2026-04-15 2027 Aanbiedingsbrief Begroting GGD HN.pdf
Tekst van het document
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK
371 59 559
Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten
Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Contactpersoon
:
Telefoonnummer
:
:
ykoopen@ggdhn.nl
20260414_begroting
Datum
:
14 april 2026
mw. mr. Y.C. Koopen
Bijlage(n)
:
2
06-51955857
Onderwerp
:
Begroting 2027
Geacht college, geachte raad, Hierbij ontvangt u namens het dagelijks bestuur de begroting 2027 van GGD Hollands Noorden. De begroting 2027 is opgesteld op basis van de Kadernota 2027 GGD Hollands Noorden en besluitvorming daarover in het algemeen bestuur van 11 maart 2026. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd. Wij zien op basis van de afspraken, die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijzen op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2026 tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2026. Voorgestelde besluit Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 8 juli 2026 voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1.
De begroting 2027 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
2.
De Meerjarenraming 2027-2030 vast te stellen.
Hieronder lichten wij de begroting op hoofdlijnen toe. Speerpunten 2027 Binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) staat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook in 2027 voor de belangrijke opgave om haar preventieve rol verder te versterken. De JGZ ontwikkelt zich nadrukkelijk richting meer domein overstijgende samenwerking, onder andere binnen Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht. Hiermee wordt blijvend geïnvesteerd in een gezonde start en toekomst voor jeugdigen. Naast regionale samenwerking werkt GGD HN verder aan het versterken van haar kennisen adviesfunctie richting gemeenten. Door vroegtijdig samen te werken en data beter te benutten, kan effectiever worden bijgedragen aan de ontwikkeling en aanscherping van gemeentelijk beleid. Ook binnen samenwerkingen met ketenpartners in het sociaal domein, onderwijs, het regionale antimicrobiële resistentie-zorgnetwerk, NHN Gezond en de Veiligheidsregio wordt blijvend geïnvesteerd.
Pagina 1
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK
371 59 559
Financieel De begroting 2027 sluit. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,7%. De structurele verhoging voor versterking van Veilig Thuis is conform besluitvorming in het algemeen bestuur van 11 maart 2026 verwerkt in de begroting 2027. GGD HN blijft in 2027 inzetten op verhoging van de vaccinatiegraad binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Mede als gevolg van wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP wordt een incidentele verhoging van de bijdrage RVP voorgesteld en dit is conform de kadernota 2027 verwerkt in deze begroting. Daarvoor is voor gemeenten en JGZ-organisaties tijdelijk extra financiering beschikbaar. De financiële middelen zijn via de septembercirculaire 2025 toegevoegd aan het gemeentefonds. De forensische geneeskunde (FG) ontwikkelt richting een landelijke organisatie, waarbij regionale integratie en capaciteitstekorten centraal staan. Eén van de taken van de forensische geneeskunde was de medische arrestantenzorg (MAZ), maar is aan een andere partij gegund. In combinatie met een nog groter wordend capaciteitstekort en daarmee de noodzaak om een bovenregionale FG-organisatie in te richten, kan GGD HN de gemeentelijke lijkschouw niet meer kostendekkend en niet meer efficiënter uitvoeren dan landelijk (hogere) berekende tarieven.
Door de landelijke tarieven te gaan hanteren kan gestart worden om de bovenregionale FG-dienstverlening en daarmee de gemeentelijke lijkschouw toekomstbestendig in te richten. De tariefverhoging voor gemeentelijke lijkschouw is verwerkt in deze begroting. Weerstandsvermogen en risico’s In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD HN). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD HN beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Het algemeen bestuur heeft eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen. In 2023 is een Cao-gat ontstaan, dat vanaf 2026 wordt na gecalculeerd conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR). In 2024 en 2025 heeft GGD HN het Cao-gat zelf opgevangen zonder extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Nu GGD HN voor 2026 geconfronteerd is met bezuinigingen, is opbouwen van vermogen vanuit de bestaande begroting niet realistisch. De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2027 begroot op € 1.443.000.
Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve is ultimo 2027 toereikend om de (in deze begroting opgenomen) financiële risico’s op te kunnen vangen. Besluitvorming Kadernota 2027 en opvolging zienswijzen Op 11 maart 2026 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2027 vastgesteld. De zienswijzen van de gemeenteraden maakten daarbij onderdeel uit van de beraadslagingen. Het algemeen bestuur heeft op 11 maart 2026 het volgende besloten: 1.
de Kadernota 2027 GGD Hollands Noorden vast te stellen met inachtneming van de zienswijzen en de bestuurlijke reactie;
2.
gemeenteraden informeren over besluitvorming.
Pagina 2
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK
371 59 559
Over de besluitvorming en de bestuurlijke reactie op uw zienswijzen bent u op 25 maart 2026 per brief geïnformeerd. Toelichting op begroting 2027 Voorafgaand aan de behandeling in uw raden, vinden in de diverse regio’s nog raadsinformatie- avonden plaats, waar we u uiteraard graag hopen te ontmoeten en altijd bereid zijn uw eventuele vragen over de stukken te beantwoorden. Indienen zienswijzen Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2026 over de begroting 2027 met inachtneming van de zienswijzen van uw raden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij uw zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2026. U kunt de zienswijze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykoopen@ggdhn.nl. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur,
Gent, van M. 15-04-2026 M.M.J. van Gent-Overdevest,
T.D. Kruijer – van Kampen
voorzitter
secretaris-directeur
Bijlagen: 1.
Begroting 2027 GGD Hollands Noorden
2.
Toetsingsformulier Begroting 2027
Pagina 3
Digitaal verzegeld door Zynyo B.V. Datum: 15-04-2026 13:43 CEST Document ID: a2403c34-0d60-4688-994f-50f07144fbb1