Document · PDF

Bijlage 2) Programmabegroting 2023 VRBN

Gemeenteraad 14 juni 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord18.148 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Niet gevonden in dit document.

Programmabegroting 2023

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brandweer Brabant-Noord, datum 26-04-2022 Meer informatie www.vrbn.nl

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van Brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen & rampen en rampenbestrijding.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 Samenvatting .......................................................................................................................... 4 1. Programma Veiligheid .................................................................................................. 6 1.1

Crisis en Multi .......................................................................................................... 7

1.2

Brandweer............................................................................................................... 14

1.3

Bedrijfsvoering ...................................................................................................... 20

2. Verplichte paragrafen ................................................................................................. 24 2.1

Bedrijfsvoering ...................................................................................................... 24

2.2

Financiering ........................................................................................................... 26

2.3

Weerstandsvermogen en risicobeheersing................................................... 28

2.4

Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................ 33

2.5

Verbonden partijen ............................................................................................... 33

3. Financiële begroting ................................................................................................... 35 3.1

Overzicht van baten en lasten ........................................................................... 36

3.2

Kaders totstandkoming begroting ................................................................... 39

3.3

Gemeentelijke bijdrage 2023 ............................................................................. 41

3.4

Incidentele en structurele lasten en baten..................................................... 43

3.5

Financiële positie .................................................................................................. 44

Bijlagen .................................................................................................................................. 47 Bijlage 1: Begroting naar hoofdkostensoort ........................................................... 48 Bijlage 2: Investeringen ................................................................................................. 53 Bijlage 3: Reserves en voorzieningen ....................................................................... 56 Bijlage 4: Leningen ......................................................................................................... 57 Bijlage 5: Overige technische uitgangspunten ....................................................... 58 Bijlage 6: Lijst van veelgebruikte afkortingen ......................................................... 60

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Samenvatting Het jaar 2023 is het laatste jaar van het huidige beleidsplan ‘Samen Veiliger’. Veel van de beleidsopdrachten liggen op koers en daar zijn we trots op. In de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan hebben we vastgesteld dat we de afgelopen twee jaar veel bereikt hebben. Dit ondanks en dankzij de coronacrisis. Er zijn mooie stappen gezet in het verbreden en verstevigen van onze netwerken. Twee onderdelen van het beleidsplan zijn inmiddels naar tevredenheid afgerond en regulier werk geworden: opgave II Samenspel gemeenten en Bevolkingszorg als onderdeel van opgave III Sterke kolommen. Versterken van cybersecurity en informatieveiligheid De versterking van onze cybersecurity heeft de hoogste aandacht vanwege de algemene toenemende dreiging. In de loop van 2023 wil Veiligheidsregio Brabant-Noord BIO-compliant (Baseline Informatiebeveiliging Overheden) zijn. Het thema informatieveiligheid staat regelmatig op de bestuursagenda en wordt periodiek onder de aandacht van medewerkers gebracht en gehouden om zo de bewustwording te garanderen. Ontwikkeling Informatiegestuurde organisatie Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft zich tot doel gesteld een informatiegestuurde (netwerk)organisatie te worden met betrouwbare kernregistraties en geïntegreerde informatiehuishouding. Hierdoor kan informatie ontsloten worden binnen de eigen organisatie en voor partners.

Dit draagt bij aan situational awareness en aan een verbetering van het voorspellend vermogen. Het neerzetten van dit fundament is een meerjarige opgave, die vraagt om een programmatische aanpak. Naast het realiseren van technische voorzieningen, is het vooral een opgave gericht op de ontwikkeling van de organisatie. De organisatie moet klaar zijn om informatiegestuurd te gaan werken. Realisatie van digitale werkplekken Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in 2023 een IT-infrastructuur waarmee medewerkers in staat worden gesteld om activiteit-gerelateerd en plaats- en tijdonafhankelijk te werken. De infrastructuur is wendbaar en zo ingericht dat op een digitaal veilige manier en in een veilige omgeving samengewerkt kan worden, ook met netwerkpartners. De nieuwe IT-omgeving draagt bij aan het worden van een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Sterke kolom Brandweer De brandweer werkt in 2023 vooral aan het bestendigen van de beleidsopdrachten naar going concern. Zo wordt de omgevingswet naar verwachting ingevoerd op 1 januari 2023. De doelen binnen deze beleidsopdracht worden afgerond en ondergebracht binnen de reguliere werkzaamheden. Daarnaast implementeren we de visies op hulpverlening en brandweeroptreden in natuurgebieden en borgen hiermee de toekomstbestendige concepten van onze Brandweerzorg.

Een aantal grote ontwikkelingen vragen in 2023 en de daarop volgende jaren nog onze aandacht, zoals een veilige energietransitie, passende arbeidsvoorwaarden voor vrijwilligers en de visievorming voor het kernproces brandbestrijding. Daarnaast zien we dat vanaf 2023 het aantal BRZO bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) verder zal stijgen, met daardoor meer capaciteitsbehoefte op het thema industriële veiligheid. Bovendien neemt de opleidingsvraag van onze brandweerschool verder toe. Om aan de opleidingsbehoefte te kunnen voldoen, moeten we uitvoeringscapaciteit versterken. Ook verankeren we het behoeftegestuurd oefenen in de eigen organisatie om zo de (vrijwillige) brandweercollega’s te ondersteunen in hun individuele oefenbehoeften. Het leveren van dit maatwerk

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

vraagt om extra (beleids-)capaciteit. Voor de structurele financiering van deze capaciteitsuitbreiding volgt een onderbouwing in de kadernota 2024. Sterke kolom GHOR De GHOR past aanpak en strategie aan op de toenemende complexiteit van de samenleving, met nieuwe risico’s en dreigingen. Toenemende dreigingen; gezondheidscrises, maatschappelijke onrust, crises als gevolg van klimaatverandering, cyberdreiging, etc. maken dat we investeren in een uitvoeringsorganisatie die samen met multipartners anticipeert op langdurige crises. Sluimerende crises die in toenemende mate resulteren in vraagstukken voor continuïteit van zorg. Tegelijkertijd kent de zorgsector eigen vraagstukken rond behoud van veerkracht en toegankelijkheid van zorg. In die complexe omgeving blijft het onze taak om structuren te initiëren die voorbereidingen, processen en afspraken van zowel de gezondheidskundige netwerken als de multidisciplinaire partners in de veiligheidsregio’s met elkaar verbindt en om te adviseren bij ontwikkelingen. We zijn het informatieknooppunt ten behoeve van de continuïteit van zorg in de keten en de duiding van deze informatie naar multipartners en openbaar bestuur.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

1. Programma Veiligheid “Samenwerken aan veiligheid” is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

1.1

Crisis en Multi

Wat willen we bereiken? Crisisbeheersing is de regisseur van complexe veiligheidsvraagstukken en de voorbereiding op de bestrijding van incidenten en crises. De afgelopen jaren zijn we hierbij steeds meer gaan werken volgens het principe van een cyclische crisisbeheersing. Het principe van ‘cyclische crisisbeheersing’, zoals in de onderstaande figuur is te zien, gaat uit van het ‘zicht krijgen’ op de risico’s in onze veiligheidsregio. Dit doen we door middel van gezamenlijke risicoanalyses en monitoring van potentiële dreigingen, weten met wie we deze risico’s samen moeten beperken en bestrijden (netwerkanalyses), het samen en multidisciplinair voorbereiden en prepareren op deze risico’s door onder andere netwerkbeheer, gezamenlijke planvorming, multidisciplinair opleiden/trainen/oefenen en leren van incidenten tot het gezamenlijk optreden (respons) en herstel na een incident of crisis.

