Document · PDF

2605 Eerste tussenrapportage 2026 - Schrijversversie.pdf

Raadscommissie Bestuur en Middelen 17 juni 2026, gemeente Den HelderBij agendapunt: 6: Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2026.13.551 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Portefeuillehouder: Camara

Ten behoeve van woningbouw onderzoeken en bereiden we nieuwe gebiedsontwikkelingen voor, maken bestaande gebiedsontwikkelingen af en brengen gebiedsontwikkelingen waar besluitvorming over heeft plaatsgevonden tot uitvoer. De gebiedsontwikkelingen zijn onderdeel van de woningbouwafspraken uit de woondeal 2022-2030 en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De woningbouw wordt programma gestuurd opgepakt zodat er samenhang ontstaat, capaciteit en middelen beter worden georganiseerd en er prioritering kan worden aangebracht. Julianadorp Oost 2/ONS is in besluitvorming gebracht maar is uitgesteld. Station Zuid zijn we, in samenwerking met een ontwikkelaar, op een financieel sluitende grond- en vastgoedexploitatie aan het onderzoeken, zodat binnen het vastgestelde kader ontwikkeld kan worden. Voor de zomer is hier duidelijkheid over. Ruyghweg is in voorbereiding en hiervoor is een marktconsultatie gedaan en is het omgevingsplan in voorbereiding. Spoorweghaven is Zeestad binnen de vastgestelde ontwikkelstrategie verder aan het uitwerken en verkennende gesprekken met grondeigenaren worden gevoerd. Dijkkwartier is voor een eerste deelfase de vergunning afgegeven. Een volgende deelfase is in voorbereiding. De gesprekken met HHNK en Woningstichting over inbrengwaarde en voorwaarden voor uitgifte lopen nog steeds.

Daarnaast worden alternatieven besproken. Partijen sturen aan op afspraken voor de zomer. Bijlweg zijn we een ontwikkelstrategie aan het opstellen met behulp van (ruimtelijke) verkenningen met grond- en vastgoedeigenaren. Daarnaast zijn we in gesprek met Scholen aan Zee over de financiering en stichtingskosten van de nieuwe huisvesting in het Bijlweggebied. Molenwerf wordt afgerond en afgesloten. Uitvoering van Willem Alexanderhof loopt fasegewijs door en Tillenhof staat on hold. Naast de gebiedsontwikkelingen zijn er ook nieuwe initiatieven uit de markt gekomen die met startovereenkomsten worden gefaciliteerd. Ook met al lopende initiatieven worden afspraken vastgelegd met een overeenkomst. Hierin worden oa. kosten verhaald die door de gemeente worden gemaakt. Toelichting op de voortgang oranje: gebiedsontwikkelingen lopen over meerdere jaren, zowel in verkenning en voorbereiding als in uitvoering en daarin wordt continue op bijgestuurd. De woningbouwproductie moet omhoog om de afspraken uit de woondeal te halen. De projecten zijn er maar bevinden zich voor een deel nog in de voorbereidings- of haalbaarheidsfase. Overzicht wordt aangebracht in of de gemeente voldoende capaciteit en financiële middelen heeft om de gebiedsontwikkelingen die nog niet in uitvoering zijn verder te brengen of dat daar actieve bijstelling op nodig is.

Voor projecten zien we ook risico’s rondom netcongestie wat de uitvoerbaarheid onder druk zet. Dit wordt de komende tijd in beeld gebracht en gekoppeld aan de projecten. Kansen liggen bij initiatiefnemers waarbij de gemeente geen financieel risico heeft. Activiteit 3.4.2

Omgevingsprogramma Volkshuisvesting

Portefeuillehouder: Camara

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

We stellen een volkshuisvestingsprogramma op waarin naast reguliere woningbouwprogrammering ook aandacht is voor het streven naar balans in de woningvoorraad (conform de Nationale Woon- en Bouwagenda) en de woonbehoefte van aandachtsgroepen. In 2026 stellen we het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting vast en starten we met de uitvoering ervan. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Van januari tot en met maart hebben we het participatietraject ‘De Heldere Woonwensen’ doorlopen. Door middel van een online enquête, straatgesprekken, dialoogtafels en een afsluitende expositie hebben we bij de inwoners van Den Helder en elders hun mening, ideeën en zorgen opgehaald over wonen in Den Helder in 2040. Het participatietraject wordt binnenkort afgerond met een participatieverslag. Daarnaast is het projectplan vastgesteld door de directie. Toelichting op de voortgang Het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting zal worden vastgesteld in het eerste kwartaal van 2027. Een van de risico's is dat er op dit moment maar 1 adviseur Wonen is, in plaats van 2. Dat betekent dat de adviseur Wonen op dit moment dubbele werkzaamheden heeft en er dus minder tijd is voor het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting waardoor nog meer vertraging op kan lopen. Daarnaast wordt een bureau ingehuurd om het omgevingsprogramma te schrijven.

