Budgetoverheveling Dinkelland.pdf

Budgetoverheveling Dinkelland

(Bedragen x € 1.000) Voorziening antidiscriminatievoorziening Juridische kosten motie klimaatprogramma Invoeren bodemgegevens in het BIS Verkeersveiligheid Vervanging stroomkasten Uitvoeringsprogramma KOG Watertappunten Gebiedsgericht geluidsbeleid Maatwerkbudget minimabeleid Noaberkermis Weerselo Regeling fysieke investeringen leefbaar platteland Werk maken van betrekken en waarderen jongeren Integraal veiligheidsbeleid Landelijke beeindigingsregeling veehouderij bedrijven Reserve Collegeakkoord

Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren

Over te hevelen budgetten 2025 t.l.v. t.l.v. alg. Totaal reserves middelen 4 0 4 75 0 75 13 0 13 31 31 0 1 0 1 46 46 0 18 18 0 7 0 7 20 20 0 4 0 4 25 0 25 15 15 0 25 25 50 0 50 934 934 0 1.267 1.063 204

Toelichting Voorziening anti discriminatievoorziening Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een antidiscriminatievoorziening (ADV) voor hun inwoners in te richten en hebben hiervoor middelen ontvangen via de algemene uitkering. Het over te hevelen budget zal worden ingezet op het verder versterken van deze wettelijke taken. Juridische kosten motie Klimaatprogramma De raad heeft het college middels een motie opgeroepen om alle rechtsmiddelen te gebruiken om tegen te gaan dat initiatieven die niet passen binnen het gemeentelijke windbeleid worden opgestart. In het programmajournaal 2025 is aangegeven dat dit de nodige (juridische) kosten met zich mee brengt en de raad heeft hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag kan als volgt kan worden verdeeld over de jaren: 2025 € 25.000, 2026 € 50.000 en 2027 € 25.000. Het over te hevelen bedrag heeft betrekking op de ingeschatte kosten 2026 en 2027 Invoeren bodemgegevens in het BIS In de begroting 2025 is een incidenteel bedrag van € 12.500 beschikbaar gesteld voor het invoeren van de bodemgegeven in het Bodeminformatiesysteem (BIS). Het opstarten van het project heeft vertraging opgelopen en zal verder worden uitgevoerd in 2026. Verkeersveiligheid In de begroting 2025 is een incidenteel bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2025 € 89.358 besteed aan verkeersveiligheidsmaatregelen Frensdorferweg.

Daarnaast is in het programmajournaal 2025 een bedrag van € 180.000

doorgeschoven naar 2026. De hierna resterende € 30.642 wordt overgeheveld naar 2026. Het beschikbare bedrag voor verkeersveiligheid voor het jaar 2026 komt hiermee op € 210.642. Vervanging stroomkasten In de begroting van 2025 is hiervoor een incidenteel bedrag van € 129.620 beschikbaar gesteld. In 2025 is een gedeelte van de vervanging stroomkasten in de gemeente Dinkelland afgerond. Voor 2025 stonden de stroomkasten op het Nicolaasplein en de Lange Voor op de planning. De stroomkasten op het Nicolaasplein zijn geplaatst en functioneren. Totale kosten in 2025 € 48.620. De stroomkast op de Lange Voor is nog niet geplaatst. Dit was wel voor 2025 gepland maar in verband met de planning van Enexis zal deze pas begin 2026 geplaatst kunnen worden. Bij programmajournaal is hier al op geanticipeerd dor de het geraamde bedrag met € 79.500 naar beneden bij te stellen en door te schuiven naar 2026. Inmiddels blijkt dat nog een bedrag resteert in 2025 (€ 1.500) waarvan ook wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2026. Uitvoeringsprogramma KOG Het bedrag van € 46.000 moet worden overgeheveld, omdat de bijbehorende werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. De vertraging komt doordat groen aansluitend is op civiele projecten die nog uitgevoerd moeten worden. Het budget is nodig om de werkzaamheden zoals gepland af te ronden.

Overheveling van dit bedrag is dus nodig om de vastgestelde doelen alsnog te realiseren en om te voorkomen dat opnieuw budget aangevraagd moet worden. Watertappunten In 2024 is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het aanleggen van watertappunten in de kernen. Van dit beschikbare bedrag resteert na aanleg van verschillende watertappunten nog een bedrag van € 17.554. Dit resterende bedrag is nodig om de laatste 3 drinkwatertappunten aan te leggen in Tilligte, Saasveld en Lattrop. Voor Tilligte en Saasveld zijn ook al toezeggingen gedaan dat de werkzaamheden in 2026 worden uitgevoerd. Voor Lattrop wachten we nog op een voorstel vanuit het dorp voor een locatie. Als die drie klaar zijn heeft elke kern een drinkwatertappunt. Gebiedsgericht geluidsbeleid In de begroting 2025 is een incidenteel bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van gebiedsgericht geluidsbeleid. In 2025 zijn de bouwkundige voorzieningen geluidswering voor Dinkelland uitgevoerd en zijn de nota’s betaald. Het resterende bedrag voor verdere geluidsaneringen en voor de uitvoering moeten worden overgeheveld naar 2026. Deze gelden zijn nodig voor het nog verplicht uitvoeren van eindrapportages geluid. Maatwerkbudget minimabeleid Er is door de raad € 20.000 beschikbaar gesteld voor de motie maatwerkbudget minima. In 2025 is er door inwoners geen beroep gedaan op dit budget.