Figuur 1. Principe van cyclische crisisbeheersing.

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

We werken aan de volgende doelstelling(en): Aan het realiseren van een effectieve en goede crisisbeheersing dragen zowel de realisatie van de doelen bij vanuit de reguliere ‘going concerntaken’ als de opdrachten vanuit het beleidsplan 20202023. Doelstellingen beleidsplan 2020-2023: • Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners. • Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners. • Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving. • Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken. • Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen. • Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg. • Bouwen aan sterke kolommen – GHOR. Doelstellingen going concern: • Planvorming actueel (Crisisbeheersing) • Gezondere en veiligere leefomgeving (GHOR) • Informatiemanagement (GHOR) • Minder kwetsbare burgers (GHOR) • Meer zelfredzame samenleving (GHOR)

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling – beleidsplan Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners

Activiteit We pakken programmatisch gezamenlijke risico’s aan. Evenementenveiligheid Nu de coronacrisis achter ons ligt en er geen beperkende maatregelen meer gelden (d.d. van schrijven: 15 maart 2022), kunnen evenementen weer voor het eerst sinds 2019 op normale wijze doorgang vinden. Dat betekent dat onze reguliere werkzaamheden i.h.k.v. evenementenveiligheid weer worden opgepakt. Wat gaan we doen in 2023?  Evaluatie Regionale Procesbeschrijving Evenementenveiligheid Oost-Brabant (het seizoen 2022 is het eerste seizoen dat hier ervaring mee wordt opgedaan).  Evaluatie digitalisering evenementenproces in de applicatie Digimak (aanvragen en verstrekken van advies door de hulpdiensten i.h.k.v. de evenementenvergunning).  Vervolg kennisbevordering in het evenementennetwerk d.m.v. een leergang en themadagen over evenementenveiligheid. Goede informatiedeling tussen vitale partners en veiligheidsregio over risico’s op, en impact van, verstoringen. Tevens is er voldoende bekendheid met elkaars crisisorganisaties.

Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners

Wat gaan we doen?  Evalueren van de samenwerking tijdens corona (welke ervaringen kunnen we meenemen in de samenwerking);  Organiseren van netwerkbijeenkomsten met directies om wederzijdse bekendheid te vergroten, gezamenlijke ambities en gewenste (verdere) activiteiten te bespreken.  Inventariseren welke informatiebehoefte er bestaat en afspraken maken over de ontsluiting ervan. Waar mogelijk brengen we dit onder bij de verdere ontwikkeling van het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK).

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Doelstelling – beleidsplan

Activiteit In 2020 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden; kaders geformuleerd voor een programmatische aanpak en er is een kernteam opgericht. Na het formuleren van gezamenlijke ambities en jaardoelstellingen zijn we in 2021 van start gegaan. Tevens is een concrete samenwerking tot stand gekomen met onze buurregio Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). We focussen ons op de fysieke veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Daarbij gaat het om het verhogen van onze weerbaarheid, het verbeteren van de veerkracht en het vergroten van handelingsperspectief voor meer zelfredzaamheid. Dat doen we door de verbinding te initiëren, te faciliteren en te ondersteunen tussen inwoners, organisaties, onderwijs en overheden. Wat gaan we doen? In 2022 versterkt het programma Weerbare & Redzame Samenleving het (bestaande) netwerk met zichtbare producten en activiteiten. We sturen onze partners periodiek een Netwerk Update om zowel kennis te delen als een samenwerking te stimuleren. We zijn betrokken, aanwezig en praten mee in diverse netwerken en organiseren kennissessies.

Weerbare & Redzame Samenleving

We gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid in een wijk (WijkRadar genoemd) om dit te verbeteren. We faciliteren onze gemeenten met pilots van de methodiek Veilige & Gezonde Wijk. Daarmee brengen we data en de beleving over een wijk of buurt bijeen. We onderzoeken de effecten van ons werk en bieden gericht leerwerkplekken voor het onderwijs. Tevens ondersteunen we het onderzoek naar de haalbaarheid van een RiskFactory wat qua opzet symbool staat voor een integrale aanpak van een veilige, gezonde en leefbare omgeving. Onze focus in 2023 We gaan verder met het enthousiasmeren van zowel inwoners en ondernemers als onze professionele collega’s over het WijkRadar principe. Na een jaar bouwen en proberen met verschillende pilots in onze gemeenten, hopen we voldoende ervaringen, wensen en eisen opgehaald te hebben om de methodiek door te laten ontwikkelen naar een meer volwassen systeem. In samenwerking met Field Lab Zuid6 formuleren we concrete uitgangspunten voor dit systeem dat helpt bij de monitoring van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid in de wijk. Methodiek Veilige & Gezonde Wijk is een model waarmee we stap voor stap kwetsbaarheden in beeld brengen. Met een dialoog, die kan plaatsvinden in verschillende samenstellingen, zoeken we naar passende handelingsperspectieven.

Samen willen wij ervoor zorgen dat kwetsbaarheden niet groter worden; effecten worden verkleind en idealiter worden voorkomen. Daarbij is er veel aandacht voor het lerend vermogen van de regio en het delen van kennis en best practices. Ten behoeve van het succes van het programma kiezen we voor een wijkgerichte aanpak. Dit is namelijk concreet, herkenbaar, dichtbij en behapbaar. Een flexibele crisisorganisatie die behoeftegestuurd geheel of gedeeltelijk ingezet kan worden voor de bestrijding van incidenten en crises.

Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken

Wat gaan we doen? ● Een geactualiseerd regionaal crisisplan maken (in samenwerking en afgestemd met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO); ● Trainen en bijscholen van crisisfunctionarissen; ● Informeren van doelgroepen (bestuurders, gemeenten, partners etc.) over de mogelijkheden voor flexibele inzet.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Doelstelling – beleidsplan

Activiteit Het doel is om voor alle crisis- en ketenpartners, bedrijven en burgers het zicht op risico’s te vergroten. We verbeteren de informatiepositie van de veiligheidsregio en die van de ketenen crisispartners. Uiteindelijk zijn we in staat om zicht te hebben op trends en ontwikkelen, kunnen we deze voorspellen en hierop anticiperen. We geven invulling aan informatie gestuurde veiligheid door veel meer koud, lauw en warm te verbinden. Hierbij is het belangrijk om in te spelen op de behoeften van alle crisis- en ketenpartners. Het gaat om het realiseren van een samenwerking op basis van vertrouwen en ingevuld met een stevig netwerk.

Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen

Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg

In 2023 ligt de focus op: • Het inrichten van een Planningsstaf (team actief in een niet opgeschaalde situatie) waarmee de sector C&R en de calamiteiten coördinator 24/7 risicomonitoring kan waarborgen en in kan spelen op sluimerende crisissen. • Het inrichten van bestuurlijke en operationele informatievoorzieningen naar alle crisis- en ketenpartners. • Het intensiveren van de samenwerking met VRBZO op een gelijke Planningsstaf werkwijze en een verbeterde prominente rol van de calamiteiten coördinator op informatie gestuurde veiligheid. • Projecten en pilots gericht op het verbeteren van de informatiepositie op de thema’s (zoals evenementenveiligheid en weerbare en redzame samenleving) uit de beleidsagenda 2020-2023 Het geheel van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken noemen we Bevolkingszorg. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. Het fundament van Bevolkingszorg is verstevigd, zodat we ook in de toekomst aan de gestelde verwachtingen kunnen blijven voldoen en kunnen blijven ontwikkelen en professionaliseren. We kunnen inmiddels spreken van een stevig netwerk.

Het onderhouden en borgen van dit netwerk, met de daarbij horende samenwerkingsafspraken en professionele en vakbekwame bevolkingszorgfunctionarissen, heeft blijvend onze aandacht. Zo blijven we ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige partner binnen de veiligheidsregio. De eigen personele unie van de gemeente ’s-Hertogenbosch is formeel opgeheven, waardoor we gezamenlijk nog efficiënter en effectiever te werk kunnen gaan; zowel in het beschikbaar krijgen van capaciteit als in het vakbekwaam maken en houden van onze functionarissen. De verdeling van de bijdragen voor Bevolkingszorg wijzigt in verband met de deelname van ’s-Hertogenbosch in een groter deel van de begroting van Bevolkingszorg. Het doel is een zichtbare en volwaardige kolom binnen de veiligheidsregio te zijn.

In 2023 wordt daar een verder vervolg aan gegeven door: ● Een nieuwe impuls te geven aan meer interregionale samenwerking; ● Te investeren in het netcentrische werken binnen Bevolkingszorg; ● Een nieuwe visie op crisiscommunicatie uit te rollen, die logischerwijze volgt na alle structuurwijzigingen die in 2022 plaatsvonden; ● Het monodisciplinaire proces nafase (verantwoordelijkheid van Bevolkingszorg) ook multidisciplinair beter in te bedden; ● Af te stappen van twee personele unies (regio en ’s-Hertogenbosch) en samen te werken met positieve resultaten in uniformiteit, beschikbaarheid, vakbekwaamheid en belastbaarheid van functionarissen en organisaties als gevolg.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Doelstelling – beleidsplan

Activiteit We volgen landelijke en regionale ontwikkelingen en passen onze werkzaamheden en inzet in het zorgnetwerk daarop aan.

Bouwen aan sterke kolommen – GHOR

Onze crisisorganisatie blijft zich ontwikkelen en sluit zich aan bij de flexibele (behoeftegestuurde) multi-crisisorganisatie. Daarmee richt het zich op langdurende en ‘ongekende’ crises. We borgen daarbij de integratie van de crisisorganisaties van de GGD en GHOR. De Brabant-brede samenwerking (mono en multi) in zowel de koude als warme fase borgen wij in onze processen. De lessons learned vanuit de coronacrisis en andere inzetten vertalen we naar verbeterde structuren. We verwachten de uitkomsten van het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (naar aanleiding van de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio) in te kunnen voeren en verder uit te werken.

Doelen – going concern

Activiteit 

Planvorming actueel 

Opstellen en actualiseren van (wettelijk verplichte) rampbestrijdingsplannen en regionale multidisciplinaire coördinatieplannen. Actualiseren van het Regionaal Crisisplan.

In overleggen vertegenwoordigt de GHOR het zorgnetwerk en levert, vanuit de bestaande netwerkstructuur, input en ontwikkeling op diverse thema’s. Tijdens de coronacrisis is hier een stevige basis voor gelegd.

Gezondere en veiligere leefomgeving

De betrokkenheid van de GGD bij het programma Weerbare Samenleving wordt in 2022 toegevoegd en is cruciaal. GGD medewerkers leveren in de wijk met onderzoek en advisering een belangrijke bijdrage. Ook als we kijken naar het vervolg/de nafase van de coronacrisis en de effecten op gezondheid, heeft de GGD een hoofdrol. Daarnaast zetten we in op het intensiveren van de samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Brabant op beleidsmatige thema’s (o.a. CARE & CURE en de zorgkloof; stijgende zorgvraag versus capaciteitstekorten) en de effecten daarvan voor de samenleving en het werk binnen de veiligheidsregio. We werken samen met multi-partners aan omgevingsveiligheid, waarbij de bouwstenen fysieke veiligheid en toegankelijkheid van zorg voor het omgevingsplan onze gesprekonderwerpen zijn. Binnen het thema informatiegestuurde veiligheid zetten wij in op data gedreven crisisbeheersing en informatieveiligheid.

Informatiemanagement

Minder kwetsbare burgers Meer zelfredzame samenleving

We zijn het informatieknooppunt ten behoeve van de continuïteit van zorg in de keten en sluiten in onze werkzaamheden en ontwikkelingen aan bij de landelijke structuren van de veiligheidsregio’s. In het programma Weerbare Samenleving wordt hier mede vorm aangegeven. We ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten die gericht zijn op het zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Prestaties Crisisbeheersing Indicator GRIPopschalingen Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen.

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Streefwaarde

1x GRIP 1 1x GRIP 4 (corona) 12x opleidingen 23x trainingen 40x dagdeel oefenen 33x dagdeel uit bestuurlijke menukaart

1x GRIP 1 1x GRIP 4 (corona) 3x opleidingen 5x trainingen 11x dagdeel oefenen 6x dagdeel uit bestuurlijke menukaart 3x

Afhankelijk van het aantal incidenten.

Evaluaties van multidisciplinaire inzetten

Bevolkingszorg Indicator

Realisatie 2020

Wordt vastgelegd in jaarplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2022

Toelichting / maatregelen

Jaarplan MOTO 2022 is in oktober 2021 vastgesteld. Omdat in 2020 en 2021 het aantal MOTO activiteiten aanzienlijk verlaagd was door corona, zullen in 2022 extra activiteiten worden georganiseerd.

Afhankelijk van het aantal incidenten.

