Beantwoording technische vragen Begroting 2024 - 2027 def
Tekst van het document
Nr 1
Partij nr. De Stadspartij 1
Pag. 13
Onderwerp
Vraag Waar bestaat de post 7.1 milieubeheer uit? Waar bestaat bij 7.1 milleubeheer (lasten) het verschil in geld tussen begroting 2023 (1.626.577) na wijziging en begroting 2024 (373.899) na wijziging uit?
Antwoord Betreft voornamelijk overheveling incidentele budgetten 2022 (€499K) en incidentele budgetten opgenomen in de begroting 2023 (€240K), specifieke uitkering €277.000 en overheveling van een deel van de kosten van de ODRA naar taakveld 8.3 (€ 211K) Zie het bedrag in de post 5.1 sportbeleid en activering (baten) in de kolom Nee, de bedragen zijn juist. Vanaf 2024 zijn de baten € 75K hoger door een begroting 2023 na wijziging. Is dit bedrag juist? Moet dit soms 83.334 zijn? bijdrage uit een specifieke uitkering. Deze middelen zaten voorheen in de Klopt de optelsom totaal baten nu nog wel? uitkering uit het gemeentefonds. Waar bestaat bij 6.2 wijkteams (lasten) het verschil in geld tussen Het verschil bestaat uit toegerekende salariskosten €362K (loonindexatie begroting 2023 (719.010) na wijziging en begroting 2024 (1.202.970) na en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld), wijziging uit? prijsindexatie 2023 en 2024 €60K en de incidentele middelen voor de POH € 61K (kadernota 2024). De prijsindexatie 2023 stond nog op een stelpost maar is nu op het taakveld verantwoord. In verband met de verhuizing naar het stadskantoor vallen de lasten Deze lasten vallen vrij op het moment dat het gebouw niet meer door de (164.000) voor de Linie vrij vanaf mei. Is dit zo. Kan de gemeente van het gemeente wordt gehuurd van WSIJ.
Over de beeindiging van de huurcontract af? huurovereenkomst vinden gesprekken met WSIJ plaats. Het geraamde resultaat van baten en lasten op dit programma is in 2024 Dat moet inderdaad negatiever zijn. 686.000 (excl. mutatie reserves) positiever dan de gewijzigde begroting in 2023. Moet dit niet negatiever zijn. Waar bestaat bij 0.61 OZB woningen (lasten) en 0.62 OZB niet-woningen Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en (lasten) het verschil in geld tussen begroting 2023 (167.023 + 5.475) na geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld) wijziging en begroting 2024 (262.277 + 27.077) na wijziging uit?
2
De Stadspartij 2
14
3
De Stadspartij 3
19
4
De Stadspartij 4
20
5
De Stadspartij 5
26
6
De Stadspartij 6
28
7
De Stadspartij 7
34
8
De Stadspartij 8
45
9
De Stadspartij 9
45
10
De Stadspartij 10
45
11
De Stadspartij 11
45
12
De Stadspartij 12
48/49
Onder ontwikkeling financieringsstructuur staat dat de verwachting is dat er Dat is lastig in te schatten. Er staat mogelijk in geval er onvoorzien meer mogelijk in 2024 een langlopende lening moet worden afgesloten. Hoeveel uitgaven zullen zijn. Als we lenen dan is dat vooral vanwege investeringen. gaan we mogelijk lenen en waarvoor is dat mogelijk bestemd
13
De Stadspartij 13
50
14
De Stadspartij 14
50
15
De Stadspartij 15
51
Onder 1. processen en beheer op orde staat dat er opdracht gegeven is aan M&I/Partners om onderzoek te doen naar de meerjarenbegroting voor I&A. Wat gaat dat onderzoek kosten? Onder 1. processen en beheer op orde staat dat wij het facilitair team gaan uitbreiden i.v.m. goed invulling geven aan goed gastheerschap. Wat wordt hier precies mee bedoeld en voor hoeveel uren wordt deze facilitair medewerker ingezet. Onder gegevens personeel staat dat het aantal fte in 2024 98 is. In 2023 was dit afgerond 97. Hoeveel fte waren er in de jaren 2020, 2021 en 2022?
