Document · PDF

RIS318894 Bijlage

Gemeenteraad 20 juni 2024, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2025, meerjarenraming 2026-2028 (RIS318894)35.952 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Niet gevonden in dit document.

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Gemeente Den Haag t.a.v. De Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag

RAAD

2 5 APR 2024

Postadres

Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 00 E info@odh.nl I www.odh.nl

R.ZOZ't Datum

Uw Brief

29-3-2024 Bijlage(n)

Uw Kenmerk

Ons Kenmerk

Afdeling

Contactpersoon

ODH

Bedrijfsvoering

P. G. Buitenhuis

Zaaknummer

Team

Telefoonnummer

Financiën

0613 376 511

Betreft

Ontwerp begroting 2025

Peter.buitenhuis@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de ontwerp begroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden.

In de vergadering van 28 maart 2024 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het voorzienswijze aanbieden van de begroting 2025 aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de gemeenteraden van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden. De begroting 2025 wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2024. De begroting 2025 moet vóór 15 september 2024 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft u de mogelijkheid om de komende twaalf weken, ingaande 28 maart 2024, een zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting. U kunt de zienswijze tot uiterlijk 20 juni 2024 schriftelijk aan ons kenbaar maken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de begroting 2025 en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan. Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zend ik u tevenster informatie de Ontwerp Jaarstukken 2023. Het postadres waar u uw zienswijze aan kunt richten is: Omgevingsdienst Haaglanden, t.a.v. de directeur, Postbus 14060,2501 GB Den Haag. Ik vertrouw erop hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de teamleider Financiën de heer Peter Buitenhuis.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, namens deze,

Mr. Chr. van der Kamp Secretaris

Bijlage 1: Ontwerp Begroting 2025 Bijlage 2: Ontwerp Jaarstukken 2023

omgevingsdienst

HAAGLANDEN

Begroting 2025 Meerjarenraming 2026 - 2028

Versie 1.2 dd. 28 maart 2024 na DB

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Inhoudsopgave 1

Inleiding..............................................................................

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

Programmaplan................................................................. Ingebrachte taken omgevingsdienst......................... Themagerichte opgaves/specifieke aspecten.......... Koersplan 2024............................................................ Versterking VTH-stelsel............................................... Samenwerking omgevingsdiensten in Zciid-Holland Bodemplatform........................................................... Actualisatie milieuvergunningen............................... Wateren Groen............................................................ Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing.... Ondermijningen bestrijding milieucriminaliteit...... Risicogestuurd toezicht...............................................

4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Begroting...................................................................................... Toelichting op de begroting 2025........................................ Vergelijking begroting 2025 met 2024 ................................. Bijdragen deelnemers........................................................... Tariefberekening2025...........................................................

..9 10 10 10 11

4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.4

Paragrafen..................................................................................... Weerstandsvermogen en risicobeheersing......................... Bedrijfsvoering...................................................................... Personeel en organisatie....................................................... Inclusie.................................................................................... Duurzaamheid....................................................................... Inkoop en aanbesteding........................................................ Informatisering en automatisering...................................... Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens Openbaarheid........................................................................ Onderhoud kapitaalgoederen..............................................

12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14

Besluit Algemeen Bestuur...........................................................

6 6.1 6.2 6.3

Kaders taakuitvoering................................................................. Algemene kaders................................................................... Kaders primaire taakuitvoering........................................... Dóórontwikkeling kaders......................................................

18 18 18 19

7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.6

Bijlagen......................................................................................... Kostenverdeelstaat............................................................... Personeel................................................................................ Kapitaallasten (afschrijvingen)............................................. Materiële lasten..................................................................... Baten....................................................................................... Mutatie reserves.................................................................... Meerjarenbegroting 2025-2028............................................ Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar............ BBV-informatie...................................................................... Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld............ Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning.................... Financiële kengetallen.......................................................... Informatie voor verbonden partijen.................................... Werkvolume in uren en tariefopbouw.................................

20 20 20 20 20 21 21 22 23 24 24 24 24 25 26

2/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 1

Inleiding

We zijn net onderweg in 2024 en voor u ligt de Ontwerp begroting voor 2025 ter besluitvorming. Doordat de begroting nu al opgesteld wordt, is veel nog niet bekend. Wat doen de loonkosten in verband met CAO stijgingen, wat is de inflatie en wat doet de rente? Daarom begroten we met de nodige voorzichtigheid en tegelijkertijd zo realistisch mogelijk op basis van de kaderbrief die we van onze deelnemers ontvangen en de Macro Economische Verkenning (MEV).

Op hoofdlijnen is deze begroting in lijn met de begrotingen van de afgelopen jaren. We voeren de brede milieutaken uit voor onze deelnemers waarmee we bijdragen aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. De focus ligt dan ook op het leveren van onze vertrouwde diensten op het gebied van bodem, water, lucht, geluid, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat doen we met passie en betrokkenheid bij onze samenleving. We werken hard aan een robuuster en slagvaardiger VTH-stelsel zodat we gesteld staan voor de uitdagingen van de onze deelnemers hebben meer behoefte aan onze kennis en kunde om de vele complexe opgaven waar zij voor staan te realiseren. Dat betekent veel voor de ODH. Om op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen, hebben we het Koersplan 2024 -2028. Deze begroting biedt ruimte voor de 1% innovatiebudget zoals is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel (IBP VTH). Op dit punt voldoen we daarmee aan het IBP. Ten aanzien van het opleidingsbudget heeft het dagelijks bestuur op 28 maart besloten dat nader te bespreken in 2025 en te onderzoeken of dat daadwerkelijk noodzakelijk is om de gewenste kwaliteit te borgen. In deze concept begroting is de ophoging naar 3% nog verwerkt. Voor de AB vergadering van 16 mei zat een concept begroting worden voorgelegd dat in overeenstemming is met het voorstel van het Dagelijks Bestuur.

Het percentage zal in de concept begroting 2025 worden teruggebracht naar het CAO niveau van 2,3%. We zitten volop in de dóórontwikkeling van onze omgevingsdienst. Dat doen we langs vijf thema’s: informatievoorziening en data, kennis en expertise, advies, samenwerking en organisatieontwikkeling. We kijken met belangstelling uit naar uw reactie op de begrotingen we rekenen op weereen goed jaar in onze samenwerking. Samen blijven we werken aan een veilig, duurzaam en natuur-inclusief Haaglanden.

Mr. Christiaan van der Kamp Secretaris

Michiel R. Ferwerda Msc. Voorzitter

3/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 2

Programmaplan

Het programmaplan beschrijft ons takenpakket en daarna de themagerichte opgaves/specifieke aspecten. In het hoofdstuk Begroting gaan we in op de financiën. ODH kent een programmabegroting die bestaat uit 2 programma’s: Toetsing & Vergunningverleningen Toezicht & Handhaving. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen toegelicht welke elementen bepalend zijn voor de begroting zoals deze in de opvolgende hoofdstukken is uitgewerkt.

