pas in 2026 worden gedaan en sorteren dan naar alle waarschijnlijkheid nog geen effect in 2026. We gaan ervanuit dat de ingezette stijgende lijn zich verder doorzet na de verbeteringen.

19 VVD

Woningbouw

De ambitie om 200 extra woningen te realiseren, lopen we hier niet het risico dat dit vertraagd door beperkte ambtelijke capaciteit?

Niet beperkte ambtelijke capaciteit, maar complexe regelgeving maakt dat anders dan aan het begin van deze raadsperiode de verwachting was, nog niet is gestart met de 1e bouwfasen van de woningen aan Wemmerse Woerden (310) en Centrum van Beinum. Opgemerkt wordt dat van de geplande 200 woningen tot nu toe 131woningen zijn opgeleverd, te weten: Halve Maanweg 24; Koppelweg 68; Kraakselaan 15 en Flora 23 (netto) 24.

20 VVD

Sociaal domein

Hoge uitgaven , beperkte grip op openeinde regelingen, hoe hier risico’s te beperken?

Openeinde regelingen leveren altijd risico op. We kunnen dit zoveel mogelijk beperken door a) zelf te indiceren in plaats van dit bij externe partijen te beleggen en b) zelf zorg uit te voeren in plaats van te indiceren.

21 VVD

Lokale lasten

Tarieven stijgen met 2,7 % maar hou houden we de lastenkant in bedwang?

De kostenkant wordt goed in de gaten gehouden. Zo zijn er afspraken met de Odra gemaakt over de lasten in het fusietraject. Bij afval werken we hard aan preventie om de juist de lasten bij afvalverwerking te verminderen. Bij riool zijn we nu juist begonnen aan een inhaalslag om het rioolbestand goed in beeld te krijgen en te bepalen wat er in de (nabije) toekomst moet gebeuren om ons stelsel en de wadi’s en onze waterzorgtaken goed op peil te houden en toe te rusten op de veranderende klimaatomstandigheden. Dit zal een toename van de kosten geven waarbij we uiteraard zoveel mogelijk werk met werk maken. Denk aan de combinatie met de wegenprojecten en uitbreiding/inbreiding/herinrichtingslocaties.

22 VVD

Bedrijfsvoering

Krappe arbeidsmarkt , digitalisering , aantrekkelijk werkgeverschap op weg naar Inhuur van personeel proberen we tot een minimum te beperken. We doen wat we herindeling en procesoptimalisatie zijn prioriteiten. Lukt dit zonder veel inhuur kunnen binnen het beschikbare budget. personeel hetgeen de begroting fors negatief kan beïnvloeden?

23 VVD

Verbonden partijen

Hoe houden we de stijgende bijdragen in de grip zodat impact op lokale begroting niet te groot wordt?

Voorafgaand aan de begroting wordt door de verbonden partijen een kadernota opgesteld. De uitgangspunten van deze kadernota wordt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau besproken. De grootste kostenpost van verbonden partijen is vaak de personeelslasten. Daarvan moet de CAO gevolgd worden.

24 VVD

begrotingssaldo

Hoe robuust is het structurele saldo als incidentele baten zouden wegvallen?

Wij nemen aan dat bedoeld wordt "hoe robuust is het begrotingssaldo". In het structurele saldo zitten nl. geen incidentele baten. Het begrotingssaldo zoals gepresenteerd op bladz. 7 bestaat maar voor een klein deel uit incidentele lasten. Dit heeft nagenoeg geen invloed.

25 VVD

EMU saldo

Is het EMU saldo van 941 k in 2026 acceptabel binnen de rijksnormen?

Ja, de norm geldt niet voor individuele gemeenten maar is een norm voor alle gemeenten samen.

26 VVD

Paragraaf lokale heffingen

Waarom is de kostendekking van legers en lijkbezorgingrechten zo laag? De leges betreffen begraafrechten en grafrechten, op basis van de huidige Dit terwijl commerciële partijen in dit domein juist heel goed presteren? aantallen wordt verwacht dat de baten hieruit ongeveer gelijk zullen blijven terwijl de lasten stijgen. Commerciële partijen exploiteren geen begraafplaatsen maar verzorgen uitvaarten.

27 VVD

Sociaal domein

Welke concrete resultaten worden verwacht van de sociale transformatie, en hoe wordt dit gemeten?

We verwachten inwoners laagdrempeliger te kunnen ondersteunen daar waar nodig. We zijn daarvoor met de partners in gesprek om te monitoren wat de voortgang is. Met ingang van 2026 willen we dit ook meenemen met de monitor sociaal domein.