Marktgeld. Waar bestaat economsiche ontwikkeling (13.202) uit? Hoeveel De overhead wordt niet in uren toegerekend maar is een opslagpercentage uren worden er onder overhead geboekt en waarom? over de loonsom. Onder 5.2 het beheer en ontwikkelingen staat dat het gebouw De Linie 4 De Linie 4 is eigendom van Woonservice Ijsselland. Van verkoop is geen wordt verkocht. Is dat juist? sprake. Onder 5.3 financiën staat de verkoopopbrengst (minus boekwaarde) van Dit is conform het raadsbesluit van juni 2023 met betrekking tot het MJOP de Nieuwstraat en de Amgardstraat wordt toegevoegd aan de voorziening 2023-2032 voor het gemeentelijk vastgoed. De opbrengsten zijn nodig om onderhoud gebouwen. Waarom is dat. Waarom wordt het niet toegevoegd de voorziening boven de nul-lijn te houden. aan bijvoorbeeld de algemene reserve? Onder 6.1 het beleidskader staat dat in Doesburg staan verder ruim 250 Dit is op basis van een contract en wij krijgen daar ook een vergoeding masten langs achterpaden, deze zijn eigendom van Woonservice voor. Ijsselland, maar worden door de gemeente beheerd. Waarom doet de gemeente dat en wat kost dat jaarlijks? Of krijgen wij daar geld voor? Onder 6.3 financiën staat dat wij 48.000 opnemen voor regulier onderhoud. Wat betreft het regulier onderhoud worden dit jaar ca.
90 klassieke masten Zijn er cijfers over te vervangen lampen en kleine gebreken? geschilderd, daarnaast wordt de beeldkwaliteit bewaakt (bijv. voorkomen scheefstand), de aannemer heeft een 24-uurs storingsdienst en er zijn vanaf januari tot nog toe actie ondernomen op een kleine 150 meldingen.
€32.000 ex. BTW
organiseren van alle representatieve en facilitaire werkzaamheden binnen ons stadskantoor | 24 - 32 uur per week
2020: 90,1 fte 2021: 90,6 fte 2022: 93,5 fte
Nr 16
Partij nr. De Stadspartij 16
Pag. 53
17
De Stadspartij 17
18 19
Onderwerp
Vraag Onder streekarchivariaat De Liemers en Doesburg staat dat het aandeel in de kosten voor Doesburg ongeveer 23% is. Hoe kan dat. Wat betalen wij per inwoner en hoeveel uren is voor Doesburg gewerkt en waarom?
Antwoord De bijdrage berekent op basis van inwonersbijdrage bedraagt € 21.999 en op uren €67.619. Het totaal van deze bedragen is ongeveer 23% van de totale bijdragen van de gemeenten in 2024.
58
Onder projecten buiten gemeentelijk grondbeleid staat 3. Centrumplan Beinum genoemd met een prognose eindresultaat -. Is dit een buiten gemeentelijk grondbeleid project of deels een buiten gemeentelijk grondbeleid project. In een presentatie omtrent dit project is aangegeven, dat het met een positief resultaat gaat eindigen. Wat is juist.
In het schema is als prognose eindresultaat een “- “ (negatief) per abuis weergegeven. Dit moet een “0/+” zijn (neutraal tot (licht) positief). Gemeente heeft een grondpositie en staat daardoor zelf ‘aan de lat’ voor de verkoop van bouwkavels en het bouw- en woonrijp maken van de ontwikkelingslocatie. In de loop van 2024 zal aan u een grondexploitatie ter vaststelling worden aangeboden. In deze exploitatie zullen de geprognosticeerde opbrengsten tenminste gelijk zijn aan de geprognosticeerde kosten. Op dit moment wordt op basis van het concept stedenbouwkundig ontwerp gewerkt aan een eerste begroting. Verdere uitwerkingen ervan moeten minstens leiden tot een budgettaire neutrale ontwikkeling. Simpel gezegd moet wanneer de opbrengsten uit verkoop van ontwikkelingsgrond tegenvallen op kosten moeten worden bespaard om tot het gewenste eindresultaat te komen van tenminste budgettair neutraal.
De Stadspartij 18 De Stadspartij 19
75 76
Emu saldo. De tabel is dubbel vermeld. Of zit er een verhaal achter. BUIG budget. Waarom wordt er jaarlijks 100.000 aan deze voorziening toegevoegd.