Doordat alle gemeenten in Nederland dit moeten opstellen en er maar een beperkt aantal bureaus zijn die hiermee aan de slag gaan, is er een risico dat zij niet de tijd hebben om het omgevingsprogramma binnen onze huidige tijdlijn op te leveren. Ten slotte bestaat het risico dat het omgevingsprogramma moet voldoen aan een MER-plicht. Ook dat zou voor vertraging zorgen.

3.5 We werken aan de ambities in het Programma Duurzaamheid 2024-2027 door samen te werken met inwoners, ondernemers en partners aan projecten in de jaarlijkse Duurzaamheidsagenda en maken dit inzichtelijk via de Duurzaamheidsmonitor. Activiteit 3.5.1

Energie besparen, energie opwekken en Portefeuillehouder: Wagner verduurzamen gebouwde omgeving Inwoners en ondernemers worden actief ondersteund om energie te besparen en de gebouwde omgeving te verduurzamen. De activiteiten zijn opgenomen in o.a. de Duurzaamheidsagenda, Isolatieaanpak, Duurzaam Rondkomen, Transitie Visie Warmte, Wijkuitvoeringsplannen De Schooten en Zwanenbalg en de Regionale Energie Strategie. In 2026 wordt het Omgevingsprogramma Warmte opgesteld. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De uitvoering van de projecten uit de Duurzaamheidsagenda verlopen grotendeels volgens planning. De voortgang kan over het geheel als positief worden beoordeeld, met zichtbare resultaten. De Isolatieaanpak is hiervan een goed voorbeeld, de resultaten liggen boven verwachting. De aanpak is in oktober 2025 gestart en inmiddels is er al voor bijna € 2 miljoen aan subsidie aangevraagd. Toelichting op de voortgang Voor het monitoren van de voortgang van het Programma Duurzaamheid wordt een duurzaamheidsmonitor ontwikkeld. Met de stichting Digitale Tweeling Nederland werken we samen met VNG, provincie, diverse universiteiten en een aantal koplopende gemeenten, waaronder Alkmaar en de BUCH om de Duurzaamheidsmonitor verder te ontwikkelen. De planning is erop gericht dat het interactieve digitale dashboard voor de zomer van 2026 openbaar toegankelijk is.

Bijzonderheden: - Halvering programmabegroting: vanaf 2026 is het structurele budget voor de uitvoering van de jaarlijkse Duurzaamheidsagenda gehalveerd en bedraagt € 200.000. - Netcongestie: De druk op het elektriciteitsnet in Den Helder en de regio is groot. Er bestaat een risico dat geplande ontwikkelingen vertraging oplopen, omdat er tot 2038 geen ruimte op het elektriciteitsnet is voor nieuwe aansluitingen. De impact van netcongestie en uitbreiding van energie-infrastructuur is in vrijwel alle domeinen voelbaar (woningbouw, economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, maatschappelijke voorzieningen en sociale domeinen). Het is belangrijk om onze samenwerking te verbreden en samen te zoeken naar slimme, haalbare oplossingen. Er worden voorbereidingen getroffen om een Programma Energiesysteem te ontwikkelen om regie te krijgen op een toekomstbestendig energiesysteem om alle opgaven te realiseren en uitval van ons energiesysteem tegen te gaan. Activiteit 3.5.2

Duurzame leefomgeving

Portefeuillehouder: Wagner

Biodiversiteit, klimaatadaptie, circulaire samenleving en duurzame mobiliteit We streven naar een duurzame leefomgeving waarin biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire samenleving en duurzame mobiliteit samen komen. In 2026 wordt het (pre)Soorten Managementplan opgesteld. Samen met de regio werken we aan de Aanpak Landelijk Gebied. Vanaf 2026 zetten we in op het stimuleren van een circulaire samenleving. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In 2026 wordt het (pre)Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. Samen met de regio werken we aan de Aanpak Landelijk Gebied, het opstellen van een hitteplan en laadpalenbeleid. Toelichting op de voortgang We stimuleren een circulaire samenleving door uitvoering te geven aan de projecten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving. Sinds 1 april 2026 staat de vacature open, waardoor de voortgang van projecten vertraging oploopt. Toelichting: Natuurvriendelijk isoleren: Er wordt gewerkt aan een (pre-)Soortmanagementplan (SMP) en een gebiedsgerichte

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

omgevingsvergunning, zodat woningeigenaren hun woning kunnen na-isoleren zonder kostbaar individueel ecologisch onderzoek voor werkzaamheden aan dak of spouwmuur. Door landelijke en provinciale ontwikkelingen rondom natuurvriendelijk isoleren zijn aanpassingen nodig in de uitvoering. Dit kan leiden tot vertraging en hogere kosten in de Isolatieaanpak. 3.6 We zetten in op bereikbaarheid van voorzieningen en een goede verkeersveiligheid. Activiteit 3.6.1