Realisatie 2021

Planning 2023

Toelichting / maatregelen

Aantoonbare vakbekwame functionarissen Bevolkingszorg

Met behulp van het vakbekwaamheidsmanagement systeem Veiligheidspaspoort (VP) dat in 2022 verder uitgerold wordt, kan inzage gegeven worden in de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen binnen Bevolkingszorg. Afhankelijk van de invoering en doorontwikkeling van het VP kan steeds objectievere en meer kwalitatieve informatie inzichtelijk gemaakt worden.

Vulling piketten (‘hard’ en ‘zacht’) van Bevolkingszorg

In de bovenlokale regeling Bevolkingszorg is afgesproken dat de piketten binnen Bevolkingszorg en functies op vrije instroom gevuld zijn met 6 tot 8 personen. We richten Bevolkingszorg BrabantNoord in op basis van onderlinge solidariteit en verdelen de inzet van de capaciteit die nodig is voor expertteams én alle functiegroepen (hard piket en vrije instroom) zo evenredig mogelijk over de verschillende gemeenten.

Solidariteit en evenredige levering door de gemeenten aan Bevolkingszorg.

Evaluaties van monodisciplinaire inzetten

In 2020 zijn er 20 FIRREN ingevuld door de OvD-en BZ. De inzet van de functionarissen bij de coronacrisis is tussentijds geëvalueerd.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

n.t.b.

Afhankelijk van het aantal inzetten en incidenten. Er zal in 2022 tenminste ingezet worden op monodisciplinaire evaluatie van de inzet bij de coronacrisis.

Wat zijn de kosten?

Thema Crisis en Multi Crisisbeheersing- en rampenbestrijding Jaarrekening

totaal lasten totaal baten Saldo van baten en lasten C&R Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo mutatie reserves Saldo na verrekening reserves C&R

Begroting

Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.180

2.012

2.131

326

318

329

-1.854

-1.694

-1.802

154

-1.700

-1.694

-1.802

Bedragen x € 1.000,-

Bevolkingszorg totaal lasten totaal baten

753

697

746

-753

-697

-746

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg

saldo mutatie reserves Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg

-687

-697

-739

Bedragen x € 1.000,-

GHOR totaal lasten

1.986

2.306

2.253

totaal baten

121

-1.865

-2.306

-2.253

Dotaties aan reserves

Saldo van baten en lasten GHOR

Onttrekkingen aan reserves

saldo mutatie reserves

Saldo na verrekening reserves GHOR

-1.865

-2.306

-2.253

Totaal Crisis en Multi

-4.252

-4.697

-4.794

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

1.2

Brandweer

Wat willen we bereiken? De brandweer bestaat uit de onderdelen Risicobeheersing en Brandweerzorg. Vanuit risicobeheersing werken we aan het verminderen van onveilige situaties en vanuit Brandweerzorg zorgen we dat er snel en deskundig hulp wordt verleend als het toch mis gaat. De brandweer is daarmee een betrouwbare en deskundige partner op het gebied van brandveiligheid en als risicogericht adviseur wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Wij brengen risico’s in beeld, adviseren over het verbeteren van brand- en omgevingsveiligheid en stimuleren brandveilig gedrag. Met als doel minder slachtoffers en minder (onherstelbare) schade. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico’s die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen. Ook heeft de lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid volop de aandacht. We bouwen zo aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers. Onder Brandweerzorg valt de primaire hulp aan mens en dier in geval van nood. Denk aan het blussen van branden, duiken, het stabiliseren van een ongeval met gevaarlijke stoffen of het bevrijden van beknelde slachtoffers.

Wij staan er samen met onze ketenpartners op het moment dat de burger ons nodig heeft. Onze meldkamer is hierin dan ook een belangrijke schakel. Een goede parate Brandweerzorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. We willen dat onze brandweermensen goed voorbereid hun werk kunnen doen. Daarom hebben we uitgebreide oefen- en trainingsprogramma's, maken we plannen en procedures die ons helpen bij het bestrijden van incidenten en zorgen we ervoor dat onze voertuigen en ons materiaal in orde zijn. Verder besteden we aandacht aan de nazorg na de bestrijding van het incident. Zo dragen we zorg voor onze medewerkers middels arbeidshygiëne, stimuleren we vitaliteit en bieden we op verzoek met een team van eigen medewerkers professionele nazorg na incidenten. Daarnaast evalueren we ons optreden, zodat we de volgende keer nog beter ons werk doen.

We werken aan de volgende doelstelling(en): Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023: • Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer (Brandweerzorg / Risicobeheersing) • Investeren in (brandweer)vrijwilligers (Brandweerzorg) • Invulling geven aan de Omgevingswet (Risicobeheersing) Doelstellingen going concern: • Advisering bevoegd gezag (Risicobeheersing) • Uitvoering toezichtstrategie brandveiligheid (Risicobeheersing) • Verhogen industriële veiligheid (Risicobeheersing) • Maatschappelijke aandacht voor veiligheid (Risicobeheersing) • Opleiden en behoeftegestuurd oefenen brandweerpersoneel (Brandweerzorg) • Implementatie beleidsplan Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Brandweerzorg) • Vertaling regionale visie hulpverlening naar beleidsplan (Brandweerzorg) • Start visievorming (natuur)brandbestrijding (Brandweerzorg)

Wat gaan we daarvoor doen?

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Doelstelling – beleidsplan

Activiteit, wat gaan we doen? Goede informatiepositie De brandweer is in staat om haar bijdrage aan de gezamenlijke informatiebehoefte te faciliteren, de aanwezige informatie operationeel te ontsluiten en de informatie te benutten voor effectievere dienstverlening en deskundigheidsbevordering (leren). In 2023 draagt de brandweer bij aan de inrichting van een organisatiebrede geo-informatievoorziening, zodat medewerkers binnen de veiligheidsregio kunnen putten uit dezelfde data en we deze ter beschikking kunnen stellen aan ketenpartners. Naar aanleiding van landelijke aanbevelingen en ontwikkelingen, worden ook de kernregistraties rondom incidenten en personeel verbeterd. Hiervoor is een organisatiebrede aanpak vereist.

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)? Dit zal ook na 2023 blijvende aandacht vragen

Het doen van onderzoek naar incidenten en/of ons optreden draagt bij aan de verbetering van de uitvoering van onze wettelijke taken. De scope en uitvoering van incidentonderzoek binnen onze regio wordt verder vormgegeven. Hierin nemen we het verzoek van het Veiligheidsberaad om onderzoek te doen naar brandoorzaken en de werking van brandpreventieve maatregelen bij stalbranden mee. De eventueel benodigde financiële impulsen voor deze beleidsontwikkeling zijn momenteel nog onbekend. Indien nodig worden de gevolgen hiervan in de kadernota 2024 verder uitgewerkt.

Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer

Implementatie nieuw dekkingsplan Het nieuwe stelsel van de, op de aanwezige risico’s gebaseerde, gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) wordt geïntroduceerd. Dit project is op landelijk niveau vertraagd, waardoor we ook buiten deze beleidscyclus aan dit onderwerp blijven werken. Daarnaast zijn in 2023 op het gebied van basis Brandweerzorg de operationele grenzen tussen de omliggende veiligheidsregio’s vervaagd en volgt een gezamenlijke verkenning naar de interregionale inzet van specialistische eenheden.

