Bijlage 2A Financiële gevolgen coronacrisis 4e rapportage
Tekst van het document
Financiële gevolgen Corona virus Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
De Bossche Zomer
Om in het kader van corona perspectief te bieden voor alle inwoners wordt in 2021 nogmaals Met redelijke zekerheid te de Bossche Zomer georganiseerd. Op een kwalitatieve en coroanaproof manier wordt een bepalen financiële impact gevarieerd programma aangeboden met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.
Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
De Bossche Zomer
De verwachting is dat er het eerste half jaar een aantal evenementen nog niet doorgaan. Bij Met redelijke zekerheid te Citymarketing verwachten we hierdoor lagere uitgaven. Deze lagere uitgaven worden ingezet bepalen financiële impact ter dekking van de Bossche Zomer. extra rijksmiddelen voor cultuur worden gedeeeltelijk ingezet ter dekking van Bossche Zomer Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact post onvoorzien Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Meerkosten verwachten we op posten die niet voorzien waren, onder andere gedenkteken Met redelijke zekerheid te coronaslachtoffers en unlock-event (ontmoetingsmoment na opheffen maatregelen) bepalen financiële impact
De Bossche Zomer De Bossche Zomer
Mate van zekerheid financiële impact
2021 -450
2022
2023
2024
Minimaal
Maximaal
Minimaal
Maximaal
75
150 75
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
bestuurlijke representatie
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
communicatie
Vanwege het coronavirus zullen er extra uitgaven worden gedaan voor communicatie richting Met redelijke zekerheid te inwoners, bedrijven en instellingen. Het betreft o.a. uitgaven voor extra pagina's in de bepalen financiële impact Bossche omroep, advertenties in lokale en regionale media en social media.
-10
Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
Huwelijksleges
-50
Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
extra werkzaamheden publieke dienstverlening afzet reisdocumenten
In 2021 worden er naar verwachting minder huwelijken afgesloten. Afhankelijk van wanneer Met redelijke zekerheid te de maatregelen worden opgeheven komt er wel/geen inhaalslag in 2021. De huwelijksleges bepalen financiële impact van deze inhaalslag zijn al voldaan in 2020. De kosten voor BABSen komen wel in 2021 als er een inhaalslag komt. Als er geen inhaalslag komt omdat de maatregelen duren tot einde jaar zijn zullen er naar verwachting minder huwelijksleges zijn. Voor 2022 verwachten een inhaalslag. extra werkzaamheden gemeentelijk contactcentrum 1,3 FTE (o.a. voor klantgeleiding). Dit is Met enige zekerheid te bepalen afhankelijk van de duur van de maatregelen financiële impact Leges reisdocumenten en rijbewijzen zullen in 2021 afhankelijk van de duur van de Met enige zekerheid te bepalen maatregelen hoger/lager uitvallen. Afhankelijk van de duur van de maatregelen komt er financiële impact wel/geen inhaalslag. Bij een inhaalslag in het eerste half jaar (4500 documenten) betekent dit extra opbrengsten, maar ook extra inhuur kosten. Per saldo een voordeel van 75K. In dien de inhaalslag door corona zich niet voordoet, dan leidt dit tot minder leges opbrengsten, maar zijn er ook lagere kosten door geen avondopenstelling. Per saldo een nadeel van 100K.
Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
Verkiezingen
extra kosten voor corona proof organiseren van verkiezingen.
-194
Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
Verkiezingen
bijdrage vanuit het Rijk voor uitvoering corona proof verkiezingen
Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
Thuiswerkfaciliteiten
Om het thuiswerken te kunnen facitliteren zijn er extra ict kosten gemaakt zoals het uitbreiden van de server-/geheugencapacteit, aanschaf Microsoft Teams en het kopen van extra thuiswerklicenties. Daarnaast zijn er meer laptops en schermen ter beschikking gesteld. Totaal worden er in 2020 en 2021 naar verwachting extra investeringen gedaan voor € 1,5 mln. Dit leidt tot extra kapitaallasten 392 K. Daarnaast zijn er structureel hogere onderhoudskosten door uitbreiding licenties 152 K.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-538
-538
-538
-538
Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
besparing vaste werkplekken In 2020/2021 stond de vervanging van de vaste werkstations en beeldschermen van het Met redelijke zekerheid te stk stadskantoor op de planning om vervangen te worden. Nu bijna alle medewerkers een laptop bepalen financiële impact hebben/krijgen met bijbehorende vdi licenties, wordt er voor gekozen om niet alle vaste werkplekken te vervangen. De vaste werkplekken die wel vervangen worden (circ 500) worden vdi werkplekken. Dit levert een besparing op van circia 1 mln investering. Hierdoor besparen we 192 K op de kapitaallasten
192
192
192
192
Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
maatregelen stadskantoor, stadhuis, en bestuurscentrum
In verband met hygiene maatregelen/aanpassingen kantoren op 1,5 meter (65K), corona guards (45K voor half jaar), online en digitale vergaderfaciliteiten (13K) en faciliteren thuiswerken (100K) worden extra kosten gemaakt. Daarnaast is er sprake van beperkte kostendaling voor facilteiten als koffie, catering, printen etc. (75K voor half jaar)
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-148
Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
hybride vergaderen
-55
0.4 Overhead
Mobiliteitskaart
0.4 Overhead
Arbo hulpmiddelen
0.4 Overhead
achterstanden arbo
0.4 Overhead
huur maaspoort raadsvergaderingen
De vergaderruimtes in het stadskantoor geschikt maken om tegelijkertijd op locatie en online Met redelijke zekerheid te samen te kunnen vergaderen. bepalen financiële impact Er worden naar verwachting het eerste half jaar minder dienstreizen gemaakt. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact In verband met thuiswerken zijn voor een beperkt aantal medewerkers speciale arbo Met redelijke zekerheid te hulpmiddelen nodig zijn. bepalen financiële impact extra werkzaamheden Arbo coordinator. achterstand werkzaamheden moeten in 2021 nog Met redelijke zekerheid te ingehaald worden. bepalen financiële impact Tijdens de herinrichting van het bestuurscentrum is de raadszaal niet beschikbaar voor Met redelijke zekerheid te vergaderingen. Bedoeling was dat de raadsvergaderingen plaats zouden vinden in het bepalen financiële impact provinciehuis en de commissievergaderingen in het stadskantoor. Door Corona moeten we uitwijken naar een andere locatie. De ruimtes in stadskantoor zijn te klein en de ruimte bij de provincie is niet beschikbaar. De vergaderingen vinden nu plaats in de Maaspoort.Huur van de maaspoort inclusief faciliteiten ten behoeve van raads en commissie vergaderingen t/m maart 2021 bedraagt naar verwachting 123K
Gemeentelijke belastingen
0.64 Belastingen overig
Toeristenbelasting
We verwachten voor 2021 evenals in 2020 een lagere opbrengst toeristenbelasting. We gaan Met redelijke zekerheid te ervan uit dat de eerste twee kwartalen van 2021 ongeveer gelijk zijn aan het laatste kwartaal bepalen financiële impact van 2020, rekening houdend met het normale seizoenspatroon.