2.1

Ingebrachte taken omgevingsdienst

Wij verzorgen vergunningverlening, toezichten handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en de negen Haaglandengemeenten. Onze visie daarbij is dat wij streven om de expert te zijn op het brede milieuveld zodat we onze deelnemers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Van oudsher hebben we dat onderverdeeld in drie pakketten. Het gaat om de volgende takenpakketten: 1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving); 2. Basistakenpakket Plus: de taken uit het basistakenpakket (pakket 1) aangevuld met overige wettelijke milieutaken van gemeenten en provincie. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de provinciale wettelijke taken op het gebied van de Waterwet (bodemenergiesystemen) of de Wet natuurbescherming of gemeentelijke taken op het aspect Wet geluidhinder. Ook het toezicht op energielabel C-verplichting voor gemeenten die deze taak overgedragen hebben aan de ODH valt hieronder. 3. Pakket Milieu en RO: het basistakenpakket Plus (pakket 2) aangevuld met de milieu-inbreng in ruimtelijke plannen en milieu gerelateerde programmataken. Voorbeelden hiervan zijn de advisering en toetsing op milieu aspecten (waaronder geluid, lucht, omgevingsveiligheid) in ruimtelijke plannen of voor bouwobjecten.

In dit pakket vallen ook activiteiten in het kader van bijvoorbeeld de APV (evenementen of andersoortige werkzaamheden). De pakketten zijn zodanig samengesteld dat elke deelnemer vanuit een eigen perspectief een keuze kan samenstellen. Inbrengvan het Basistakenpakket is wettelijk verplicht. Alle opdrachtgevers hebben het Bassitakenpakket Plus bij de ODH ondergebracht, waarbij de omvang van het Pluspakket per opdrachtgever kan verschillen. Enkele gemeenten laten ook elementen uit pakket 3 door de ODH uitvoeren. De achterliggende jaren is er een toename te zien van het aantal taken uit pakket 2 en 3 dat bij de ODH wordt ondergebracht. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet bij invoering van de Omgevingswet. Daarbij is van belang dat wij steeds vaker zullen worden gevraagd om advies te geven over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Een vroegtijdige inbrengvan milieu aspecten in de planvorming komt de kwaliteit van de leefomgeving ten goede en reduceert de kans op vermijdbare knelpunten (overlast of risico’s) zodra een plan is gerealiseerd.

2.2 Themagerichte opgaves/specifieke aspecten De kern van de begroting wordt gevormd door het ingebrachte takenpakket. De omvang en aard van deze taken leiden tot een outputraming, waarbij de te leveren producten maal hun productprijs leidt tot een geraamd kostenniveau. Deze kern van de begroting wordt aangevuld met specifieke aspecten die zich in een begrotingsjaar (kunnen) voordoen. Navolgend worden enkele van die aspecten kort toegelicht.

2.2.1

Koersplan 2024

De Omgevingsdienst Haaglanden bestaat inmiddels 10 jaar en we hebben ons in die 10 jaar ontwikkeld tot een professionele en betrouwbare partner voor onze deelnemers. De dienst bereidt zich nu voorop aanpassingen die nodig zijn om ook in een veranderende (leef)omgeving robuust, weerbaar maar ook wendbaar te zijn. In het Koersplan 2024-2028 zijn de uitgangspunten opgenomen hoe te komen tot een toekomstbestendige omgevingsdienst. Het is onze taak om ook gereed te zijn voor uw toekomstige opdrachten en uw wensen op het brede milieuveld. Het Koersplan is onze strategie en uitvoeringsrichting voor de komende jaren. De ontwikkelingen van de ODH zijn onderte brengen in 5 thema’s:

4/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 1.

Informatie- en datahuishouding: een kwalitatieve informatievoorziening is cruciaal voor ODH en voor de deelnemers, nu en in de toekomst. Een soepel functionerende informatie- en datahuishouding vormt de basis om gerichte uitvoering te geven aan VTH-taken, professionele integrale advisering, besluitvorming, gegevensverwerking, archivering, analyses en rapportages. De informatievoorzieningen datahuishoudingzijn in samenhang met onze expertise - fundamenteel voor de positie van ODH richting provincie en gemeenten. Kennis en kunde: vakkennis alleen is niet voldoende om alle opgaven het hoofd te bieden. Expertise is nodig. Dat is de combinatie van vakkennis, kunde, vaardigheden, ervaring en de integrale toepassing daarvan, mét oog voor ieders belang. Het is essentieel om complexe problemen te analyseren en op te lossen en om betrouwbare beslissingen te nemen en te adviseren richting provincie en gemeenten. Strategisch adviseur: met onze expertise denken we met de deelnemer mee als adviseur “aan de voorkant” bij het opstellen van regels, beleidsontwikkeling, plannen, projecten, opdrachten en uitdagingen. Structurele project- en adviescapaciteit is daarom nodig om blijvend en vaker kennis te delen en ondersteuning te bieden.

Regionale en landelijke samenwerking: de samenwerking van de vijf diensten binnen Zuid-Holland blijft zich uitbreiden op zowel inhoudelijke thema’s als op bedrijfsvoering. De landelijke ontwikkelingen van het Interbestuurtijk Programma VTH zullen ook na afronding van het programma doorwerking hebben en ingebed worden in het VTH-stelsel. Randvoorwaarden eigen organisatie: bovenstaande ontwikkelingen vragen van ODH om een dóórontwikkeling van optimaliseren van de werkprocessen, versterking in samenwerking en de communicatie onderling en met de opdrachtgevers. Om personeel te werven en te behouden willen we een aantrekkelijk werkgeverzijn. Daarnaast is het nodig om een projectorganisatie op te zetten en eigen verduurzaming te vergroten.

2.2.2 Versterking VTH-stelsel Landelijk worden meerdere initiatieven ontwikkeld om te komen tot een versterking van de VTH-taakuitvoering. Onderdeel daarvan is het toewerken naar omgevingsdiensten die door het uitvoeren van een breed en specialistisch takenpakket voldoende robuust zijn en binnen afgesproken kaders relatief autonoom hun werk kunnen uitvoeren. Dit draagt bij aan een betere borging van de kwaliteit van onze leefomgeving. Deze initiatieven kunnen lopende 2024 leiden tot aanbevelingen tot het versterken van deOD’sen daarmee ook van onze dienst. Voorzover mogelijk zal deze ontwikkeling worden meegenomen in het proces van ons nieuwe koersplan (zie 2.2.1).

In het IBP is afgesproken dat alle omgevingsdiensten voldoende robuust moeten zijn. Daarvoor zijn criteria opgenomen waar een omgevingsdienst aan moet voldoen. Op hoofdlijnen zijn we voldoende robuust maar op twee criteria voldoen we niet aan de criteria. Dat betreft een verplichte norm van 3% van de personeelsbegrotingals opleidingsbudget. Bij de ODH was dat budget 2,3% van de loonsom. In deze begroting is dit opgehoogd naar 3%. Omdat de ODH zoals alle omgevingsdiensten in 2024 is toegetreden tot de Omgevingsdienst Academie voor opleidingen en trainingen komt de verhoging ten goede van de kosten die we daarvoor maken. Het tweede criteria waaraan we niet voldoen is het hebben van een innovatiebudget van 1%. Dat is in deze begroting opgenomen. Met de 5 Zuid-Hollandse omgevingsdiensten hebben we afgesproken dat we met elkaar een plan van aanpak ontwikkelen om dit geldt zo effectief mogelijk te benutten. Met name op informatievoorziening en data zijn nog grote stappen te zetten die we beter samen kunnen doen. 2.2.3 Samenwerking omgevingsdiensten in Zuid-Holland Samen met de vier overige omgevingsdiensten in Zuid-Holland hebben we als doel dat de leefomgeving veilig en duurzaam is. Natuurlijk reikt onze polsstok niet verder dan de vergunningverlening en het toezicht houden op de activiteiten die plaatsvinden. En indien nodig het inzetten van onze handhavingsinstrumenten.