20
De Stadspartij 20
81
21
De Stadspartij 21
82
22
CDA
1
6
Eindresultaat
23
CDA
2
6
Indexatie
24 25
CDA CDA
3 4
14 22
5.1 Kosten recreatieve havens
26
CDA
5
51
Inhuur
27
CDA
6
67
Incidentele lasten
De tabel is inderdaad dubbel opgenomen door een foute koppeling. Omdat op basis van het voorlopige BUIG budget 2023 een groot te kort werd verwacht. De BUIG budgetten kunnen grote schommelingen laten zien. Indicator gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2022 en Daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. In de begroting zie je wel indicator gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2022. dat Doesburg voor de meerpersoonshuidens meer naar het landelijk Waarom is het verschil tussen beiden veel meer dan bijvoorbeeld gemiddelde schuift. Het verschil tussen éénpersoons en Gelderland of Nederland. Wat doen wij anders? meerpersoonshuidens zal vooral veroorzaakt worden door de rioolheffing (heffing op basis van verbruik) en afval. Heffing op basis van alleen verbruik bij riolering komt landelijk niet veel voor. Indicator lopende reintegratievoorzieningen. Zie het aantal van 479,4 t.o.v. Waarschijnlijk is dat het gevolg van een onjuiste registratie. Mogelijk de referentiewaarde gemeenten weinig stedelijk, Gelderland en Nederland. worden de trajecten niet juist verantwoord of worden de personen met Waar komt dit grote verschil vandaan? Wat doen wij anders? loonkostensubside meegeteld. Waarom zijn de personeelslasten in 2024 hetzelfde begroot als in 2025 e.v.? Is dat realistisch?
Dat komt omdat wij de lasten ramen op het niveau van 2024. Bij de kadernota 2025 wordt het percentage voor de loonindexatie opgenomen voor 2025. Er zijn geen voorstellen voor formatieuitbreiding verwerkt in de kadernota 2024 voor 2025 en verder. Indexatie gemiddeld 3,9%. Op welke posten / beleidsterreinen lopen we uit Hoe we werkelijk uit de pas gaan lopen is lastig te voorspellen. Dit zal met de pas met hoe er daadwerkelijke geïndexeerd wordt? Bijv door een name op het gebied van subsidie verstrekking gelden. Voor de contracten loonstijging >10%? voor WMO en jeugdzorg is het percentage gehanteerd van het NZA (6,5%). Daarnaast hebben ook de verbonden partijen een hogere indexatie in hun begroting opgenomen. dient de BGR 2023 na wijziging geen 83.334 te zijn? Zie antwoord op vraag 2. Worden de 700 uren van elders niet meer begroot voor de komende jaren De toegerekende salariskosten zijn aangepast door loonindexatie en of zijn deze hier nog wel onderdeel van? geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld. Worden de 700 uren van elders niet meer begroot voor de komende jaren Zie vorige vraag of zijn deze hier nog wel onderdeel van? Klopt het dat er geen verwachte incidentele baten zijn? Dat klopt.
Nr 28
Partij CDA
nr. 7
Pag. 41
Onderwerp 1.1
Vraag Antwoord De omvang van het huidige gemeentelijke wegennet bedraagt 630.000 m2. Sinds 1 juli 2017 is de gemeente wettelijk verplicht de Basisregistratie In voorgaande jaren 351.000 m2. Graag een verklaring. Grootschalige Topografie (BGT) te gebruiken bij haar publieke taken. Het betreft een nauwkeurig kaart met veel details van de fysieke omgeving. We hebben de BGT gekoppeld aan weg- en groenbeheer. Door invulling te geven aan deze wettelijke verplichting is de kwaliteit van het wegareaal zeer sterkt verbeterd. Sinds die invoering blijft de omvang van het wegennet rond de 630 000 m2. Klopt het dat in het Treasurystatuut blijkbaar ‘zachtere’ eisen zijn Dat klopt. Dit staat in artikel 14 van het treasurystatuut. opgenomen (passen en bijdragen aan gemeentelijk beleid en algemeen belang, essentieel voor het voortbestaan, overwegend ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Doesburg) dan de meer technische vereisten in het verleden (vergezeld van accountantsrapport, current ratio moet minimaal 1 zijn, solvabiliteitspositie minstens 100%, begrotingsevenwicht voor 4 aansluitende jaren etc.)
29
CDA
8
48
Verstrekken van leningen en garanties.
30
PvdA/GL
1
6
Eindresultaat
Waarom is de loonsom niet geïndexeerd en waarom is met maar 1,2% gerekend? Waarom blijft ondanks de 1,2% de loonsom gelijk?
31
PvdA/GL
2
6
Personeel
Met welk percentage inhuur van personeel wordt voor 2024 rekening gehouden en om hoeveel geld gaat het dan?
32
PvdA/GL
3
7
Kapitaallasten
Kan het college specificeren om welke kapitaallasten het gaat?
33
PvdA/GL
4
7
Overige mutaties
Waar is de raming op gebaseerd en over welke jaren gaat dit?