Start implementatie GGO afhankelijk van besluitvorming Veiligheidsberaad medio 2022

Robuust wagenpark We starten met het voortraject van de vervanging van een deel van de verouderde vloot reserve tankautospuiten. Deze vloot wordt ingezet als vervanging van voertuigen in onderhoud of ten behoeve van de brandweerschool. De huidige voertuigen zijn technisch en financieel afgeschreven. Tevens wordt geïnvesteerd in het logistieke wagenpark om te kunnen blijven voldoen aan de stijgende logistieke behoefte binnen de organisatie en de ondersteuning aan de posten.

Dit zal ook na 2023 aandacht vragen

Visies en beleidsplannen kernprocessen In 2023 start de implementatie van de regionale visie op hulpverlening en brandweeroptreden in natuurgebieden. Ook ronden we, afhankelijk van de levertijden van het bestelde materieel, de implementatie van het beleidsplan incidentbestrijding gevaarlijke stoffen af. Hiermee zijn drie van de vier kernproducten van Brandweer Brabant-Noord in lijn gebracht met de landelijke eisen en wensen. Verder starten we in 2023 met de visie op brandbestrijding. Momenteel is nog moeilijk in te schatten in hoeverre hiervoor financiële impulsen vereist zijn. Deskundig worden op het gebied van de energietransitie We zetten in op de doorontwikkeling van de drie pijlers – zoals benoemd in het meerjarenplan Veilige Energietransitie – te weten: beleid en weten regelgeving beïnvloeden, beheersing van risico’s in het ontwerp/de ruimtelijke ontwikkeling, en veilig en doelmatig op kunnen treden bij incidenten.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Dit zal ook na 2023 aandacht vragen

Dit zal ook na 2023 blijvende aandacht vragen

Investeren in (brandweer) vrijwilligers

Voldoende opgeleide en behoeftegericht geoefende repressieve medewerkers Met een moderne wervingscampagne zorgen we ervoor dat de aanwas van nieuwe collega’s op voldoende niveau blijft. Deze nieuwe collega’s moeten ook worden opgeleid. Vanwege een tekort aan opleidingscapaciteit, verstevigen we dan ook onze brandweerschool. Verder leveren we dit jaar het programma Vakmanschap op waarbij we de transitie van aanbodgericht naar behoeftegestuurd oefenen maken. Het behoeftegestuurd leren vraagt professionele ondersteuning die een leerbehoefte kan ophalen, analyseren en vertalen naar een plan om de competenties gericht op peil te houden. Daarom wordt onderzocht welke inrichting en capaciteit vereist is om ook in de toekomst het brandweerpersoneel goed opgeleid en geoefend te houden. In de kadernota 2024 volgt hiervoor een nadere uitwerking.

Dit zal ook na 2023 blijvende aandacht vragen

Passende arbeidsvoorwaarden Uit het landelijke onderzoek naar passende arbeidsvoorwaarden blijkt dat de inzet van geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligers juridisch onhoudbaar is. Geconcludeerd is dat deze collega’s als werknemers onder het Europees recht dienen te vallen en daarmee recht hebben op gelijke arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de landelijke voortgang en besluitvorming wordt het nieuwe kader geïmplementeerd. Naar verwachting zal dit traject 3 tot 4 jaar duren. Het is hierdoor op dit moment nog onduidelijk wat de financiële consequenties van de implementatie zijn. Invoering Omgevingswet en monitoring mogelijke meerkosten De invoering van de Omgevingswet is voor de vierde keer uitgesteld. De invoering staat nu gepland op 1 januari 2023. Dat betekent dat de activiteiten binnen deze beleidsopdracht in 2023 worden ondergebracht binnen reguliere werkzaamheden.

Afhankelijk van landelijke voortgang en besluitvorming, implementatie naar verwachting in 2023

Medio 2023

Als gevolg van invoering van de Omgevingswet is op basis van landelijk onderzoek berekend dat 20% tot 25% meerkosten zijn te verwachten voor risicobeheersingstaken. Dit is met name het gevolg van de verschuiving naar het ‘vooroverleg’ bij vergunningen/initiatieven, nieuwe wettelijke taken rondom advisering bij milieubelastende activiteiten en advisering bij omgevingsplannen. Invullinggeven aan de Omgevingswet

Pas na invoering van de Omgevingswet is er duidelijkheid over de exacte betekenis van de extra wettelijke taken. In de kadernota 2024 worden de gevolgen verder uitgewerkt, mocht daar aanleiding toe zijn. Werken naar ‘de bedoeling’ van de Omgevingswet De start van de Omgevingswet betekent een periode van jaren waarin ook risicobeheersing gaat leren en ervaren wat exact de betekenis en impact van de nieuwe wet is. Gemeenten hebben immers tot 2029 als transitietermijn voor omgevingsplannen. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een wettelijke adviestaak bij het opstellen van omgevingsplannen, zodat veiligheid een thema is waarover aan de voorkant is nagedacht. In 2023 en de jaren daarna wordt uitgewerkt op welke wijze we kunnen werken ‘naar de bedoeling’ van de Omgevingswet. Door bijvoorbeeld meer samen te werken met partners binnen en buiten Veiligheidsregio Brabant-Noord, verbeteren van risicogericht advies en het inzetten van risicocommunicatie.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

2023 en verder

Doelen – going concern

Activiteit Blijvende verbetering advisering aan bevoegd gezag Met de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wijzigt de adviserende dienstverlening van risicobeheersing. Het is de ambitie om de dienstverlening in 2023 verder te ontwikkelen met een focus op risicogerichtheid en meer integrale advisering. Zo blijven onze adviezen bijdragen aan het bereiken van een veilige fysieke leefomgeving.

Adviseren bevoegd gezag

Opvolging verbetering VTH-stelsel (commissie van Aartsen) De commissie van Aartsen heeft in maart 2021 zijn bevindingen uitgebracht over het functioneren van milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening. Dit onderzoek ging vooral over het functioneren van omgevingsdiensten in samenwerking met gemeenten/provincie. De commissie oordeelt dat het VTH-stelsel op dit moment niet goed functioneert. Daarom stelt de commissie verbeteringen voor, onder andere door meer capaciteit in te zetten op milieutoezicht en informatie-uitwisseling te verbeteren. Risicobeheersing is adviseur voor brandveiligheid bij milieuaanvragen. De uitvoering van de aanbevelingen gaat ons daarom ook onvermijdelijk raken. Meer toezicht bij de omgevingsdiensten gaat mogelijk ook betekenen dat er vaker een beroep wordt gedaan op risicobeheersing om deel te nemen, of te adviseren naar aanleiding van geconstateerde gebreken. Daarnaast stelt de staatssecretaris van I&W voor dat omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s een inhoudelijk advies moeten geven over de milieunormering in omgevingsplannen en een uitvoeringstoets op de normering moet uitvoeren. Ook start I&W met voorbereidingen om in de wet te regelen dat de Inspectieview het verplichte systeem is om informatie te delen. Ook veiligheidsregio’s zouden op dit systeem moeten aansluiten.