Steeds vaker geven we ook adviezen of staan we onze deelnemers bij. Zoals bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Om ook in de toekomst een betekenisvolle rol te kunnen blijven spelen en gesteld te staan voor nieuwe uitdagingen hebben we besloten tot een intensieve en strategische samenwerking. De afgelopen twee jaar heeft dat geleid tot het opzetten van succesvolle projecten. We hebben veel van elkaar geleerd en we zijn tot inzicht gekomen dat we meer willen. Om desamenwerking succesvol en met impact te laten verlopen is er gewerkt aan een visie en een strategie. Op basis van de deze visie en de daaraan gekoppelde strategie zijn we in staat om te behoordelen waarop we willen samenwerken en hoe we dat vorm geven. Dat reikt daarmee verder dan projecten en vraagt om ruimte voor samenwerking in onze organisaties. We zijn blij met de betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland op dit gebied. Het is goed dat zij die betrokkenheid blijft inzetten met mensen en middelen.

5/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 2.2.4 Bodemplatform Binnen Haaglanden is een bodemoverleg ingesteld waaraan behoudens de ODH zowel gemeenten als de provincie deelnemen. Dit overleg draagt bij aan het bespreekbaar maken van aandachtspunten rond de beleidsontwikkeling en uitvoering van bodemtaken. Verwacht mag worden dat in het licht van de groeiende aandacht voor de kwaliteit van onze bodem en ondergrond dit overleg komende jaren zal verbreden van bodemverontreiniging naar andere bodem aspecten (inclusief grondwater). 2.2.5 Actualisatie milieuvergunningen Vooreen goede borging van de omgevingskwaliteiten de naleving van regelgeving is het van belang dat milieuvergunningen actueel zijn als het gaat om gezondheid, natuurwaarden en duurzaamheid en dat zij zijn gebaseerd op actuele wet- en regelgevingen normstelling. Te denken valt aan het voortschrijdend inzicht in potentieel gevaarlijke stoffen als ZZS of opgaves in het klimaat of duurzaamheid. Mede vanwege de maatschappelijke onrust over bedrijven als Tata en Chemours zal de aandacht naar verwachting toenemen voor een breder scala aan mogelijke bedrijfsrisico’s. Dit kan ertoe leiden dat in Nederland, maar wellicht ook op regionale schaal, nagedacht gaat worden om “scherper te vergunnen”, dat wil zeggen enigszins strenger dan louter de vastgestelde normering.

Om de impact vanuit bedrijvigheid op de leefomgeving niet groter te laten zijn dan nodig is, dienen milieuvergunningen periodiek te worden geactualiseerd aan de hand van best beschikbare technieken. 2.2.6 Wateren Groen Europese regelgeving werkt van tijd tot tijd door in de regionale taakuitvoering. De achterliggende jaren is dat zichtbaar geworden voor het (provinciale) groene werkveld. Economische activiteiten worden daarbij meer dan eens geconfronteerd met complexe uitdagingen op het vlak van stikstof of van soortenbescherming. Verwacht mag worden dat deze uitdagingen niet op korte termijn zullen verdwijnen. In de aankomende periode zal tevens een groeiende aandacht optreden om ons grondwater te beschermen. De vraag om de kwaliteit van onze leefomgeving te borgen in het spanningsveld van een intensivering van economische activiteiten (wonen, werken, bewegen) zal zich in toenemende mate gaan voordoen en zal ons nopen om te komen met meer integrale oplossingen. Dit zijn uitdagingen waarin ODH haar kennis, kunde en ervaring goed kan inzetten ten behoeve van het bredere belang. 2.2.7 Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing Duurzaamheid komt steeds hoger op politieke en bestuurlijke agenda's te staan zowel op internationaal, landelijk, provinciaal als lokaal niveau.

Het Duurzaamheidsprogramma 2023-2026 bevat een verzameling van projecten, activiteiten en producten die er op gericht zijn om gemeenten en de provincie te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Thema’s die in het Duurzaamheidsprogramma behandeld worden zijn: energie, natuur & biodiversiteit en circulaire economie.

Naast het Programma Duurzaamheid is in deze begroting een aantal wettelijke taken op het gebeid van duurzaamheid standaard opgenomen in de begroting: a.

Toezicht op de informatieplicht, onderzoeksplicht en energiebesparingsplicht. De informatie-en energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken. De onderzoeksplicht geldt voor aangewezen activiteiten waarbij meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit en of meer dan 170.000 m3 aardgas wordt verbruikt. Controle duurzaamheid: in 2024 zullen de geplande controles duurzaamheid bestaan uit het inventariseren van energieverbruik, te treffen verplichte maatregelen (besparingspotentieel) en advisering over overige duurzaamheidsmaatregelen. Tevens vindt er monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid (energie en vervoersmanagement) bij de bezochte bedrijven plaats. Bedrijven en instellingen met een hoog energieverbruik dienen zich te melden bij het e-loket van de RvO in het kader van informatieplicht. In uiterlijk 1 december 2023 moesten alle inrichtingen die onder informatieplicht vallen wederom een melding informatieplicht indienen (2e ronde). De informatie die wordt aangeleverd is mede bepalend voor het plannen en uitvoeren voor duurzaamheidstoezicht, hierbij wordt ook het niet voldoen aan informatieplicht als aanleiding voor een controle duurzaamheid gebruikt.

In 2024 zal een start worden gemaakt met het beoordelen van onderzoeken energiebesparingsplicht voor de zeer grote energiegebruikers. Dit zijn bedrijven/instellingen waar meer dan 10 miljoen kWh elektra en/of meer dan 170.000 m3 aardgas wordt

6/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN verbruikt. In Haaglanden zijn circa 1300 bedrijven/instellingen die aan de onderzoeksplicht moeten voldoen. Het grootste deel van deze locaties betreffen glastuinbouwbedrijven. d. Toezicht energielabel C kantoorgebouwen is een taak die voortvloeit uit het bouwbesluit 2012. Kantoorgebouwen met oppervlakte >100 m2 moeten per 1 januari 2023 beschikken over minimaal energielabel C. DeODH voert voor zeven gemeenten in de regio Haaglanden toezicht uit op het gebied van energielabel C. Hierbij wordt zoveel mogelijk de uitvoering gecombineerd met andere toezichtactiviteiten op het gebied van duurzaamheid.

2.2.8 Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit Een van de speerpunten van het Interbestuurlijke Programma ter versterking van de VTH-taakuitvoering (IBP) is betere informatie-uitwisseling en de aanpak van milieucriminaliteit. Voorbeelden van milieucriminaliteit zijn: mestfraude, de aantasting onze waterkwaliteit door o.a. illegale lozingen en mestdepositie, afvalbranden, verontreiniging van lucht/water/bodem en aantasting van de gezondheid door de (chemische) industrie. Het zijn misdrijven die zorgen voor structurele aantasting van onze gezondheid en leefomgeving, waarbij jaarlijks miljarden euro’s aan schade ontstaat. Milieucriminaliteit is een belangrijk en urgent probleem dat door samenwerking van alle partijen in de keten aangepakt moet worden. De ODH is onderdeel van die keten. De inzet van de ODH vindt plaats in regionaal verband in de vorm van gericht ketentoezicht en daarnaast wordt op lokaal niveau inzet gepleegd door deelname aan integrale handhavingsacties. 2.2.9 Risicogestuurd toezicht De probleemanalyse en prioriteitenstelling 2021-2024 legt een regionaal uitvoeringskader vast waarbij ook ruimte is voor lokale en landelijke prioriteiten.