Parkeren

Portefeuillehouder: Wagner

Op verschillende vlakken wordt gewerkt aan het optimaliseren van het gebruik van de parkeervoorzieningen. Zo worden de bestaande parkeergarages en de vindbaarheid hiervan verbeterd. Ook zal worden gewerkt aan nieuw parkeerbeleid dat beter aansluit bij de behoeften van deze tijd. Hierbij kan ook worden gedacht aan laadvoorzieningen voor elektrische auto's. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het adviesbureau wat het nieuwe parkeerbeleid gaat opstellen is aanbesteed. Er wordt een plan opgesteld voor de verbetering van de parkeergarages. Toelichting op de voortgang Vaststelling van nieuw parkeerbeleid kan in eerste kwartaal van 2027 plaatsvinden. Activiteit 3.6.2

Fietsen

Portefeuillehouder: Wagner

We zetten in op het fietsvriendelijk maken van Den Helder. Hierbij is aandacht voor meer ruimte voor de fiets bij herinrichtingen, de doorfietsroute en parkeervoorzieningen voor de fiets. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Verkeersveilig en fietsvriendelijker maken van de Texels troomlaan. Uitbreiding fietsparkeren aan deZuidstraat/Weststraat/Willemsoord Toelichting op de voortgang De herinrichting van de IJsselmeerstraat zal niet in 2026 gerealiseerd worden, dus zal gedeeltelijk in 2027 gerealiseerd worden. 3.7 Wij zetten in op verbeterd welzijn voor dieren mede door samen met onze partners te werken. Onze focus ligt daarbij niet alleen op het welzijn van de gehouden dieren, maar ook op het belang van de wilde inheemse dieren binnen onze gemeente. Activiteit 3.7.1

Dierenwelzijn

Portefeuillehouder: Wagner

Naast het naleven van wettelijke verplichtingen nemen we een proactieve rol in het verbeteren van dierenwelzijn door initiatieven te steunen die bijdragen aan een diervriendelijke samenleving. We werken op basis van een uitvoeringsplan Dierenwelzijn in samenwerking met partners aan bewustwording en educatie en, effectieve dierenopvang en -zorg. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het Uitvoeringsplan Dierenwelzijn Den Helder 2026-2027 is door het college vastgesteld. In onze opdracht voert een externe partij in nauwe samenwerking met onze partners op het gebied van dierenwelzijn een viertal acties uit dat plan uit. Toelichting op de voortgang We werken intern en in samenwerking met onze partners volgens planning van het uitvoeringsplan voor de jaren 2026 en 2027. Activiteit 3.7.2

Portefeuillehouder:

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht Vitale gemeente

Primitieve begroting

1e Turap

Saldo

Lasten

27.860

-1.163

26.697

Beheer gebouwen

1.241

215

1.456

Parkeren

637

687

Haven

3.146

-128

3.017

Economische ontwikkeling

2.981

1.667

4.648

Ruimte en leefomgeving

1.554

1.591

Grondexploitatie

9.929

-6.682

3.248

Wonen, bouwen en duurzaamheid

8.371

3.678

12.049

Baten

-18.798

2.300

-16.498

Beheer gebouwen

-1.167

-109

-1.276

Bedragen x € 1.000 Exploitatie

Parkeren

-112

Haven Economische ontwikkeling

-2.952

-1.519

-4.471

Ruimte en leefomgeving

-49

-38

-86

Grondexploitatie

-9.938

6.682

-3.256

Wonen, bouwen en duurzaamheid

-4.581

-2.716

-7.297

Saldo van baten en lasten

9.062

1.137

10.199

Baten

-640

-1.066

-1.706

Mutaties in de reserves

-640

-1.066

-1.706

Gerealiseerd resultaat

8.422

8.493

Reserves Stortingen (lasten)

Toelichting: Het saldo van het programma neemt toe met beperkt toe met € 71.000. Dit is het gevolg van € 1,1 miljoen lagere lasten en € 1,2 miljoen lagere baten. Technische wijzigingen: Voor € 2.3 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. Dit heeft betrekking op mutaties vanuit de september- en decembercirculaire, mutaties in de salarisbegroting, bijstelling van subsidieplafonds. prijsindexaties en aanwendingen van de reserves kansrijke buurten (€ 945.000) en Helders perspectief (€ 121.000). Daarnaast is er voor € 3,6 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen: · bijdrage aan maritiem cluster van € 15.000; · rijksbijdrage regio deal van € 1.519.266; · duurzaamheidsgelden van 2025 naar 2026 van € 2.087.291. De autonome wijzigingen zijn hieronder afzonderlijk toegelicht.