Bandbreedte financiële impact 2022
-90
50
-50
-100
75
-100
194
100 -15 -25 -123
-225
1
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Mate van zekerheid financiële impact
Gemeentelijke belastingen
0.64 Belastingen overig
Precariobelasting
De horeca-ondernemingen zijn gedurende de lockdown gesloten. Ook de terassen zijn buiten Met redelijke zekerheid te gebruik. Voor de periode waarin de terassen gesloten zijn, leggen we geen precario op. De bepalen financiële impact aanslagen precario gaan we pas verzenden in september van 2021. We gaan ervan uit dat de terassen t/m 31/5/2021 buiten gebruik zijn. Hierdoor missen we 5 maanden aan opbrengst precario.
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
uitvoeren bewoners onderzoeken en bijhouden corona dashboard
Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
bewonersonderzoeken en corona dashboard outdoor reclame objecten
3.1 Economische ontwikkeling
campagne #samenzijnwijDenBosch
Ruimte voor economie en voorzieningen Wonen en werkomgeving
3.1 Economische ontwikkeling
Marketing en acquisitie
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Portefeuille Grondbedrijf
Wonen en werkomgeving
8.1 Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Afdracht varen op basis van De Stichting Binnendieze draagt jaarlijks 25% van haar omzet vaarrechten af aan de Met enige zekerheid te bepalen vaarconcessie met Stichting gemeente (inkomsten investeringen "Restauratie en ontwikkleing militair erfgoed"). Dit is financiële impact Binnendieze ongeveer € 350.000, gebaseerd op € 1.400.000 omzet bij een vaarseizoen in de periode apriloktober. Het vaarseizoen 2021 start later in het jaar. In dat geval zal de omzet bij aanvang van het seizoen niet optimaal zijn (voorbereidingen, promotie en verkoop kaartjes komt veel later en langzamer op gang zeker met een vrijwilligersorganisatie). Bovendien wordt mogelijk net als in 2020 (een deel van het jaar) met kleinere groepen in de boten en lagere frequentie gevaren. Te verwachten omzet is lager dan normaal, naar verwachting een vermindering van € 250.000
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact De vraag naar mediaruimte in de openbare ruimte is door de Coronacrisis vrijwel stil gevallen. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Deelname aan de campagne SamenzijnwijDenBosch om lokale ondernemers te ondersteunen Met redelijke zekerheid te inclusief het organiseren van webinars voor ondernemers detailhandel. bepalen financiële impact
Diverse beurzen en congressen gaan niet in fysieke vorm door, waardoor er wordt bespaard op kosten voor standpobouw etc Ten behoeve van de jaarrekening 2020 zijn de projecten van het grondbedrijf financieel geactualiseerd. Uit deze analyse blijkt dat corona slechts in beperkte mate invloed heeft op de resultaten van het grondbedrijf. De vooruitzichten voor de woningmarkt in 2021 blijven ondanks het lage consumentenvertrouwen gunstig en is de verwachting dat de VON-prijzen van woningen voorlopig niet zullen dalen. Dit wordt door deskundigen verklaard door de aanhoudende lage hypotheekrente en de krapte op de woningmarkt. Tevens wordt ingezet op initiatieven van corporaties. Zij zijn in staat om anticyclisch te investeren. Voor de uitgifte van bedrijfskavels is dit lastiger te voorspellen. Indien herstel van de economie uitblijft zullen bedrijven minder geneigd zijn te verhuizen of uit te breiden. Daarnaast zien we dat er ook bedrijven zijn die juist een boost krijgen door de corona uitbraak. Dit zijn met name de bedrijven in de sectoren ICT, logistiek en bouw. Wat dit betekent voor de uitgifte van bedrijfskavels op de korte en lange termijn is ongewis. Als gevolg van corona worden nieuwe digitale vormen van participatie ingezet. Dit kan leiden tot vertraging in de planning van projecten.
Met de huidige stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf kunnen de risico’s van de coronacrisis naar verwachting worden opgevangen. Van belang is hier de vinger aan de pols te blijven houden en continu de ontwikkelingen te monitoren.
2021 -240
2022
2023
2024
Minimaal
Bandbreedte financiële impact 2022
Maximaal
Minimaal
Maximaal
-10 -200 -50
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Financiële impact volledig onzeker
50
In 2020 noemde de minister het coronavirus als aanleiding en belangrijke oorzaak voor haar Met redelijke zekerheid te besluit om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. Dit uitstel bepalen financiële impact en de gevolgen van het virus in de bedrijfsvoering hebben geleid tot een temporisering van de activiteiten. Een deel van het in 2020 geplande inhoudelijk werk is daardoor doorgeschoven naar 2021. Belangrijke budgettaire nadelen zijn de extra coördinatie-inspanning en inefficiency in de uitvoering. Extra coördinatie-inspanning: het programma dient een jaar extra in de lucht te blijven, waardoor programmamanagement en –coördinatie doorlopen. Voordeel van dit extra jaar zit in het kunnen oefenen en aanscherpen van de gewijzigde processen, nieuwe werkwijzen en nieuwe systemen. Dit is essentieel voor de gewenste continuïteit in vergunningverlening, planvorming en beleidsontwikkeling. In-efficiency in de uitvoering: de voorbereidingen op de Omgevingswet zijn bijzonder complex en integraal van karakter en vergt veel innovatief samenspel over afdelingen en sectoren heen. Deze samenwerkingsprocessen komen in een online-omgeving slecht tot hun recht. Agile werken heeft dit budgettaire nadeel weliswaar beperkt maar niet kunnen compenseren.