Met de probleemanalyse wordteen risico gerichte inzet van de beschikbare capaciteit gerealiseerd, •Bedrijven met buitengewoon milieubezwarende/risicovolle bedrijfsactiviteiten waarbij het de bedoeling is • Interne en gemeentelijke inbreng 1. Complexe bedrijven dat dezelfde soort bedrijven •Aanpak: Reguliere wm controles in de hele regio onderworpen • toezicht per activiteitgroep worden aan hetzelfde 2. Basisniveau integraal toezicht •Categorie 2 en 3 bedrijven die het langst niet zijn gecontroleerd •Aanpak: Reguliere wm controles toezichtregime. In 2024 wordt er gewerkt aan • Potentiële calamiteit milieu per activiteitgroep geeft risicoscore 3. Integraal toezicht door •Tweejaarlijks naleefgedrag van de activiteitgroep een nieuwe probleemanalyse prioritering •Aanpak: Reguliere wm controles en prioriteitenstelling waarbij aangehaakt wordt op waai gericht naar wordt gekeken: type overtreding, gedrag 4. Thematisch en projectgericht •Onderwerpen ondernemers, specifieke kenmerken of verplichtingen, duurzaamheid landelijke ontwikkelingen toezicht o.b.v. data-analyse • Per onderdeel een geschikte aanpak (o.a. preventie) vanuit hetIPBende •Specifieke onderwerpen waar extra inzet gewenst is door gemeenten doelstellingen vanuit het 5.

Bestuurlijke en • Bijvoorbeeld bij veranderde wetgeving, gebiedsveranderingen, veranderingen in het maatschappelijke prioriteiten Koersplan veld, lokale prioriteiten en het behalen van milieu doelen

HTJ

omgevingsdienst

HAAGLANDEN

8/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 3

Begroting

Eind 2023 is tussen werkgevers- en werknemersorganisaties een nieuwe cao SGO voor 2024 overeengekomen. De in de Macro Economische Verkenning van september 2023 opgenomen indices voor lonen en prijzen hebben als uitgangspunt gediend voor de begroting 2025. In de nieuwe cao SGO 2024, die een looptijd heeft van 1 januari 2024 toten met 31 maart 2025, is een loonstijging per 1 januari 2024 opgenomen van 4,75% en een loonstijging per 1 oktober 2024 van 1,25%. De gemiddelde loonstijging bedraagt 5,08%. Daar staat tegenover dat de werkgeverslasten in 2024 als gevolg van de verlaging van onder andere de pensioenpremies 0,88% lager uitvallen, waardoor per saldo sprake is van een stijging van de loonsom met 4,2%.

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: • De loonindex 2024 is als gevolg van de nieuwe cao SGO aangepast van 3,3% naar 4,2% en prijsindex op basis van de MEV van september 2023 van 2,6% naar 3,8%; • Voor 2025 is een loonindex toegepast van 5,3% (loonvoet sector overheid) en een prijsindex van 2,6% (consumentenprijsindexcijfer). In het kader van de versterking van het IBP-VTH-stelselzijn kritische prestatie-indicatoren vastgesteld die de robuustheid van de omgevingsdiensten moeten versterken. Gesteld is onder andere de opleidingskosten vast te stellen op 3% van de loonsom en een innovatiebudget op te nemen van 1% van de begrotingsomvang. De structurele verhoging van de opleidingskosten en het begroten van een innovatiebudget, tezamen €480.000, is in de voorliggende begroting verwerkt.

In het IBP is afgesproken dat we streven naar versterking van het VTH-stelsel en met name de Omgevingsdiensten vervullen daar een belangrijke rol in. Van hen wordt geacht te werken aan hun vermogen om complexe opgaven van de toekomst op te kunnen pakken. Dat vraagt om investeringen in mensen en middelen gericht op het uitwisselen en delen van kennis en expertise. In aanloop naar dat moment zullen de Omgevingsdiensten onder regie van OmgevingsdienstN L hiermee in 2024 starten. Het geld is onder andere bestemd voor de oprichting van de Kennisacademie van Omgevingsdienst.NL die zich richt op opleidingen. De afspraak is dat alle omgevingsdiensten daaraan meedoen zodat de kwaliteit en afname van de opleidingen gewaarborgd is. De dienst heeft de opstartfase en daarmee samenhangende existentiële vraagstukken achter zich gelaten en richt zich bij de dóórontwikkeling ook op innovatie. In alle afdelingen van de organisatie worden projecten opgezet die deze ambitie uitwerken. Uiteraard in samenloop met de landelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, het IBP VTH en met nadruk ook in regionale samenwerking met de vijf omgevingsdiensten van Zuid-Holland. De innovatieagenda van ODH wordt samengesteld uit nieuwe initiatieven, samen met de al lopende innovatieve projecten.

De staatssecretaris van l&W verlangt van de Omgevingsdiensten dat zij uiterlijk op 1 april 2026 op het beoogde niveau staan zoals beschreven in het IBP-VTH. De lasten stijgen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 met 7,71%. De begroting is meerjarig in evenwicht. In bijlage 6.1 is een kostenverdeelstaat opgenomen. De overhead is verdeeld op basis van het aantal productieve Fte’s. In bijlage 6.2 is meerjarenraming 2025-2028 naar hoofdkostensoort opgenomen.

9/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Tabel 1 Begroting 2025 Totaal baten en lasten per programma

2023

Meerjarenbegroting

Begroting

Gewijzigde

Vastgestelde

Realisatie

2027

2025

2026

9.585.300

10.080.000

10.600.600

begroting 2024 begroting 2024

11.725.200

Toetsingen Vergunningverlening

11.103.989

Toezichten Handhaving

8.272.425

7.630.500

7.967.200

8.381.600

8.818.000

9.277.300

9.760.700

19.376.414

16.781.000

17.552.500

18.461.600

19.418.600

20.425.800

21.485.900

Totaalprogramma's 3

Bedrijfsvoering (overhead)

Totaallasten 4

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal baten

Saldo van baten en lasten

13.207.554

11.273.400

11.082.300

12.029.300

12.537.300

13.069.000

13.625.900

32.583.968

28.054.400

28.634.800

30.490.900

31.955.900

33.494.800

35.111.800

-32.847.942

-28.258.000

-28.840.200

-30.707.200

-32.183.700

-33.734.700

-35.364.400

-32.847.942

-28.258.000

-28.840.200

-30.707.200

-32.183.700

-33.734.700

-35.364.400

-263.974

-203.600

-205.400

-216.300

-227.800

-239.900

-252.600

-633.280

203.600

205.400

216.300

227.800

239.900

252.600

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-633.280

203.600

205.400

216.300

227.800

239.900

252.600

Gerealiseerd/Geraamd resultaat

-897.254

Mutatie reserves

3.1

Toelichting op de begroting 2025

3.1.1

Vergelijking begroting 2025 met 2024

De totale lastenstijging in 2025 ten opzichte van vastgestelde begroting 2024 bedraagt 7,71% (zie tabel 2). De

deelnemersbijdrage stijgt met 6,65%. Tabel 2 Totale lastenstijging in 2025 t.o.v. 2024 Vastgestelde begroting 2024

Omschrijving

Loonsom Opleidingskosten Storting in reserve

22.824.700 523.100 203.600 23.551.400 4.706.600 28.258.000

Materiële lasten Totaallasten

3.1.2

Structurele wijziging 2024 Basisontwerp begroting Indexering Intensiveringen 2024 2025 2025 238.400 178.500 23.241.600 0 531.900 8.800 1.800 _____________ 0 _______ 205.400 23.978.900 249.000 178.500 91.400 4.856.600 58.600 269.900 28.835.500 307.600

Loon index 5,3% 1.225.700 28.200 10.900 1.264.800 ________ 0 1.264.800

Materiële index 2,6%

Stijging in % Basis begroting IPBVTH Ontwerp na indexatie opleidingen begroting innovatie 2025 2025 24.467.300 262.600 24.729.900 0 178.300 738.400 0 560.100

_________ 0 o 126.300 126.300

216.300 __________ 0 216.300 25.243.700 440.900 25.684.600 4.982.900 39.700 5.022.600 30.226.600 480.600 30.707.200 2.179.300 7,71

Bijdragen deelnemers

Tabel 3 Overzicht deelnemersbijdragen IP8VTH

intrekken

Büdra*.