34
PvdA/GL
5
11
L1.4
Streven is een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. Welk groen krijgt in 2024 een kwaliteitsimpuls? En wat houdt dat concreet in?
35
PvdA/GL
6
12
L1.7
Hoe gaat deze doelstelling (energietransitie) bereikt worden met maar 1,5 FTE terwijl 8/9 FTE nodig is?
Voor 2024 is er niet met 1,2% gerekend maar met 5,2%. Daarnaast is een correctie doorgevoerd omdat in 2023 maar met 1,2% is gerekend terwijl dat 6,9% had moeten zijn. Voor inhuur is slechts een klein budget (€ 100K) opgenomen voor ziekte vervanging. Verder wordt de inhuur niet apart begroot maar maakt onderdeel uit van de loonsom van de formatie. Een specificatie op activa is niet mogelijk omdat de detailgegevens voor de meerjaringbegroting 2023-2026 ontbreken. Voor 2024 is dat er wel inclusief mutaties op reserve kapitaallasten. Voor de analyse is een vergelijk gemaakt met wat er geraamd was in de begroting voor de verschillende jaarschijven en wat de lasten zouden moeten zijn op basis van de nieuwe berekening. Daarnaast is geconstateerd dat de onttrekking aan de reserve kapitaalslasten te hoog in 2024 en 2025 en te laag in 2026 en 2027 was op basis van de geactualiseerde berekening van de afschrijvingslasten. Per saldo hebben deze correcties geleid tot de aanpassingen in de meerjarenbegroting 2024 - 2027. De raming is gebaseerd op de realisatie van de afgelopen jaren. Wanneer kosten structureel te laag waren begroot of er inkomsten geraamd waren waar geen realisatie tegenover stond is dat aangepast. Per jaarschijf is de aanpassing opgenomen. Bij L1.4 horen onderstaande doelen. Deze doelen zijn nog niet gestart.
M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen. Met alleen 1.5 FTE zal de doelstelling uit de energietransitie niet bereikt kunnen worden. We hebben daarom voor een aantal uitvoeringswerkzaamheden de samenwerking met Energieloket Achterhoek gezocht. Daarnaast moeten we ook vaak, duurder, inhuren om toch een aantal noodzakelijke activiteiten/projecten uit te voeren. We moeten dus ook keuzes maken wat we wel of niet of slechts beperkt doen. Ontwikkelingen in de regio kunnen we bijvoorbeeld slechts op hoofdlijnen volgen.
Nr 36
Partij PvdA/GL
nr. 7
Pag. 13
Onderwerp 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Vraag Realisatie staat op € 1.247.811. Ruim 450.000 euro meer dan vorig jaar. Kan het college hiervoor een verklaring geven?
En voor 2024 en verder is € 832.920 per jaar begroot. Graag een toelichting in relatie tot de uitgaven van 2022 en de begroting 2023 na wijziging, onder andere de reden voor fluctuatie van de uitgaven. Waarom is de begroting factor 4 in vergelijking tot de realisatie van 2022?
37
PvdA/GL
8
13
2.5 Openbaar vervoer
38 39
PvdA/GL PvdA/GL
9
13
5.2 Sportaccommodaties
40
PvdA/GL
10
13
5.7 Openbaar groen
Wat zijn de concrete voornemens t.a.v. de uitgaven van € 2.056,- ? Is naar mening van het college met deze begroting genoeg gereserveerd om plannen rondom Beumerskamp/Den Helder te kunnen bekostigen?
Waarom is in de begroting minder geld gereserveerd voor de komende jaren, dan vorig jaar? De uitgaven in 2022 waren € 1.2 miljoen, de begroting 2023 is € 1.087 miljoen. Zal de begroting dit jaar nogmaals bijgesteld worden? En welke zaken gaan er niet uitgevoerd worden in 2024 wanneer de uitgaven t.o.v. 2022 ruim 300.000,- minder zijn en t.o.v. van de begroting 2023 ongeveer 200.000,-
Antwoord In 2022 zijn de kosten voor de opvang van Oekraïners verantwoord op taakveld 1.1. De baten en lasten voor 2023 waren nog niet verwerkt en worden bij de IBB 2023 opgenomen in de begroting. Maar dan op taakveld 6.1 De stijging van 2024 t.o.v. 2023 komt door de hogere bijdrage aan de VGGM voor de brandweer. Het gaat om een slechts een klein budget voor energielasten. Zie vorige vraag In de door u vastgestelde begroting is geen reservering opgenomen om plannen rondom Beumerskamp/Den Helder te kunnen bekostigen. Deze bekostiging dient bezien te worden vanuit een afweging om tot een betaalbaar en toekomstbestendig voorzieningenniveau in Doesburg te komen. Het eerder geboden inzicht in de ontwikkeling van toekomstig Doesburg en het handelingsperspectief helpt bij het maken van deze inhoudelijke keuze. Op 20 november gaan wij hier samen met u over in gesprek. Het maken van een vergelijking tussen gemaakte kosten van vorig jaar en de begroting van komende jaren is niet logisch. Er kunnen verschillende reden zijn voor een dergelijk verschil. 1) vorig jaar is meer uitgegeven dan begroot, 2) er is een budgetbijstelling geweest, 3) of er is verschil in de zogenoemde posten ‘doorbelasting’. 1) Als het afgelopen jaar meer is uitgegeven dan begroot, dan wordt daarover gerapporteerd in de jaarrekening.