Voor de extra kosten door het uitstel van de Omgevingswet is nog geen compensatie van het rijk gekomen, maar de discussies tussen VNG en het rijk lopen hierover nog. Wellicht dat deze compensatie alsnog komt. Voor het ICT deel is sprake van dubbele licentiekosten als gevolg van corona ( 37 K)
-335
-250
Van de afdracht varen wordt jaarlijks € 100.000 ingezet voor het onderhoud van de Binnendieze. Voor 2021 betekent dit een lagere inzet voor ondervan van € 70.000
Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Verlaging investeringskrediet De lagere afdracht van Stichting Binnendieze leidt tot afboeking van het beschikbaar gestelde Met enige zekerheid te bepalen restauratie militair erfgoed krediet. financiële impact
Wonen en werkomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Huurkorting
Huurkorting Tramkade
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
180
-30
2
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Wonen en werkomgeving
Huurkorting
Dekking alg.bedrijfdreserve van het grondbedrijf
Werk en inkomen
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.3 Inkomensregelingen
Werk en inkomen
6.3 Inkomensregelingen
TOZO levensonderhoud en bedrijfskredieten
De TOZO regeling ondersteunt ondernemers financieel die onder het bestaansminimum Met enige zekerheid te bepalen komen door de coronacrisis. Daarnaast regelt de TOZO het verstrekken van kredieten om financiële impact bedrijven in nood te redden. TOZO 1 liep tot 1 juni 2020, TOZO 2 tot 1 oktober 2020, TOZO 3 loopt tot 1 april 2021 en TOZO 4 tot 1 juli 2021 lopen. Het gebruik van de TOZO regeling wordt beinvloed door de noodzakelijke beperkende maatregelen door opleving van het coronavirus en het aanpassingsvermogen van ondernemers. Naast financiële ondersteuning worden ondernemers ook actief ondersteund in het nadenken over het toekomstperspectief van hun onderneming. In principe worden gemeenten gecompenseerd door het Rijk voor de directe en de uitvoeringskosten van deze regeling. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hier inmiddels een bedrag van ca. €31 mln. voor bevoorschot gekregen vanuit het Rijk. Afrekening zal plaatsvinden op basis van het aantal genomen besluiten. Onzeker is nog wie het risico draagt indien voorschotten ten onrechte zijn verstrekt en teruggevorderd moeten worden. Beeld is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch door de gekozen werkwijze weinig onrechtmatige voorschotten (heeft) verstrekt.
Werk en inkomen
6.3 Inkomensregelingen
Reguliere BBZ uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskredieten
Verwachting is dat na de beëindiging van de TOZO regeling er meer BBZ uitkeringen Financiële impact volledig levensonderhoud en bedrijfskredieten verstrekt zullen gaan worden. Vanaf 1 januari 2020 onzeker valt de financiering van de BBZ uitkeringen levensonderhoud binnen de BUIG en daarmee is de gemeente 100% financieel verantwoordelijk. Voor de BBZ kredieten is de gemeente 75% financieel verantwoordelijk. Eerder lag de financiële verantwoordelijkheid voor de BBZ merendeels bij het Rijk. Meer aanvragen zullen daarbij ook leiden tot hogere uitvoeringskosten. Vanuit de VNG vindt lobby plaats om de risico’s die deze nieuwe financieringssystematiek met zich meebrengt in combinatie met de effecten van de coronacrisis, niet eenzijdig bij gemeenten te laten landen. Vooralsnog loopt de TOZO regeling tot 1 juli 2021. Onbekend is hoeveel ondernemers die van de TOZO regelingen gebruik hebben gemaakt, aanspraak zullen kunnen maken op de BBZ, een regeling die aanmerkelijk strengere eisen kent dan de TOZO. Ook is nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel compensatie voor de verwachte toename aan BBZ levensonderhoud het rijk op gaat nemen in het BUIG budget voor 2021 en verdere jaren. Daarmee is de onzekerheid op dit moment te groot om de financiële consequenties in te kunnen schatten.
Werk en inkomen
6.3 Inkomensregelingen
Sociale debiteuren inclusief (bestaande) BBZ kredietportefeuille
Verwachting is dat door de coronacrisis er minder afgelost zal worden en er meer Met enige zekerheid te bepalen afboekingen plaats zullen vinden door hogere mate van oninbaarheid en meer financiële impact schuldsaneringen/ faillissementen door sociale debiteuren (incl. de bestaande BBZ kredietportefeuille). Het totale openstaand saldo bedraagt op dit moment ca. €9,3 mln. waarvan €7,5 mln. is voorzien als dubieus (80%). In 2020 hebben we lagere aflossingen ontvangen van ca. €0,2 mln. en de verwachting is dat als de corona crisis en de bijbehorende economische effecten voortduren, dit effect gaat toenemen. Voor 2021 hanteren we een bandbreedte van 0% tot 5% en daarmee een bandbreedte voor het verlies van €0 tot €475.000. De situatie vanaf 2022 is te onzeker om een inschatting te kunnen maken.
Exploitaties WXL
Beperkende maatregelen schaden het resultaat van de exploitaties, waaronder Vindingrijk Met redelijke zekerheid te (winkel dicht) en Beschut (minder werkplekken). Totaal geraamde netto toegevoegde waarde bepalen financiële impact (NTW) bedraagt in de begroting 2021 €13,1 mln. De verwachte lagere NTW voor 2021 bedraagt ca. €1 mln. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2020 van het Rijk compensatie ontvangen van €1,6 mln. Deze is voor €0,6 mln. ingezet in 2020 en zal voor ca. €1 mln. in 2021 benodigd zijn om de lagere NTW te compenseren.
Werk en inkomen
BUIG
Mate van zekerheid financiële impact
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact De coronacrisis en bijkomende economische gevolgen hebben grote impact op de uitkeringen Met redelijke zekerheid te in het kader van de Participatiewet/ BUIG. De instroom neemt toe, terwijl uitstroom naar bepalen financiële impact werk moeilijker is. Volgens de gangbare systematiek wordt het BUIG budget bijgesteld op basis van verwachte conjuncturele ontwikkelingen en de landelijke realisatie van het voorgaande jaar. In het voorlopig BUIG budget 2021 is reeds rekening gehouden met de verwachte gevolgen van de corona uitbraak in 2021. Landelijk gaat men op basis van de Macro Economische Verkenning van het CPB van september jl. uit van een stijging van 6,65% van de uitkeringen. In ’s-Hertogenbosch is de ambitie om het 1% beter te doen dan landelijk en gaan we zodoende uit van een toename van het aantal uitkeringen met 5,65% (gemiddeld 3.480 uitkeringen). Afhankelijk van hoe de crisis zich ontwikkelt, ook met het oog op het aflopen van diverse rijkssteunmaatregelen zoals TOZO en NOW, is daarmee de verwachting dat slechts een nadelig effect van ca. €1,2 mln. resteert op het saldo van de BUIG, dat afgedekt kan worden door inzet van de extra storting die in 2020 in de reserve FWI is gedaan. Voorwaarde is dat huidige model en verdeelsystematiek blijven gelden.
