Factsheet DoeMee Onderbesteding - Den_Helder

Onderzoek onderbesteding Factsheet Den Helder M50-groep 2Doe Mee 2025: Onderbesteding Disclaimers • Bij deze gemeente ontbreekt de volgende informatie o De begroting/rekening naar taakvelden voor de jaren:  Hellendoorn 2024B o De begroting/rekening naar economische categorie voor de jaren:  De Bilt 2024B  De Ronde Venen 2024B  Dronten 2024B  Hellendoorn 2024R  Meierijstad 2017B, 2024B  Midden-Groningen 2017B  Soest 2024B o Er is sprake van herindeling  Midden-Groningen 2018 o Er is sprake (geweest) van een vorm van ambtelijke fusie  Aalsmeer  De Bilt (tot 2017)  Doetinchem (tot 2018?)  Wijchen (2018-2024) 3Doe Mee 2025: Onderbesteding Ontwikkeling gemeentefonds 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 €0 €1,000 €2,000 €3,000 €4,000 €5,000 €6,000 €7,000 €8,000 €9,000 €10,000 Ontwikkeling gemeentefonds gedurende het jaar in € * 1.000.000 sept t-1 mei t dec t [De grafiek is op niveau van het totaal van het gemeentefonds.

] 4Doe Mee 2025: Onderbesteding Totaal beeld: Saldo Begroting en realisatie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 €10,000 €5,000 €0 €5,000 €10,000 €15,000 Saldo van baten en lasten Begroot Laatste begroting Rekening MeevallerTegenvaller Totaalbeeld: Inhoudelijke taken Verschillen inhoudelijk in € * 1.000 | Verschillen inhoudelijk in % [B] €40,000 | 25.0% €30,000 | 20.0% 15.0% €20,000 10.0% €10,000 | 5.0% €0 | 0.0% €10,000 | -5.0% -10.0% €20,000 -15.0% €30,000 | -20.0% €40,000 | -25.0% 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Lasten ex bezit | Gemeentefonds Lokale belastingen Ov. Baten ex bezit | Lasten ex bezit Gemeentefonds | Lokale belastingen Ov. Baten ex bezit Onder lokale belastingen vallen OZB, Parkeerbelasting (TV0.63), Overige belastingen (TV0.64) en Toeristenbelasting (TV 3.4 als benadering daarvan). De afwijkingen zijn bewust afgetopt op 25% om kleinere verschillen ook te laten zien. Doe Mee 2025: Onderbesteding | 5 Totaalbeeld: Bezit Verschillen bezit in € * 1.000 | Verschillen bezit in % [B] €10,000 | 25.0% 20.0% €5,000 | 15.0% 10.0% €0 | 5.0% 0.0% €5,000 | -5.0% -10.0% €10,000 | -15.0% -20.0% €15,000 | -25.0% 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Grond lasten | Grond baten | Ov. Bezit lasten Ov. Bezit baten | Grond lasten | Grond baten | Ov. Bezit lasten Ov. Bezit baten Grond gaat zowel over woningbouw als bedrijvenlocaties.

Overig Bezit gaat over de taakvelden Treasury (0.5; in essentie rente en dividend) en beheer overige gebouwen (0.3; gebouwen die de gemeente niet zelf gebruikt) Doe Mee 2025: Onderbesteding | 6 Afschrijvingen Afschrijvingen in € * 1.000 | Verschillen afschrijvingen in % [B] €9,000 | 25.0% €8,000 | 20.0% €7,000 | 15.0% €6,000 | 10.0% 5.0% €5,000 0.0% €4,000 -5.0% €3,000 | -10.0% €2,000 | -15.0% €1,000 | -20.0% €0 | -25.0% 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Begroot [B] | Rekening [R] | Afschrijvingen Deze grafiek gaat over alle afschrijvingen Doe Mee 2025: Onderbesteding | 7 Grondexploitatie Verschillen grondexploitatie € * 1.000 | Verschillen grondexploitatie in % [B] €20,000 | 25.0% €15,000 | 20.0% 15.0% €10,000 | 10.0% €5,000 | 5.0% 0.0% €0 | -5.0% €5,000 | -10.0% -15.0% €10,000 | -20.0% €15,000 | -25.0% 2017-2024 | 2020-2024 | 2017-2024 | 2020-2024 | M50:2017-2024 | M50:2020-2024 Lasten [R-B] | Baten [R-B] | Lasten [R-B] | Baten [R-B] Deze grafiek gaat over alle grondexploitaties.