MUMen

begremit 1024

134%

Mft

1.522438

-40326

Ripw,k

2024 44%

FZH

2024 3,8%

begroting 2025

2025 5,3%

53 282

9.485

1538.263

67 472

2025 2.6%

2025

Den Haag

7.521.487

-199.633

263.255

46 863

7.600.209

331 365

33 289

126.672

8093 535

LeidschendamVoorburg

1.050.972

•27833

-4 429

36 787

6.549

1.062.046

46 584

4.652

17 701

1.130.983

Midden Delfland

637.896

-16.907

■2 690

22.328

3.975

644.602

28.274

2.823

10.744

686.443

PijnackerNootdorp

849 530

-22.481

-3.577

858502

1760

29.024

5167

837 933

3.670

14.309 13 966

914.227

-3.260

37.656 36 754

395.053

-10.439

-1.661

189.579

o o o o o

5.293

-20 492

0 53.504

29.737

773.990

0 0

20 675

3.680

596.887

26.181

2.614

9 948

635.630

148 557

26.445

4.288864

188121

71482

4.567.252

44.989

8.009

1.298836

56.970

18 785 5 689

21648

1381143

Rijswijk Wassenaar Westland

4244.399

■112.618

-17.919

Zoetermeer

1.285.249

-34.001

-5.410

Provincie ZuidHolland Totaal

9 977 236

-265,070

-42 175

28.258.050

■749.800

-119.300

189.579

892 323

26.833

ISO 166

62.334

10.109.324

443 423

44 280

168.492

10.765.519

53.504

26.833

998.800

177.800

21.135.466

l.ZM.800

126.300

480.600

30.707.166

10/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 3.1.3

Tariefberekening 2025

Tabel 4 Tariefberekening 2025 Tariefgroepen

Directe kosten

Afgerond

Overhead

48,96 48,96 48,96 48,96 48,96 48,96

11/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Op 24 november 2021 heeft het Algemeen Bestuurde Integrale Nota Weerstandsvermogen en risicobeheer, reserves en voorzieningen 2021 vastgesteld, waarin de beleidsuitgangspunten voor het identificeren, beheersen en kwantificeren van de risico’s zijn opgenomen. In de nota wordt ingegaan op de capaciteit van het weerstandsvermogen, her risicomanagement en de risico-inventarisatie. De risico’s zijn samengevat in de risicoinventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd.

Voor het identificeren en beheersen van de risico’s wordt binnen de ODH gebruik gemaakt van de softwaretool NARIS, gebaseerd op het model Integraal risicomanagement van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basisvoor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. De in NARIS uitgevoerde risicosimulatie levert de volgende tabel met de bij de zekerheidspercentages behorende bedragen voor het benodigde weerstandsvermogen op: Tabel 5 Risicosimulatie weerstandsvermogen

Zekerheidspercentage

10% 33.3631

[Bedrag

25% 165.732|

50% 508.286|

75% 872.478|

99% 90% 95% 80% 943.292| 1.154.861| 1.458.216| 2.062.505|

Uitgaande van het door NARIS geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risico-inventarisatie bepaald op afgerond €1.154.900 en vormt de basisvoor de hoogte van de Algemene reserve.

De algemene reserve kent per 1-1-2025 een saldo van € 1.312.200 (zie tabel 12). De weerstandsratio bedraagt € 1.312.200 / € 1.154.900 = 1,14 en wordt op basis van het door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerde risicoprofiel als ‘voldoende’ beoordeeld. Dit is ook het afgesproken niveau dat wij nastreven.

4.2 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de milieuprogramma’s en schept de randvoorwaarden voor een goed functionerende organisatie. Deze paragaaf geeft inzicht in de stand van zaken en de plannen op de belangrijkste aandachtsgebieden van bedrijfsvoering 4.2.1

Personeel en organisatie

Zowel in 2024 als in 2025 zijn de inspanningen onverminderd gericht op het werven van de beste kandidaten voor onze vacatures. Desamenwerking met de andere omgevingsdiensten van Zuid Holland in het kader van “de Betere Wereldbaan” wordt verder uitgebreid. Gezamenlijk zijn we beter in staat de banen bij omgevingsdiensten goed over het voetlicht te krijgen wat ook moet bijdragen aan het beleid dat is gericht op het terug te brengen van inhuur naar de gestelde norm. Het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim blijft ook in 2025 een speerpunt.

Daarnaast richten wij ons erop onze medewerkers te behouden en een carrièrepad te bieden. Met dat dat doel ontwikkelen we een kenniscentrum en zullen we een actief intern loopbaanbeleid voeren.

4.2.2

Inclusie

De arbeidsmarktbenadering van ODH biedt ruimte voor mensen van alle leeftijden, sekse en etnische of religieuze achtergrond. ODH heefteen contract gesloten met Emma @ work voor de benadering van jongeren met een

handicap. Regelmatig worden er mensen aangenomen uit de leeftijdscategorie 55-65. 1)

Het personeelsbestand van ODH weerspiegelt de diversiteit van de samenleving maar omdat registratie van

etnische achtergrond niet is toegestaan kunnen daarvoor geen cijfers worden aangeleverd.

12/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 2)

Het huidige personeelsbestand bestaat uit 55% mannen en 45% vrouwen. De leeftijdsopbouw is als volgt:

<25

25-34

20%

35-44

23%

45-54

24%

55-65

29%

>65

4.2.3

Duurzaamheid

In overleg met leveranciers zijn de verpakkingsmaterialen van consumpties zoals lunches aanzienlijk teruggebracht en is plastic zoveel mogelijk vervangen door papier. Koffie en theebekers zijn duurzaam en afwasbaar. Er is continu aandacht voor het vervangen van kantoorartikelen, promotiematerialen en (relatie)geschenken door duurzamere alternatieven. Het wagenpark van ODH is al grotendeels duurzaam. De nog aanwezige benzineauto’s worden stap voor stap vervangen door elektrische. In 2024 start een project interne verduurzaming, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het bevorderen van het energiebewustzijn van medewerkers als het gaan om het gebruik van om opslagcapaciteit voor email en digitale bestanden of het laten branden van verwarming en licht. ODH lift mee op duurzaamheidsacties van de provincie als verhuurder van het gebouw waarin ODH is gehuisvest. De provincie heeft een duurzame meerjarenplanning voor het hele gebouw opgesteld. Het gebouw heeft al een A++ label maar om energieneutraal te worden (Label A++++) zullen aanpassingen gedaan moeten worden. Dit houdt in dat eerst gekeken wordt hoe de gebouwschil energetisch verbeterd kan worden (daken, gevels en vloeren) en daarna gebouwinstallaties als luchtbehandeling en verlichting om zo minder energie te verbruiken.

