Document · PDF

3.1 bijl 5 Dashboard 2025.pdf

Gemeenteraad 8 juni 2026, gemeente Den HelderBij agendapunt: 18: Voorstel tot vaststellen zienswijze jaarrekening 2025 en begroting 2027 ODNHN.176 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Dashboard In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd een dashboard aan te leveren. 1. Financieel Resultaat

Streefwaarde

Realisatie 2025

Realisatie 2024

0,6%

6,0%

Realisatie 2025

Realisatie 2024

2,0%

2,2%

Realisatie 2025

Realisatie 2024

0,72

0,80

Realisatie 2025

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Realisatie 2024

6,7%

7,9%

≥ 0% Positief resultaat in procenten van de uitgaven

> 0 % ≤ -2% > -2%

Algemene reserve

Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar

Streefwaarde ≤ 1,5% ≤ 2,5% ≤ 0,5% ≤ 1,5% < 0,5%

Weerstandcapaciteit

Streefwaarde ≥1

Algemene reserve is groter dan de risico’s

≤ 0,5% ≤ 1 < 0,5

Risico’s

Streefwaarde Minimaal

Inschatting risico’s

Gemiddeld Hoog/urgent

2. Organisatie/bedrijfsvoering Ziekteverzuim

Streefwaarde ≤ 5%

Percentage ziekteverzuim

> 5 % ≤ 7% > 7%

Overhead ratio

Overheadkosten in procenten van de totale kosten

Streefwaarde (begroting) ≤ 39% begroot > 39 % ≤ 40%

Realisatie 2025

Realisatie 2024

30%

31%

> 40%

3. Prestatie afspraken De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het uitvoeringsprogramma (UP).

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/2358/documents/26938