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Mutaties eerste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Administratieve wijzigingen Technische financiële ontwikkelingen

1.276

Autonome ontwikkelingen

-139

Uitvoering urgentieregeling Huisvesting

Woningstichting Den Helder heeft de Gemeente Den Helder verzocht de uitvoering van de urgentieregeling terug te nemen. De uitvoering was sinds 2019 belegd bij de woningcorporatie, echter omdat dit geen kerntaak van de corporatie is en de uitvoering van deze taak primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, heeft Woningstichting gevraagd of de gemeente de uitvoering kan overnemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd. Verhuuropbrengsten Annie Romein-Verschoorlaan 22

-109

Voor 2026 is de richtlijn tijdelijke bescherming voor Oekraïners nog steeds geldig. Het onderkomen aan de Annie RomeinVerschoorlaan welke beschikbaar is gesteld voor de opvang van Oekraïners geniet uit hoofde van deze regeling huuropbrengsten. Effect afrekening SLA PoDH t/m 2025

-127

Op basis van het afrekenen van diverse projecten uitgevoerd door de Port of Den Helder, vallen de uitgaven van diverse projecten lager uit. Dit heeft een verlaging van de kapitaallasten als gevolg van desbetreffende projecten. Accountmanagement Willemsoord en Zeestad

Voor accountmanagement verbonden partijen (Willemsoord en Zeestad) is binnen de huidige formatie onvoldoende structurele capaciteit beschikbaar. Door aanvullende projectmatige inzet en de lopende verbeteropgaven ontstaat per 1-72026 een knelpunt door het aflopen van de inhuur van de projectleider verbeterslagen. Betreft aanvullend budget voor tijdelijke versterking. Totaal exploitatie

1.137

Reserves Technische financiële ontwikkelingen

-1.066

Totaal reserves

-1.066

Saldo van baten en lasten

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Leefbare gemeente Doelen In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt: 4.1 We zetten in op doorgaande leerlijnen en passende gebouwen om onze inwoners goed op te leiden. Activiteit 4.1.1

Integraal Huisvestingsplan

Portefeuillehouder: Nanning

Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs wordt in 2026 vastgesteld. Hierin is de toekomstvisie voor schoolgebouwen en samenwerking met kinderopvang opgenomen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Met schoolbesturen en besturen van de kinderopvang zijn diverse werksessies gehouden om te komen tot een breed gedragen integraal huisvestingsplan. Mijlpaal: besluitvorming eind 2026 Toelichting op de voortgang Het Integraal Huisvestingsplan biedt kansen om onderwijs en kinderopvang goed te organiseren in de wijk. Bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan voor de periode 2027-2031 wordt een investeringsvraag verwacht voor (vervangende) nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Activiteit 4.1.2

Regionale onderwijs-zorg agenda

Portefeuillehouder: Nanning

In lijn met de regionale onderwijs-zorg agenda werken we samen met de scholen aan een passende ondersteuningsstructuur op en rond de scholen. Daarnaast blijven we inzetten op de afspraken uit het convenant vroeg- en voorschoolse educatie. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In lijn met de regionale onderwijs-zorg agenda werken we samen met de scholen aan een passende ondersteuningsstructuur op en rond de scholen. Daarnaast blijven we inzetten op de afspraken uit het convenant vroeg- en voorschoolse educatie. Toelichting op de voortgang In de scholenclusters en kinderopvang wordt de huidige inzet en de behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd binnen de werkwijze kernteams zoals die regionaal is afgesproken. De inventarisatie wordt medio 2026 besproken in OOGO/LEA. De onderwerpen zijn controversieel in afwachting van het aantreden van een nieuw college. Wel worden er in voorbereiding schooljaar 2026-2027 stappen gezet in de samenwerking binnen de kaders van het vigerend beleid. 4.2 Voor de openbare ruimte zetten we in op een toekomstbestendige inrichting en gebruik. Activiteit 4.2.1

Helders Ommetje

Portefeuillehouder: Wagner

In 2025 zijn de voorbereidingen en het onderzoek van het Helders Ommetje/ Kees de Jagerpad gestart. In 2026 wordt het onderzoek afgerond, aanbesteed en uitgevoerd. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Een volledige aanpassing van het pad blijkt niet haalbaar, en is er ingezet op het gebruik van een elektrische leenrolstoel. Bij De Helderse Vallei is hiervoor een overkapping en een laadpunt gerealiseerd. De aanleg van een inclusief pad in de Donkere Duinen wordt verder onderzocht op alternatieve scenario’s en/of uitwerking(en). Toelichting op de voortgang In 2026 wordt een alternatief scenario voorgelegd voor een inclusief pad. Activiteit 4.2.2

Portefeuillehouder:

4.3 We kiezen voor een programmatische aanpak van buurten met achterstanden op het gebied van leefbaarheid, samenleving en overlast/veiligheid. Activiteit 4.3.1