28 VVD

Opvang Oekraïne

Graag zouden wij weten welke bedragen Doesburg de afgelopen jaren heeft over gehouden aan de opvang Oekraïners , omdat dit een vertekenend beeld geeft over de financiële resultaten van de afgelopen jaren.?

In 2022 € 450K, 2023 € 1,3 miljoen en 2024 ca. € 900K

Waarom gaan de kosten in de primaire begrotingen over de jaren 2026 t/m 2029 met ruim 200.000 omhoog? Waarom gaan de kosten in de primaire begrotingen over de jaren 2026 t/m 2029 met ruim 100.000 omhoog?

Zie het antwoord op vraag 3 van VVD

Waarom gaan de kosten in de primaire begrotingen over de jaren 2026 t/m 2029 met bijna 300.000 omhoog? Graag uitleg wat hier onder valt?

Zie het antwoord op vraag 6 van VVD

29 Stadspartij

12

2.2 Parkeren

30 Stadspartij

12

7.2 Riolering

31 Stadspartij

12

7.3 Afval

32 Stadspartij

18

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De lasten voor de riool- en watertaken stijgen door toename van de personeelslasten met 30K en 15K stijging in de toevoeging aan de vervangingsvoorziening conform het watertakenplan. Daarnaast nemen de rentelasten toe met 21K en wordt 31K extra aan lasten van Circulus verantwoord op taakveld 7.2 (deze lasten werden voorheen op taakveld 7.5 verantwoord)

Hier vallen onder de kosten Oekraïne opvang, jongerenwerk, mantelzorg, algemene voorzieningen WMO, maatschappelijk en soc. raadsliedenwerk, vrijwilligerswerk en overige uitvoeringskosten

33 Stadspartij

18

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Waarom wordt er in de jaren 2028 en 2029 een derde begroot van wat er Dat heeft te maken met het feit dat de baten en lasten voor de Oekraïne opvang in de jaren 2026 en 2027 begroot wordt? voor de jaren 2028 en 2029 niet zijn meengenomen in de begroting. Per saldo worden deze overigens in 2026 en 2027 budgetneutraal meegenomen.

34 Stadspartij

20

De kosten voor het vervoer Waarom zijn de kosten gestegen i.p.v. gedaald? Er zijn toch veel (jeugdzorg, dagbesteding en kostenbesparingen doorgevoerd? leerlingenvervoer)

Dat klopt en deze besparingen zijn ook verwerkt in de begroting 2026. De stijging in de toelichting heeft betrekking op het verschil tussen 2025 en 2026. In de begroting 2025 was voor het jaar 2026 een hoger bedrag geraamd i.v.m. verwachte groei (€ 840K in 2025 en € 910 K in 2026).

35 Stadspartij

25

M 4.5

De jeugdzorg wordt anders ingericht waarbij ondersteunen en indiceren wordt gescheiden. Het sociaal team ondersteunt o.a. jeugdigen, consulenten onder directe aansturing en verantwoordelijkheid indiceren.

36 Stadspartij

27

37 Stadspartij

32

Toeristenbelasting

Waarom is de begroting 2026 minimaal hoger dan de begroting 2025? Het In de begroting is de stijging van 2,7% volgens de kadernota toegepast. Op grond moet toch significant hoger zijn met de kennis van het feit dat Cap Fun van de werkelijke ontvangsten over 2024 zou dit nog met 30k naar boven bijgesteld sterk is uitgebreid kunnen worden. (de ontvangsten in jaarrekening 2024 bevatten ook nagekomen baten over 2023)

38 Stadspartij

36

Begraafplaatsen

Waarom stijgen de lasten zo extreem terwijl de baten gelijk blijven?

Zie antwoord op vraag 7 van VVD voor wat betreft de lasten. Op grond van de huidige aantallen worden gelijkblijvende baten voor begraafrechten en grafrechten verwacht.

39 Stadspartij

38

Kwijtscheldingsbeleid

Dit is geen technische vraag over onze begroting.

40 Stadspartij

39

Wij hebben de beleidsvrijheid om te kiezen voor de 100% norm. Welke normen hanteren Zevenaar, Westervoort en Duiven? Wat is de reserve per inwoner? Wat is de gemiddelde reserve in Zevenaar, Westervoort, Duiven en in Nederland?

41 Stadspartij

40

Is er in de begrotingen 2026 t/m 2029 rekening gehouden met een mogelijke daling van de uitkering?

De algemene uitkering in de begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2025. Daarin staat voor de jaren 2026 t/m 2029 de hoogte van het gemeentefonds.