2) Het budget kan ook anders zijn doordat er tijdelijk een project is gedraaid en destijds extra middelen zijn begroot. 3) Er is afgelopen tijd een verandering geweest in de zogenoemde posten ‘doorbelasting’. Doorbelastingen zijn bijvoorbeeld kapitaallasten, of personeelslasten. Er heeft een verandering plaats gevonden in hoe deze zichtbaar deze zijn in de begroting. Doordat deze posten anders zijn weergegeven, vertekent dat soms het beeld wat er daadwerkelijk op een begrotingspost verandert. Onder het taakveld 5.7 openbaar groen vallen verschillende budgetten, het is ondoenlijk om aan te geven wat precies per post de verschillen zijn. Los van deze zaken kan wel 1 effect worden genoemd: op het budget ‘uitbesteed groenbeheer’ hebben we een tekort van 100k. Daarvoor is in de kadernota een budget van structureel 100k aangevraagd, waarvan 50k incidenteel is toegekend. Dat biedt voor de toekomst nog geen oplossing, tegelijkertijd zijn we nog bezig met het inpassen van een nieuwe DVO, om te zien welke financiële gevolgen dat gaat hebben voor komende jaren.
41 42
PvdA/GL PvdA/GL
11 12
13 13
7.4 Milieubeheer Totaal lasten
Waar is de 1,6 mln op gebaseerd? Zie antwoord op vraag 1. In 2022 lagen de lasten ongeveer 500.000,- hoger dan in de huidige Taakveld 8.3 Grondexploitatie wel in 2022 niet in 2023, grondexploitatie begroting van 2023 (na wijziging) is voorzien. Voor 2024 en verder ligt de wordt pas bij de jaarrekening in de programma's verantwoord. Oekraíne begroting 1.3 miljoen lager. Wat is de overall verklaring voor de verschillen gelden (taakveld 1.1) is nog niet in 2023 verwerkt. Dit wordt meegenomen tussen 2022 en 2023? Graag een toelichting. in de IBB 2023. Voor Milieubeheer (taakveld 7.4) zijn in de begroting 2023 veel incidentele budgetten opgenomen. Dit betreffen overgehevelde niet bestede middelen in 2022 en incidentel budgetten uit de begroting 2023.
Nr
Partij
nr.
Pag.
Onderwerp
Vraag Op welke manier is voorzien in de ‘bezuiniging’ van 1 miljoen voor 2024 en verder. Welke zaken gaan niet uitgevoerd worden, welke wel en is er sprake van ‘temporisering’(uitstel)? Graag een toelichting. Vanwaar de stijging van € 600,- naar € 47.410,- in begroting? Graag een concrete- onderbouwing.
Antwoord In de begroting 2024 zijn t.o.v. 2023 geen bezuinigingen opgenomen.
43
PvdA/GL
13
19
4.1 Onderwijs
44
PvdA/GL
14
19
45
PvdA/GL
15
20
46
PvdA/GL
16
22
47
PvdA/GL
17
22
48
PvdA/GL
18
24
49
PvdA/GL
19
32
50
PvdA/GL
20
43
4.1
Groenstructuurplan uit 2013, Bomenbeleidsplan uit 2014. Wanneer staat vernieuwing op de planning? En wat zijn de kosten daarvan?
We zijn bezig met voorbereiden het actueel brengen van beleid, met name op het gebied van boombeheer. Hiervoor zijn nog geen kosten bekend.