Leefbare buurt

Portefeuillehouder: Camara

We versterken de verbinding tussen zorg en veiligheid om de kwetsbare bewoners en hun omgeving te helpen bij een leefbare en veilige buurt. Dit doen we intern met het bestuurlijk Zorg & Veiligheidsoverleg en extern met de alliantie “Aanpak kwetsbare wijken” Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

De Alliantie voor Den Helder heeft op 14 januari een aantal samenwerkingsprojecten opgestart: het organiseren van inwonersbetrokkenheid in de kansrijke buurten, aanpak openbare ruimte en woningen in de Sluisdijkbuurt en jongerenhuisvesting in het complex Prinses Margriet in de Visbuurt. De gemeenteraad besloot op 9 februari middelen ter beschikking te stellen voor deze eerste samenwerkingsprojecten en voor de realisatie van ruimte in de Maranathakerk ter vervanging van de Viskom. Toelichting op de voortgang De samenwerking start op een moment dat de verschillende partners financiële uitdagingen kennen. Dat geldt zeker ook voor de gemeente. De gemeentelijke inzet is voor het schragen van de generatielange aanpak en juist in de fase van opbouw van de samenwerking en de inwonersbetrokkenheid van vitaal belang. Voor het jaar 2026 zijn incidentele middelen vrijgemaakt. Het college zal uw raad met het oog op de besluitvorming over de begroting voor het jaar 2027 voorstellen doen voor financiering van de organisatie en de werkzaamheden van de Alliantie voor Den Helder. Activiteit 4.3.2

Preventie met gezag

Portefeuillehouder: De Boer

We zetten in op het voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit middels het project Preventie met Gezag. Het project eindigt in 2026 en daarom worden de voorbereidingen gestart om het project te borgen in de organisatie / de reguliere aanpak. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Specialistisch jongerenwerk (L!nk) is gestart voor jongeren van 10 tot 15 jaar in 3 kansrijke buurten en richt zich op ondersteuning in de leefdomeinen thuis, school, wijk en online. Daarnaast worden first offenders begeleid bij taakstraffen, met als doel herhaling te voorkomen. Het online jongerenwerk is verder ontwikkeld en biedt inzicht in digitale risico’s. Voor jongeren met verhoogd risicogedrag wordt de Intensieve Preventieve Aanpak (IPA coach) ingezet. Outreachend werken vormt de basis van de aanpak, waarbij jongeren actief in hun leefomgeving worden benaderd. Binnen het onderwijs is ingezet op coaching van brugfunctionarissen en het terugdringen van schooluitval. Ter ondersteuning is de matrix methodiek toegepast, waarmee risicoprofielen en ondersteuningsbehoeften van jongerengroepen in Den Helder inzichtelijk worden gemaakt.

Daarnaast wordt ingezet op een onderzoek naar het huidige jongerenwerk om een betere aansluiting te hebben op de verschillende doelgroepen Toelichting op de voortgang Project loopt tot medio 2027 en de uitvoering ligt inhoudelijk op schema, maar vraagt op onderdelen bijsturing. De voortgang wordt daarom als oranje beoordeeld. Samenwerking tussen partners blijft complex, met name door beperkingen rondom gegevensdeling (AVG). Daarnaast wordt zichtbaar dat incidentele middelen onvoldoende zijn om structurele verbeteringen te realiseren. 4.4 We zetten in op goed functionerende winkelcentra en een aantrekkelijk stadshart waar mensen graag verblijven. Activiteit 4.4.1

Winkelcentra

Portefeuillehouder: Wagner

Er wordt samen met de ondernemers en eigenaren een gezamenlijk programma opgezet voor het toekomstbestendig maken van de winkelgebieden, inclusief structurele budgetten. In het programma, wat in Q1 ter besluitvorming wordt aangeboden, wordt per winkelgebied een planning opgenomen met projecten die aangepakt moeten worden. De reeds gestarte projecten van de Marsdiepstraat worden voortgezet en in Dorperweerth starten we in ieder geval met het project Opknappen van de openbare ruimte. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het gezamenlijk programma voor de winkelgebieden is nog niet opgesteld maar er wordt al wel (verder) gewerkt aan de diverse projecten in de winkelgebieden. Zo zijn de eerste 5 vergunningen voor gevelrenovatie van de winkelpanden aan de Marsdiepstraat verleend en naar verwachting worden binnenkort ook de subsidies hiervoor verleend zodat de uitvoering later in 2026 kan plaatsvinden. Voor winkelcentrum Dorperweerth is met de overeenkomst tussen Hoorne Vastgoed en gemeente Den Helder het startsein gegeven voor het opknappen van de openbare ruimte die naar verwachting in Q3 2026 zal plaatsvinden. De afgelopen jaren hebben ondernemers van het Ravelijncenter het initiatief genomen om een plan op te stellen voor de revitalisering, gericht op de openbare ruimte.