42 Stadspartij

58

De cijfers van 2025 kloppen niet. De primitieve begroting 2025 was € 643.700

43 Stadspartij

79

Waarom begroten wij in 2026 130.000 hoger dan in 2025? Dit is een extreme stijging t.o.v. 2025. Zie de bedragen in de tweede en derde kolom. Wat betekenen deze (mogelijk fout)?

44 Stadspartij

90

Klopt het dat de inhuur in geld gehalveerd is in 2024 en 2025 bijna gehalveerd is t.o.v. 2023?

De inhuur vanuit de loonsom is op basis van de geregistreerde verplichtingen: 2023: 1.642k 2024: 962k 2025 tot nu toe: 1.029k

We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgeven. Welke concrete plannen liggen er?

De personeelslasten stijgen i.v.m. de cao-ontwikkelingen en toerekening. Bedrag is aangepast aan de verhoging van de lopende CAO (€ 100K), extra lasten Waardoor is er een nadeel van 417.000? voor reiskostenvergoeding woon-werk conform CAO (€ 84K), hogere lasten voor B&W (75K) en het overige betreft verschuiving tussen taakvelden/programma's. Er wordt meer toegerekend aan het taakveld overhead.

Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)

Een overzicht van reserves in Doesburg is opgenomen op bladz. 77 van de begroting. Voor de gegevens van andere gemeentes verwijzen wij u naar de openbare gegevens (website gemeenten, CBS)

Dit moet zijn 31-12-2028 en 31-12-2029. Cel eigenschappen in Excel niet juist ingesteld.

45 Stadspartij

91

Ziekteverzuim concern ultimo Q (norm is max 5%)

46 Stadspartij

91

Formatie per 1000 inwoners De formatie per 1000 inwoners neemt vanaf 2021 jaarlijks toe. Hoe was de formatie per 1000 inwoners in 2024 en t/m Q3 in 2025?

Per 31 december 2024: 8,92 Fte Q3 2025: 8,89 Fte

47 Stadspartij

91/92

Apparaatkosten per inwoner De apparaatkosten per inwoner stijgen in 2023 extreem. Ruim een verdubbeling. Graag uitleg? Hoe hoog waren de apparaatkosten per inwoner in 2024 en t/m Q3 in 2025?

De waarde in 2023 is juist. In 2022 en 2021 zijn waarschijnlijk onjuiste gegevens opgegeven (overhead i.p.v. apparaatskosten). In 2024 waren de apparaatskosten € 1216. T/m het 3e kwartaal kunnen we op dit moment niet aangeven.

48 Stadspartij

96/97

Lopende reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners

I.v.m. capaciteit is dit nog niet uitgezocht.

49 Stadspartij

108

50 PvdA/GL

10, laatste alinea:

51 PvdA/GL

12

5.2 Sportaccommodaties:

Wat was het ziekteverzuim in 2024 en in kwartaal Q3?

Al jaren scoort Doesburg 2 x zoveel lopende re-integratievoorzieningen dan totaal Nederland. Graag een gedetaileerde uitleg? Wat doen wij en wat doet Nederland?

Het verloop van het ziekteverzuim vanaf het 1e kwartaal 2024 tot en met het 3e kwartaal 2025 is als volgt:

Waar kunnen wij de wegvallende exploitatielasten Stadhuis vinden? Het De wegvallende exploitatielasten zijn opgenomen in taakveld 0.4 Overhead. Het stadhuis is toch verkocht? betreft 313 k. “Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op Dit is geen technische vraag. het personele vlak, is het niet haalbaar om alle gestelde ambities in dit programma te realiseren. Hoewel er nog wel hard gewerkt wordt aan onderstaande doelen en maatregelen, merken we dat de realisatie langer duurt dan we zouden willen en dat ook onze ambities te groot zijn. Dit merken we in dit programma bij de gestelde doelen op het gebied van behoud van de zelfstandigheid van Doesburg. De raad heeft hiertoe een nader bestuurskrachtonderzoek ingesteld en het college is een verkenning gestart naar mogelijke fusiepartners.” Vraag: Kan het college hier (nogmaals) een toelichting op geven en een opsomming van de grootste doelen die niet gehaald kunnen worden, welke taken niet uitgevoerd en welke kosten niet gemaakt hoeven worden nu een eerste stap richting fusie is gezet? Vraag: Waaruit bestaan deze kosten? Is er een (grove) opsomming of Kosten voor de sporthal, gymzalen, sportterreinen en zwembad overzicht beschikbaar?