Aandachtspunt daarbij blijft, dat door de goede prestaties op het gebied van de uitkeringen in de afgelopen jaren, in de begroting structureel een surplus is opgenomen ten gunste van de algemene middelen van €7 mln. Naast een stijging van de uitkeringskosten, wordt ook een stijging van de uitvoeringskosten verwacht door een hoger aantal meldingen en uitkeringen, waar capaciteit voor ingezet moet worden. Deze worden niet uit de BUIG gefinancierd, maar uit het gemeentefonds, waar op dit onderdeel tot nog toe geen sprake is geweest van compensatie vanuit het Rijk. In 2021 verwachten we ca. €300.000 aan extra uitvoeringskosten.
2021
2022
2023
2024
Minimaal
Bandbreedte financiële impact 2022
Maximaal
Minimaal
Maximaal
30 -300
-
-
-
0
0
0
-475
0
0
-
3
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Meer- en minderkosten
Door de coronacrisis worden zowel meer- als minderkosten gemaakt. Meerkosten worden Met redelijke zekerheid te bijvoorbeeld gemaakt voor de inzet van corona guards en de inzet van extra bepalen financiële impact vervoersmiddelen i.v.m. de RIVM richtlijnen. Minder middelen worden bijvoorbeeld uitgegeven aan arbo-onderzoeken, job coaching en door vertraging van het Participatiehuis. Het saldo van deze meer- en minderkosten voor 2021, waarvan op dit moment nog geen goede inschatting te maken is omdat dit sterk afhankelijk is van de coronamaatregelen, zal worden verrekend met het gesloten circuit van het sociaal zorg fonds en heeft daarmee geen directe impact op het gemeentelijke resultaat.
-
Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Re-integratie
1.005
Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Re-integratie
Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Re-integratie
Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Re-integratie
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Leges
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet extra middelen voor reMet redelijke zekerheid te integratie van bijstandgerechtigden ter beschikking, zodat gemeenten de reguliere bepalen financiële impact dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Uitvoering geven aan het steun- en herstelpakket dat door het kabinet beschikbaar is gesteld Met redelijke zekerheid te om de re-integratie dienstverlening op peil te houden. bepalen financiële impact In de decembercirculaire heeft het kabinet aan de arbeidsmarktregio's extra middelen ter Met redelijke zekerheid te beschikking gesteld voor crisisdienstverlening ter bestrijding van werkeloosheid bepalen financiële impact (centrumfunctie). Uitvoering geven aan de crisisdienstverlening ter bestrijding van werkeloosheid in onze Met redelijke zekerheid te arbeidsmarktrregio (centrumfunctie). bepalen financiële impact De onzekerheid over het doorgaan van evenementen en de onzekerheid over hoe de horeca Met redelijke zekerheid te straks weer aan de slag kan, zorgt voor een daling van inkomsten leges.
We verwachten zeker bepalen financiële impact tot en met september 2021 sterk achterblijvende inkomsten leges.
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Leges
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Crises en Calamiteiten
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Crises en Calamiteiten
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Crises en Calamiteiten
Cultureel klimaat
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie omzetverlies culturele en cultuurparticipatie instellingen
Cultureel klimaat
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie omzetverlies culturele en cultuurparticipatie instellingen
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Losse verhuur zaalsport (per Zolang de zaalsportaccommodaties dicht zijn voor de sport zijn alle losse verhuringen uur) geannuleerd en zijn de foyers dicht. Schoonmaakkosten en energie kunnen iets lager uitvallen. Het netto-omzetverlies wordt ingeschat tussen € 250.000,- (sluiting tot na de zomer) en € 500.000,- (sluiting gedurende het hele jaar).
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
-250
-500
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
125
245
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Losse verhuur zaalsport (per Een deel van het omzetverlies wordt gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast ontvangen we Met enige zekerheid te bepalen uur) in 2021 nog een compensatie over het vierde kwartaal van 2020. financiële impact Kwekkelstijn Kwekkelstijn BV (100% dochter van de gemeente) huurt het zwembad van de gemeente en Met enige zekerheid te bepalen ontvangt een exploitatiebijdrage van de gemeente voor het exploiteren van het zwembad. financiële impact Het zwembad is gesloten en onduidelijk is wanneer het weer (beperkt) open mag gaan. De BV doet een beroep op de landelijke NOW- en TVL-regeling en een aantal kosten valt lager uit. Het netto-nadeel van de BV vertaalt zich in een hogere exploitatiebijdrage van de gemeente aan de BV om het voortbestaan van de exploitatie van combibad Kwekkelstijn niet in gevaar te brengen.
-140
-280
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
-100
-300
Sport en recreatie
Sport en recreatie
Rijksbijdrage 2e steunpakket markt- en evenementenleges. De hoogte hiervan is pas later in het jaar bekend. Hogere kosten crowdmanagement en toezicht ivm naleving richtlijnen Corona. Rijksbijdrage 2e steunpakket extra toezicht en handhaving. De hoogte hiervan is pas later in het jaar bekend. Aanvullende kosten vanwege het maatregelenpakket "Lock-Out' om bezoekers in de stad te reguleren. Het Rijk heeft ook voor 2021 een bedrag toegezegd voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De organisaties die vorig jaar direct (via een van de fondsen of rechtstreeks) geld kregen van het Rijk, kunnen vooralsnog ook in 2021 op een Rijksbijdrage rekenen. Vorig jaar hebben wij die bijdrage moeten matchen. Waarschijnlijk krijgen de organisaties nu minder dan vorig jaar. Hoewel wij waarschijnlijk niet verplicht zijn te matchen, is de kans dat de organisaties zonder onze bijdrage toch in problemen komen reëel. Per saldo rekenen we er op dat de in het gemeentefonds opgenomen bijdrage voor 2021 nodig is om gemeentebreed de tekorten in de cultuursector voor een deel te compenseren. Rijksuitkering in het gemeentefonds voor lokale culturele voorzieningen
Mate van zekerheid financiële impact
Bandbreedte financiële impact 2022
Programma
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Rijkscompensatie gederfde inkomsten
2021
2022
2023
2024
Minimaal
Maximaal
Minimaal
Maximaal
0
-1.005 1.410
-1.410 -100
PM -150 PM -25 -2.158
2.158
Het Rijk werkt aan een specifieke regeling voor ijs en zwemmen (SPUK IJZ) die gemeenten Met redelijke zekerheid te (deels) compenseert voor extra exploitatiebijdragen of huurkortingen in 2020 en de eerste bepalen financiële impact twee kwartalen van 2021 aan betreffende exploitanten. De inhoud van de regeling is nog niet precies bekend. Maaspoort Sports & Events, Ook in 2021 kunnen met de geldende Corona maatregelen maar beperkt evenementen en Met enige zekerheid te bepalen sport, evenementen en bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast is er ook minder vraag als gevolg van de financiële impact bijeenkomsten verslechterde economie.