51
PvdA/GL
21
49
Bestemmingsreserve
Ook dit jaar is de bestemmingsreserve gegroeid t.o.v. afgelopen jaar. In 2022 was in de begroting 23-26 voorzien dat de bestemmingsreserve in 2023 op € 18.887.282,- zou staan, nu in 2023 staat een bedrag van 19.955.330,- voor 2023 genoteerd. Graag een toelichting op het bedrag van bijna 20 miljoen. Voor welke doelen zijn de reserves bestemd? Is er een planning voor de uitvoering van de onderliggende doelen/bestemmingen van de reserves?
Een toelichting op de reserves is terug te vinden in de jaarrekening 2022.
Dat betreft o.a. de toegerekende salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld), maar ook een verschuiving van taakveld 4.3. 6.2 Wijkteams Een verhoging met € 500.000,- in de begroting t.o.v. vorig jaar. Graag een Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en onderbouwing. Waarom is dit nodig en wat gaat er komende jaren geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld) en gebeuren aan concrete zaken? indexatie Verhuizing stadskantoor Lasten voor de Linie vervallen. Betekent dit dat het contract eerder Deze lasten vallen vrij op het moment dat het gebouw niet meer door de ontbonden kan worden of een nieuwe dat er een nieuwe huurder is gemeente wordt gehuurd van WSIJ. Over de beeindiging van de gevonden? huurovereenkomst vinden gesprekken met WSIJ plaats. 3.1 Economische ontwikkeling Wat is de verklaring voor de stijging van de lasten t.o.v. de begroting van Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en vorig jaar? geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld). 5.3 cultuurpresentatie Een begroting van € 25.000,- minder, bijna de helft van het budget. Er is niet minder te besteden.
Dit betreft met name de toegerekende Waarom is de begroting komende jaren minder dan in de afgelopen jaren? salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld). Is hier overleg geweest met het ‘veld’? nvt Op welke zaken gaat er bezuinigd worden? nvt Graag een toelichting. nvt M4.3 De extra kosten voor het stadskantoor van 600.000 euro: zijn die al Nee, dit wordt bij de IBB 2023 verwerkt. verwerkt in dit overzicht? Leges omgevingsvergunning Vanwaar de ruime verdubbeling van leges? De huidige raming van de leges is gebaseerd op eerdere besluitvorming van de raad o.a. genomen bij de integrale afweging bij de begroting 2020.
Hoe komt het dat in 1 jaar tijd er een aanwas van meer dan 1 miljoen plaatsvindt? 52 53
PvdA/GL PvdA/GL
22 23
51 64
Inhuur derden WOO
54
PvdA/GL
24
82
Woonlasten
Wat is het huidige percentage voor 2023? De informatiehuishouding vraagt waarschijnlijk veel onze ict-huishouding. Is de ict op dit moment voldoende toegerust om deze stappen te maken? Wat is de verwachte kostentoename in de komende jaren bij zoveel icttaken? Voor meerpersoonshuishoudens liggen de lasten meer dan € 100,- hoger, namelijk op € 1.016,- dan gemiddeld in Nederland (905) en in Gelderland (914). Wat is hier de verklaring voor? Wat maakt het wonen in Doesburg duurder dan gemiddeld voor een meerpersoonshuishouden?
Zie jaarrekening 2022 Voor de reserve kapitaalslasten is dat duidelijk. De planning is verder vooral gebaseerd op beheerplannen die geactualiseerd moeten worden (wegen, openbare verlichting). Dat komt o.a. door de toevoeging aan de reserve kapitaalslasten in 2022 uit de resultaatbestemming 2021 (€550K), toevoeging reserve wegen (€ 240K) en rehabilitatiewegen (€ 350K). Op dit moment is het inhuurpercentage ruim 21%. Dit wordt momenteel onderzocht door M&I/Partners
De hogere lasten betreffen vooral de afvalstoffenheffing o.a. door de lasten van de "nieuwe" milieustraat. De explotatie van de milieustraat is echter fors verbeterd door de deelname van Rheden en Bronckhorst. De verwaching is dat in 2024 de lasten zich meer gaan bewegen naar het landelijk gemiddelde.
Nr 55
Partij PvdA/GL
nr. 25
Pag.
56
PvdA/GL
26
57
VVD
1
14
58
VVD
2
59
VVD
60
Onderwerp Vluchtelingen, statushouders en Oekraïners
Vraag In de begroting komt 1x het woord Oekraïners voor en de woorden vluchteling, asielzoeker of statushouder komen niet voor. Het lijkt alsof de ontwikkelingen in de wereld aan Doesburg voorbij gaan, terwijl ook Doesburg te maken krijgt met de gevolgen (zoals de komst van de Oekraïners). Wat zijn de huidige kosten voor het maken van beleid en voor de uitvoering? Het woord Japanse duizendknoop komt niet meer voor in de begroting. Betekent dit dat er geen Japanse duizendknoop meer is in de gemeente? Welke inspanningen zijn afgelopen jaren gepleegd om zover te komen?