52 PvdA/GL

Progr. 2

Vraag: Er bestaat een (brede) wens om een nieuwe Sporthal te bouwen die de Beumerskamp gaat vervangen. Kan het college een toelichting geven op de status en aangeven waarom dit punt ontbreekt in de begroting. Er lijkt geen geld voor beschikbaar te worden gesteld of een reservering voor aangemaakt.

Varianten worden volgens de met u hierover gemaakte afspraken doorgerekend, waarbij de met de verschillende varianten gemoeide indicatieve investeringen worden gerelateerd aan de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting. Dit onderzoek is nog gaande waarbij wij niet willen/ kunnen vooruitlopen op de uitkomsten. Voor het einde van 2025 verwachten wij u te kunnen informeren over de resultaten en u een voorstel ter besluitvorming te kunnen voorleggen over het vervolgtraject.

53 CDA

7

De algemene uitkering in 2029 is 1,6 mio. Graag een toelichting op deze forse toename vergeleken met de daaraan voorafgaande jaren

De vraag is niet helemaal duidelijk. Maar voor de algemene uitkering volgen wij de meicirculaire 2025. De hogere uitkering in 2029 kan verklaard worden doordat de jaarschijf 2029 in de primitieve begroting gebaseerd was op de jaarschijf 2028. In de begroting 2026 wordt de jaarschijf 2029 voor het eerst meegenomen. Het gemeentefonds is hoger in 2029 in vergelijking met 2028 met name door accresontwikkelingen.

54 CDA

14

Graag uitleg / toelichting over het dalen van de personeelslasten ivm aanpassingen in de doorbelasting van salarissen aan de verschillende taken

Bij het samenstellen van de begroting is de inzet van de medewerkers over de taakvelden opnieuw beoordeeld. Hierbij hebben aanpassingen in de verdeling over de taakvelden plaats gevonden. Daarbij is er 185 K aan lasten minder toegerekend aan de taakvelden in programma 1 vergeleken met 2025.

55 CDA

18

Is in kaart gebracht welke kortlopende contracten we hebben en welke daarvan een meerjarig karakter zouden kunnen krijgen?

In 2026 gaan we het sociaal team vormgeven met Mee Samen. Voorheen waren bij het jeugdteam 5 partners betrokken (waaronder Mee Samen). De intentie is om in ieder geval met hen voor meerdere jaren een samenwerking aan te gaan. Voor het overige gaan we in 2026 met de partners in gesprek, waarbij de fusieplannen ook betrokken zullen worden.

56 CDA

27

We lezen dat enkele kosten van prog 4 worden toegekend aan de overige Aan programma 1 wordt 62 K doorbelast aan directe automatiseringskosten en programma’s. Het effect van deze verschuiving is 260k. Bij de wordt 10 K aan vakliteratuur overgeheveld. . Aan programma 9 wordt 9K aan budgetafwijkingen bij programma 2 treffen we hier180k van aan. Graag vakliteratuur toegewezen. een toelichting / verwijzing in welke programma’s de overige effecten verantwoord zouden moeten worden.

57 CDA 58 CDA

36 42

59 CDA

57

Wat is de reden van de begrote stijgende lasten voor taakveld 7.5? In de tekst bij ‘Weerstandsvermogen’ staat dat het ratio weerstandsvermogen van 3.9 laag is. Hoe wordt deze beoordeling gedaan? Wanneer is iets laag of hoog? Zie ook de gebruikte tabel en toelichting in de nota ‘Reserves en voorzieningen’ Risico op effecten fusie ODRA / ODRN is nog niet meegenomen in de cijfers. Is hier een technische reden voor?

L2.5

Zie antwoord op vraag 7 van VVD. Dit had moeten zijn: Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is het weerstandsvermogen voldoende.

De ODRA verwacht dat de fusiekosten kunnen worden gedekt door de bijdragen die hiervoor vanuit het rijk/provincie worden ontvangen. Eventuele meerkosten die ontstaan na de fusie worden vooralsnog geacht opgevangen te kunnen worden binnen de begroting van de nieuwe organisatie ODGM. Daar is echter nu nog geen zekerheid over.

60 CDA

86

Wat is de reden van de verwachte stijging van de opbrengsten parkeerbelasting Dit betreft de uitbreiding van betaald parkeren, één van de vanaf 2027? bezuinigingsmaatregelen uit de programma begroting 2025-2028. In de aangenomen motie betaald parkeren van 7-11-2024 en het raadsbesluit van 19-122024 is besloten om de maatregel uit te stellen. In de kadernota 2026 is uitgegaan van een invoerdatum van 1-1-2027.