De gemeente is samen met ondernemers en eigenaren gestart met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om (onderdelen van) het plan voor revitalisering van de openbare ruimte te realiseren. Toelichting op de voortgang Plan van aanpak voor de binnenstad om de ‘stand van de binnenstad’ te onderzoeken met een evaluatie is al akkoord bevonden door directie en komt 19 mei in het college. Dit kan hier mogelijk nog aan worden toegevoegd ovb instemming college. We kunnen dan melden dat we hier de komende maanden mee aan de slag gaan. Activiteit 4.4.2

Stadshart

Portefeuillehouder: Nanning

Zeestad werkt verder aan de lopende projecten in het stadshart. De projecten lopen door tot in 2028. De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen als krediet.

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

4.5 We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed. Activiteit 4.5.1

Uitvoeringsplan Erfgoed

Portefeuillehouder: Camara

De versterking van de kwaliteit van het erfgoed vindt plaats door realisatie van de in het Uitvoeringsplan Erfgoed opgenomen acties. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Er is een concept-uitvoeringsagenda Erfgoed opgesteld. Voor de zomer zal hier nog participatie door het Erfgoedplatform op plaatsvinden. Toelichting op de voortgang De uitvoeringsagenda Erfgoed zal worden meegenomen in de begrotingswijziging in circa augustus/september van dit jaar. Activiteit 4.5.2

Cultuuraanbod

Portefeuillehouder: Camara

Het consolideren van het huidige cultuuraanbod wordt in 2026 gerealiseerd door uitvoering van de met onze partners aangegane budgetovereenkomsten. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het consolideren van het huidige cultuuraanbod wordt in 2026 gerealiseerd door uitvoering van de met onze partners aangegane beleidsgestuurde contract financiering (BCF’s). Toelichting op de voortgang Geen bijzonderheden

4.6 Er is een adequaat aanbod van voorzieningen gericht op gezond bewegen voor alle doelgroepen. Activiteit 4.6.1

Beweegaanbod

Portefeuillehouder: Camara

Het beweegaanbod in de openbare ruimte wordt uitgebreid. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het beweegaanbod in de openbare ruimte is continue in ontwikkeling. Buurtsportcoaches gaan regelmatig de wijk in om met diverse groepen te bewegen. Dat kan zijn met een wandelgroep, maar ook met kinderen of jongeren. Fysiek is er bijvoorbeeld in het Timorpark is naast de beweeg bank ook een 400 meter hardlooprondje uitgezet. Toelichting op de voortgang De financiering van de buurtsportcoaches valt onder de Brede Regeling Combinatiefuncties en tot en met 2026 onder het GALA/brede SPUK. Vanaf 2027 is nog onduidelijk hoe de regeling vorm gaat krijgen. Activiteit 4.6.2

Portefeuillehouder:

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht Leefbare gemeente

Primitieve begroting

1e Turap

Saldo

Lasten

72.998

4.838

77.835

Openbare orde en veiligheid

9.562

268

9.830

Verkeer en vervoer

10.981

217

11.199

Onderwijs

11.585

195

11.780

Sport

7.990

584

8.575

Cultuur en musea

10.131

354

10.485

Groen en recreatie

7.788

3.212

11.000

Riolering

4.405

-14

4.391

Afvalinzameling en verwerking

9.995

10.018

560

-2

558

-28.187

-904

-29.090

Openbare orde en veiligheid

-607

-249

-856

Verkeer en vervoer

-838

-159

-998

Onderwijs

-3.412

-494

-3.907

Sport

-1.513

-1

-1.514

Bedragen x € 1.000 Exploitatie

Begraafplaatsen Baten

Cultuur en musea

-201

Groen en recreatie

-721

Riolering

-7.186

Afvalinzameling en verwerking

-13.355

-352

Begraafplaatsen Saldo van baten en lasten

44.811

3.934

48.745

Baten

-325

-3.475

-3.800

Mutaties in de reserves

-325

-3.475

-3.800

Gerealiseerd resultaat

44.486

459

44.945

Reserves Stortingen (lasten)

Toelichting: Het saldo van het programma neemt toe met € 0,5 miljoen. Dit is het gevolg van € 4,8 miljoen hogere lasten, € 0,9 miljoen hogere baten en een onttrekking aan reserves van € 3,5 miljoen. Technische wijzigingen: Voor € 3,8 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. Dit heeft betrekking op mutaties vanuit de september- en decembercirculaire, mutaties in de salarisbegroting, bijstelling van subsidieplafonds. prijsindexaties en aanwendingen van de reserves buurthuizen en hortus overzee (€ 175.000) en oeverbescherming Willem-Alexanderhof (€ 3,3 miljoen). Daarnaast is er voor € 1,8 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen: · regeling regionaal programma en doorstroompuntfunctie € 1.202.455