Begin 2026 is het bestaan van het budget opnieuw onder de aandacht gebracht bij consulenten. In

afwachting hiervan wordt het beschikbaar gestelde budget overgeheveld naar het jaar 2026 Noaberkermis Weerselo Op grond van de Algemene Subsidieverordening Dinkelland 2018 is een driejarige subsidie verleend voor de organisatie van de Noaberkermis in Weerselo aan het Oranjecomité Weerselo van maximaal 50% van de totale kosten, met in 2024 een maximum van € 16.000, 2025 een maximum van € 8.000 en in 2026 een maximum van € 4.000. Vanaf 2027 dient de kermis zonder financiële bijdrage van de gemeente georganiseerd te worden. Regeling fysieke investeringen leefbaar platteland In de perspectiefnota 2026 is een eenmalig bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld om als cofinanciering in te kunnen zetten voor de regeling Fysieke investeringen leefbaar platteland. De provincie Overijssel heeft een totaalbudget van €300.000 beschikbaar voor Noordoost-Twente. Hiervan wordt 25% (€75.000) door de gemeenten als cofinanciering ingezet. Voor de verdeling van deze middelen is besloten om het bedrag gelijkmatig te verdelen over de drie gemeenten Losser, Dinkelland en Tubbergen. Dit betekent €25.000 per gemeente. In afwachting van (afwikkeling van) aanvragen hevelen wij dit bedrag over naar het jaar 2026.

Werk maken van betrekken en waarderen jongeren In het amendement ‘werk maken van betrekken en waarderen jongeren’ is opgenomen dat de gemeente Dinkelland werk moet maken van het nadrukkelijker betrekken van kinderen en jongeren bij de (gemeentelijke) democratie, beleidsvorming en -uitvoering. Concreet wordt onder meer ingezet op het organiseren van schoolbezoeken voor alle groepen 7 en 8 in het gemeentehuis, het verzorgen van gastlessen over democratie en het invoeren van een jeugdwaardering voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Voor deze ambities heeft de gemeenteraad een incidenteel budget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026. Aan de uitvoering van dit amendement is tot op heden nog geen invulling gegeven. Om de voorgenomen activiteiten alsnog te kunnen realiseren en uitvoering te geven aan het raadsbesluit, is het noodzakelijk de in 2025 beschikbare middelen via de budgetoverheveling over te brengen naar 2026. Integraal veiligheidsbeleid De gezagsdriehoek van het basisteam Noordoost Twente heeft de wens om te komen tot het gezamenlijk opstellen van één integraal veiligheidsplan (hierna IVP) voor Noordoost Twente ter vervanging van de lokale veiligheidsplannen. Dit proces is eind 2025 opgestart en loopt door in 2026.

De daadwerkelijke kosten verwachten we in 2026 vandaar dat we voosrellen het in 2025 beschikbaar gestelde budget over te hevelen naar 2026. Landelijke beëindigingsregeling veehouderij bedrijven Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen

beëindigen. Gemeenten worden via de algemene uitkering (decembercirculaire) gecompenseerd voor het werk en de kosten die ze maken. Deze middelen zijn bedoeld ter dekking van de gemeentelijke uitvoeringskosten, waaronder de leges die aan deelnemende agrarische locaties in rekening worden gebracht voor de ruimtelijke procedures. We zijn bezig beleid op te stellen hoe hier mee om te gaan. In afwachting hiervan hevelen we het beschikbaar gestelde bedrag via de decembercirculaire 2025 over naar het jaar 2026 zodat we de betreffende regeling in 2026 kunnen uitvoeren en dekken Reserve collegeakkoord Als onderdeel van het huidige collegeakkoord is besloten te gaan werken met een reserve collegeakkoord van waaruit inspanningen en activiteiten met een incidenteel middelen beslag kunnen worden gedekt. Deze reserve houdt aan het einde van de huidige coalitieperiode op te bestaan. De in de reserve collegeakkoord resterende middelen vallen op dat moment in principe vrij ten gunste van de algemene middelen tenzij er harde verplichtingen voor het jaar 2026 onder liggen. Deze actie wordt in maart 2026 uitgevoerd. Het bedrag dat vrijvalt ten gunste van de algemene middelen kan daarna middels een integrale afweging opnieuw worden ingezet waarbij uiteraard ook rekening kan worden gehouden met de ambities voor de nieuwe raads- en collegeperiode.

Wetende dat er in maart 2026 een totale en kritische beschouwing van de resterende middelen in de reserve collegeakkoord plaatsvindt, maakt dat we de overheveling van de verschillende budgetten met als dekking de reserve coalitieakkoord van 2025 naar 2026 als totaal meenemen in dit voorstel.