Antwoord Voor de uitvoering is in de begroting € 50K geraamd voor inburgering en vluchtelingwerk aan. Daarnaast ontvangen wij voor inburgering en opvang Oekraïners specifieke uitkeringen. Deze baten en lasten 2023 worden opgenomen bij de IBB 2023 en daarna verwerkt in de begroting. Voor 2024 gebeurt dat ook zo. In 2023 schatten we de lasten in op ca. € 1,5 miljoen.
Punt 0,2
Burgerzaken kosten stijgen fors per 2024 , waar zit dat in?
14
Taakveld 1,2
verhoging naar 2024 fors kom t dat door de extra gelden welke gevraagd zijn van ca 240 k op jaarbasis.
Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld). Nee, Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld).
3
14
Taakveld 2,1
Verkeer en vervoer waar kom en de explosieve stijging in de kosten vandaan vanaf 2024?
VVD
4
14
Taakveld 7,4
Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld) en afschrijvingslasten Milieu beheer waardoor ontstaat er een forse daling vanaf 2024 ca 1252 K? Zie antwoord op vraag 1.
61
VVD
5
15
Taakveld 7,4
Milieu beheer geen baten meer vanaf 2024 hoe komt dat?
62
VVD
6
15
Taakveld 5,1
63
VVD
7
22
Taakveld L 3,1
64
VVD
8
27
65 66
VVD VVD
9 10
14 20
Taakveld 5.6 Taakveld 4,1
67
VVD
11
20
Taakveld 6,2
68
VVD
13
29
Taakveld 0.61 en 0.62
Sportbeleid en activering klopt het bedrag van 2023 of zit daar tikfout? Zoja Zie antwoord op vraag 2. dan is er ca 75k extra aan baten in 2023 ? Bruisende levendige binnenstad Vraag op wat gaan we doen! M3,1 Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van het werkprogramma Toeristen betalen. Onze vraag hoe en op welke manier naast de voor 2025 tot 2030. Op basis van het werkprogramma kijken we aan welke verblijfbelasting betalen de toeristen mee? zaken de toerist mee zou kunnen betalen. Er bestaan in den lande verschillende mogelijkheden voor (denk aan meer betaald parkeren bij evenementen). Het is niet de bedoeling dat deze opties een eigen leven gaan leiden. We willen hier een gefundeerde keuze in kunnen maken op basis van het programma. huurinkomsten stadkantoor wie zijn deze huurders? De huurders zijn: De bibliotheek West Achterhoek, Santé Partners en STMR, Caleidoz, vluchtelingenwerk, Stichting aangepast vervoer Plusbus Doesburg. Vraag wat valt er onder media omdat dit flink bedrag is? Dat is subsidie van de bibliotheek en de subsidiëring lokale omroepen Openbare scholen stijging wat en waarom? Dat betreft o.a. de toegerekende salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld), maar ook een verschuiving van taakveld 4.3.
Wijkteams forse stijging wat en waarom ? Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld) en indexatie. Kosten OZB omhoog komt dat door meer bezwaar en beroepsprocedures? Nee, Dat betreft met name de toegerekende salariskosten (loonindexatie en geactualiseerde toerekening van het aantal uren aan het taakveld).
Japanse duizendknoop
Er is nog wel Japanse Duizendknoop in de gemeente. De meeste van deze haarden staan op stukken van andere terreinbeheerders. Op het grondgebied van gemeente Doesburg is heel veel gebeurt en bereikt. Daar is de Japanse duizendknoop nog niet weg, maar komt het project langzaam maar zeker in een fase van monitoring en nazorg op geïsoleerde plekken. Dat resulteert uiteindelijk in structurele kosten om de plant klein te houden of mogelijk zelfs weg te krijgen door uitputting. Voor het komende jaar wordt nog gekeken naar een nieuwe kostenraming. Om u up to date te brengen van de gehaalde resultaten en te verwachten werkzaamheden, willen we u later informeren via een raadsbrief.
In 2024 zijn er wel baten specifieke uitkeringen van het Rijk. Als we die in 2024 krijgen nemen we de baten en de lasten op bij de IBB 2024.