De norm voor een energie neutraal gebouw (ENG) geeft ook aan dat het gebouw de energie die het verbruikt aan gebouwinstallaties zelf dient op te wekken. Hiervoor zullen zonnepanelen en/of windmolens geplaatst moeten worden. Deze verduurzaming wordt door de provincie uitgevoerd als eigenaar van het pand. ODH zal bij de voorgenomen verbouwing van de kantooromgeving in samenwerking met de provincie bevorderen dat circulair wordt gesloopt, en dat deze wordt ingericht met duurzame of hergebruikte bouwmaterialen en kantoormeubilair. Tabel 6 Formatieoverzicht

225,59

Formatie per 1-1-2024 Wijzigingen____________________________________ Provincie Zuid-Holtand, hergebruik stedelijk afvalwater Gemeente Wassenaar, intensivering werkplan________ Gemeente Rijswijk, intensivering werkplan___________ Totaal wijzigingen

0,18 1,25 0,36 1J9

227,38

Formatie na wijzigingen per 1-1-2025 *

Bezetting per 1-1-2024_________________________________________________________________________ 229,46 Vacatureruimte_______________________________________________________________________________ -2,08 * Van de structurele formatie heeft 179,94 fte betrekking op het primair proces en 47,44 fte op ondersteuning (waaronder management).

4.2.4

Inkoop en aanbesteding

De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn vastgelegd in het door het Algemeen Bestuur op 29 november 2018 vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODH. De ODH streeft naar duurzaam inkopen. Daaronder wordt verstaan ‘het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces’. In 2024

13/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van de inkoop en aanbesteding met bijzondere aandacht voor het contractmanagement op het gebied van ICT. 4.2.5 Informatiseringen automatisering De kaders voor de informatisering en automatisering zijn vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2018 - 2021. In 2024 wordt dit geactualiseerd rekening houdend met de ambities van het Koersplan 2024-2028. De vaste formatie voor zowel ICT beheer als de ontwikkeling van informatievoorziening wordt op niveau gebracht en de afhankelijkheid van externen wordt geminimaliseerd.

ODH heeft de ambitie om te sturen op informatie. Dit vraagt om een robuuste informatievoorziening. We zetten in op het hebben van betrouwbare en kwalitatieve data die ten dienste staan van een doelmatige uitvoering van de milieutaken en besturing van de organisatie. Speerpunt hierin is om dit vooral ge georiënteerd en “op de kaart” te doen. Deze ontwikkeling vraagt om een moderne technische omgeving die wendbaar en schaalbaar is. Er wordt op dat gebied ook steeds meer samengewerkt met de vier andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland met name als het gaat om het ontwikkelen van instrumenten die de efficiency van de handhaving kunnen ondersteunen. 4.2.6

Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens

DeODH voert een actief informatieveiligheidsbeleid en heeft de basis van de bescherming van persoonsgegevens op orde. Er wordt campagne gevoerd om het informatieveiligheidsbewustzijn van de medewerkers te vergroten.

De vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten willen op beide terreinen nauwer gaan samenwerken. De kennisuitwisseling en samenwerking tussen de Chief Information Security Officers (CISO) wordt versterkt en de vijf diensten willen een gezamenlijke Functionaris Gegevensbescherming aan stellen. Binnen ODH wordt de rol van Privacy Officer nader vorm gegeven.

4.3 Openbaarheid Perl mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de wet is voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Begin 2022 is de ODH gestart met de implementatie, waarbij de veranderingen en de gevolgen van de Woo in beeld worden gebracht. Aandacht wordt besteed aan het goed kunnen zoeken en vinden van documenten in een Enterprise Search Oplossing (Mylex), de samenhang met hetzaaksysteem (Open Wave) het archiefsysteem (Alfresco), andere document opslaglocaties en het anonimiseren van documenten. In Mylex kan voor worden voorgesorteerd op actieve opbaarmaking. Ook in 2025 heeft dit prioriteit, met als gevolg dat personele capaciteit tijdelijk verhoogd moet worden. De ODH volgt de ontwikkelingen om te komen tot een landelijk platform om alle publicaties te kunnen inzien op de voet en is landelijk goed aangesloten.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid terzake. De kapitaalgoederen van de ODH betreffen de inventaris (waaronder b.v. gereedschappen) en ICT. De aanschaf van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaatsen er wordt afgeschreven per afzonderlijke component. De afschrijving start in het jaar na aanschaf. In tabel 7 is een overzicht van de materiele vaste activa opgenomen; tabel 8 geeft het verloop van de kapitaallasten weer.

De in tabel? opgenomen investeringen en afschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op de vervanging van dein het verleden uitgevoerde investeringen in ICT, huisvestingen inventaris. Voor vervangingsinvesteringen in ICT was ultimo 2023 in totaal € 2.431.300 aan krediet beschikbaar en voor huisvesting en inventaris € 361.700. 14/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Aanschaf van ICT-middelen worden vindt vanaf 2024 plaats via lease. Als gevolg daarvan vindt een verschuiving plaats van kapitaallasten naar leasekosten. In 2024 wordt bezien welk deel van de nog beschikbare kredieten voor verva ngi ngs-)i nvesteringen nodig zijn. Tabel 7 Overzicht vaste activa Omschrijving activa________

Thuiswerkplek Gereedschappen

ICT

447.247

79.404

Afschrijving 2024________

189.281

18.419

Boekwaarde 31-12-2024

257.966

60.985

Afschrijving 2025________

177,553

18.419

Boekwaarde 31-12-2025

80.413

42.566

Afschrijving 2026________

39.249

18.419

Boekwaarde 31-12-2026

41.164

24.147

Afschrijving 2027________

24.487

18.419

Boekwaarde 31-12-2027

16.677

5.728

Afschrijving 2028________

8.339

5.728

Boekwaarde 31-12-2028

8.338

Boekwaarde 31-12-2023 Investeringen 2024

Investeringen 2025

Investeringen 2026

Investeringen 2027

Investeringen 2028

Huisvesting

Totaal

2.431.305

2 o 2 2 o 2

o 2 o o 2 2 o 2 o

223.251

749.902

37.649

245.349

185.602

504.553

36.348

232.320

149.254

272.233

35.478

93.146

113.776

179.087

32,937

75.843

80.839

103.244

24.078

38.145

56.761

65.099

647.300

Tabel 8 Overzicht verloop kapitaallasten Totaal geraamde kapitaallasten ICT

578.800

600.800

623.600

Totaal geraamde kapitaallasten Huisvestingen inventaris

84.100

87.300

90.600

94,000

Totaal geraamde kapitaallasten

662.900

688.100

714.200

741.300

Afschrijving ICT

177.553

39.249

24.487

8.339

Afschrijving Huisvesting en inventaris

54,767

53.897

51.356

29,806

Totaal afschrijvingslasten

232.320

93.146

75.843

38.145

Nog beschikbare ruimte kapitaallasten

430.580

594.954

638.357

703.155

15/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 5

Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden; Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 28 maart 2024;

Gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

BESLUIT:

1. De begroting 2025 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting van de jaren 2026 - 2028 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024.

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp

M.R. Ferwerda Msc.