Het is nu nog te vroeg om de activiteiten en financiële gevolgen daarvan te beschrijven. In de kadernota 2024 worden de activiteiten en doelen verder uitgewerkt, mochten de ontwikkelingen op dit thema daar aanleiding toe geven.

Uitvoering toezichtstrategie brandveiligheid

Veiligheidsregio Brabant-Noord is uitvoerend partner voor gemeenten bij het houden van toezicht op brandveiligheid. In de toezichtstrategie brandveiligheid wordt er naast toezicht en handhaving ook ingezet op de beïnvloeding van gedrag en bewustwording van risico’s. Door fysiek toezicht te variëren met zelfscans, kennissessies en trainingen, ontstaat een gevarieerde vierjarige cyclus waarin zowel toezichthoudende instrumenten als gedrag beïnvloedende instrumenten worden ingezet. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid van de gebouwen in de regio verder te verhogen. Veiligheidsregio Brabant-Noord is wettelijk aangewezen toezichthouder op de meest risicovolle bedrijven in onze regio: circa 15 Seveso bedrijven (voorheen, BRZO). Deze bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Veiligheidsregio Brabant-Noord houdt toezicht op deze bedrijven om zware ongevallen te voorkomen en risico’s te beperken.

Industriële veiligheid

Toezicht wordt door de drie Brabantse veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid uitgevoerd. De gewenste bijdrage aan dit samenwerkingsverband is afhankelijk van het aantal BRZObedrijven in de betreffende regio. Brabant-Noord houdt rekening met een geringe stijging. Het is de inschatting dat Veiligheidsregio Brabant-Noord in 2023 blijft voldoen aan de bestuurlijke doelstellingen rondom toezicht bij BRZO bedrijven. In de jaren daarna wordt de huidige capaciteit mogelijk ontoereikend, de gevolgen hiervan worden in een los bestuurlijk voorstel uitgewerkt. Daarnaast kent Brabant-Noord circa 60 risicorelevante bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, maar die niet onder het Seveso vallen. In 2023 wordt verder gewerkt om de veiligheid bij risicorelevante bedrijven te verhogen door het sturen op veiligheidscultuur en bewustwording.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Maatschappelijke aandacht voor veiligheid

In samenwerking met andere partijen willen wij de inwoners, bedrijven en instellingen in Brabant-Noord bewust maken van de (brand)risico’s in hun werk- en fysieke leefomgeving en hen aanzetten tot het maken van reële keuzes om eigen zelfredzaamheid en die van anderen te vergroten. Landelijk zijn speerpunten vastgesteld rondom brandveilig leven. Veiligheidsregio Brabant-Noord sluit hier met haar activiteiten op aan. Het gaat om: de brandveilige generatie, kwetsbare inwoners en algemene publiekscommunicatie. Meerdere veiligheidsregio’s kennen inmiddels een Risk Factory, waar basisschoolleerlingen via nagebootste praktijksituaties inzicht krijgen over de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. We onderzoeken of een dergelijk initiatief ook in Brabant-Noord wenselijk en haalbaar is.

Prestaties Risicobeheersing De sector Risicobeheersing zet zich in voor het voorkomen en beperken van de kans op brand en de schadelijke gevolgen ervan. Wij brengen risico’s in beeld, adviseren over het verhogen van brandveiligheid en stimuleren brandveilig gedrag. Met als doel minder slachtoffers en minder onherstelbare schade. Met onderstaande indicatoren rapporteren wij op de belangrijkste activiteiten van de sector:  De voortgang van de risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid, waar in een periode van vier jaar de meest risicovolle gebouwen in de regio worden gecontroleerd. Jaarlijks wordt in samenspraak met de gemeenten een uitvoeringsprogramma vastgesteld. De brandweer heeft een inspanningsverplichting om het in de uitvoeringsprogramma’s vastgelegde aantal te controleren objecten te behalen. Van gemeenten wordt gevraagd om opvolging te geven aan de verzoeken tot handhaving vanuit de brandweer. Zo voorkomen we slachtoffers bij brand.  Risicobeheersing is uitvoerend partner van de gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom brandveiligheid bij vergunningverlening. We rapporteren op de ontwikkeling en hoeveelheid adviezen aan bevoegd gezag (gemeenten, provincie en omgevingsdiensten) rondom omgevingsveiligheid en brandveiligheid. Veiligheidswinst wordt pas gehaald wanneer deze adviezen daadwerkelijk worden overgenomen.

Daarom rapporteren we in hoeverre het advies van risicobeheersing wordt overgenomen in vergunning- en planprocessen.  Afdelingen vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de belangrijkste samenwerkingspartners van risicobeheersing. Daarom rapporteren we over de tevredenheid van onze dienstverlening bij gemeenten.  Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een wettelijke taak bij het uitvoeren van toezicht op Seveso-bedrijven ter voorkoming van zware ongevallen en het beperken van risico’s. We rapporteren op de bestuurlijke en wettelijke taak dat we elk jaar een inspectie hebben uitgevoerd bij elk bedrijf.

Brandweerzorg We leven in een maatschappij waarin brand uitbreekt, ongelukken plaatsvinden, mensen te water raken en gevaarlijke stoffen vrijkomen. Op die momenten staat de brandweer, vanuit een fijnmazig netwerk van kazernes, klaar om de burger te helpen. Dit doet de brandweer om waar mogelijk te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken. Vooraf weten we niet bij hoeveel incidenten we hulp moeten verlenen, maar we weten wel dat bij elk incident onze inzet snel, professioneel en adequaat is. Na afloop van het jaar kijken we in de jaarverantwoording terug op het aantal alarmeringen in 2023.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Wat zijn de kosten?