Doe Mee 2025: Onderbesteding | 8 Personeel Personeel in begroting en rekening in € * 1.000 | Totale verschillen personeel in % [B] €50,000 | 25.0% €45,000 | 20.0% €40,000 | 15.0% €35,000 | 10.0% €30,000 | 5.0% €25,000 | 0.0% €20,000 | -5.0% €15,000 | -10.0% €10,000 | -15.0% €5,000 | -20.0% €0 | -25.0% 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Eigen per- | Inhuur | Totalen soneel | personeel Gemiddeld | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 EigenPersoneel [B] | EigenPersoneel [R] | Inhuur [B] Inhuur [R] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Deze grafiek gaat over alle personeelskosten, links uitgesplitst naar inhuur en eigen personeel, rechts is ook het totale budget voor inhuur en eigen personeel samen meegenomen. Doe Mee 2025: Onderbesteding | 9 Belastingen Belastingen ex OZB in [B] en [R] in € * 1.000 | Verschillen belastingen in % [B] €2,500 | 25.0% 20.0% €2,000 | 15.0% 10.0% €1,500 | 5.0% 0.0% €1,000 | -5.0% -10.0% €500 | -15.0% -20.0% €0 | -25.0% Parkeren B Parkeren R | Overig B Overig R Toeristen B Toeristen R 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | OZB | Parkeren | Overig | Toeristen De linker grafiek laat OZB weg omdat de baten daarvan veel hoger zijn dan van de overige belastingen. In de rechter grafiek is de afwijking OZB wel meegenomen. De benchmark is de vergelijkingsgroep gemeenten.

Doe Mee 2025: Onderbesteding | 10 Leges en huren Leges en huren in begroting en rekening in € * 1.000 | Verschillen leges en huren in % [B] €16,000 | 25.0% €14,000 | 20.0% 15.0% €12,000 10.0% €10,000 | 5.0% €8,000 | 0.0% €6,000 | -5.0% -10.0% €4,000 -15.0% €2,000 | -20.0% €0 | -25.0% Huren B | Huren R | Leges B | Leges R 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Huren | Leges De benchmark is de vergelijkingsgroep gemeenten. Doe Mee 2025: Onderbesteding | 11 Rente en dividend Rente en dividend in begroting en rekening in € * 1.000 | Verschil rente en dividend in % [B] €6,000 | 25.0% 20.0% €5,000 | 15.0% €4,000 | 10.0% 5.0% €3,000 | 0.0% -5.0% €2,000 | -10.0% €1,000 | -15.0% -20.0% €0 | -25.0% Rentelast BRentelast R Rentebaten Rentebaten | Dividend B Dividend R B | R 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rentelasten | Rentebaten | Dividenden De benchmark is de vergelijkingsgroep gemeenten.

Doe Mee 2025: Onderbesteding | 12 Sociaal domein: Collectief en Jeugd Verschillen Sociaal domein collectief in €/inwoner | Verschillen Jeugdzorg in €/inwoner €200 | €20 €150 | €0 €20 €100 €40 €50 | €60 €0 | €80 €100 €50 €120 €100 | €140 €150 | €160 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Lasten | Baten | Lasten | Baten De linker grafiek de verschillen ten opzichte van de begroting voor het collectieve deel sociaal domein zien, waaronder wijkteams etc. De bedragen zijn uitgedrukt in € per inwoner om de grafiek leesbaar te houden. Rechts Jeugdzorg op dezelfde schaal. Met incidenteel ook baten. Doe Mee 2025: Onderbesteding | 13 14Doe Mee 2025: Onderbesteding Deelnemende M50-gemeenten Aalsmeer Maassluis Soest De Bilt Meierijstad Terneuzen De Ronde Venen Midden-Groningen Veldhoven Den Helder Noordoostpolder Velsen Doetinchem Oosterhout Venray Dronten Overbetuwe Waalwijk Geldrop-Mierlo Pijnacker-Nootdorp Weert Goes Rijssen-Holten Wijchen Hellendoorn Roermond Woerden Landgraaf Schagen