16/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN

17/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 6

Kaders taakuitvoering

6.1 Algemene kaders In het Bedrijfsplan ODH 2012 is afgesproken dat het aandeel overhead (ondersteuning en management) maximaal 21,2% van de totale formatie mag bedragen. In het Koersplan 2018-2021 zijn met de deelnemers afspraken vastgelegd over de te leveren urenprestaties en een nacalculatiesysteem, waarbij binnen een bandbreedte 90% 110% (cumulatief) geen verrekening zal plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de productieve medewerkers voor gemiddeld 1.390 uur perFTE productief zijn. De flexibele schil bedraagt voor de afdeling T&V niet meer dan 10% van het aantal geraamde uren (exclusief additionele opdrachten) en voorde afdeling T&H en BV niet meer dan 5%. ODH streeft naar een verzuimpercentage van maximaal 4,5%.

6.2 Kaders primaire taakuitvoering Op de VTH-taakuitvoering door de ODH zijn de kwaliteitseisen van de Omgevingswet van toepassing. Jaarlijks wordt een check uitgevoerd of de taakuitvoering hieraan voldoet en of zich op dat aspect aandachtspunten voordoen. Daarnaast wordt met behulp van een klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) doorlopend de dienstverlening gemonitord. Op de taakuitvoering is de Producten- en Diensten Catalogus Omgevingsdiensten Zuid-Holland (PDC) van toepassing zoals deze is opgesteld door de omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Naast het rapporteren van (financiële) gegevens in de reguliere P&C cyclus, is het ook belangrijk om opdrachtgevers tijdig en tussentijds te informeren de voortgang, resultaten en bijzonderheden van de primaire taakuitvoering. Hiertoe is een cyclus afgesproken die voorziet in een ambtelijke rapportage per deelnemer na 4,8 en 12 maanden. Met betrekking tot deze ambtelijke rapportages is per programma een aantal dashboardparameters afgesproken (tabel 9 en 10 worden mogelijk nog aangepast vanwege de Omgevingswet). Tabel 9 Dashboard monitoring programma T&V Dashboard Parameter

PDC-code Advies/toets (milieu, bodem, geluid en meer)____________________

A01

aantal

Advies OG (bestuur/divers)___________________________________

A01

uren

Implementatie regelgeving/beleid en Ondersteuning Bestuur/Beleid

A02

uren

Advies MER________________________________________________

A04

aantal

Coördinatie uitvoeringstaken bodemsanering___________________

D03

uren

Zonebeheer geluid__________________________________________

D04

uren

Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)________________________

D08

uren

Verstrekken informatiedossiers en ondersteunen Frontoffice

011

aantal

Bijhouden informatiesysteem_________________________________

011

uren

Participeren in netwerken, overleggen, externe samenwerking_____

014

uren

Inbreng in crisisorganisatie___________________________________

016

uren

Omgevingsvergunning Milieu inrichting________________________

R01

aantal

% buiten termijn

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets____________________

R02

aantal

% buiten termijn

Behandeling melding Wm____________________________________

R03

aantal

% buiten termijn

Maatwerkvoorschrift________________________________________

R04

aantal

% buiten termijn

Besluit afdwingen milieuonderzoek (geluid, bodem, lucht etc.)_____

R06

aantal

Actualisatietoets vergunningen________________________________

R07

aantal

Behandeling kennisgeving Wm________________________________

R08

aantal

% buiten termijn

Behandeling melding indirecte lozing__________________________

R09/R18

aantal

% buiten termijn

Vuurwerkontbrandingstoestemming___________________________

R10

aantal

% buiten termijn

Behandeling vuurmelding____________________________________

Ril

aantal

% buiten termijn

Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen__________________________

R12

aantal

% buiten termijn

Beschikking bodemsanering__________________________________

R13

aantal

% buiten termijn

Melding BUS_______________________________________________

R14

aantal

% buiten termijn

Melding Besluit bodemkwaliteit_______________________________

R15

aantal

% buiten termijn

Vergunningen ontgronding___________________________________

R16

aantal

% buiten termijn

Vergunning grondwateronttrekking en -opslag__________________

R19

aantal

% buiten termijn

Ontheffing / Medling PMV

R20

aantal

% buiten termijn

18/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN PDC-code

Dashboard Parameter

Ontheffing Flora en faunawet____________________________

R21

aantal

Vergunningen Nbw_____________________________________

R22

aantal

WGB Nbw____________________________________________

R23

aantal

Bestuurlijk oordeel / Toets Nbw___________________________

R24

aantal

Beschikkingen Wgh (ontheffing hogere waarden)____________

R25

aantal

Behandeling bezwaar met/zonder voorlopige voorziening

J01

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling beroep met/zonder voorlopige voorziening

J02

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandelng hoger berope met/zonder voorlopige voorziening

J02

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling Woo-verzoek

D15

aantal

% buiten termijn____________________

Tabel 10 Dashboard monitoring programma T&H PDC-code Administratieve controle (preventief)_______________________

T01.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Aspectcontrole (preventief)_______________________________

T01.2

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Deelcontrole (preventief)_________________________________

T01.4

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Integrale controle (preventief)____________________________

T01.5

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Opleveringscontrole (preventief)__________________________

T01.6

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Administratieve controle (repressief)_______________________

T02.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Hercontrole (repressief)__________________________________

T02.3

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Sanctiecontrole (repressief)_______________________________

T02.4

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Inventarisatie bedrijven__________________________________

T03.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Milieuvlucht____________________________________________

T03.2

________aantal_______

Gebiedscontrole specifieke wetgeving______________________

T03.3

________aantal_______

Controle mobiele puinbreker

T04.1

Controle vuurwerkevenement_____________________________

T04.2

aantal

naleefgedrag________

Beoordeling E-PRTR-rapportage__________________________

T05.02

aantal

naleefgedrag________

Klachtbehandeling milieu

T06.1

Behandeling voorvalmeiding

T07.1

aantal (per categorie)

Besluit op handhavingsverzoek

H05.1

________aantal_______

af-/toegewezen

Controle bodemsanering Wbb____________________________

T09.1

________aantal_______

naleefgedrag

Controle bodemsanering niet-Wbb_________________________

T09.2

________aantal_______

naleefgedrag

Controle bodemsanering administratief____________________

T09.3

________aantal_______

naleefgedrag

Controle toepassing grond- en bouwstoffen_________________

T09.4

________aantal_______

naleefgedrag

Controle ontgronding___________________________________

T09.5

________aantal_______

naleefgedrag

Controle lozen buiten inrichting___________________________

T09.6

________aantal_______

naleefgedrag

Gebiedscontrole bodembescherming_______________________

T10.1

________aantal_______

Controle geluidhinder___________________________________

T12.1

________aantal_______

BRIKS controle_________________________________________

TOl.a

________aantal_______

na leefgedrag

Controle brandveilig gebruik_____________________________

T40.1

________aantal_______

na leefgedrag

Handhavingsbesluit_____________________________________

H01.1

________aantal_______

Bestuursdwang_________________________________________

H02.1

________aantal_______

Last onder dwangsom___________________________________

H02.2

________aantal_______

Intrekking vergunning

H02.3

________aantal_______

Invorderingsbesluit______________________________________

H02.a

________aantal_______

Bestuurlijke strafbeschikking milieu________________________

H03.1

Procesverbaal_________________________________________

H04.1

aantal

Behandeling bezwaar met/zonder voorlopige voorziening

J01

________aantal_______

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling beroep met/zonder voorlopige voorziening______