Thema Brandweer Bedragen x € 1.000,-

Subprogramma Risicobeheersing

totaal lasten totaal baten Saldo van baten en lasten Risicobeheersing Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo mutatie reserves Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing

Jaarrekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.572

3.563

3.702

-3.559

-3.532

-3.681

114

-3.445

-3.532

-3.681

-3.681 Bedragen x € 1.000,-

Subprogramma Brandweerzorg

totaal lasten totaal baten Saldo van baten en lasten Brandweerzorg Dotaties aan reserves

Jaarrekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

25.875

29.400

29.432

29.902

29.775

29.875

1.435

1.342

1.475

-24.440

-28.058

-27.957

-28.427

-28.300

-28.400

5.094

1.040

2.911

2.441

1.308

Onttrekkingen aan reserves

4.029

489

155

saldo mutatie reserves

-1.066

-1.008

-2.422

-1.952

-1.253

-1.153

Saldo na verrekening reserves Brandweerzorg

-25.506

-29.066

-30.379

-29.553

Totaal Brandweer

-28.951

-32.598

-34.060

-33.234

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

1.3

Bedrijfsvoering

We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen. We werken aan de volgende doelstelling(en): Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023: • Informatievoorziening en werkprocessen - Doorontwikkeling organisatie • Mensen - Doorontwikkeling organisatie • Huisvesting - Doorontwikkeling organisatie • Duurzaamheid realiseren - Doorontwikkeling organisatie Doelstellingen going concern: • Uitvoering reguliere bedrijfsvoeringstaken Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling – beleidsplan

Informatievoorziening en werkprocessen

Activiteit

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

Om tijdig te anticiperen op veranderingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends die op ons afkomen en om deze te vertalen naar effecten voor onze organisatie. We moeten daarvoor onze bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. We vergroten daarmee het vermogen om datagestuurd bij te sturen.

● Het functioneel beheer van de applicaties is overal georganiseerd en er is centraal verbinding tussen de functioneel beheerders onderling gecoördineerd vanuit I&A. Op basis van informatiebehoeften worden keuzes gemaakt in het aantal gewenste en beheerde applicaties. Belangrijk is dat we hier in verbinding staan. ● De informatievoorziening wordt verder verbeterd door koppelingen tussen systemen, toepassing datamanagement en business intelligence. ● Cybersecurity heeft de hoogste aandacht. In de loop van 2023 is Veiligheidsregio Brabant-Noord BIO-compliant. De thema’s informatieveiligheid staan regelmatig op de bestuursagenda en komen periodiek onder de aandacht van medewerkers. De bewustwording op dit thema is flink gestegen. ● De bronapplicatie Ultimo voor ‘materieelbeheer’ wordt verder uitgebreid voor ondersteuning van andere bedrijfsprocessen waaronder IT Service Management (vervanging Topdesk). ● In 2022 wil Veiligheidsregio Brabant-Noord overgaan op een moderne IT-omgeving. Een omgeving waar digitaal werken anno 2022 mogelijk is. De vorige overgang dateert uit 2011. Het wordt beter beheersbaar en de toegang tot informatie en systemen wordt makkelijker en veiliger.

Wat gaan we doen? ● Sturen op een meer geïntegreerde, robuuste en beter beheerde informatiehuishouding ten behoeve van informatiegestuurd werken: o Applicatiemanagement verbeteren door integraal inzicht en sturing toe te passen op het applicatielandschap en de professionalisering van het functioneel beheer. o Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen en bijhorende papieren archiefdossiers en het genereren van basismanagementinformatie; o Afronden van implementatie van nieuwe bronapplicaties, financieel, personeel en materieel; o Start met verbeteren van datakwaliteit en het uitvoeren van

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

●

actiepunten informatiebeheer en informatiebeveiliging. Passende sturingsfilosofie (maatwerk in sturing).

Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio waarbij we streven naar het optimaal benutten van talenten en kwaliteiten. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de strategische koers kennen en begrijpen. En snappen dat het succes een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Mensen

Huisvesting

Duurzaamheid realiseren

Wat gaan we doen? ● Opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid. ● Bevorderen van gewenste houding en gedrag bij medewerkers van de veiligheidsregio en van partners. ● Een passende organisatiestructuur inrichten, inclusief functiehuis. ● Aandacht geven aan veiligheid, gezondheid en milieu. ● Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waarbij we rekening houden met de digitaliseringsslag. ● Arbeidsmarktcommunicatie om de veiligheidsregio neer te zetten als een sterk (werkgevers)merk en voldoende nieuwe mensen aan te kunnen trekken. Wat gaan we doen? ● Realiseren van de vesting in Zeeland, nieuwbouw. ● Realiseren van de vestiging (Plevierstraat/Vogelstraat ‘s-Hertogenbosch), renovatie in combinatie met nieuwbouw. ● Realiseren van de kazerne in Oss, renovatie of nieuwbouw. ● Renovatie van de kazernes Cuijk en Wanroij. ● Opstellen Huisvestingsplan 2024 – 2027.

In 2021 hebben we de ambities en visie van Veiligheidsregio Brabant-Noord bepaald voor 2040 op het gebied van duurzaamheid. We richten ons – gedurende de looptijd van het programma Samen duurzaam - op de volgende resultaten:

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

● De in 2022 geactualiseerde sturingsfilosofie ondersteunt het behalen van de visie. Project- en programmatisch werken wordt toegepast, waarbij de Portfolio Board zorgdraagt voor de juiste prioriteitstelling. ● We hebben in 2022 het strategisch personeelsbeleid opgesteld met als doel om inzicht te krijgen in de externe en interne ontwikkelingen op de langere termijn m.b.t. verloop, mogelijke krapte en vergrijzing. ● Begin 2021 hebben we een ‘Zo werken wij’ plaat uitgewerkt. Deze bestaat uit de vier pijlers ‘we zijn wendbaar en lerend’, ‘we werken met plezier en blijven vitaal’, ’we werken doelgericht en vanuit vertrouwen en ruimte’ en ‘we werken activiteit gerelateerd’. In 2023 gaan medewerkers en leidinggevenden hierover verder in gesprek. Het betreft een gedragsverandering en daarmee een meerjarentraject. ● Digitalisering zal steeds verder zijn intrede krijgen. Dit kan tot wijziging van functies leiden. We stimuleren (en faciliteren) medewerkers te werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. ● Mede door corona is de naamsbekendheid van de veiligheidsregio vergroot. Desondanks blijven we investeren in arbeidsmarktcommunicatie om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken. ● In 2023 wordt verder toegegroeid naar een Facilitair Bedrijf. ● In Q2 2023 wordt de locatie in Zeeland opgeleverd.

● In Q2 2024 wordt de nieuwe locatie in ’sHertogenbosch opgeleverd. ● Zowel bij Zeeland als bij ’s-Hertogenbosch wordt rekening gehouden met de inrichting van het nieuwe werkconcept Activiteitgericht werken. ● De voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kazerne in Oss zijn gestart. ● De voorbereidingen voor de renovaties van de kazernes Cuijk en Wanroij worden opgestart.  Het huisvestingsplan 2024 – 2027 wordt afgerond en aangeboden aan het bestuur. In 2023 richten we ons, passend bij de beschikbare capaciteit, verder op:  Het verankeren van ambities in onze besluitvorming en ons ‘normale‘ beleid (bijvoorbeeld bij inkooptrajecten).  Het verder vullen van ons milieumonitoringssysteem om inzicht te krijgen in onze duurzaamheid en CO2 footprint en gerichter maatregelen te treffen.

B. C.

Duurzaamheid wordt een logische en belangrijke factor bij alle keuzes die we maken. Alle medewerkers kennen de ambities en werken mee aan het realiseren er van. De staande organisatie kan de duurzaamheidsambities voor 2040 in de reguliere processen en projecten waarmaken.