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

· · ·

verwerking van budgetten voor onderwijsachterstandenbeleid 2026 van incidenteel € 28.680; subsidiebijdrage voor verkeersmaatregelen Duinroosstraat € 87.464 Preventie met Gezag verwachte uitgaven van € 674.000, hier staat een specifieke uitkering van het rijk tegenover van € 500.000;

De autonome wijzigingen zijn hieronder afzonderlijk toegelicht. Mutaties eerste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Administratieve wijzigingen Technische financiële ontwikkelingen

3.797

Autonome ontwikkelingen

137

Erfgoedbeleidskader

125

De raad heeft het nieuwe Erfgoedbeleid vastgesteld op 15 december 2025. Hier kwamen tevens twee incidentele ruimtevragers uit naar voren, welke verwerkt zijn in de 1e tussenrapportage. Aframing budget Veiligheidsregio 2026

-300

Naast indexering op basis van de kadernota van de Veiligheidsregio heeft er een ook een gemeentelijke standaard indexatie plaats gevonden bij het opstellen van de begroting 2026. Deze indexatie blijkt niet noodzakelijk en wordt afgeraamd. Opstellen Parkeerbeleid

Het parkeerbeleid betreft het opstellen van de Parkeervisie 2027 – 2035 en Nota Parkeernormen Auto & Fiets 2027 voor de gehele gemeente Den Helder. Verhoging normbedrag gas- en energiekosten Zwembad

215

Tussen de Stichting Aquacentrum Den Helder en de Gemeente Den Helder zijn er aanvullende afspraken gemaakt inzake de exploitatie- en beheerovereenkomst inzake Zwembad Het Heersdiep. Beide partijen zijn onder andere overeengekomen dat er een aanpassing in het normbedrag voor gas- en energiekosten plaats vindt. Opnemen budget activiteit uitbreiding en verzwaring netwerk

-23

Opnemen budget activiteit uitbreiding en verzwaring netwerk Accountmanagement Willemsoord en Zeestad

3.934

Reserves Technische financiële ontwikkelingen

-3.475

Totaal reserves

-3.475

Saldo van baten en lasten

459

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Primitieve begroting

1e Turap

Saldo

3.780

-670

3.110

Belastingen

736

741

Deelnemingen

117

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten

Algemene baten en lasten

-1.125

Financiering

4.052

117 -675

-1.800 4.052

Baten

-192.800

-981

-193.781

Belastingen

-18.109

-157

-18.266

Gemeentefonds

-169.753

-4.189

-173.942

Deelnemingen

-1.188

341

-847

3.024

3.099

Algemene baten en lasten Financiering Saldo van baten en lasten

-3.826 -189.020

-3.826 -1.651

-190.671

Reserves Baten

-2.000

Mutaties in de reserves

-2.000

Gerealiseerd resultaat

-191.020

-1.651

-192.671

Toelichting: Het voordelig saldo van het programma neemt toe met € 1,7 miljoen. Dit is het gevolg van € 825.000 lagere lasten en € 981.000 hogere baten. De daling van de uitgaven is het gevolg van de technische wijzigingen waarbij de stelpost voor prijscompensatie wordt verlaagd ten gunste van uitgaven in de andere programma's. De hogere baten hebben vooral betrekking op de uitkering uit het gemeentefonds volgend uit de verwerking van de september- en december-circulaire. Deze mutaties en de overige autonome wijzigingen zijn hieronder toegelicht.

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Mutaties eerste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Technische financiële ontwikkelingen

-1.626

Autonome ontwikkelingen

-26

Septembercirculaire 2025 (meerjarige verwerking)

-105

Doordat de inflatie naar verwachting in 2026 0,1% lager zal uitvallen, daalt de uitkering uit het gemeentefonds. Dit heeft een structureel effect. Doordat wij in een eerder stadium een voorzichtigheidsmarge hebben ingebouwd, kunnen we het effect op het begrotingssaldo ongeveer neutraal laten verlopen. Decembercirculaire 2025

-105

In de decembercirculaire is de een deel van de verdeelreserve uitgekeerd wat € 105.000 voordeel oplevert in 2026. Maximering dividend Alliander

160

De aandeelhoudersvergadering van Alliander heeft ingestemd met het maximeren van het uitkeerbare dividend tot maximaal € 100 miljoen over enig boekjaar. De reden hiervoor is de grote kapitaalbehoefte van Alliander om investeringen te kunnen doen in de versterking van het energienet. Dit kan niet alleen met vreemd vermogen, er is ook een deel eigen vermogen voor nodig. Door een deel van de winst niet uit te keren wordt voorzien in de gewenste groei van het eigen vermogen. In onze begroting 2026 wordt rekening gehouden met structureel € 160.000 hoger dividend. Deze verlaging werkt structureel door in de komende jaren. Aframen dividendopbrengst over 2026