212
5.2 Sportaccommodaties
Vaste verhuur zaalsport en buitensport
Binnen de zaalsport kennen we een aantal contracten waarbij een vast bedrag per maand wordt betaald (bijvoorbeeld Flik-Flak en Fujiyama). Ook voor de huur van buitensportaccommodaties betaalt men een vast bedrag. Mogelijk wordt een deel van de huur kwijtgescholden. Dit is afhankelijk van rijksregelingen die gemeenten hiervoor compenseren. De details van deze regelingen zijn nog niet bekend. Het effect is per saldo 0.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-
5.2 Sportaccommodaties
Sportiom
Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit Met redelijke zekerheid te gemeentelijke sportcentrum. Sportiom is gesloten en onduidelijk is wanneer het weer bepalen financiële impact (beperkt) open mag gaan. Sportfondsen zal via de gemeente steun ontvangen vanuit het Rijk. De inhoud van de regelingen is nog niet precies bekend. Het effect voor de gemeente is per saldo 0.
-
4
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Mate van zekerheid financiële impact
Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Sport en Bewegen
Beweegactiviteiten senioren zijn geannuleerd. Hierdoor wordt geen deelnemersbijdrage geïnd. Daarnaast zijn er een aantal opzeggingen geweest en wordt nu niet actief geworven voor nieuwe deelnemers. Het verlies aan inkomsten wordt ingeschat tussen € 50.000 (activiteiten starten weer in het derde kwartaal) en € 100.000 (geen activiteiten in 2021).
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Sport en Bewegen
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
standplaatsen
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
standplaatsen
Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen warenmarkt
cultureel klimaat
3.4 Economische promotie
opbrengsten kermissen
Door de beperkte mogelijkheden om fysieke activiteiten uit te voeren zullen de Financiële impact volledig activiteitenkosten (huur accommodaties, clinics, workshops etc) lager zijn. onzeker De stelpost hogere opbrengsten voor standplaatsen wordt niet gerealiseerd vanwege het niet Met redelijke zekerheid te doorgaan van carnaval. We hebben hierdoor geen inkomsten van de veiling van bepalen financiële impact standplaatsen. Minder opbrengsten door het tijdelijk niet toestaan van nieuwe standplaatsen Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Lagere marktopbrengsten door corona maatregelen en tijdelijk geen non-food kramen op de Met redelijke zekerheid te markt. bepalen financiële impact In verband met corona worden er nog andere extra kosten gemaakt voor de markten. Met redelijke zekerheid te Vanwege een andere marktopstelling worden nieuwe tekeningen gemaakt en worden extra bepalen financiële impact veegkosten gemaakt. Daarnaast worden extra busjes ingezet voor het vervoer van de marktkooplieden (ivm afstand houden in de busjes) en voor de huur van een toilet en bijbehorende schoonmaakkosten. Er wordt geen kermis georganiseerd door de gemeente. Wel wordt er ruimte geboden binnen Met redelijke zekerheid te de Bossche zomer 21- aanpak voor kermisattracties. We ontvangen geen pachtgelden.
Op bepalen financiële impact verzoek van het college bieden we wel technische ondersteuning door een extern bureau.
cultureel klimaat
3.4 Economische promotie
evenementen
bereikbare stad
0.63 Parkeerbelasting
Lagere parkeeropbrengsten
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Extra inzet handhavers
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Inzet CTR
Beleggingen en overige baten en lasten Bereikbare stad
0.8 Overige baten en lasten
Bereikbare stad
2.2 Parkeren
Wonen en werkomgeving
7.3 Afval
Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.1 Economische ontwikkeling
Ruimte voor economie en voorzieningen
Opgroeien en talentontwikkeling
4.2 Onderwijshuisvesting
2022
2023
2024
Minimaal
Maximaal
Minimaal
-50
-100
-5200
-8300
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
0
-96
De inzet in de centrale toezichtruimte is op dit moment gelijk aan vorig jaar (lager dan begroot). Als de horeca weer open gaat, zal er weer meer personeel ingezet worden. Inzet meldkamer De inzet in de meldkamer is op dit moment gelijk aan vorig jaar. Als dit op de huidige voet wordt voortgezet, levert dit een voordeel op van +15 Lagere kosten mbt parkeren Transferia de Vliert en Pettelaarpark zijn tot op heden gesloten, daardoor is er minder personele inzet nodig. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer open gaan, maar we gaan hier uit van 3-6 maanden sluiting. Lagere kosten mbt parkeren De fietsenstallingen zijn in januari en februari dicht geweest, waardoor de kosten van met name personele inzet niet zijn gemaakt extra reiniging De lockdown zorgt voor extra drukte in parken en aan strandjes (o.a. zuiderstrand en Prins Hendrikpark). Hierdoor moet wekelijks extra inzet worden gepleegd om de afvalbakken te ledigen en om de locaties verder schoon te houden.
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
15
30
52,5
105
-30
-75
Kosten in het kader van aanpassingen aan de openbare ruimte ihkv 1,5 m maatregelen Huurkorting huurders steigers Huurkorting
In de stad zijn op verschillende locaties maatregelen getroffen om 1,5 m afstand te kunnen realiseren. Denk aan bebording, belijning op straat e.d.. Deze maatregelen moeten worden beheerd en eventueel worden aangepast.