 

Doelen – going concern

Het meenemen van afwegingen op milieuaspecten bij het trainen en oefenen in het multi-domein. Onze vitaliteit door het opzetten van preventief gezondheidsbeleid, pilots voor fittere brandweerposten en zetten we stappen in meer diversiteit en inclusiviteit. Bewegen van medewerkers om duurzame keuzes te maken door bijv. workshops, acties en expertise te organiseren. De samenwerking regionaal en landelijk. Het in kaart brengen wat na afloop van het programma structureel in de organisatie nog nodig is om de lange termijndoelen van duurzaamheid te behalen.

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

Activiteit

Reguliere taken op het gebied van: personeel, (documentaire) Uitvoering reguliere informatievoorziening, financiën, planning en control, automatisering, bedrijfsvoeringstaken huisvesting, materieel, inkoop, het projectbureau en communicatie, robuust uitvoeren.

Continu

Prestaties Indicator

Realisatie 2021

Streefwaarde 2023

Toelichting / maatregelen

101%

98%-100%

Voor de continuïteit van de dienstverlening, als ook behoud van kennis en kunde, is de lijn om vacatures zo snel als mogelijk in te vullen. Wel wordt bij het ontstaan van een vacature stilgestaan op welke wijze invulling op dat moment het beste bij de (ontwikkeling van de) organisatie past.

Percentage ziekteverzuim: 4,29%

Percentage ziekteverzuim: 4,0%

De coronacrisis heeft met name in de maand maart (verzuim 8%) een negatieve invloed gehad. In de daaropvolgende maanden zien we weer een daling van het verzuimcijfer (juli <4%).

Bezetting / Formatie

Ziekteverzuim

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

De prognose is mede gebaseerd op een aantal langdurige zieken met niet werk gerelateerde klachten.

Wat zijn de kosten?

Thema Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR) Jaarrekening

totaal lasten totaal baten

Begroting

Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

9.889

9.318

10.008

9.976

10.823

saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering

-9.800

-9.225

-9.911

-9.879

-10.726

Dotatie aan reserves

1.870

Onttrekkingen aan reserves

196

124

185

153

saldo mutatie reserves

-1.674

124

185

153

Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering

-11.473

-9.101

-9.726

-10.694

-10.726

-11.473

-9.101

-9.726

-10.694

-10.726

Totaal Bedrijfsvoering Taakstelling

Bedragen x € 1.000,Nader in te vullen taakstelling

-142

-174 -

totaal taakstelling

-142

-174

Totaal Taakstelling

-142

-174

Algemene Middelen Algemene Middelen Jaarrekening

totaal bijdragen Saldo financieringsfunctie

Totaal Algemene Middelen

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Begroting

Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

45.281

46.399

48.582

-6

-3

-2

45.275

46.396

48.580

2. Verplichte paragrafen In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zijn de volgende paragrafen verplicht: • lokale heffingen • weerstandsvermogen en risicobeheersing • onderhoud kapitaalgoederen en investeringen • financiering • bedrijfsvoering • verbonden partijen • grondbeleid Omdat wij als veiligheidsregio geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in deze begroting. Het overzicht investeringen is in bijlage 2 opgenomen om een eenduidig en volledig beeld te geven.

2.1

Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting In onderstaand overzicht is onze formatie opgenomen. De realisatie van de gegevens heeft betrekking op de stand van zaken per ultimo 2021. Dit betreft de medewerkers met een aanstelling. De brandweervrijwilligers zijn uitgezonderd van het fte-overzicht en apart verantwoord in deze paragraaf. Onderstaande grafiek geeft de formatie per onderdeel weer.

Formatie in fte 287 300 159

200 100

De formatie is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de Begroting 2022. Naast de medewerkers met een aanstelling bij Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn in 2023 tevens medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor de veiligheidsregio. Dit zijn de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD (wel opgenomen in bovenstaand overzicht). Omgekeerd zijn bij Crisisbeheersing de calamiteiten coördinatoren (7 fte) en de evenementenregisseur (1 fte) werkzaam die ook voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) werken. Bij Brandweerzorg (BWZ)

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

werken de centralisten en de leiding van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (27 fte) ook voor VRBZO. Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. We gaan uit van een formatie van 905 vrijwilligers in 2023. Het werven en opleiden van vrijwilligers is een continu proces.

Brandweervrijwilligers Aantal 2023

Aantal 2024

Aantal 2025

Aantal 2026

Cluster Bosch en Duin

199

Cluster De Meijerij

260

Cluster Maasland

232

Cluster Land van Cuijk

214

Totaal

905

Percentage overhead In onderstaand overzicht zijn de lasten per taakveld weergegeven. Ons percentage overhead is 22% in 2023. Overzicht Overhead VRBN Code 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 1.1 Totaal lasten

Bedragen x € 1.000

Taakveld Overhead Treasury Overige Baten en Lasten VPB Mutatie reserves Crisisbeheersing en Brandweer

2.023 11.213 2 2.912 37.180 51.307

% 22% 0% 0% 0% 6% 72%

2.024 11.180 2 2.442 37.650 51.274

% 22% 0% 0% 0% 5% 73%

2.025 12.028 2 1.308 37.523 50.861

% 24% 0% 0% 0% 3% 74%

2.026 12.028 2 1.308 37.623

% 24% 0% 0% 0% 3% 74%

50.961

Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022 Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving. Tot en met 2021 bracht de accountant hierover verslag uit. Met ingang van verslagjaar 2022 dient het Dagelijks Bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. In paragraaf bedrijfsvoering dient vanaf dan gerapporteerd te worden over de bevindingen boven de rapporteringstolerantie. De vastgelegde notitie rechtmatigheidsverantwoording vormt samen met het In-Controlplan de basis voor de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant zal overigens wel blijven toetsen of de jaarrekening getrouw is. Oftewel, conform de realiteit. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de jaarrekening. De accountant controleert dus vanaf 2022 ook of de rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijks Bestuur getrouw is.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

2.2

Financiering

De financieringsparagraaf is een onderdeel van de programmabegroting en voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag, die binnen de veiligheidsregio zijn vertaald in een treasurystatuut. De vernieuwde BBV wetgeving stelt nieuwe eisen aan de financieringsparagraaf. Zo is meer inzicht vereist in de rente en is een meerjarenbalans en het EMU saldo verplicht om op te nemen. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht en uitgewerkt. Wet FIDO In de Wet FIDO worden door de overheid specifieke regels gesteld ten aanzien van de structuur van de leningen van de decentrale overheid, om zodoende de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiertoe wordt een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2022 is gesteld op € 4,0 miljoen (8,2% van € 49,0 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico’s op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord betekent dit dat de renterisiconorm voor 2021 € 10,2 miljoen bedraagt (20% van € 51,0 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 4.4) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm. Toets Renterisiconorm VRBN

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11482174/1