Raadsbesluit Raadsvoorstel eerste tussenrapportage 2026.pdf

Zaaknummer: 0000581054

Besluit Vergadering d.d.:

29 juni 2026

Besluit nummer:

0000581054

Onderwerp:

Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2026

De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026; kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 17 juni 2026;

besluit: 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

de eerste tussenrapportage 2026 en de daarin opgenomen afwijkingen op de planning 2026 op de doelen en activiteiten voor kennisgeving aan te nemen; de in de rapportage opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen. Het overzicht van de mutaties vindt u op pagina 36; de financiële aanpassingen vast te stellen en de begroting 2026 conform te wijzigen. De mutaties zijn per programma toegelicht en de samenvatting vindt u op pagina 37 van deze rapportage; een tweetal besluiten te nemen inzake investeringskredieten: a. het onttrekken € 100.000 uit restant krediet Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht (groen) 2026 en het toevoegen € 100.000 aan investeringskrediet Nieuw perspectief niet-gebiedsgericht (civiele kunstwerken) 2026; b. voor de realisatie van de Prinses Margrietschool in verband met aanvullende werkzaamheden en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een tijdelijke energievoorziening het bestaande krediet te verhogen met € 100.000 tot € 9.000.000; een tweetal besluiten te nemen inzake ruimtevragers: a. het opnemen van een ruimtevrager voor aanvullende capaciteit ten behoeve van accountmanagement en de voortzetting van de verbeteraanpak voor Zeestad en Willemsoord in de eerste tussenrapportage, waarbij een bedrag van structureel € 120.000 wordt opgenomen ten laste van de algemene reserve; b.

het opnemen van een ruimtevrager voor de kosten van externe ondersteuning ten behoeve van de ISA 2050 in de eerste tussenrapportage, waarbij een bedrag van incidenteel € 180.000 (excl. Btw) wordt opgenomen ten laste van de algemene reserve; de structurele effecten van de wijzigingen te verwerken in de meerjarenraming conform het overzicht in de bijlage van de tussenrapportage vindt u op pagina 39; de voorgestelde indexaties voor de begroting 2027 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2026.

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

J.A. de Boer MSc. voorzitter

mr. drs. M. Huisman griffier