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
-50
-100
Het verlenen van huurkorting voor huurders van de gemeentelijke steigers in de periode van de lock-down maatregelen 2020/2021. Huurders in de categorie overig/commercieel (huurders die geen gemeente subsidie krijgen) komen in aanmerking voor huurkorting. Dit betreft de periode waarin gedeeltelijke lockdown maatregelen van kracht zullen zijn in 2021. Dit zijn in ieder geval de maanden janauri, februari en maart. Naar rato van het omzetverlies wordt een bepaalde huurkorting gegeven.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
-125
-200
-65
-85
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen warenmarkt
2.2 Parkeren
2021
Bandbreedte financiële impact 2022
Geen hogere inkomsten leges evenementen. Met redelijke zekerheid te In 2021 is bij ST een stelpost opbrengsten begroot 63 ivm hogere leges opbrengsten. Deze bepalen financiële impact zullen niet gerealiseerd worden, omdat de leges evenementen niet verhoogd worden ten gevolge van corona Minder bezoekers aan de stad, waardoor parkeeropbrengsten achter blijven. Met enige zekerheid te bepalen Ook op langere termijn verwachten we effect op de parkeeropbrengst als gevolg van meer financiële impact leegstand winkels en bedrijven, maar deze is sterk afhankelijk van de omvang en duur van de recessie en daardoor op dit moment moeilijk in te schatten. In het minst ongunstige geval komen we 5,2 mln tekort, vergelijkbaar met 2020 . In het ongunstigste geval komen we uit op -8,3 mln. Een mogelijke compensatie vanuit het Rijk is vooralsnog onbekend.
Er wordt extra ingezet op handhaving in verband met corona. Hiervoor wordt personeel ingehuurd bij P1. Een deel van deze kosten zal gecompenseerd worden door de specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. De hoogte van deze compensatie is nog niet bekend.
-51
-10 -60 -30
-230
-63
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
15
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
80
Huurderving BBS en extra kosten coronamaatregelen (schoonmaak, desinfectiemiddelen, etc.)
Door de corona maatregelen vindt er minder verhuur van zalen plaats voor lokale initiatieven. Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Afvalinzameling bedrijven
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Afvalinzameling bedrijven
Minder afval van bedrijven. Oninbare nota's en / of faillissementen a.g.v. economische achteruitgang hebben effect op de omzet. Het nadeel Werken Derden wordt gecompenseerd door de Bedrijfsrisicoreserve tot het vastgestelde minimum van deze reserve is bereikt.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Maximaal
-16
-150 150
5
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Mate van zekerheid financiële impact
Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners 2020
Meer afval van particulieren, vrijwel alle afvalstromen maar m.n. restafval en grof huishoudelijk afval. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Vanwege het gesloten circuit worden de hogere kosten voor de inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing en heeft dit geen effect op de exploitatie. In 2020 zijn extra kosten gemaakt zowel voor het inzamelen van het huishoudelijk afval als voor de verwerking van meer aangeboden rest-, GFT- en grof huishoudelijk afval. Ook zijn er inkomsten gemist m.n. Reinigingsrecht en opbrengsten voor oude kleding en oud papier. Hiervoor is in overleg met de VNG een Rijksbijdrage per inwoner beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om € 32 miljoen voor alle gemeenten.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
220
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
252
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners 2020
De Rijksbijdrage voor extra kosten inzameling huishoudelijk afval wordt toegevoegd aan de Met redelijke zekerheid te Voorziening Afvalstoffenheffing, betreffende extra kosten zijn in 2020 ook ten laste van deze bepalen financiële impact Voorziening gekomen (gesloten circuit inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners).
-252
Algemene uitkering
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Bevriezing opschalingskorting
946
Algemene uitkering
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Bevriezing opschalingskorting
Als één van de coronamaatregelen heeft het rijk de oorspronkelijk geplande verhoging van de Met redelijke zekerheid te opschalingskorting bevroren. Het algemene deel ad 946.000 komt ten gunste van het bepalen financiële impact algehele Coronanadeel. Als één van de coronamaatregelen heeft het rijk de oorspronkelijk geplande verhoging van de Met redelijke zekerheid te opschalingskorting bevroren. Dit komt deels (392.000) ten goede aan het sociaal domein. bepalen financiële impact
Diverse
0.10 Mutaties reserves
SZF
-392
Algemene uitkering
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Rijkscompensatie gederfde inkomsten
De middelen die door bevriezing van de opschalingskorting ten gunste van het sociale domein Met redelijke zekerheid te komen, worden in de Reserve Sociaal en Zorgfonds gestort. bepalen financiële impact De verwachting is dat de inkomstenderving van gemeenten verder zal oplopen dan de in de Met redelijke zekerheid te brief van 31 augustus jl. genoemde gereserveerde € 100 miljoen. Daarom heeft het kabinet bepalen financiële impact besloten de reservering te verhogen met € 150 miljoen tot in totaal € 250 miljoen. Voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 van gemeenten, provincies en waterschappen blijft de afspraak gelden dat dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Wij doen de aanname dat het volledige bedrag wordt uitgekeerd en dat wij ongeveer ons reguliere aandeel in het Gemeentefonds ontvangen. Dit komt neer op 0,85% van 250 miljoen.
Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Ouderbijdrage
Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Noodopvang kinderen ouders met cruciale beroepen Rijkscompensatie ouderbijdrage Leerlingenvervoer
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Diverse
We compenseren de ouderbijdrage op peuterwerk, voor- en vroegschoolse educatie en opvang op grond van sociaal-medische indicatie. Hiermee trekken we de regeling voor kinderopvang (vanuit het Rijk) gelijk met het peuterwerk en willen we voorkomen dat ouders contracten opzeggen. In welke mate hierop een beroep wordt gedaan, is nu nog niet in te schatten. We compenseren de exta afgenomen uren gastouderopvang als gevolg van corona door ouders die werken in cruciale beroepen te vergoeden. Dit is afhankelijk van de coronaontwikkelingen. Het Rijk heeft ook voor 2021 een bedrag toegezegd voor de compensatie van de Ouderbijdrage Wellicht minder gebruik van leerlingenvervoer o.b.v. ervaringen 2020
Financiële impact volledig onzeker
Stijging cliënten Jeugdhulp, meerkosten en omzetgarantie Vrijwilligersorganisaties Jeugd
De declaratie van meerkosten en omzetgaranties corona waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen, blijven achter bij de verwachting. Voor 2021 gaan we uit van de schattingen RIOZ later dit jaar. We maken in 2021 de balans op over de coronakosten jaarrekeningen 2020 van de betreffende vrijwilligersorganisaties. Vandaar dat we in uitgaan van het ontvangen coronabudget van het Rijk zoals gemeld in de 3e coronarapportage.