181

De verwachting is dat de dividendopbrengst vanuit de BNG € 181K lager is dan hetgeen in de begroting 2026 is opgenomen. Actualisering baten OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

-157

Actualisering baten OZB in verband met de areaaluitbreiding. Totaal exploitatie

-1.651

Saldo van baten en lasten

-1.651

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Overhead Overhead

Primitieve begroting

1e Turap

Saldo

Lasten

31.609

170

31.779

Baten

-1.081

Saldo van baten en lasten

30.528

199

30.727

Totaal omzet

286.538

11.288

297.826

In % van de omzet

10,65%

1,76%

10,32%

Bedragen x € 1.000

-1.052

De overheadkosten stijgen in de 1e tussenrapportage met € 170.000 ten opzichte van de primitieve begroting. De baten blijven nagenoeg gelijk. Per saldo neemt het saldo van baten en lasten daardoor toe van € 30,5 miljoen naar € 30,7 miljoen. Tegenover deze stijging staat echter ook een hogere totale omzet van € 11,8 miljoen. Hierdoor daalt het overheadpercentage van 10,65% in de primitieve begroting naar 10,3% in de 1e tussenrapportage. Dit betekent dat de overheadkosten relatief minder hard stijgen dan de totale omzet.

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Overzicht reserves Reserves

Boekwaarde

Resultaat

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000

31-12-2025

bestemming

1-1-2026

Algemene reserve

24.698

-819

20.743

Algemene reserve

24.698

-3.955

20.743

Te bestemmen resultaat

-3.136

3.136

Bestemmingsreserves

21.146

819

21.965

6.215

15.750

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

+/+

-/-

Boekwaarde 31-12-2026

405

Reserve BUIG gelden

1.697

1694

Reserve Beschermd Wonen

6.503

683

5.820

Reserve evenementen

166

131

Reserve Helders perspectief

426

261

165

133

1.143

Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve bodemsanering Reserve watergangen

141

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

1.062

819

141

1.881

Reserve Uitvoering Klimaatakkoord

519

Reserve jaarlijks onderhoud haven (PodH)

Reserve onderhoud civiele kunstwerken

2.139

Reserve van kwetsbare naar kansrijke buurt

1.100

945

155

350

175

Reserve Hortus Overzee Reserve Buurthuizen

400

Reserve co-financiering

1.700

Reserve gevelrenovatie

2.356

200

Reserve instandhouding Gem Monumenten Reserve P2 nieuwkomers

630

Kapitaalegalisatiereserves

16.632

697

15.935

Totaal

62.476

59.340

6.912

52.428

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Recapitulatie

Totaaloverzicht

Primitieve begroting

1e Turap

Saldo

286.538

11.288

297.826

9.243

947

10.190

Zorgzame gemeente

141.044

7.166

148.210

Vitale gemeente

27.860

-1.163

26.697

Leefbare gemeente

72.998

4.838

77.835

Algemene dekkingsmiddelen

3.780

-670

3.110

Overhead

31.609

170

31.779

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten Samenwerkende gemeente

Vennootschapsbelasting Baten

-280.004

-3.671

-283.675

Samenwerkende gemeente

-2.320

-746

-3.066

Zorgzame gemeente

-36.818

-3.369

-40.187

Vitale gemeente

-18.798

2.300

-16.498

Leefbare gemeente

-28.187

-904

-29.090

Algemene dekkingsmiddelen

-192.800

-981

-193.781

Overhead

-1.081

-1.052

Saldo van baten en lasten

6.534

7.617

14.151

Onttrekkingen (baten)

-4.503

-7.265

-11.768

Mutaties in de reserves

-4.503

-7.265

-11.768

Begroot te realiseren resultaat

2.031

351

2.383

Mutatie algemene reserve

-2.031

-351

-2.383

Reserves Stortingen (lasten)

Gerealiseerd resultaat

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

Bijlagen Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage Bedragen x € 1.000

2027

2028

2029

2030

265

-127

Accountmanagement Willemsoord en Zeestad

Opnemen budget activiteit uitbreiding en verzwaring netwerk

-23

Verhoging normbedrag gas- en energiekosten Zwembad

215

Maximering dividend Alliander

160

Septembercirculaire 2025 (meerjarige verwerking)

-235

Aansprakelijkheidsverzekering

-66

Totaal meerjarig effect

615

309

553

Zorgzame gemeente Bijstelling Wmo producten conform realisatie 2025 Vitale gemeente Accountmanagement Willemsoord en Zeestad Effect afrekening SLA PoDH t/m 2025 Leefbare gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Eerste tussenrapportage 2026 Gemeente Den Helder

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/2454/documents/27087