J02

________aantal_______

gegrond/niet-gegrond/nietontvankelijk

Behandeling hoger beroep met/zonder voorlopige voorziening

J02

Behandeling Woo-verzoek

DIS

6.3

aantal

naleefgedrag________

aantal (per soort klacht) gegrond/niet-gegrond

aantal

gegrond/nietgegrond/niet-ontvankelijk

aantal

Dóórontwikkeling kaders

De huidige kaders voor de taakuitvoering dateren grotendeels uit de beginperiode van de ODH. In 2023 is het proces opgestart om te komen tot het Koersplan 2024-2028. Met het doet richting te geven aan de meerjaren planning voor een effectieve en kwalitatieve taakuitvoering in de nieuwe periode 19/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7

Bijlagen

7.1 Kostenverdeelstaat Tabel 11 Kostenverdeelstaat 2025 Programma 9.674.000

8.174.200

655.100

406.000

207.400

3.890.500

10.080.000

8.381.600

30.490.900

-12.029.300

6.375.600

5.653.700

16.455.600

14.035.300

30.490.900

1. Personeel 2. Kapitaallasten 3. Materiële lasten

Totaal lasten Toe te rekenen overhead naar programma's

Verdeling programmabegroting

Totaal

T&H

T&V

25.945.300

-30.707.200

4. Bijdragen deelnemers

-30.707.200

5. Overige opbrengsten

6. Additionele werken

__________ 0

Totaal baten

-30.707.200

Saldo

-30.707.200

16.455.600

14.035.300

-216.300

216.300

-30.490.900

16.455.600

14.035.300

Mutatie reserves Saldo na bestemming

7.1.1 Personeel De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, inkoop ICT-diensten, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De personeelskosten zijn gebaseerd op de vaste formatie en de flexibele schil.

De opleidingskosten bedragen 3% van de salariskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voorwoon-werkverkeer, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsverenigingen kosten ondernemingsraad.

€ € € € €

• Salariskosten, inhuur en inkoop diensten • Thuiswerkvergoeding • Opleidingskosten: 3% van € 24.614.000 • Algemene personeelskosten Totaal personeel

24.614.000 115.900 738.400 477,000 25.945.300

7.1.2 Kapitaallasten (afschrijvingen) Voorde kapitaallasten van de investeringen wordt uitgegaan van een structureel bedrag van €655.100. Daarbij is er van uitgegaan dat de in het verleden gedane investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn vooreen gelijk bedrag worden geherinvesteerd.

7.1.3 Materiële lasten De materiële lasten bestaan uit de volgende kosten: • Huisvestingskosten • ICT-kosten • Vervoerskosten • Diverse bedrijfskosten • Materiële productiekosten • Onvoorzien • Additionele opdrachten Totaal materiële lasten

€ € € € € € € € 20/27

927.700 1.267.700 136.900 999.600 507.800 50.800 0 3.890.500

omgevingsdienst

HAAGLANDEN De kosten van de ondersteunende activiteiten worden op het taakveld ‘bedrijfsvoering (overhead)’ geregistreerd. De overhead maakt onderdeel uit van de integrale kostprijs en wordt toegerekend op basis van de direct aan de programma’s toe te rekenen fte’s op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis worden 95,37 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,57 fte aan het programma T&H (verhouding 53,00:47,00). 7.1.4 Baten De baten bestaan uit de deelnemersbijdragen en de rentebaten. In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de bijdragen per deelnemer over 2025. De loonsom is gebaseerd op de door de werkgever- en werknemersorganisaties overeengekomen cao SGO 2024. Per 1 januari 2024 is een loonstijging afgesproken van 4,75% en per 1 oktober 2024 een loonstijging van 1,25%. De indexatie voor 2025 is gebaseerd op de in de MEV 2023 (september 2023) opgenomen indices voor loon- en prijsstijgingen, Voor de loonsom is rekening gehouden met een index van 5,3% en voor prijsstijgingen met een index van 2,6%. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van de deelnemersbijdrage die in het kader van de versterking van hetVTHstelsel zijn doorgevoerd door verhoging van de opleidingskosten van 2,3% naar 3,0% en het opnemen van een innovatiebudget van 1% van de begrotingsomvang.

7.1.5 Mutatie reserves De ODH is, naast dat zij eigen risicodrager in het kader van de werkloosheidswet (WW), met ingang van 2022 ook eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit betekent dat de uitkering na het tweede ziektejaar voor rekening van de ODH komt in plaats van het UWV. De ODH is vanaf Ijanuari 2022 geen werkgeverspremie Werkhervattingkas (Whk) meer verschuldigd. Het structurele voordeel wordtin een bestemmingsreserve WW, ZW en WGA gestort. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage loonsomstijging. Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 216.300. Onttrekking aan de bestemmingsreserve vindt plaats op het moment dat een WW-uitkering, ZW-uitkering of WGAuitkering is verschuldigd. Het te onttrekken bedrag wordt gestort in een voorziening waaruit de verschuldigde uitkeringen worden gedekt. Jaarlijks wordt (bij het opstellen van de begroting en/of jaarrekening) op basis van de instroom de hoogte van de bestemmingsreserve beoordeeld en zo nodig bijgesteld. In 2023 zijn twee medewerkers ingestroomd en de verwachting is dat in 2024 en 2025 meer medewerkers zullen instromen. Tabel 12 Overzicht reserves en voorzieningen 2025-2028 Reserves en voorzieningen

Algemene

Bestemmings

reserve

reserve WW, ZWen WGA 643.357

werkloosheidsuiteringen * 258.546

2.214.103

216.300

_____ q

125.800

859.657

132.746

2.304.603 227.800

Stand 1-1-2025

1.312.200

Storting 2025

0 ________ 0 1.312.200 0

Onttrekking 2025

Stand 1-1-2026 Storting 2026 Onttrekking 2026

Stand 1-1-2027 Storting 2027 Onttrekking 2027

Stand 1-1-2028 Storting 2028 Onttrekking 2028

Stand 1-1-2029

Voorziening

Totaal

227.800

________ 0 1.312.200 0

_____ q

71,000

71.000

1.087.457

61.746

2.461.403

239.900

________ 0 1.312.200 0 ________ 0 1.312.200

________ 0

61.746

1.327.357

______ 0

2.639.557

21/27

252.600

_____ q

_____ o o

________ q 2.892.157

1.579.957

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.2 Meerjarenbegroting 2025-2028 Tabel 13 Meerjarenbegroting 2025-2028 naar hoofdkostensoort Kostensoort

Realisatie 2023

Gewijzigde

Vastgestelde

begroting 2024 begroting 2024

Begroting

Meerjarenbegroting

2025

2027

2028

28.709.900 689.600

30.202.500 707.600

Personeel Kapitaallasten

27.752.562 364.758

23.807.200 631.300

24.238.300 638.600

25.945.300 655.100

3 Materiële lasten Totaallasten

4.466.648 32.583.968

3.615.900

3.753.200 28.630.100

3.890.500 30.490.900

4.095.300

4.201.700

28.054.400

31.955.900

33.494.800

35.111.800

Totaal baten

-32.847.942

-28.258.000

-28.835.500

-30.707.200

-32.183.700

-33.734.700

-35.364.400

Geraamd totaal van baten en lasten

-263.974,

-203.600

-205.400

-216.300

-227.800

-239.900

-252.600

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-633.280

203.600

205.400

216.300

227.800

239.900

252.600

Gerealiseerd/Geraamd resultaat

-897.254

1 2

22/27

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.3

Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar

Tabel 14 Geprognosticeerde balans 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028

Omschrijving Vaste activa

272.233

179.087

103.244

65.099

Totaal materiële activa

272.233

179.087

103.244

65.099

Materiële vaste activa

272.233

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14172635/1