Financiële impact volledig onzeker
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
Persoonsgebonden budget
2021 -220
2022
2023
2024
Minimaal
Bandbreedte financiële impact 2022
Maximaal
Minimaal
Maximaal
392
2.125
Financiële impact volledig onzeker
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Financiële impact volledig onzeker Het verloop van de aanvragen voor de persoonsgebonden budgetten voor Jeugd, Wmo en Financiële impact volledig Beschermd Wonen is onzeker. Enerzijds gaat het hierbij om het aantal reguliere aanvragen en onzeker in geval zorgaanbieders geen zorg in natura kunnen leveren, extra aanvragen om een persoonsgebonden budget. PGB-houders kunnen de gemeente tevens verzoeken om een ophoging van het PGB-budget als zij te maken hebben met meerkosten. Deze ophoging wordt toegekend als dit door de Coronacrisis en de RIVM- maatregelen nodig is. Hiermee zorgen we voor continuïteit voor de zorg. De afspraak tussen het Rijk en de VNG is dat gemeenten worden gecompenseerd voor de meerkosten. Op dit moment zien we geen zichtbare ontwikkelingen rondom de corona.
Opgroeien en talentontwikkeling
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Opgroeien en talentontwikkeling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Bijzondere bijstand verstrekkingen (2021)
Bij de verstrekkingen bijzondere bijstand speelt een vergelijkbare systematiek als bij de uitvoeringskosten. Wanneer de kosten komen en hoe hoog de golf zal zijn is niet te zeggen. Gezien het unieke karakter van de huidige pandemie is er ook weinig vergelijkingsmateriaal. Om toch een zo goed mogelijke inschatting te maken is per onderdeel van de bijzondere bijstand bekeken hoeveel impact de coronacrisis hierop zou kunnen hebben. Voor het merendeel van de onderdelen is een stijging ingeschat van 7,5 tot 15% (bijv. begrafeniskosten, laptops, woonvoorzieningen en directe levensbehoeften). Voor enkele onderdelen is een lagere impact geprognosticeerd van 3% tot 5 of 7% (bewindvoering, individuele inkomenstoeslag en collectieve ziektekosten). Vooralsnog is er geen aanleiding om af te wijken van de prognoses zoals deze zijn gegeven in de 3e coronareport. In de decembercirculaire 2020 is voor 2020 55.000 euro beschikbaar gesteld voor coronaeffecten bijzondere bijstand, en voor 2021 voor 158.000 euro. In 2020 zijn deze middelen niet aangesproken.
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Bijzondere bijstand Rijksbijdrage ivm corona (2021)
In de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie Met redelijke zekerheid te van extra kosten rondom de bijzondere bijstand door toedoen van corona. Voor 2021 betreft bepalen financiële impact het een bedrag van 112.000 euro.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
42
-63
-220
-515
112
6
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Toelichting
Taakveld
Onderwerp
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Tijdelijke ondersteuning We zijn gestart met de uitwerking van de landelijke regeling Tijdelijke Ondersteuning Met redelijke zekerheid te noodzakelijke kosten (TONK) Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben bepalen financiële impact met een terugval in inkomsten waardoor zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. De TONK is met name bedoeld voor woonkosten (bv huur of hypotheekrente). De regeling geldt voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Sinds 8 maart is de regeling operationeel. Met deze regeling is landelijk een budget gemoeid van 260 mln euro. Recent is het budget verdubbeld in navolging van oproepen uit de Tweede Kamer. Aanvankelijke was het landelijk budget 130 mln euro. Het budget wordt verdeeld in lijn met de verdeling van de budgetten voor armoede en schulden. Op basis van die verdeling wordt een Rijksbijdrage verwacht van ca. 2,7 mln euro (was 1.386 mln in eerste instantie). Wel is het zo dat de verdeling wordt heroverwogen op basis van de ontwikkelingen in de eerste maanden van de regeling. Het uitgangspunt is dat de Rijksbijdrage kostendekkend is. Om deze reden worden de kosten en opbrengsten van de TONK regeling dus ook in evenwicht gepresenteerd.
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Tijdelijke ondersteuning De verwachtte bijdrage van het Rijk voor regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Met redelijke zekerheid te noodzakelijke kosten (TONK) Kosten (TONK) op basis van het landelijke budget van 260 mln euro. De Rijksbijdrage kan nog bepalen financiële impact veranderen op basis van een analyse van de realisatie in de eerste maanden van de regeling. Het uitgangspunt is dat de Rijksbijdrage kostendekkend is.
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Personeelslasten bijzondere Het is een kwestie van tijd voordat de gevolgen van de coronacrisis voor de financiele situatie Met enige zekerheid te bepalen bijstand (2021) van inwoners van 's-Hertogenbosch duidelijk wordt. Na economische tegenslag is meestal een financiële impact vertraagd effect zichtbaar op de gemeentelijke sociale voorzieningen. In eerste instantie lukt het nog om rond te komen, mede door overheidsregelingen als de WW en momenteel de TOZO. Het aflopen van de TOZO in mei 2021 zou een moment kunnen zijn waarop de vraag toeneemt. Ook dat blijft echter in hoge mate onzeker. Voor de uitvoering van de bijzondere bijstand wordt ingeschat dat dit in 2021 zou kunnen leiden tot een toename van 7,5 tot 15 procent. Vooralsnog is er geen reden om af te wijken van deze inschatting.
-106
-212
Armoede en schulden
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Schulddienstverlening personeelslasten (2021)
-163
-489
Armoede en schulden
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Schulddienstverlening Rijksbijdrage corona (2021)
Armoede en schulden
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-45
-137
Armoede en schulden
6.2 Wijkteams
-8
-16
Gezondheid
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wonen en zorg
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Woonunits (opvang daklozen)
-100
-200
Wonen en Zorg
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Stijging cliënten Beschermd Wonen, meerkosten en omzetgarantie
Landelijk wordt een stijging in schulddienstverlening verwacht van 30%. In lijn met de beschrijving van de andere onderdelen van het gemeentelijk armoede en schuldenbeleid is het niet in te schatten wanneer deze vragen bij de gemeente terechtkomen. In lijn met de landelijke verwachting wordt voor het jaar 2021 een stijging verwacht van 10 - 30% ten opzichte van de aantallen voor corona. De vraag naar schulddienstverlening lijkt de eerste maanden van 2021 aan te trekken. Het is nog te pril om hier stelligere uitspraken over te doen. Momenteel wordt gewerkt aan het op peil brengen van de dienstverlening. In de decembercirculaire 2020 zijn aanvullende middelen ontvangen voor toenemende schulddienstverlening door toedoen van corona. In de decembercirculaire 2020 is voor 2020 113.000 euro beschikbaar gesteld voor coronaeffecten schuldenaanpak, en voor 2021 voor 323.000 euro. In 2020 zijn deze middelen niet aangesproken.
