RIS323103 Oplegger raad

Raadsvoorstel Documentnummer: BSD/10939938 Zaaknummer: 351103

Oplegger gemeenteraad Onderwerp

Programmabegroting 2026-2029

Waarom dit raadsvoorstel?

Conform artikel 190 van de Gemeentewet dient het college jaarlijks een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Vóór 15 november dient een begroting te zijn vastgesteld en te zijn verstuurd aan gedeputeerde staten.

Beoogd effect: (maatschappelijke) doel (en) en (publiek) belang

Met het vaststellen van de programmabegroting 2026-2029 geeft de gemeenteraad richting aan het beleid voor de komende jaren. De begroting verbindt concrete maatschappelijke doelen aan beschikbare middelen en geeft inzicht in wat de gemeente wil bereiken, wat het daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten.

Voorgeschiedenis en eerdere besluitvorming over dit onderwerp

De begroting is het vervolg op de voorjaarsnota (RIS322212).

Beslispunten (dictum)

Besluit: I. Vast te stellen de Programmabegroting 2026-2029 en de bijbehorende online bijlagen (bijlage 1), met een meerjarig eindsaldo van € 0,0 mln. na verrekening met de reserves; II. Vast te stellen de bijgestelde begroting van het huidige uitvoeringsjaar 2025 (bijlage 2); III. In te stemmen met het verlengen, aanpassen, instellen en opheffen van de reserves (bijlage 3); IV. In te stemmen met het meerjarig investeringsplan 2025-2032 (bijlage 4); V. Kennis te nemen van het activiteitenboek (bijlage 5); VI. In te stemmen met het actualiseren van de begrotingsindicatoren (bijlage 6).

Gebied waar het voorstel betrekking op heeft

De gemeente Den Haag

Vervolg

Na vaststelling door de Raad wordt de programmabegroting aan de provincie aangeboden.

Risico's en kanttekeningen

Indien de programmabegroting niet voor 15 november wordt vastgesteld door de raad kan Den Haag onder verscherpt toezicht van de provincie komen te staan.

Overwogen alternatieven of scenario's

Ja

Alternatieve opties of scenario's

Op basis van de Voorjaarsnota heeft het college tijdens de begrotingsvoorbereiding de financiële opgaven en mogelijke oplossingen afgewogen tegen het budgettair kader. De keuzes die hieruit voortvloeien zijn terug te lezen in de begroting (hoofdstuk 1).

Maatschappelijke kosten en baten

Met het vaststellen van de programmabegroting 2026-2029 geeft de gemeenteraad richting aan het beleid voor de komende jaren. De totale baten en lasten in 2025 bedragen € 3,6 miljard. Deze oplegger is in IRIS gegenereerd op 5-9-2025 om 10:47

pagina 1 van 2

Financiële consequenties

Met het vaststellen van de begroting stelt de Raad de beschikbare bedragen voor gemeentelijke taken en

Juridische consequenties

Er zijn geen juridische consequenties.

Uitvoeringsconsequenties

De programmabegroting is, gezien het budgetrecht van de raad, randvoorwaardelijk om volgend jaar beleid tot uitvoering te brengen.

Informatie over hoe het voorstel tot stand is gekomen

Het college heeft tijdens de begrotingsvoorbereiding de financiële opgaven en mogelijke oplossingen afgewogen tegen het budgettair kader.

Is er sprake geweest van een inspraak- of participatieproces?

Nee

Toelichting op reden hiervoor

N.v.t.

Communicatie

Er is een persmoment op 12 september

Is er sprake van termijngebondenheid?

Ja

Toelichting termijngebondenheid

De begroting dient voor 15 november te worden vastgesteld. Deze wordt vervolgens aangeboden aan de

Openbaar / Geheim

Openbaar

Bijlage(n)

Programmabegroting 2026-2029

activiteiten, evenals de verwachte financiële middelen vast. De programmabegroting kent met een meerjarig eindsaldo van € 0,0 mln. na verrekening met de reserves.

Datum termijngebondenheid

15-11-2025

provincie.

Bijlage 6. Overzicht vervallen, gewijzigde en nieuwe indicatoren Bijlage 5. Activiteitenboek 2026-2029 Bijlage 4. meerjarig investeringsplan 2025-2032 Bijlage 3. Nieuwe, aangepaste en vervallen reserves Bijlage 2. Toelichting op begrotingswijzigingen huidige uitvoeringsjaar 2025 Bijlage 1. Online bijlagen bij Programmabegroting 2026-2029

Deze oplegger is in IRIS gegenereerd op 5-9-2025 om 10:47

pagina 2 van 2