Nr 69
Partij VVD
nr. 14
Pag.
Onderwerp
Vraag Nog steeds staat in de begroting 300k voor poorten binnenstad en bij goedkeuring van deze begroting is automatisch deze reservering goedgekeurd, dit terwijl er in de raad nogal wat twijfel was over deze reservering. Ook de reservering van 35K was dachten wij veel lager door oplossing van Dhr Robbertsen van het CDA en ook hier geld hetzelfde bij goedkeuring begroting automatische reservering.
70
VVD
15
21
Punt L3,2 Ondernemersklimaat
Wat gaan we daar voor doen! Inschakelen Retail makelaar. Is dat niet iets wat we aan de markt moeten overlaten?
71
VVD
16
12
L1,6 en M 1,6
Vraag hoe staat het met de uitvoering van de met algemene stemmen aangenomen Motie voor speeltuinen.
De wensen en behoeftes van de skaters zijn geïnventariseerd. Het projectplan voor de vernieuwing/verbetering van de skatebaan wordt dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan het college, waarbij ook de raad wordt geïnformeerd. Vervolgens zal de (ontwerp)voorbereiding in Q1 2024 starten en het project rond de zomer worden afgerond. Als na het definitief ontwerp van de skatebaan blijkt dat er nog budget overblijft dan zal dit worden gebruikt voor een speel- en ontmoetingsplek in het Looierspark. Hiervoor wordt dan een apart traject opgestart met participatie van omwonenden.
72
VVD
17
29 en 116
73
VVD
19
Afval Kosten en baten Blz 29 en blz 116 is ons niet geheel duidelijk blz 29 1,8 mln kosten en 1,3 mln dekking blz 116 heffing is 1,5 mln Worden hier de ambtelijke kosten wel/niet berekend? Wat is de status van het Doesburgs werk en ontwikkelingsbedrijf?
Het is niet geheel duidelijk waarnaar deze vraag verwijst. Een overzicht van de baten en lasten voor afval is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. In de lasten zijn ook de ambtelijke kosten verwerkt. Het conceptplan is gereed en komt in de raad 21 december.
74
VVD
19
75
VVD
20
76
VVD
21
77
VVD
22
147
78
VVD
23
148
54
Antwoord De raad kan desgewenst gebruik maken van artikel 5 lid 2 van de financiële verordening: Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringskredieten worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. De retailmakelaar: - Onderhoudt contacten met (potentiële) ondernemers - Zorgt (samen met hen) voor een goed ondernemersklimaat en probeert bedrijven te behouden voor Doesburg en leegstand te voorkomen - Onderhoudt en werkt nauw samen met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente, SCBD en anderen In de Meipoortstraat en de Kerkstraat zijn door deze acties en in samenwerking met anderen 4 panden vervuld. De inzet van de retailmakelaar is een duidelijke keuze van de raad geweest. In het coalitieprogramma is opgenomen dat er actiever wordt ingezet vanuit de gemeente om leegstand te voorkomen en bedrijven te behouden. Er is ingezet om werkgelegenheid te behouden en een actieve rol van de gemeente hierin (coalitieakkoord p7)
Baten 4,3
onderwijsbeleid gaat van 500 k naar 5 k wat is de achtergrond bij deze Dit betreft de specifieke uitkering voor het onderwijs achterstanden beleid bedragen ? De uitgaven zijn 2022 ook hiermee gestegen. Is dit eenmalig (OAB). Ook in 2023 en de jaren daarna ontvangen wij deze middelen. De rijksgeld inzake ?/ Coronasteun Medio 2022 is ook de salarisstijging primair baten en de lasten worden opgenomen in de IBB. onderwijs ingegaan, is dat eenmalig geld geweest?
Baten Overhead
hoe kunnen/kan overhead baten zijn
Co financiering komt niet terug in de begroting worden deze als meevaller opgevoerd wanneer deze vallen? uitstellen bestemmingsplan van Horizon de Ooi VVD stelt voor om proces wel op te starten kan jaren duren voordat bestemming en bouw zover is. Overweging. mbt systematiek bestemmingsreserves wordt inflatie correctie hierop toegepast?
Dit betreft o.a. de huuropbrengst het stadskantoor. De lasten van het stadskantoor worden volledig op overhead verantwoord. Daarom ook de baten. Co-financiering zal in de regel niet als meevaller worden opgevoerd. Externe financiering wordt in de exploitatie opgenomen als ook de lasten in de begroting worden opgenomen. Politieke vraag
Er wordt geen inflatie correctie toegepast.