Mate van zekerheid financiële impact
Bandbreedte financiële impact 2022
Programma
EHBG/Ondernemersloket (2021)
Om de ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis gericht te helpen is het team Met enige zekerheid te bepalen "eerste hulp bij geldzaken" uitgebreid met een ondernemersloket dat, bij wijze van proef, financiële impact een dagdeel per week geopend is. De behoefte uit de samenleving is groter gebleken. Om deze reden is besloten het ondernemersloket voor het vervolg twee dagdelen per week open te stellen. Regiotaxi Het Regiotaxi vervoer is stilgelegd tijdens de avondklok. Alleen in noodsituaties Financiële impact volledig kan er nog gebruik van worden gemaakt. Het is nog onzeker welke financiele gevolgen dit zal onzeker hebben in 2021. Gedeeltelijke compensatie Door de lockdown blijven buurthuizen gesloten en hebben ook in de eerste maanden van Financiële impact volledig van inkomstenderving (uit 2021 nog geen inkomsten uit zaalverhuur en horeca. De landelijke compensatieregelingen onzeker baromzet en zaalverhuur) bij (NOW, TVL) zijn voor de buurthuizen onvoldoende om alle kosten waarvoor ze sociaal culturele centra en verantwoordelijk zijn te dekken. Momenteel teren de buurthuisstichtingen vooral in op andere maatschappelijke reserves, die bedoeld zijn voor onderhoud. We monitoren de financiële situatie van de organisaties buurthuisstichtingen aan de hand van kwartaalrapportages. Naar verwachting kunnen we na de zomer aangeven welke extra compensatie precies nodig is.
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
2022
2023 -
2024 -
Minimaal
Maximaal
Minimaal
Maximaal
-
2.770
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
In de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie Met redelijke zekerheid te van extra kosten rondom de schuldenaanpak door toedoen van corona. Voor 2021 betreft het bepalen financiële impact een bedrag van 323.000 euro. Bankzaken en budgetbeheer Toenemende vraag naar schulddienstverlening zal ook zorgen voor meerwerk rondom Met enige zekerheid te bepalen personeelslasten (2021) bankzaken en beheer. De verwachting is dat hier een geringere stijging zal zijn dan bij "eerste financiële impact hulp bij geldzaken". De inschatting is dat het om een hogere vraag zal gaan van 5-15%. Ook voor de kredieten die worden verstrekt is de verwachting dat die een wat ander karakter zullen krijgen (hogere bedragen en hogere terugbetalingsrisico's) aangezien de doelgroep door de corona-crisis verandert en meer mensen in financieel zwaar weer zullen komen. Het is nog te vroeg om af te wijken van dit beeld uit de 3de coronarapportage.
In 2020 zijn er woonunits geplaatst en ingericht bij het Cementrum om dakloze mensen in thuisisolatie/quarantaine te kunnen plaatsen. De woonunits zijn verlengd dit i.v.m. winteropvang. In oktober 2020 heeft het college ook besloten om gebruik te maken van een hotel als het te druk is tijdens de winteropvang. Door de crisis verwachten we een stijging in aanvragen hulp voor Beschermd Wonen. Ten opzichte van coronarapportage 3 zien we dat de verwachte vraagstijging nog niet plaatsvindt.
2021 -2.770
323
Financiële impact volledig onzeker
7
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Gezondheid
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Op basis van landelijke inschattingen verwachten we een stijging in cliënten Wmo. Ten Financiële impact volledig opzichte van coronarapportage 3 zien we dat de verwachte vraagstijging nog niet plaats vindt. onzeker
Gezondheid
6.2 Wijkteams
Stijging cliënten Wmo, meerkosten en omzetgarantie Kosten Koo
Gezondheid
6.2 Wijkteams
Diverse
Mate van zekerheid financiële impact
2021
2022
2023
2024
Minimaal
Bandbreedte financiële impact 2022
Maximaal
Minimaal
Maximaal
Voor 2021 verwachten we dat het effect van de crisis op de levensomstandigheden nog Financiële impact volledig voortduurt. Koo speelt een belangrijke rol in de nazorg en het scenario "code zwart". Het onzeker aantal hulpvragen die bij het corona nazorg team in 2021 binnenkomen is nog onduidelijk. Daarnaast is er waarschijnlijk extra communicatiebudget nodig voor o.a. de corona nazorg en het bereiken van moeilijk toegankelijke doelgroepen, in de volgende coronarapportage hopen we hier meer zicht op te hebben.
Capaciteitsvraagstuk Teams Door corona zien we dat de complexiteit van de problematiek toeneemt, dit vraagt extra Met enige zekerheid te bepalen Toegang & Regie inzet van medewerkers.Daarnaast zien we dat de implementatie van het vernieuwde proces financiële impact en nieuwe systeem met de huidige corona beperkingen meer tijd vraagt. Vanwege het op afstand opleiden en instrueren. Hierdoor zien wij dat er binnen de teams Toegang&Regie van WMO/Jeugd een extra capaciteitsvraagstuk ligt van 6 FTE.
-500
-650
SZ-fonds
600
850
-6.335
-11.770
Extra kosten alsmede de compensatie van het Rijk worden verrekend met het Sociaal & Zorgfonds 2021 Dit pakket heeft tot doel het sociaal en mentaal welzijn onder inwoners in coronatijd te verbeteren en de gezondheid van inwoners te bevorderen. De gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangt naar verwachting een eenmalig bedrag van € 1,3 miljoen voor initiatieven en activiteiten in 2021. Bij de besteding van de middelen is aangesloten op bestaande bestuurlijke speerpunten, zoals talentontwikkeling, gelijke kansen, positieve gezondheid en de aanpak van eenzaamheid en armoede. De focus ligt daarbij op jeugd en op gebieden waar het sociale en mentale welzijn het meest onder druk staan en waar een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is.
Diverse
Diverse
Steunpakket sociaal en welzijn
Diverse
Diverse
Rijksmiddelen
Opgroeien en talentontwikkeling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Steunpakket sociaal en welzijn Perspectief Jeugd en Jongeren
Opgroeien en talentontwikkeling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Perspectief Jeugd en Jongeren
Rijksmiddelen
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket Met redelijke zekerheid te van € 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, bepalen financiële impact lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Eind maart is de verdeling van deze middelen over gemeenten bekend gemaakt. Op dit moment bezien we waar we deze middelen het beste in kunnen zetten, waaronder bijvoorbeeld de ondersteuning van speeltuinen, kinderboerderijen en scouting. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
1.300
-1.300 -366
366
835
-296
-346
-346
-
-
8